MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE  PÁGINA FECHA

SAN CRISTOBAL
CAL.LIMA NRO. S/N 1 30/12/2019
20147775122 Page 1 of
053-462705
REPORTE DE COMPRAS DETALLADO
www.municalacoa.gob.pe

01/08/2019 - 30/12/2019
CODIGO CANT. U.M. DESCRIPCIÓN SUB- P.U.
ESP. GASTO DEBE HABER
TOTAL
0066-MEJORAMIENTO DEL MURO DE CONTENCION EN EL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL,
MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
08/08/2019 O/C 00000198 0066 10411388218 MEZA PEÑALOZA MAYRA JULIZA
B48.51.0013.0015 1.00 UNIDAD CUADERNO DE OBRA DE 100 99.00 99.00 2623994 150108990
FOLIOS DEBIDAMENTE LEGALIZADO 3

B71.72.0005.0212 12.00 PAQUETE PAPEL BOND 75 GR - A4 DE COLOR 28.00 336.00 2623994 150108990
VERDE 3
B71.06.0001.0094 12.00 UNIDAD ARCHIVADORES LOMO ANCHO PARA 5.00 60.00 2623994 150108990
HOJAS A-4 A4 3
B71.60.0006.0572 6.00 UNIDAD RESALTADOR DE COLOR AMARILLO 3.00 18.00 2623994 150108990
B71.11.0001.0050 6.00 UNIDAD CORRECTOR DE CINTA DE 10 3.00 18.00 2623994 3
150108990
METROS TINTA LIQUIDA (BLANCO) 3
B71.60.0001.0336 2.00 CAJA LAPICERO PUNTA DELGADA 24.00 48.00 2623994 150108990
B71.11.0001.0003 6.00 UNIDAD BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ 1.00 6.00 2623994 3
150108990
B71.60.0006.0221 6.00 UNIDAD PLUMON DE PIZARRA 3.00 18.00 2623994 3
150108990
B71.60.0001.0337 2.00 UNIDAD LAPICERO INDELEBLE PARA CD 3.50 7.00 2623994 3
150108990
B76.74.0004.0153 0.50 CIENTO CDS EN BLANCO CON SUS 90.00 45.00 2623994 3
150108990
RESPECTIVOS SOBRES 3
B71.60.0004.0110 2.00 CAJA LAPIZ COLOR GRISS 12.00 24.00 2623994 150108990
B71.72.0003.0170 4.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO 13.00 52.00 2623994 3
150108990
ANILLADO TAMAÑO A4 3
B71.72.0003.0167 6.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO DE 100 7.50 45.00 2623994 150108990
HOJAS TAMAÑO A4 3
B71.85.0008.0130 3.00 CAJA GRAPAS 4.00 12.00 2623994 150108990
B71.85.0010.0028 3.00 CAJA FASTENER 6.00 18.00 2623994 3
150108990
B81.64.9267.0002 6.00 UNIDAD TABLERO PARA ESCRIBIR A-4 9.00 54.00 2623994 3
150108990
TAMAÑO OFICIO 3
B49.51.0013.3217 3.00 CAJA CLIPS PEQUEÑOS 2.00 6.00 2623994 150108990
B71.85.0005.0046 4.00 CAJA CLIPS MARIPOSA 6.00 24.00 2623994 3
150108990
B71.06.0002.0017 3.00 PAQUETE FOLDER FILE TAMAÑO A4 - COLOR 12.00 36.00 2623994 3
150108990
B71.72.0005.0212 0.50 PAQUETE PAPEL BOND 75 GR - A4 DE COLOR 34.00 17.00 2623994 3
150108990
VERDE DE COLORES 3
B71.50.0011.0067 1.00 UNIDAD ENGRAMPADOR TIPO ALICATE 35.00 35.00 2623994 150108990
B71.50.0012.0014 1.00 UNIDAD PERFORADOR DE 50 A 100 HJS 28.00 28.00 2623994 3
150108990
B71.50.0020.0002 2.00 UNIDAD SACAGRAPAS 4.00 8.00 2623994 3
150108990
B54.55.0010.1090 2.00 PAQUETE NOTAS ADHESIVAS X 4 COLORES X 8.00 16.00 2623994 3
150108990
200 UNID. 3
B71.03.0002.0011 2.00 PAQUETE MICAS 7.00 14.00 2623994 150108990
B71.03.0003.0069 2.00 UNIDAD CINTA MASKING TAPE GRANDE 5.00 10.00 2623994 3
150108990
B50.33.0025.0095 3.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE 5.00 15.00 2623994 3
150108990
B48.51.0012.0012 2.00 UNIDAD REGLA DE 30 CM. METALICA 4.00 8.00 2623994 3
150108990
1,077.00 3

