PROCESO GESTION FINANCIERA F1.G4.P31.

GF
Versión 3
FORMATO LIQUIDACIÓN RETEFUENTE A CONTRATISTAS Página 1 de 7
INCLUIDOS EN LA CATEGORÍA 15/11/2018
EMPLEADOS Clasificación dela Información
Pública

REGIONAL ANTIOQUIA
Fecha de Liquidación: Fri, 18-Nov/2016
CONTRATISTA: C.C. : 0

Valor Honorarios x Mes (calculo de Seg_Social) $ -

Base Gravable Sistema de Seg_Social x Mes $ 689,455.00 Valor UVT ==>
Cantidad de Cuentas Tramitadas 01 $ 29,753.00
Valor x Honorarios (para calculo de Seg_Social) $ -
Base Gravable Sistema de Seguridad Social $ 689,455.00 S.M.M.L.V. ==>
Valor Acumulado del mes - Cuenta Sin IVA $ - $ 689,455.00
Valor acumulado comisiones del mes - Sin IVA $ -
Por norma, se cálcula la Retención en la Fuente aplicando la comparación entre la tabla del Art.383 y la tabla del Art.384 del E.T.

DESCRIPCIÓN - APLICACIÓN DEDUCIBLES ART.383 DEL E.T. VALOR APLICABLE

A (-) Pago Interés prestamos vivienda (Vig.anterior) -
A (-) Pago Medicina Prepagada (Vig.anterior) -
A (-) 10% del Ingreso por Dependientes -
B (-) Ap. Obligatorio a S.S. Salud -
B (-) Ap. A Riesgos Laborales N/A
C (-) Ap. Obligatorio a S.S. Pensión -
C (-) Ap. Obligatorio a F.S.P. -
C (-) Ap. Voluntario Pensión -
C (-) Ap. Voluntario AFC -
Meses de duración del Contrato (para calcular los Pagos Mensualizados) 12
Valor total del Contrato (sumatoria de contratos de la vigencia actual e ingresos adicionales del mismo) -
APLICACIÓN ART.383 E.T.
Valor Ingreso Mes a liquidar -
(+) Ingreso Adicional por Gastos de Desplazamiento y Similares (acumulado del mes) -
(=) Total Ingresos Laborales -
Deducibles Tipo A -
Deducibles Tipo B -
Deducibles Tipo C -
(-) MENOS Total Deducibles -
(=) Subtotal para Renta Exenta de 25% -
(-) 25% de Renta Exenta -
(=) Total Base de Retención -
(=) Total Base de Retención Convertido en UVT -
(=) Valor Liquidado por ReteFuente -
APLICACIÓN ART.384 E.T.
Valor Total del Contrato -
(-) Aportes de Seguridad Social en Salud del Contrato -
(-) Aportes de Seguridad Social en Pensión del Contrato -
(-) Aportes de Seguridad Social en ARL del Contrato -
(=) Total Ingreso del Contrato -
(+) Ingreso Adicional por Gastos de Desplazamiento y Similares (acumulados del mes para calculo del
-
"Pago Mensual")
(=) Valor PM (Pagos Mensualizados) "Base Gravable" en Pesos -
(=) Valor PM (Pagos Mensualizados) "Base Gravable" en UVT -
(=) Valor Liquidado por ReteFuente en UVT -
(=) Valor Liquidado por ReteFuente en Pesos -

Base Gravable de Retención en la Fuente $ -

(-) Acumulado de Bases Gravables previamente tramitadas $ -
Retención en la Fuente a Aplicar $ -
(-) Retenciones en la Fuente previamente practicadas durante el mes $ -
(=) Valor Base Gravable de la Cuenta Actual (según acumulación de las cuentas tramitadas) $ -
(=) Valor Retención en la Fuente a Aplicar Art.383 ==> $ -
Valor en letras: CERO PESO

Nota 1: Aplicación según normatividad contenida en el Estatuto Tributario, la Ley 1607/2012 y los Decretos Reglamentarios 099 y 1070 de 2013.

Nota 2: los pagos a las ARL NO son deducibles en el artículo 383 del Estatuto Tributario - OFICIO Nº 003420 DIAN del 10Feb2015.

