Evaluacion Fisio Financiera Plan Estrategico BP 2018 2024

Evaluación Plan Estratégico 2018 - 2024
"UN PUENTE ENTRE TIEMPOS"
Gestión por Objetivos Estratégicos
RESULTADO RESULTADO RESULTADO RESULTADO

CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO
PERSPECTIVA N° OBJETIVOS
OBJETIVOS OBJETIVOS OBJETIVOS OBJETIVOS
2018 2019 2020 2018-2024
Posicionar la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América

USUARIOS 1 100% 94% 49% 81%
Latina como Centro Vivo de Información y Pensamiento
Generar ruta de Apropiación Social del Patrimonio y las

USUARIOS 2 94% 94% 26% 72%
Memorias de los materiales de la Biblioteca Pública Piloto
Diseñar e implementar Estrategias de Aprendizajes y Co-
USUARIOS 3 0% 54% 0% 18%
creación
Construir un modelo de Contenidos y Proyectos que
USUARIOS 4 92% 100% 67% 86%
promuevan la Incidencia Social y Cultural
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO-
Consolidar una Entidad eficaz, sostenible, trasparente,
PROCESOS 5 99% 95% 37% 77%
responsable y comprometida con el medio ambiente
INTERNOS -
FINANCIERA
77% 87% 43% 69%
Biblioteca Pública Piloto
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero del Plan Estratégico "Un puente entre tiempos " 2018-2024 Vigencia a dic 31 de 2018
1. Información física: Gestión por Objetivos Estratégicos
RESULTADO
GESTIÓN CUMPL. PERSPECTIVA N° OBJETIVOS CUMPLIMIENTO
OBJETIVOS
Posicionar la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina como Centro
USUARIOS 1 100%
Vivo de Información y Pensamiento
Generar ruta de Apropiación Social del Patrimonio y las Memorias de los
USUARIOS 2 94%
materiales de la Biblioteca Pública Piloto
77% USUARIOS 3 Diseñar e implementar Estrategias de Aprendizajes y Co-creación 0%
Construir un modelo de Contenidos y Proyectos que promuevan la Incidencia
USUARIOS 4 92%
Social y Cultural
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO- Consolidar una Entidad eficaz, sostenible, trasparente, responsable y
5 99%
PROCESOS INTERNOS - comprometida con el medio ambiente
FINANCIERA
#¡REF!
Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (millones de $) Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
2. Información Financiera 554 377
Ppto Ejecutado (mill de
22.822
$):
Millones de Pesos COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS
Ppto Ajustado (mill de
25.552
Ppto Inicial (mill de $): 19 $):
Ppto Ajustado (mill de $): 25.552

Ppto Inicial (mill de $): 19
Ppto Ejecutado (mill de $): 22.822 554 377 21.891
La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas 94% 21.891
0 10.000 20.000 30.000
3. Síntesis Proyecto Millones de Pesos COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS
Eficacia : 77%
Ejec. Financiera : 89%
Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 86%
Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%) Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%) Gráfico No. 5 - Eficiencia (Ejec física / Ejec Fra) (%)
40% 50% 60% 40% 50% 60% 40% 50% 60%

30% 70% 30% 70% 30% 70%
20% 80% 20% 80% 20% 80%
10% 90% 10% 90% 10% 90%
77% 89% 86%

Porcentaje Eficacia Ejecución Financiera Eficiencia
10% 1 1
20% 1 1
30% 1 1
40% 1 1
50% 1 1
60% 1 1
70% 1 1
80% 1 1 86%
90% 1 1
100% 9 9
77% 77% 89% 89% Y