09/08/2019 O/C 00000200 0066 20519881757 EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES JEMARI

E.I.R.L.
B17.21.0007.0032 110.00 GALON PETROLEO DIESEL 14.77 1,624.70 2623994 150108990
1,624.70 3

26/08/2019 O/C 00000226 0066 ANULADO SERVICIOS INDUSTRIALES COMERCIALES J & B

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS
B20.72.0002.0222 35.00 PLANCHA TRIPLAY LUPUNA DE 18MM X 1.22M 0.00 0.00 2623994 150108990
X 2.44M 3
0.00
26/08/2019 O/C 00000227 0066 20600931947 SERVICIOS INDUSTRIALES COMERCIALES J & B
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS
 SERVICIOS INDUSTRIALES COMERCIALES J & B
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS
B20.72.0031.0010 1,123.00 PIE MADERA TORNILLO (CEDRELINGA 6.50 7,299.50 2623994 150108990
CUADRADO CATENFORMIS) 3
7,299.50
27/08/2019 O/C 00000233 0066 ANULADO JRD´S COMERCIO Y SERVICIOS GENERALES
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABIL
B20.71.0006.0136 50.00 GALON ADITIVO CURADOR DE CONCRETO 0.00 0.00 2623994 150108990
3
B73.15.0002.0063 1.00 JUEGO LACA DESMOLDEADORA + 0.00 0.00 2623994 150108990
DISOLVENTE 3

Total Acumulado: 10,001.20

Impreso por: SGONZALES, el 30/12/2019 08:32:28 a.m.

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SAN CRISTOBAL
CAL.LIMA NRO. S/N 2 30/12/2019
20147775122 Page 2 of
053-462705
REPORTE DE COMPRAS DETALLADO
www.municalacoa.gob.pe