Para constancia se firma en la ciudad de BOGOTA a los 18 días del mes 11 de 2016
Cordialmente,

__________________________________________________
CONTADOR REGIONAL
SUTANITO DE TAL
T.P.999999-T
LIQUIDADO POR: PEPIT@ PEREZ - CONTRATISTA - AUXILIAR FINANCIERO Tue, 16/Mar/2021 - 12:00 AM

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LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012
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CONTRATISTA: Versión 3
FORMATO LIQUIDACIÓN RETEFUENTE A CONTRATISTAS Página 2 de 7
Vigencia / Año ==> 2,016 C.C. : INCLUIDOS EN LA CATEGORÍA 15/11/2018
Valor UVT ==> $ 29,753.00 REGIONAL: ANTIOQUIA EMPLEADOS Clasificación dela Información
Pública
S.M.M.L.V. ==> $ 689,455.00 CIUDAD: BOGOTA
CARGO CONTADOR REGIONAL: CONTADOR REGIONAL
Fecha: Fri, 18-Nov/2016 NOMBRE FUNCIONARIO: SUTANITO DE TAL
T.P. 999999-T
LIQUIDADO POR: PEPIT@ PEREZ
CARGO: CONTRATISTA - AUXILIAR FINANCIERO

Rangos en UVT** (CU NUEVO - 020) IMPUESTO APLICABLE ARL N1 0.522%

Tarifa Marginal
SI Desde Hasta (Artículo 383 E.T.) ARL N2 1.044%
NO >0 95 0% $0 ARL N3 2.088%
> 95 150 19% (Ingreso laboral grav. expresado en UVT menos 95 UVT)*19% Ap. Salud 12.500%
> 150 360 28% (Ingreso laboral grav. expresado en UVT menos 150 UVT)*28% más 10 UVT Ap. Pensión 16.000%
> 360 En adelante 33% (Ingreso laboral grav. expresado en UVT menos 360 UVT)*33% más 69 UVT Ap. F.S.P. 1.000%

Valor Honorarios x Mes (calculo de Seg_Social) $ - NIVEL ARL 1 1 0.522%

Base Gravable Sistema de Seg_Social x Mes $ 689,455.00 40.00% 2 1.044%
Cantidad de Cuentas Tramitadas 1 Ingreso x Honorarios Mes 3 2.088%
Valor x Honorarios (para calculo de Seg_Social) $ - o Ingreso Adicional de Contratistas
Base Gravable Sistema de Seguridad Social $ 689,455.00 Este caso depende de los Ingresos del
Valor Acumulado del mes - Cuenta Sin IVA SI <==Aplicar comparación Art.383 y 384 del E.T.? Año Inmediatamente anterior.
Valor acumulado comisiones del mes - Sin IVA $ -

Limite en Mínimos o Máximos Obligatorios

DESCRIPCIÓN - APLICACIÓN DEDUCIBLES ART.383 DEL E.T. Solicitud Deducible VALOR APLICABLE OBSERVACIONES ACUMULADOS
UVT (Calculo)
A (-) Pago Interés prestamos vivienda (Vig.anterior) 100 - - - - Hasta 100 UVT = $ 2,975,300.00 $ 2,975,300.00
A (-) Pago Medicina Prepagada (Vig.anterior) 16 - - - - Hasta 16 UVT = $ 476,000.00 $ 476,000.00
A (-) 10% del Ingreso por Dependientes 32 10% - - - Hasta 32 UVT = $ 952,100.00 $ 952,100.00
B (-) Ap. Obligatorio a S.S. Salud - 12.500% 86,200.00 - - Pagos soportados por el Contratista Planilla de Pago a Seg_Social
B (-) Ap. A Riesgos Laborales - 0.522% 3,600.00 N/A N/A OFICIO Nº 003420 DIAN - 10Feb2015 (ARL NO deducible)
C (-) Ap. Obligatorio a S.S. Pensión 3,800 16.000% 110,300.00 - - Pagos soportados por el Contratista que NO pueden ser mayor al 30% del
C (-) Ap. Obligatorio a F.S.P. - 0.000% - - - Ingreso total del mes recibido.
C (-) Ap. Voluntario Pensión - - - NOTA: Estos Valores se pueden redondear al multiplo de 100 mas
C (-) Ap. Voluntario AFC - - - cercano (aquí esta ese calculo automático).

