Costos Administrativos

SOCIO CLASE DE APORTE VALOR DEL APORTE ACCIONES
JOE ALEJANDRO EFECTIVO 50,000,000.00 22727%

SANDRA CASTRO LOCAL COMERCIAL 100,000,000.00 45455%
MARIA PAULA CAMIONETA 70,000,000.00 31818%
TOTAL 220,000,000.00
CAPITAL AUTORIZADO $ 220,000,000

50% C. SUSCRITO $ 110,000,000
30% C. PAGADO $ 33,000,000
FEB/ 15/2020
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
110101 caja general $ 50,000,000
1508 local comercial $ 100,000,000
151201 vehiculos $ 70,000,000
311501 capital $ 220,000,000
registro de constitucion panaderia y pasteleria JOE
% PATRIMORDIAL
23%
45%
32%
1000
PANADERIA Y PASTELERIA JOE
NIT 25275681-7
CALLE 4 # 12-62 POPAYAN-CAUCA
email panaderiajoe@hotmail.com
cel:3136869012
ENERO. 20.2020
CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS
110101 Caja General 50,000,000.00
150603 Construcciones y Edifi 100,000,000.00
151201 Vehiculos - Camioneta 70,000,000.00
310301 Capital Social 220,000,000.00
Sumas Iguales 220,000,000.00 220,000,000.00
R. Aporte capital panaderia y pasteleria joe
BALANCE INICIAL
ACTIVOS
efectivo $ 50,000,000
edificaciones -local comercial $ 100,000,000
vehiculos - camioneta $ 70,000,000
total de activos $ 220,000,000
patrimonio
capital social $ 220,000,000
total de patrimonio $ 220,000,000
JOE ALEJANDRO kevin buitron

representante legal contador TP 123456-T
IMPUESTO DE REGISTRO
CAPITAL SOCIAL $ 220,000,000

TARIFA IMPUESTO DE REGIST 0.70%
IMPUESTO REGISTRO $ 1,540,000
3 MARZO. 2020
REGISTRO COSTOS PREOPERATIVOS
HECHOS ECONOMICOS
1 3. Marzo.2020 apertura de cuenta corriente con el 90% del saldo en caja
2 4. Marzo.2020 registro en camara y comercio.- preRUT - cheque
3 4. Marzo.2021 pago de impuesto del registro
2 5.Marzo.2020 DIAN - formalizar -certificado de cuenta de ahorros - corriente
2 6. Marzo.2020 inscripcion de impuesto industria y comercio - estatuto de rentas municipales 22.00
2 9. Marzo.2020 permiso de suelos - formularios - oficina de planeacion
2 10. Marzo.2020 permiso sanitario - formularios para que realicen la visita - DDSC
7 11.Marzo.2020 sayco y acinpro - Bar -Discotecas - musica y presentacion obras - Derecho de autor
8 12.Marzo.2020 Certificado de bomberos -seguridad -
MARZO 3. 2020
CODIGO CUENTA DEBITO
110101 caja
110201 bancos $ 46,000,000
sumas igual $ 46,000,000
Registro de apertura de cuenta corriente Banco AV Villas
MARZO.4 2020
510802 registro mercantil $ 1,441,200
110201 Bancos
530101 gravamenes $ 5,765
110201 Bancos
sumas iguales $ 1,446,965
Registro cancelacion registro y matricula camara y comercio
MARZO.4 2020
510806 impuesto de registro $ 1,540,000
110201 Bancos
530101 gravamenes $ 6,160
110201 Bancos
Registro pago de impuesto de registro
CONTABILIZAR LOS HECHOS ECONOMICOS
9 Maquinaria y equipo necesario para la produccion
CEDULA COSTOS MAQUINARIA Y EQUIPO