01/08/2019 - 30/12/2019
CODIGO CANT. U.M. DESCRIPCIÓN P.U. SUB- ESP. GASTO DEBE HABER
TOTAL
0.00
02/09/2019 O/C 00000237 0066 ANULADO C & C BRISAS DEL TITICACA S.R.L.
B03.01.0002.0047 300.00 KILOGRAM ALAMBRE DE FIERRO NEGRO N° 08 0.00 0.00 2623994 150108990
B15.02.0048.0052 O
50.00 KILOGRAM CLAVO DE FIERRO DE 2" 0.00 0.00 2623994 3
150108990
B15.02.0018.0186 O
80.00 KILOGRAM CLAVO DE FIERRO DE 3" 0.00 0.00 2623994 3
150108990
B20.34.0008.0026 10.00 O
BOLSA YESO X 25 KG. 0.00 0.00 2623994 3
150108990
B31.75.0010.1088 12.00 PLANCHA TECKNOPORT 1.20 X 2.40 E= 1 0.00 0.00 2623994 3
150108990
B41.02.0003.0001 3.00 UNIDAD ESPATULA DE METAL DE 4" 0.00 0.00 2623994 3
150108990
B41.02.0003.0047 3.00 UNIDAD ESPATULA DE METAL DE 3" 0.00 0.00 2623994 3
150108990
B89.57.0008.0984 100.00 METRO TELA YUTE X 1 M. DE ANCHO 0.00 0.00 2623994 3
150108990
B50.33.0007.0046 100.00 METRO PLASTICO DOBLE ANCHO X 2 M. 0.00 0.00 2623994 3
150108990
B02.29.0002.0213 4.00 UNIDAD DISCO DE CORTE PARA CONCRETO 0.00 0.00 2623994 3
150108990
DE 4" 3
B02.29.0002.0214 6.00 UNIDAD DISCO DE DESBASTE DE 4" 0.00 0.00 2623994 150108990
B28.16.0021.0067 50.00 METRO CABLE VULCANIZADO 2 X 12 0.00 0.00 2623994 3
150108990
B94.08.0026.0030 12.00 PLANCHA JEBE MICROPOROSO DE 1" X 1.20M 0.00 0.00 2623994 3
150108990
X 2.40M. 3
B73.70.0005.0038 3.00 UNIDAD PEGAMENTO TIPO TEROKAL X 1 GLN 0.00 0.00 2623994 150108990
3
B49.37.0014.0520 100.00 METRO MANGUERA DE 3/4" 0.00 0.00 2623994 150108990
B20.34.0010.0019 6.00 BOLSA OCRE 0.00 0.00 2623994 3
150108990
B13.50.0011.0001 50.00 METRO FRANELA 0.00 0.00 2623994 3
150108990
B20.34.0012.0012 4.00 KILOGRAM TIZA MOLIDA 0.00 0.00 2623994 3
150108990
B73.70.0001.0045 1.00 O
GALON COLA SINTETICA 0.00 0.00 2623994 3
150108990
B49.69.0025.0005 2.00 UNIDAD ARCO DE SIERRA 0.00 0.00 2623994 3
150108990
B87.13.0001.0001 6.00 UNIDAD HOJA DE SIERRA 0.00 0.00 2623994 3
150108990
B67.22.2636.0001 1.00 UNIDAD CIZALLA 0.00 0.00 2623994 3
150108990
B29.05.0006.0117 4.00 UNIDAD WINCHA DE 8 M. 0.00 0.00 2623994 3
150108990
B60.22.0616.0080 1.00 UNIDAD BALANZA DE MANO ROMANA 0.00 0.00 2623994 3
150108990
B41.90.0001.0001 2.00 UNIDAD ALICATE 0.00 0.00 2623994 3
150108990
B71.50.0019.0095 5.00 UNIDAD REGLA DE METAL 0.00 0.00 2623994 3
150108990
B41.54.0003.0126 2.00 UNIDAD DESARMADOR GRANDE PLANO 0.00 0.00 2623994 3
150108990
B41.54.0002.0001 2.00 UNIDAD DESARMADOR ESTRELLA GRANDE 0.00 0.00 2623994 3
150108990
B41.10.0003.0001 1.00 UNIDAD SERRUCHO DE MADERA 0.00 0.00 2623994 3
150108990
B41.64.0001.0067 1.00 UNIDAD LLAVE FRANCESA 0.00 0.00 2623994 3
150108990
B41.64.0001.0271 1.00 UNIDAD LLAVE STILSON 0.00 0.00 2623994 3
150108990
B02.29.0002.0002 4.00 UNIDAD DISCO DE CORTE DE ACERO DE 4" 0.00 0.00 2623994 3
150108990
3
 B28.16.0021.0809 2.00 ROLLO CABLE DE LUZ N° 12 0.00 0.00 2623994 150108990
B28.54.0008.0703 4.00 UNIDAD FOCO DE AHORROS 0.00 0.00 2623994 3
150108990
B28.50.0006.0867 4.00 UNIDAD INTERRUPTOR 0.00 0.00 2623994 3
150108990
B28.50.0010.0158 4.00 UNIDAD TOMACORRIENTE 0.00 0.00 2623994 3
150108990
B15.02.0018.0187 3.00 KILOGRAM CLAVO 1 1/2" 0.00 0.00 2623994 3
150108990
B20.34.0012.0331 100.00 O
METRO CORDEL DE NYLON 0.00 0.00 2623994 3
150108990
B28.54.0020.0076 4.00 UNIDAD SOQUETE 0.00 0.00 2623994 3
150108990
0.00 3

03/09/2019 O/C 00000240 0066 ANULADO MULTISERVIS CUAYLA E.I.R.L.

B20.34.0007.0073 192.00 M3 PIEDRA DE 1/2" A 3/4" 0.00 0.00 2623994 150108990
0.00 3

03/09/2019 O/C 00000241 0066 ANULADO FLORES CATATA JESUS PEPE

B20.34.0002.0030 195.00 M3 ARENA GRUESA 0.00 0.00 2623994 150108990
0.00 3

04/09/2019 O/C 00000247 0066 ANULADO MULTISERVIS CUAYLA E.I.R.L.