Grados 2,425441882 2,8059311 0
41%
X Y X Y X
Inicial 0 0 0 0
Final 75% 66% 94% 33%
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero del Plan Estratégico "Un puente entre tiempos " 2018-2024 Vigencia a dic 31 de 2019
Enero - Diciembre
RESULTADO
OBJETIVOS
Posicionar la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina como Centro Vivo
USUARIOS 1 94%
de Información y Pensamiento
Generar ruta de Apropiación Social del Patrimonio y las Memorias de los materiales
USUARIOS 2 94%
de la Biblioteca Pública Piloto
USUARIOS 4 100%
Social y Cultural
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO- Consolidar una Entidad eficaz, sostenible, trasparente, responsable y comprometida
5 95%
PROCESOS INTERNOS - con el medio ambiente
FINANCIERA
#¡REF!
2. Información Financiera 405 503
Ppto Ejecutado (mill de
20.450
$):
Ppto Ajustado (mill de
22.808
Ppto Inicial (mill de $): 1.294 $):

Ppto Inicial (mill de $): 1.294
Ppto Ejecutado (mill de $): 20.450 405 503 19.542
La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas 94% 19.542
0 10.000 20.000
Eficacia : 87%
40% 50% 60% 40% 50% 60% 40% 50% 60%

30% 70% 70% 30%
30% 70%
20% 80% 80% 80%
20% 20%
10% 90% 10% 90% 10% 90%
87% 90% 98%

10% 1 1
20% 1 1
30% 1 1
40% 1 1
50% 1 1
60% 1 1
70% 1 1
80% 1 1 98%
90% 1 1
100% 9 9
87% 87% 90% 90% Y

Grados 2,747483104 2,81686932 0
8%
X Y X Y X
Inicial 0 0 0 0
Final 92% 38% 95% 32%
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero del Plan Estratégico "Un puente entre tiempos " 2018-2024 Corte a Junio 30 de 2020
RESULTADO
OBJETIVOS
Posicionar la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina como Centro Vivo
USUARIOS 1 49%
de Información y Pensamiento
Generar ruta de Apropiación Social del Patrimonio y las Memorias de los materiales
USUARIOS 2 26%
de la Biblioteca Pública Piloto

USUARIOS 4
Social y Cultural 67%
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO- Consolidar una Entidad eficaz, sostenible, trasparente, responsable y comprometida
PROCESOS INTERNOS -
5
con el medio ambiente 37%
FINANCIERA
#¡REF!
2. Información Financiera 0
0
Ppto Ejecutado (mill de $): 13.418

Ppto Inicial (mill de $): 102
Ppto Ajustado (mill de $): 18.068 Ppto Inicial (mill de $): 102
Ppto Ejecutado (mill de $): 13.418 13.418 0 0
La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas 94% 0 5.000 10.000 15.000 20.000 13.418
Eficacia : 43%
40% 50% 60% 40% 50% 60% 40% 50% 60%

30% 70% 30% 70% 30% 70%
20% 80% 20% 80% 20% 80%
10% 90% 10% 90% 10% 90%
0% 0% 0%
10% 1 1
20% 1 1
30% 1 1
40% 1 1
50% 1 1
60% 1 1
70% 1 1
80% 1 1 58%
90% 1 1
100% 9 9
43% 43% 74% 74% Y

Grados 1,343047844 2,33309158 0
97%
X Y X Y X
Inicial 0 0 0 0
Final -23% 97% 69% 72%

Evaluacion Fisio Financiera Plan Estrategico BP 2018 2024

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"UN PUENTE ENTRE TIEMPOS"

Gestión por Objetivos Estratégicos

RESULTADO RESULTADO RESULTADO RESULTADO

Posicionar la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América

Generar ruta de Apropiación Social del Patrimonio y las

Ppto Ajustado (mill de $): 25.552

40% 50% 60% 40% 50% 60% 40% 50% 60%

77% 89% 86%

77% 77% 89% 89% Y

Ppto Ajustado (mill de $): 22.808

40% 50% 60% 40% 50% 60% 40% 50% 60%

87% 90% 98%

87% 87% 90% 90% Y

43% USUARIOS 3 Diseñar e implementar Estrategias de Aprendizajes y Co-creación 0%

Ppto Ajustado (mill de $): 18.068

40% 50% 60% 40% 50% 60% 40% 50% 60%

43% 43% 74% 74% Y

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