N TIPO REFERENCIA COSTO
BIEN MODELO HISTORICO
1 HORNOS $ 3,000,000
2 MOJADORA $ 5,000,000
3 CILINDRO $ 1,500,000
4 TESA $ 800,000
5 BATIDORA 3LB $ 3,500,000
6 CAMIONETA $ 70,000,000
7 ESTANTERIA $ 1,000,000
8 PESADORA $ 1,000,000
9 NEVERA $ 1,500,000
10 LATAS $ 500,000
11 RECIPIENTES $ 500,000
12 CAJA REGISTRADORA $ 500,000
TOTALES
CAMIONETA
capital necesario
CEDULA MATERIA PRIMA
# obligacion financiera con el banco de colombia 150.000.000 plazo 5 años, tasa interes muensual 1% cuotas mensuale
monto
plazo
tiempo mes
MARZO.4 2020
210109 obligaciones financieras
221101 gastos financieros x pagar
110201 Bancos $ 150,000,000
530103 gastos financieros $ 180,000,000
Registro obligaciones financieras con banco de colombia
Marzo. 16. 2020

compra de la maquinaria y del equipo

150701 Maquinaria de Producción 73,600,000.00
150801 Muebles y Enseres 2,000,000.00
242208 Retención en la Fuente
530101 Gravamen Financieros 294,840.00
110201 Bancos
110201 Bancos
Sumas Iguales 75,894,840.00
Registro compra de maquinaria y equipo
MARZO.28. 2020
CEDULA DE COSTOS DE MATERIA PRIMA
# MATERIA UNID. MEDIDA CANTIDAD
PRIMA REFERENCIA SEMANA
1 HARINA Bulto 10
2 Aceite Galon (Lt) 25
3 Sal Kilos 10
4 Conservantes Kilos 25
5 Condimentos Kilos 20
Totales

140101 HARINA $ 5,060,000
240401 IVA 961400
242208 Retencion en la fuente
110201 Bancos
530101 gravamen $ 23,483
110201 Bancos
registro compra mp /n mes abril 2020
MANO DE OBRA
1 consultar el numero de operarios y trabajadores que necesita
2 nomina de los trabajadores
3 un contrato de un operario y el de empleado administrativo
gerente Mar-01 contrato laboral afilacion salud ARL pension

secretario Mar-05 contrato laboral afilacion salud ARL pension
operarios Apr-20 contrato laboral afilacion salud ARL pension
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN - CIF

COSTOS FABRILES
COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN
CEDULA DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN - CIF

CANTIDADES
# CIF UNIDAD MEDIDA CONSUMO
1 Agua cm3 1,000
2 Gas cm3 - embase-pipa gas 12
3 Energia KW 1,200
4 Arrendamiento Canón - M2 1
5 Depreciación Maquinaria Unidad - Número Maq-VU
6 Empaques Unidad 6,840
7 Mantenimiento Maquinaria $
8 MO Indirecta - Supervisión $
9 Impuestos catastro M2 1
10 Elementos de Aseo - Higiene Q-$ 1
TOTAL
CEDULA DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN - CIF MES DE MARZO
CANTIDADES
# CIF UNIDAD MEDIDA CONSUMO
1 Agua cm3 1,000
2 Energia KW 1,200
3 Arrendamiento Canón - M2 1
4 Depreciación Maquinaria Unidad - Número Maq-VU
5 Elementos de Aseo - Higiene Q-$ 1
TOTAL

510704 Acueducto y Alcantarillado 100,000
110201 Bancos
530101 GMF 400
110201 Bancos
Sumas Iguales 100,400
Registro pago de acueducto y alcantarillado

510706 Energia Eléctrica 192,000
110201 Bancos
530101 GMF 768
110201 Bancos
Registro pago de energia eléctrica

510402 Arrendamientos 780,000
221108 CxP Arrendamientos
Registro Causación Arrendamiento mes de marzo de 2020

221108 CxP Arrendamientos 780,000
110201 Bancos
530101 GMF 3,120
110201 Bancos
Registro Pago de Arrendamiento mes de marzo de 2020