B20.34.0005.0008 48.00 M3 HORMIGON 0.00 0.00 2623994 150108990
0.00 3

05/09/2019 O/C 00000251 0066 20600931947 SERVICIOS INDUSTRIALES COMERCIALES J & B

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS
B20.72.0002.0222 35.00 PLANCHA TRIPLAY LUPUNA DE 18MM X 1.22M 139.00 4,865.00 2623994 150108990
X 2.44M 3

Total Acumulado: 14,866.20

Impreso por: SGONZALES, el 30/12/2019 08:32:28 a.m.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  PÁGINA FECHA

SAN CRISTOBAL
CAL.LIMA NRO. S/N 3 30/12/2019
20147775122 Page 3 of
053-462705
REPORTE DE COMPRAS DETALLADO
www.municalacoa.gob.pe

01/08/2019 - 30/12/2019
CODIGO CANT. U.M. DESCRIPCIÓN P.U. SUB- ESP. GASTO DEBE HABER
TOTAL
4,865.00
05/09/2019 O/C 00000252 0066 20542737621 C & C BRISAS DEL TITICACA S.R.L.
B03.01.0002.0047 300.00 KILOGRAM ALAMBRE DE FIERRO NEGRO N° 08 5.00 1,500.00 2623994 150108990
B15.02.0048.0052 O
50.00 KILOGRAM CLAVO DE FIERRO DE 2" 5.00 250.00 2623994 3
150108990
B15.02.0018.0186 O
80.00 KILOGRAM CLAVO DE FIERRO DE 3" 5.00 400.00 2623994 3
150108990
B20.34.0008.0026 10.00 O
BOLSA YESO X 25 KG. 17.00 170.00 2623994 3
150108990
B31.75.0010.1088 12.00 PLANCHA TECKNOPORT 1.20 X 2.40 E= 1 18.00 216.00 2623994 3
150108990
B41.02.0003.0001 3.00 UNIDAD ESPATULA DE METAL DE 4" 8.00 24.00 2623994 3
150108990
B41.02.0003.0047 3.00 UNIDAD ESPATULA DE METAL DE 3" 6.00 18.00 2623994 3
150108990
B89.57.0008.0984 100.00 METRO TELA YUTE X 1 M. DE ANCHO 9.00 900.00 2623994 3
150108990
B50.33.0007.0046 100.00 METRO PLASTICO DOBLE ANCHO X 2 M. 4.50 450.00 2623994 3
150108990
B02.29.0002.0213 4.00 UNIDAD DISCO DE CORTE PARA CONCRETO 18.00 72.00 2623994 3
150108990
DE 4" 3
B02.29.0002.0214 6.00 UNIDAD DISCO DE DESBASTE DE 4" 28.00 168.00 2623994 150108990
B28.16.0021.0067 50.00 METRO CABLE VULCANIZADO 2 X 12 7.50 375.00 2623994 3
150108990
B94.08.0026.0030 12.00 PLANCHA JEBE MICROPOROSO DE 1" X 1.20M 0.00 0.00 2623994 3
150108990
X 2.40M. 3
B73.70.0005.0038 3.00 UNIDAD PEGAMENTO TIPO TEROKAL X 1 GLN 75.00 225.00 2623994 150108990
3
B49.37.0014.0520 100.00 METRO MANGUERA DE 3/4" 1.80 180.00 2623994 150108990
B20.34.0010.0019 6.00 BOLSA OCRE 10.00 60.00 2623994 3
150108990
B13.50.0011.0001 50.00 METRO FRANELA 6.50 325.00 2623994 3
150108990
B20.34.0012.0012 4.00 KILOGRAM TIZA MOLIDA 4.50 18.00 2623994 3
150108990
B73.70.0001.0045 1.00 O
GALON COLA SINTETICA 27.00 27.00 2623994 3
150108990
3
 B49.69.0025.0005 2.00 UNIDAD ARCO DE SIERRA 18.00 36.00 2623994 150108990
B87.13.0001.0001 6.00 UNIDAD HOJA DE SIERRA 6.50 39.00 2623994 3
150108990
B67.22.2636.0001 1.00 UNIDAD CIZALLA 75.00 75.00 2623994 3
150108990
B29.05.0006.0117 4.00 UNIDAD WINCHA DE 8 M. 28.00 112.00 2 3
150108990
B60.22.0616.0080 1.00 UNIDAD BALANZA DE MANO ROMANA 35.00 35.00 6 2623994 3
150108990
2 3
B41.90.0001.0001 2.00 UNIDAD ALICATE 20.00 40.00 3 2623994 150108990
B71.50.0019.0095 5.00 UNIDAD REGLA DE METAL 98.00 490.00 9 2623994 3
150108990
B41.54.0003.0126 2.00 UNIDAD DESARMADOR GRANDE PLANO 15.00 30.00 9 2623994 3
150108990
4 3
B41.54.0002.0001 2.00 UNIDAD DESARMADOR ESTRELLA GRANDE 15.00 30.00 2623994 150108990
B41.10.0003.0001 1.00 UNIDAD SERRUCHO DE MADERA 44.00 44.00 2623994 3
150108990
B41.64.0001.0067 1.00 UNIDAD LLAVE FRANCESA 40.00 40.00 2623994 3
150108990
B41.64.0001.0271 1.00 UNIDAD LLAVE STILSON 48.00 48.00 2623994 3
150108990
B02.29.0002.0002 4.00 UNIDAD DISCO DE CORTE DE ACERO DE 4" 8.00 32.00 2623994 3
150108990
B28.16.0021.0809 2.00 ROLLO CABLE DE LUZ N° 12 235.00 470.00 2623994 3
150108990
B28.54.0008.0703 4.00 UNIDAD FOCO DE AHORROS 13.00 52.00 2623994 3
150108990
B28.50.0006.0867 4.00 UNIDAD INTERRUPTOR 7.50 30.00 2623994 3
150108990
B28.50.0010.0158 4.00 UNIDAD TOMACORRIENTE 8.00 32.00 2623994 3
150108990
B15.02.0018.0187 3.00 KILOGRAM CLAVO 1 1/2" 5.50 16.50 2623994 3
150108990
B20.34.0012.0331 100.00 O
METRO CORDEL DE NYLON 0.20 20.00 2623994 3
150108990
B28.54.0020.0076 4.00 UNIDAD SOQUETE 6.00 24.00 2623994 3
150108990
7,073.50 3