Meses de duración del Contrato (para calcular los Pagos Mensualizados) 12

Calcular según el contrato.
Valor total del Contrato (sumatoria de contratos de la vigencia actual e ingresos adicionales del mismo) -
APLICACIÓN ART.383 E.T.
Valor Ingreso Mes a liquidar - Valor Facturado por el Contratista
(+) Ingreso Adicional por Gastos de Desplazamiento y Similares (acumulado del mes) - No Base de Seguridad Social Obligat.
(=) Total Ingresos Laborales - INGRESO GRAVABLE
A Deducibles Tipo A - - Detalle observaciones
B Deducibles Tipo B - - Detalle observaciones
C Deducibles Tipo C - - Hasta 30% = $ - $ -
(-) MENOS Total Deducibles - DISMINUCIÓN BASE DE RETENCIÓN
(=) Subtotal para Renta Exenta de 25% - Ingresos - Deducibles
(-) 25% de Renta Exenta 240 0 - Hasta 240 UVT = $ 7,140,700.00
(=) Total Base de Retención -
Se divide por el valor de la UVT
(=) Total Base de Retención Convertido en UVT -
(=) Valor Liquidado por ReteFuente $ - 0 UVT INGR. EN UVT
APLICACIÓN ART.384 E.T.
Valor Total del Contrato -
(-) Aportes de Seguridad Social en Salud del Contrato -
(-) Aportes de Seguridad Social en Pensión del Contrato -
(-) Aportes de Seguridad Social en ARL del Contrato -
(=) Total Ingreso del Contrato -
(+) Ingreso Adicional por Gastos de Desplazamiento y Similares (acumulados del mes para calculo del "Pago Mensual") -
(=) Valor PM (Pagos Mensualizados) "Base Gravable" en Pesos -
Corresponde al rango ubicado en el CU_010
(=) Valor PM (Pagos Mensualizados) "Base Gravable" en UVT - de acuerdo a la tarifa en UVT.
(=) Valor Liquidado por ReteFuente en UVT Err:514
(=) Valor Liquidado por ReteFuente en Pesos $ -
-
#DIV/0!
Base Gravable de Retención en la Fuente $ -
(-) Acumulado de Bases Gravables previamente tramitadas
Retención en la Fuente a Aplicar $ -
(-) Retenciones en la Fuente previamente practicadas durante el mes
(=) Valor Base Gravable de la Cuenta Actual (según acumulación de las cuentas tramitadas) $ -
(=) Valor Retención en la Fuente a Aplicar Art.383 ==> $ -
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C.C. NOMBRE CONTRATISTA No. FECHA COMISIÓN MES VALOR COMISIÓN FECHA MES LEG. VALOR LEGALIZACIÓNVersión 3
RESOLUCIÓN
FORMATO LIQUIDACIÓN RETEFUENTECOM.
A CONTRATISTAS LEGALIZACIÓN Página 3 de 7
INCLUIDOS EN LA CATEGORÍA $ - $ 15/11/2018
-
EMPLEADOS Clasificación dela Información
Pública
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C.C. - all - Versión 3
FORMATO
MES LEG.LIQUIDACIÓN RETEFUENTE
- all - A CONTRATISTAS Página 4 de 7
INCLUIDOS EN LA CATEGORÍA 15/11/2018
EMPLEADOS Clasificación dela Información
Sum - VALOR LEGALIZACIÓN Pública
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# PCI REGIONAL Versión 3
FORMATO
0 LIQUIDACIÓN RETEFUENTE
41-06-00-000 A CONTRATISTAS
SEDE - GR.FINANCIERO Página 5 de 7
1 INCLUIDOS EN LA CATEGORÍA
41-06-00-001 NIVEL NACIONAL 15/11/2018
EMPLEADOS Clasificación dela Información
2 41-06-00-005 ANTIOQUIA Pública
3 41-06-00-008 ATLANTICO
4 41-06-00-011 BOGOTA
5 41-06-00-013 BOLIVAR
6 41-06-00-015 BOYACA
7 41-06-00-017 CALDAS