510701 Elementos de Aseo 200,000
110201 Bancos
530101 GMF 800
110201 Bancos
Registro compra de elementos de aseo

15079801 DEPREC. ACUMUL. M Y E
150898 DEPREC. ACUMUL. M Y ENSERES
151298 DEPREC. ACUM. VEHICULOS
15079802 DEPREC. ACUM. HERRAM. MENO
51120101 DEPREC. ACUMUL. M Y E 4,091,667
51120102 DEPREC. ACUM. HERRAM. MEN 125,000
511203 DEPREC. ACUMUL. M Y ENSERES 5,833,333.33
511207 DEPREC. ACUM. VEHICULOS 2,083,333
SUMAS IGUALES 12,133,333
Registro depreciación acumulada PP y E Marzo de 2020.
% del saldo en caja
de ahorros - corriente
mercio - estatuto de rentas municipales 22.000
a de planeacion
e realicen la visita - DDSC
ca y presentacion obras - Derecho de autor
$ 70,000 visitas - extintores
CREDITO
$ 46,000,000
$ 46,000,000
CREDITO
$ 1,441,200
$ 5,764
$ 1,446,964
CREDITO
$ 1,540,000
$ 6,160
$ 1,546,160
CANTIDAD COSTO TOTAL VIDA UTIL AÑOS DEPRECIACION DEPRECIACION

ANUAL MENSUAL
2 $ 6,000,000 10 $ 600,000 $ 500,000
1 $ 5,000,000 10 $ 500,000 $ 416,667
1 $ 1,500,000 10 $ 150,000 $ 125,000
2 $ 1,600,000 5 $ 320,000 $ 133,333
1 $ 3,500,000 10 $ 350,000 $ 291,667
1 $ 70,000,000 10 $ 7,000,000 $ 5,833,333
5 $ 5,000,000 5 $ 1,000,000 $ 416,667
1 $ 1,000,000 10 $ 100,000 $ 83,333
1 $ 1,500,000 10 $ 150,000 $ 125,000
50 $ 25,000,000 5 $ 5,000,000 $ 2,083,333
50 $ 25,000,000 1 $ 25,000,000 $ 2,083,333
1 $ 500,000 5 $ 100,000 $ 41,667
$ 145,600,000 $ 40,270,000 $ 12,133,333
$ 70,000,000
$ 75,600,000
s, tasa interes muensual 1% cuotas mensuales iguales
$ 150,000,000
5 años = 120 meses 120
1% 1.00%
CREDITO
$ 150,000,000
$ 180,000,000 cuota mensual
$ 330,000,000
CREDITO
1,890,000
73,710,000.00
294,840.00
75,894,840.00
COSTO COSTO TOTAL COSTO TOTAL

UNITARIO SEMANA MES
98,000 980,000 3,920,000
5,000 125,000 500,000
2,000 20,000 80,000
4,000 100,000 400,000
2,000 40,000 160,000
1,265,000 5,060,000
CREDITO
$ 150,535
$ 5,870,865
$ 23,483
$ 6,044,883
o laboral afilacion salud ARL pension gasto administrativo

o laboral afilacion salud ARL pension gasto administrativo
o laboral afilacion salud ARL pension costo de produccion
COSTO COSTO TOTAL

UNITARIO CIF MES
100 100,000
55,000 660,000
160 192,000
780,000 780,000
Cedula Maquinaria y Equipo
15 102,600
Junio
Nómina
400,000 400,000
200,000 200,000
2,434,600
COSTO COSTO TOTAL

UNITARIO CIF MES
100 100,000
160 192,000
780,000 780,000
200,000 200,000
1,272,000
CREDITO
100,000
400
100,400
CREDITO
192,000
768
192,768
CREDITO
780,000
780,000
de marzo de 2020
CREDITO
780,000
3,120
783,120
e marzo de 2020
CREDITO
200,000
800
200,800
CREDITO
4,091,667
125,000
5,833,333
2,083,333
12,133,333
Marzo de 2020.
CLASE DEL CLASE DE COSTO COSTO
COSTO INDIRECTO
COSTO CIF INDIRECTO
COSTO CIF INDIRECTO
COSTO CIF INDIRECTO
COSTO CIF INDIRECTO
COSTO CIF INDIRECTO
GASTO DISTIB GASTO DE DISTIB GASTO DE DISTIB
COSTO CIF INDIRECTO
COSTO CIF INDIRECTO
GASTO DE ADM GASTO DE ADM GASTO DE ADM
COSTO CIF INDIRECTO
COSTO CIF INDIRECTO
GASTO ADM GASTO ADM GASTO ADM
NIT 25275681-7
cel:3136869012
BALANCE DE PRUEBA
A Marzo 31 de 2020
SALDO ANTERIOR FEB. MOVIMIENTOS MARZO