05/09/2019 O/C 00000253 0066 20532498253 JRD´S COMERCIO Y SERVICIOS GENERALES

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABIL
B20.71.0006.0136 50.00 GALON ADITIVO CURADOR DE CONCRETO 22.00 1,100.00 2623994 150108990
3
B73.15.0002.0063 1.00 JUEGO LACA DESMOLDEADORA + 925.00 925.00 2623994 150108990
DISOLVENTE 3
2,025.00
09/09/2019 O/C 00000255 0066 10013001257 PONCE CHECALLA DIONICIO
B17.21.0007.0032 100.00 GALON PETROLEO DIESEL 14.70 1,470.00 2623994 150108990
1,470.00 3

18/09/2019 O/C 00000264 0066 10013001257 PONCE CHECALLA DIONICIO

B17.21.0004.0002 55.00 GALON GASOLINA DE 90 OCTANOS 15.00 825.00 2623994 150108990
825.00 3

Total Acumulado: 26,259.70

Impreso por: SGONZALES, el 30/12/2019 08:32:28 a.m.

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01/08/2019 - 30/12/2019
CODIGO CANT. U.M. DESCRIPCIÓN P.U. SUB- ESP. GASTO DEBE HABER
TOTAL
20/09/2019 O/C 00000265 0066 20532593086 AGREGADOS VIZCARRA E.I.R.L.
B20.34.0007.0073 192.00 M3 PIEDRA DE 1/2" A 3/4" 140.00 26,880.00 2623994 150108990
26,880.00 3

20/09/2019 O/C 00000266 0066 20449386346 MULTISERVIS CUAYLA E.I.R.L.

B20.34.0002.0030 195.00 M3 ARENA GRUESA 140.00 27,300.00 2623994 150108990
27,300.00 3

24/09/2019 O/C 00000268 0066 20449386346 MULTISERVIS CUAYLA E.I.R.L.

