Daniel Espinal, C.porA.

Auditoria Interna
Cronograma de Trabajo Bimestral 2003
Julio Agosto Septiembre
1. Semana 2. Semana 3. Semana 4. Semana 5. Semana 1. Semana 2. Semana 3. Semana 4. Semana 5. Semana
TAREAS DE AUDITORIAS L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J
28 29 30 31 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 1 2

Sucursal Santo Domingo

Arqueo de Caja 1 1 1 2

Contabilidad (Impuesto) 1 1 2

Área de Almacen 1 1 2

Trafico 2

Servicio al Cliente 1 2

Recursos Humanos (Nomina) 1 1 1 1 2 1

Elaboración Informe y Reunion 1 1 1 2

1 1 1

Sucursales Farmax
Centro de Compra 1 1 2

Farmax Arroyo Hondo 1 1 2

Farmax Plaza Duarte 1 1 2

Farmax SN 27 1 2 1

Farmax SN El Millón 1 1 2

Farmax SN Charles de Gaulle 1 2 1

Farmax SN López de Vega 1 1 2

Farmax M Churchill 1 1 2

Farmax M Charles de Gaulle 1 1 2

Farmax Sirena Mella 1 1 2

Farmax Pola Sarasota 1 1 2

Farmax Pola López de Vega 1 1 2

Farmax Royal 1 1 2

Farmax Jumbo Romana 1 1 2

Farmacia Normal 1 1 2

Farmax Bartolomé Colón 1 2

Farmax Sirena Santiago 1 2

Sucursal Santiago
Gerencia de Distribución 1 2

Contabilidad 1 2

Área de Almacen ### ###

Servicio al Cliente 1 ###

2
 Daniel Espinal, C.porA.
Auditoria Interna
Cronograma de Trabajo Bimestral 2003
Julio Agosto Septiembre
1. Semana 2. Semana 3. Semana 4. Semana 5. Semana 1. Semana 2. Semana 3. Semana 4. Semana 5. Semana
TAREAS DE AUDITORIAS L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J
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Entregas de Informes
Informes Preliminares Informe Final
Se entregara un informe preliminar cada 15 días que El Informe de Evaluación Final se entregara a mas tardar el dia 3
incluirán las observaciones de los puntos de auditorias de de Octubre con los resultados de las evaluaciones de Agosto y
por lo menos 4 Tiendas. Septiembre resumiendo los resultados preliminares presentados
quincenal.
 2003
Septiembre
5. Semana
V
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