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
110101 Caja General 50,000,000 46,000,000
110201 Bancos 196,000,000 84,169,400
140101 MP Papa 5,060,000
150701 Maquinaria y Equipo 73,600,000
15079801 DEPREC. ACUMUL. M Y E 485,000
150702 Herramientas Menores 38,500,000
15079802 DEPREC. ACUM. HERRAM. MENO 675,000
150801 Muebles y Enseres 2,000,000
150898 DEPREC. ACUMUL. M Y ENSERES 125,000
150802 Equipos 15,000,000
150805 Local Comercial 100,000,000
151201 Vehiculos - Caminonetas 70,000,000
151298 DEPREC. ACUM. VEHICULOS 833,333
210105 Obligaciones Financieras 150,000,000
221101 Gastos Financieros X Pagar 180,000,000
221108 CxP Arrendamientos 780,000 780,000
240401 IVA 1,029,800
242208 Retenciónen la Fuente 2,908,745
510402 Arrendamientos 780,000
510802 Registro Mercantil 1,441,200
530101 Gravamen Movimientos Financieros - GMF 335,336
510701 Elementos de Aseo 200,000
510704 Acueducto y Alcantarillado 100,000
510706 Energia Eléctrica 192,000
510806 Impuesto de registro 1,540,000
51120101 DEPREC. ACUMUL. M Y E 4,091,667
51120102 DEPREC. ACUM. HERRAM. MENO 125,000
511203 DEPREC. ACUMUL. M Y ENSERES 5,833,333
511207 DEPREC. ACUM. VEHICULOS 2,083,333
530103 Gastos Financieros 180,000,000
311201 Capital 220,000,000
SUMAS IGUALES 220,000,000 220,000,000 528,691,670 528,691,670
SALDO A MARZO 31 2020
DEBITO CREDITO
4,000,000
111,830,600
5,060,000
73,600,000
-485,000
38,500,000
-675,000
2,000,000
125,000
15,000,000
100,000,000
70,000,000
-833,333
150,000,000
180,000,000
0
-1,029,800
2,908,745
780,000
1,441,200
335,336
200,000
100,000
192,000
1,540,000
4,091,667
125,000
5,833,333
2,083,333
180,000,000
220,000,000
616,510,802 616,510,802
ABRIL. 2020.
CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO CREDITO

251001 APORTES SALUD 12.5% 312,780
2.501E+13 joe alejandro 225,000
2.501E+13 sandra milena 87,780
251101 APORTES PENSION 400,359
510126 APORTE ARL 13,062
251003 APORTES ICBF, SENA Y CAJA COMPENSA 225,202
110201 BANCOS 951,403
530101 GRAVAMEN MOV. FINANCIEROS 3,806
110201 BANCOS 3,806
SUMAS IGUALES 955,208 955,208
Registro pago de aportes de seguridad social y parafiscales del mes de marzo de 2020.
NIT 25275681-7
cel:3136869012
nomina mensual marzo 2020
# CC NOMBRE CARGO ASIG. MENSUAL

1 JOE ALEJANDRO GERENTE GER-002 $ 1,800,000
2 SANDRA MILENA ADMINISTR ADM- 001 $ 877,803
TOTALES $ 2,677,803
CAUSACIÓN NOMINA MES DE MARZO 2020
CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO

510102 SUELDOS 2,502,242
5.101E+13 joe alejandro 1,800,000
510108 AUX. TRANSPORTE 3,428
5.101E+13 Maria Castro 3,428
251001 APORTES SALUD
251101 APORTES PENSION
2.511E+13 Edwin Meza 72,000
250101 SALARIOS POR PAGAR
2.501E+13 joe alejandro 1,656,000
510127 APORTES A EPS 212,691
510128 APORTES AFP 300,269
510126 APORTE ARL 13,062
251002 APORTES ARL
510130 APORTES ICBF 75,067
510131 SENA 50,045
510129 CAJA DE COMPENSACIÓN 100,090
251003 APORTES ICBF, SENA Y CAJA COMPENSA
510109 CESANTIAS 208,722
510110 INT. CESANTIAS 25,057
510111 PRIMA SERVICIOS 208,722
510112 VACACIONES 104,344
250201 CESANTIAS
250301 INT. CESANTIAS
250401 PRIMA SERVICIOS
250501 VACACIONES
Registro causación nomina del mes de marzo de 2020.
MARZO. 31. 2020

PAGO DE LA NOMINA

250101 SALARIOS POR PAGAR 2,305,491
2.501E+13 JOE ALEJANDRO 1,656,000
2.501E+13 SANDRA MILENA 649,491
110201 BANCOS
110201 BANCOS
Registro pago de sueldos del mes de marzo de 2020.
PASTELERIA JOE 877803
POPAYAN-CAUCA
oe@hotmail.com
DEVENGADOS
102,854.00 TOTAL
DIAS LABORALES SUELDO MES AUX. TRANSPOR HORAS EXTRAS DEVENGADO
30 1,800,000 0 1,800,000
24 702,242 3,428.47 705,671
2,502,242 3,428.47 2,505,671
CREDITO
100,090
100,090
2,305,491
212,691
300,269
13,062
225,202
208,722
25,057
208,722
104,344
3,803,739
CREDITO
2,305,491
9,222
2,314,713
DEDUCCIONES FONDO DE SOLIDAR OTRAS
SALUD PENSION PENCIONAL DEDUCCIONES TOTAL
4% 4% DEDUCIONES
72000 72000 144,000
28,090 28,090 56,179
100,090 100,090 200,179
PATRONALES
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
12.50% 16%
TOTAL A SALUD PENSION ARL ICBF SENA
PAGAR 8.5% 12% 0.522% 3% 2%
1,656,000 153,000 216,000 9,396 54,000 36,000
649,491 59,691 84,269 3,666 21,067 14,045
2,305,491 212,691 300,269 13,062 75,067 50,045
APORTES PATRONALES
PROVICION PRESTACIONES SOCIALES
CAJA DE COMPENS CESANTIAS INT. CESANT PRIMA VACACIONES

4% 8.33% 1% 8.33% 4.17%
72,000 149,940 18,000 149,940 75,060
28,090 58,782 7,057 58,782 29,284
100,090 208,722 25,057 208,722 104,344
NIT 25275681-7
cel:3136869012
nomina mensual ABRIL 2020
# CC NOMBRE CARGO ASIG. MENSUAL

1 JOE ALEJANDRO GERENTE GER-002 $ 1,800,000
2 SANDRA MILENA ADMINISTR ADM- 001 $ 877,803
3 WILLIAN DORADO PANADERO $ 1,600,000
4 HEIDY CASTRO VENDEDOR $ 877,803
TOTALES $ 5,155,606
CAUSACIÓN NOMINA MES DE ABRIL 2020