B20.34.0005.0008 48.00 M3 HORMIGON 130.00 6,240.00 2623994 150108990
6,240.00 3
24/09/2019 O/C 00000269 0066 10013001257 PONCE CHECALLA DIONICIO
B17.21.0007.0032 250.00 GALON PETROLEO 14.70 3,675.00 2623994 150108990
3,675.00 3

03/10/2019 O/C 00000282 0066 001050 20511037001 GRUPO SANTA FE S.A.C.

B20.34.0004.0040 2,914.00 BOLSA CEMENTO PORTLAND TIPO IP DE 21.70 63,233.80 2623994 150108990
42.5KG 3
63,233.80
07/10/2019 O/C 00000287 0066 000935 20532664013 VIRGENCITA DE LA CANDELARIA
DISTRIBUCIONES E.I.R.L.
B73.15.0004.0065 2.00 GALON THINNER. 23.00 46.00 2623994 150108990
B02.29.0003.0009 50.00 PLANCHA LIJAR PARA ACERO N° 80 2.00 100.00 2623994 3
150108990
B02.55.0001.0326 50.00 PLANCHA LIJAR P/ METAL N° 80 2.00 100.00 2623994 3
150108990
B15.02.0048.0053 90.00 KILOGRAM CLAVO DE FIERRO PARA ACERO DE 5.50 495.00 2623994 3
150108990
O 4" 3
B03.01.0005.0028 150.00 KILOGRAM ALAMBRE N° 16 5.30 795.00 2623994 150108990
B15.02.0018.0188 O
5.00 KILOGRAM CLAVO 1" 8.50 42.50 2623994 3
150108990
B80.52.0002.0162 6.00 O
ROLLO CINTA DE SEGURIDAD 40.00 240.00 2623994 3
150108990
B94.96.0044.0318 1.00 UNIDAD LLANTA PARA BUGUI CON CAMARA 35.00 35.00 2623994 3
150108990
B80.50.0006.0040 3.00 UNIDAD BISERA DE CASCOS COLOR ROJO 10.00 30.00 2623994 3
150108990
COMPLETO 3
B23.94.0009.0221 300.00 METRO OCHAVOS 0.00 0.00 2623994 150108990
1,883.50 3

07/10/2019 O/C 00000288 0066 001216 10411388218 MEZA PEÑALOZA MAYRA JULIZA
B71.20.0002.0621 2.00 UNIDAD TONER RECARGABLE HP, BOTELLA 260.00 520.00 2623994 150108990
DE 1000 GRAMOS HP LASER JET 78A 3

520.00
10/10/2019 O/C 00000291 0066 000939 20532664013 VIRGENCITA DE LA CANDELARIA
DISTRIBUCIONES E.I.R.L.
B96.31.0016.0024 54.00 UNIDAD TUBERIA PVC DE 4" SAL DE 4" 23.36 1,261.44 2623994 150108990
1,261.44 3

10/10/2019 O/C 00000292 0066 000938 20532664013 VIRGENCITA DE LA CANDELARIA

DISTRIBUCIONES E.I.R.L.
B03.02.0008.0294 1,268.00 KILOGRAM ACERO CORRUGADO FY=4200 3.96 5,020.00 2623994 150108990
O KG/CM2 GRADO 60 3
5,020.00
22/10/2019 O/C 00000304 0066 20600688562 ML GABCORD EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA - ML GABCORD
B94.08.0026.0030 12.00 PLANCHA JEBE MICROPOROSO DE 1" X 1.20M 105.00 1,260.00 2623994 150108990
X 2.40M. 3
1,260.00
23/10/2019 O/C 00000310 0066 ANULADO PONCE CHECALLA DIONICIO
B17.21.0004.0002 55.00 GALON GASOLINA DE 90 OCTANOS 0.00 0.00 2623994 150108990
0.00 3

07/11/2019 O/C 00000350 0066 001108 10013001257 PONCE CHECALLA DIONICIO

B17.21.0007.0032 250.00 GALON PETROLEO - DIESEL 14.70 3,675.00 2623994 150108990
3,675.00 3

27/11/2019 O/C 00000361 0066 10013001257 PONCE CHECALLA DIONICIO

Total Acumulado: 168,088.44

Impreso por: SGONZALES, el 30/12/2019 08:32:28 a.m.