8 41-06-00-018 CAQUETA
9 41-06-00-019 CAUCA
10 41-06-00-020 CESAR
11 41-06-00-023 CORDOBA
12 41-06-00-025 CUNDINAMARCA
13 41-06-00-027 CHOCO
14 41-06-00-041 HUILA
15 41-06-00-044 GUAJIRA
16 41-06-00-047 MAGDALENA
17 41-06-00-050 META
18 41-06-00-052 NARIÑO
19 41-06-00-054 NORTE DE SANTANDER
20 41-06-00-063 QUINDIO
21 41-06-00-066 RISARALDA
22 41-06-00-068 SANTANDER
23 41-06-00-070 SUCRE
24 41-06-00-073 TOLIMA
25 41-06-00-076 VALLE
26 41-06-00-081 ARAUCA
27 41-06-00-085 CASANARE
28 41-06-00-086 PUTUMAYO
29 41-06-00-088 SAN ANDRES
30 41-06-00-091 AMAZONAS
31 41-06-00-094 GUAINIA
32 41-06-00-095 GUAVIARE
33 41-06-00-097 VAUPES
34 41-06-00-099 VICHADA
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Pago mensual o Versión 3
FORMATO LIQUIDACIÓN
mensualizado (PM) RETEFUENTE
Hasta A Impuesto
CONTRATISTAS
en UVT Página 6 de 7
INCLUIDOS EN LA CATEGORÍA
desde (en UVT) 15/11/2018
EMPLEADOS Clasificación dela Información
- 128.96 - Pública
128.96 132.36 0.09
132.36 135.75 0.09
135.75 139.14 0.09
139.14 142.54 0.09
142.54 145.93 0.10
145.93 149.32 0.20
149.32 152.72 0.20
152.72 156.11 0.21
156.11 159.51 0.40
159.51 162.90 0.41
162.90 166.29 0.41
166.29 169.69 0.70
169.69 176.47 0.73
176.47 183.26 1.15
183.26 190.05 1.19
190.05 196.84 1.65
196.84 203.62 2.14
203.62 210.41 2.21
210.41 217.20 2.96
217.20 230.77 3.87
230.77 237.56 4.63
237.56 244.35 5.06
244.35 257.92 5.96
257.92 264.71 6.44
264.71 271.50 6.93
271.50 278.29 7.44
278.29 285.07 7.96
285.07 291.86 8.50
291.86 298.65 9.05
298.65 305.44 9.62
305.44 312.22 10.21
312.22 319.01 10.81
319.01 325.80 11.43
325.80 332.59 12.07
332.59 339.37 12.71
339.37 356.34 14.06
356.34 373.31 15.83
373.31 390.28 17.69
390.28 407.25 19.65
407.25 424.22 21.69
424.22 441.19 23.84
441.19 458.16 26.07
458.16 475.12 28.39
475.12 492.09 30.80
492.09 509.06 33.29
509.06 526.03 35.87
526.03 543.00 38.54
543.00 559.97 41.29
559.97 576.94 44.11
576.94 593.90 47.02
593.90 610.87 50.00
610.87 627.84 53.06
627.84 644.81 56.20
644.81 661.78 59.40
661.78 678.75 62.68
678.75 695.72 66.02
695.72 712.69 69.43
712.69 729.65 72.90
729.65 746.62 76.43
746.62 763.59 80.03
763.59 780.56 83.68
780.56 797.53 87.39
797.53 814.50 91.15
814.50 831.47 94.96
831.47 848.44 98.81
848.44 865.40 102.72
865.40 882.37 106.67
882.37 899.34 110.65
899.34 916.31 114.68
916.31 933.28 118.74
933.28 950.25 122.84
950.25 967.22 126.96
967.22 984.19 131.11
984.19 1,001.15 135.29
1,001.15 1,018.12 139.49
1,018.12 1,035.09 143.71
1,035.09 1,052.06 147.94
1,052.06 1,069.03 152.19
1,069.03 1,086.00 156.45
1,086.00 1,102.97 160.72
1,102.97 1,119.93 164.99
1,119.93 1,136.92 169.26
Mas de 1136,92 27%*PM – 135,17
 PROCESO GESTION FINANCIERA F1.G4.P31.GF
AÑO Valor UVT $ SMMLV $ Versión 3
FORMATO
2016 LIQUIDACIÓN
$ RETEFUENTE
29,753.00 $ A CONTRATISTAS
689,455.00 Página 7 de 7
2015 $ INCLUIDOS EN LA CATEGORÍA
28,279.00 $ 644,350.00 15/11/2018
EMPLEADOS Clasificación dela Información
2014 $ 27,485.00 $ 616,000.00 Pública
2013 $ 26,841.00 $ 589,500.00
2012 $ 26,049.00 $ 566,700.00