510102 SUELDOS 5,155,606
5.101E+13 joe alejandro 1,800,000
720101 PANADERO 1,600,000
720101 VENDEDOR 877,803
510108 AUX. TRANSPORTE 10,813
720101 PANADERO 3,428
720101 VENDEDOR 3,428
720101 PANADERO 64,000
720101 VENDEDOR 35,112
720101 PANADERO 64,000
720101 VENDEDOR 35,112
2.511E+13 Edwin Meza 72,000
250101 SALARIOS POR PAGAR
720101 PANADERO 1,475,428
720101 VENDEDOR 811,007
2.501E+13 joe alejandro 1,656,000
510127 APORTES A EPS 438,227
720101 PANADERO 136,000
720101 VENDEDOR 74,613
510128 APORTES AFP 618,673
720104 PANADERO 192,000
720104 VENDEDOR 105,336
510126 APORTE ARL 26,912
720105 PANADERO 8,352
720105 VENDEDOR 4,582
251001 PANADERO 136,000
251001 VENDEDOR 105,336
251001 PANADERO 192,000
251001 VENDEDOR 105,336
251002 APORTES ARL
251001 PANADERO 8,352
251001 VENDEDOR 4,582
510130 APORTES ICBF 154,668
720101 PANADERO 48,000
720101 VENDEDOR 26,334
510131 SENA 103,112
720101 PANADERO 32,000
720101 VENDEDOR 17,556
510129 CAJA DE COMPENSACIÓN 206,224
720108 PANADERO 64,000
720108 VENDEDOR 35,112
251003 APORTES ICBF, SENA Y CAJA COMPENSA
251001 PANADERO 144,000
251001 VENDEDOR 79,002
510109 CESANTIAS 430,363
510109 PANADERO 133,566
510109 VENDEDOR 73,407
510110 INT. CESANTIAS 51,664
510110 PANADERO 16,034
510110 VENDEDOR 8,812
510111 PRIMA SERVICIOS 430,363
510111 PANADERO 133,566
510111 VENDEDOR 73,407
510112 VACACIONES 214,989
510112 PANADERO 66,720
510112 VENDEDOR 36,604
250201 CESANTIAS
250201 PANADERO 133,566
250201 VENDEDOR 73,407
250301 INT. CESANTIAS
250301 PANADERO 16,034
250301 VENDEDOR 8,812
250401 PRIMA SERVICIOS
250401 PANADERO 133,566
250401 VENDEDOR 73,407
250501 VACACIONES
250501 PANADERO 66,720
250501 VENDEDOR 36,604
SUMAS IGUALES 15,710,521 7,841,613
Registro causación nomina del mes de abril de 2020.
MARZO. 31. 2020

PAGO DE LA NOMINA

250101 SALARIOS POR PAGAR 2,467,535
2.501E+13 JOE ALEJANDRO 1,656,000
2.501E+13 SANDRA MILENA 811,535
110201 BANCOS
110201 BANCOS
Registro pago de sueldos del mes de marzo de 2020.
Reconocimiento de la MO en Producción
CODIGO CUENTA CREDITO
720101 PANADERO 1,600,000

720101 VENDEDOR 877,803
720101 PANADERO 3,428
720101 VENDEDOR 3,428
720101 PANADERO 64,000
720101 VENDEDOR 35,112
720101 PANADERO 64,000
720101 VENDEDOR 35,112
720101 PANADERO 136,000
720101 VENDEDOR 74,613
720104 PANADERO 192,000
720104 VENDEDOR 105,336
720101 PANADERO 136,000
720101 VENDEDOR 74,613
720105 PANADERO 48,000
720105 VENDEDOR 26,334
720101 PANADERO 32,000
720101 VENDEDOR 17,556
720101 PANADERO 64,000
720101 VENDEDOR 35,112
251001 PANADERO 144,000
251001 VENDEDOR 79,002
3,847,452
140201 Productos en Proceso - P/N 3,770,661
Sumas Iguales 3,770,661 3,770,661
Reconocimiento de la MO en Producción mes de abril de 2020.
PASTELERIA JOE 877803
POPAYAN-CAUCA
oe@hotmail.com
DEVENGADOS
102,854.00 TOTAL
DIAS LABORALES SUELDO MES AUX. TRANSPOR HORAS EXTRAS DEVENGADO
30 1,800,000 0 1,800,000
30 877,803 3,955.92 881,759
30 1,600,000 3,428.47 1,603,428
30 877,803 3,428.47 881,231.47
5,155,606 10,812.86 5,166,419
CREDITO
206,224
206,224
4,753,970
468,950
618,673
26,912
464,005
430,363
51,664
430,363
214,989
7,872,336
CREDITO
2,467,535
9,870
2,477,405
DEDUCCIONES FONDO DE SOLIDAR OTRAS
SALUD PENSION PENCIONAL DEDUCCIONES TOTAL
4% 4% DEDUCIONES
72000 72000 144,000
35,112 35,112 70,224
64,000 64,000 128,000
35,112 35,112 70,224
206,224 206,224 412,448
PATRONALES
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
12.50% 16%
TOTAL A SALUD PENSION ARL ICBF SENA
PAGAR 8.5% 12% 0.522% 3% 2%
1,656,000 153,000 216,000 9,396 54,000 36,000
811,535 74,613 105,336 4,582 26,334 17,556
1,475,428 136,000 192,000 8,352 48,000 32,000
811,007 74,613 105,336 4,582 26,334 17,556
4,753,970 438,227 618,673 26,912 154,668 103,112
APORTES PATRONALES
PROVICION PRESTACIONES SOCIALES
CAJA DE COMPENS CESANTIAS INT. CESANT PRIMA VACACIONES OBJETO