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 01/08/2019 - 30/12/2019
CODIGO CANT. U.M. DESCRIPCIÓN P.U. SUB- ESP. GASTO DEBE HABER
TOTAL
B17.21.0004.0002 55.00 GALON GASOLINA DE 90 OCTANOS 16.00 880.00 2623994 150108990
880.00 3

28/11/2019 O/C 00000363 0066 001243 20532593086 AGREGADOS VIZCARRA E.I.R.L.

B20.34.0012.0317 60.00 M3 GRAVA DE PIEDRA DE 1 in DE 130.00 7,800.00 2623994 150108990
DIAMETRO DE 1" A 2" 3
B20.34.0007.0041 0.00 M3 PIEDRA BRUTA DE 6" 0.00 0.00 2623994 150108990
7,800.00 3

29/11/2019 O/C 00000366 0066 001197 20449386346 MULTISERVIS CUAYLA E.I.R.L.

B20.34.0002.0030 71.00 M3 ARENA GRUESA 140.00 9,940.00 2623994 150108990
B20.34.0007.0073 75.00 M3 PIEDRA DE 1/2" A 3/4" 140.00 10,500.00 2623994 3
150108990
20,440.00 3

29/11/2019 O/C 00000367 0066 001200 10047440284 SANTOS CARDENAS DANTE MAXIMO
B96.31.0016.0031 2.00 UNIDAD TUBERIA PVC DE 1/2" PARA AGUA 0.00 0.00 2623994 150108990
B80.14.0001.0002 12.00 PAR BOTAS DE JEBE CON PUNTA DE 35.00 420.00 2623994 3
150108990
ACERO 3
B13.50.0022.0091 30.00 PAR GUANTES DE JEBE 10.00 300.00 2623994 150108990
B89.80.0006.0105 4.00 UNIDAD MANDILONES SIN MANGA PARA USO 30.00 120.00 2623994 3
150108990
EN OBRA 3
B31.75.0010.1088 50.00 PLANCHA TECKNOPORT 1.20 X 2.40 E= 1 18.50 925.00 2623994 150108990
B99.14.0003.0097 3.00 PAR ZAPATOS DE SEGURIDAD 65.00 195.00 2623994 3
150108990
B20.72.0002.0222 5.00 PLANCHA TRIPLAY LUPUNA DE 18MM X 1.22M 150.00 750.00 2623994 3
150108990
X 2.44M 3
B73.15.0002.0065 2.00 JUEGO LACA DESMOLDANTE INC. 925.00 1,850.00 2623994 150108990
SOLVENTE PARA ENCOFRADO 3
B41.90.0001.0230 3.00 UNIDAD ATORTOLADOR 20.00 60.00 2623994 150108990
B28.16.0021.0819 1.00 ROLLO CABLE LH 4MM NEGRO X 100 M. 250.00 250.00 2623994 3
150108990
B96.98.0001.0443 8.00 UNIDAD TUBERIA PVC DE 12" 0.00 0.00 2623994 3
150108990
4,870.00 3

29/11/2019 O/C 00000370 0066 001202 10013001257 PONCE CHECALLA DIONICIO

B17.21.0007.0032 200.00 GALON PETROLEO 14.70 2,940.00 2623994 150108990
2,940.00 3

29/11/2019 O/C 00000371 0066 001251 20532498253 JRD´S COMERCIO Y SERVICIOS GENERALES
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABIL
B03.01.0002.0048 200.00 KILOGRAM ALAMBRE N° 08 5.50 1,100.00 2623994 150108990
B03.01.0002.0048 O
100.00 KILOGRAM ALAMBRE N° 16 5.50 550.00 2623994 3
150108990
B15.02.0018.0189 O
90.00 KILOGRAM CLAVO DE 3" 5.50 495.00 2623994 3
150108990
B20.71.0006.0136 10.00 O
GALON ADITIVO CURADOR DE CONCRETO 25.00 250.00 2623994 3
150108990
3
B20.34.0012.0332 1.00 JUEGO ADITIVO PUENTE DE ADEHERENCIA 290.00 290.00 2623994 150108990
3
B20.72.0031.0014 240.00 PIE MADERA TORNILLO 7.50 1,800.00 2623994 150108990
B20.72.0002.0226 6.00 CUADRADO
PLANCHA TRIPLAY 4 X 8 X 19 MM 150.00 900.00 2623994 3
150108990
5,385.00 3

