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  • Estructura Caracterizaciòn

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    estructura Caracterizaciòn

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    de 3

    EMPRESA

    CARACTERIZACION DE PROCESO

    Vigente a partir de: Código:

    Macroproceso:

    Proceso

    Responsable

    Objetivo

    Alcance

    PROVEEDOR ENTRADAS ACCIONES o ACTIVIDAD SALIDAS CLIENTE


    PLANEAR

    HACER

    Página 1 de 3
    EMPRESA

    CARACTERIZACION DE PROCESO

    Vigente a partir de: Código:

    VERIFICAR

    ACTUAR

    Políticas de Operación:

    Página 2 de 3
    EMPRESA

    CARACTERIZACION DE PROCESO

    Vigente a partir de: Código:

    Recursos Requisitos

    Riesgos / Controles Documentos Soporte / Resgistros Generados

    Indicadores

    CONTROL DE CAMBIOS
    Fecha Descripcion del Cambio Versión

    Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

    Página 3 de 3

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