4% 8.33% 1% 8.33% 4.17% COSTO
72,000 149,940 18,000 149,940 75,060 GASTO
35,112 73,451 8,818 73,451 36,604 GASTO
64,000 133,566 16,034 133,566 66,720 COSTO
35,112 73,407 8,812 73,407 36,604 COSTO
206,224 430,363 51,664 430,363 214,989
CUENTA COSTO MO
CONTABLE MES
51 2,733,336
51 1,337,616
72 2,433,666 1,791,390 3,245,369
72 1,336,995 1,453,979
7,841,613
Reconocimiento de la MP como costo Envió de MP a Producción
140101 MP 71 01 01 COSTO MP
5,420,000 MP
5,420,000 5,420,000 5,420,000 MO
CIF - MOI
72 01 01 COSTO MO
panadero 2,433,666
2,433,666
Reconocer la MO en P/N
CAUSACION NOMINA
Reconocimiento el costo de la Mo
730101 CIF
vendedor 1,336,995 1,336,995 Reconocer la CIF en P/N
3,770,661
PRODUCCIÓN PLAT
14 02 01 INV. PROD.PROCESO
5,420,000
2,433,666
1,336,995

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SOCIO CLASE DE APORTE VALOR DEL APORTE ACCIONES

JOE ALEJANDRO EFECTIVO 50,000,000.00 22727%

CAPITAL AUTORIZADO $ 220,000,000

JOE ALEJANDRO kevin buitron

CAPITAL SOCIAL $ 220,000,000

CONTABILIZAR LOS HECHOS ECONOMICOS

9 Maquinaria y equipo necesario para la produccion

CEDULA COSTOS MAQUINARIA Y EQUIPO

CEDULA MATERIA PRIMA

Marzo. 16. 2020

CODIGO CUENTA DEBITO

CODIGO CUENTA DEBITO

gerente Mar-01 contrato laboral afilacion salud ARL pension

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN - CIF

CEDULA DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN - CIF

CEDULA DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN - CIF MES DE MARZO

CODIGO CUENTA DEBITO

CODIGO CUENTA DEBITO

CODIGO CUENTA DEBITO

CODIGO CUENTA DEBITO

CODIGO CUENTA DEBITO

CODIGO CUENTA DEBITO

CANTIDAD COSTO TOTAL VIDA UTIL AÑOS DEPRECIACION DEPRECIACION

$ 145,600,000 $ 40,270,000 $ 12,133,333

s, tasa interes muensual 1% cuotas mensuales iguales

COSTO COSTO TOTAL COSTO TOTAL

o laboral afilacion salud ARL pension gasto administrativo

COSTO COSTO TOTAL

COSTO COSTO TOTAL

SALDO ANTERIOR FEB. MOVIMIENTOS MARZO

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO CREDITO

# CC NOMBRE CARGO ASIG. MENSUAL

CAUSACIÓN NOMINA MES DE MARZO 2020

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO

MARZO. 31. 2020

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO

CAJA DE COMPENS CESANTIAS INT. CESANT PRIMA VACACIONES

# CC NOMBRE CARGO ASIG. MENSUAL

CAUSACIÓN NOMINA MES DE ABRIL 2020

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO

MARZO. 31. 2020

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO

CODIGO CUENTA CREDITO

720101 PANADERO 1,600,000

CAJA DE COMPENS CESANTIAS INT. CESANT PRIMA VACACIONES OBJETO

vendedor 1,336,995 1,336,995 Reconocer la CIF en P/N

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