04/12/2019 O/C 00000379 0066 001198 20600688562 ML GABCORD EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - ML GABCORD
B45.20.0001.0002 2.00 UNIDAD CILINDROS CON TAPA 225.00 450.00 2623994
B94.08.0039.3999 1.00 UNIDAD BOMBIN 51.00 51.00 2623994
B17.55.0010.0212 5.00 GALON ACEITE LUBRICANTE DE MAQUINA 134.00 670.00 2623994
B50.37.0001.0001 30.00 UNIDAD
BALDES DE CAPACIDAD DE 20 13.00 390.00 2623994
LITROS
B67.22.1700.0002 1.00 UNIDAD BOMBA FUMIGADORA Y/O 190.00 190.00 2623994
EXPARCIDORA
B15.02.0018.0173 90.00 KILOGRAM CLAVO DE 4" 6.00 540.00 2623994
B20.72.0031.0010 100.00 O
PIE MADERA TORNILLO (CEDRELINGA 14.50 1,450.00 2623994
CUADRADO CATENFORMIS)
3,741.00
05/12/2019 O/C 00000383 0066 001214 20600688562 ML GABCORD EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA - ML GABCORD
B23.94.0009.0221 300.00 METRO OCHAVOS 4.40 1,320.00 2623994 150108990
3
 Total Acumulado: 214,584.44
Impreso por: SGONZALES, el 30/12/2019 08:32:28 a.m.

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REPORTE DE COMPRAS DETALLADO
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01/08/2019 - 30/12/2019
CODIGO CANT. U.M. DESCRIPCIÓN P.U. SUB- ESP. GASTO DEBE HABER
TOTAL
1,320.00
06/12/2019 O/C 00000387 0066 001272 20532593086 AGREGADOS VIZCARRA E.I.R.L.
B20.34.0017.0015 160.00 M3 MATERIAL DE PRESTAMO SEGUN 120.00 19,200.00 2623994 150108990
ESPECIFICACIONES TECNICAS 3
B02.29.0002.0002 4.00 UNIDAD DISCO DE CORTE 11.50 46.00 2623994 150108990
B20.40.0006.0009 30.00 KILOGRAM ALAMBRE DE AMARRE DE FIERRO 5.80 174.00 2623994 3
150108990
O NEGRO Nº 8 3
19,420.00
13/12/2019 O/C 00000402 0066 1276 10411388218 MEZA PEÑALOZA MAYRA JULIZA
B71.72.0005.0416 3.00 MILLAR HOJAL PAPEL BOND HOJAS PAPEL 28.00 84.00 2623994 150108990
BOND TAMAÑO A-4 PARA USO DE 3
COPIAS E IMPRESIONES DE
DOCUMENTOS IMPORTANTES PARA
LA OBRA.
B71.06.0001.0094 8.00 UNIDAD ARCHIVADORES LOMO ANCHO PARA 5.00 40.00 2623994 150108990
HOJAS A-4 ARCHICADOR TAMAÑO 3
OFICIO LOMO ANCHO PARA
DOCUMENTOS IMPORTANTES
B54.11.0002.1741 1.00 CAJA LAPICEROS CAJA DE LAPICEROS 24.00 24.00 2623994 150108990
PUNTA DELGADA PARA REALIZAR 3
ANOTACIONES IMPORTANTES EN
OBRA
148.00
18/12/2019 O/C 00000416 0066 20602058329 METALURGICA EL AGUILA S.R.L.
B64.63.0005.0363 1.00 UNIDAD PLACA RECORDATORIO DE ACERO 1,000.00 1,000.00 2623994
INOXIDABLE INCLUYE
INSTALACION, (SEGUN TDR Y
DISEÑO DE 60 CM Y 40 CM)
1,000.00
Total Nemonico S/. 235,152.44
Sub-Total S/. 235,152.44
Total S/. 235,152.44
 Total Acumulado: 235,152.44
Impreso por: SGONZALES, el 30/12/2019 08:32:28 a.m.
ECHA

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210302
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