Tipo Informe 70 70 PLAN DE MEJORAMI

Formulario 14251 CB-0402F: PLAN DE MEJORA

Moneda Informe 1
Entidad
Fecha
Periodicidad 1 Mensual

[1]
4 8

CÓDIGO DE LA ENTIDAD VIGENCIA DE LA AUDITORIA o VISITA

117 FILA_1 17 2018

118 FILA_2 17 2018

119 FILA_3 17 2018

120 FILA_4 17 2018

125 FILA_3 17 2019
126 FILA_4 17 2019

127 FILA_5 17 2019

128 FILA_6 17 2019

129 FILA_1 17 2019

130 FILA_2 17 2019
131 FILA_3 17 2019

132 FILA_4 17 2019

133 FILA_5 17 2019

134 FILA_6 17 2019

135 FILA_7 17 2019

136 FILA_8 17 2019

137 FILA_9 17 2019

138 FILA_1 17 2019

 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN

0 FORMULACIÓN
20 24 28 32
CODIGO AUDITORIA No. HALLAZGO o Numeral
SEGÚN PAD DE LA del Informe de la Auditoría CAUSA DEL HALLAZGO CÓDIGO ACCIÓN
VIGENCIA o Visita

Falta fortalecer conceptos

147 3.1.1 para adelantar la labor de 1
apoyo a la suervisión

En la época no se hacían
147 3.1.2 los ingresos de los 1
insumos al aplicativo
 Porque no se demostró la
vinculación de personal
147 3.1.3 vulnerable, marginado y/o 1
excluido de la dinámica
productiva de la ciudad

Porque no se demostró la
vinculación de personal
147 3.1.3 vulnerable, marginado y/o 2
excluido de la dinámica
productiva de la ciudad
 La Administración ratifica
su posición de NO estar de
acuerdo con el hallazgo
teniendo en cuenta que se
cumplió lo establecido en
el Decreto 1082 de 2015,
la cual establece
expresamente: Artículo
87 3.1.2.2 2.2.1.1.2.2.1 Modificación 1
de los pliegos de
condiciones. “La entidad
Estatal puede modificar
los pliegos de condiciones
a través de adendas
expedidas antes del
vencimiento del plazo
para presentar ofertas.
 La Administración ratifica
su posición de NO estar de
acuerdo con el hallazgo
teniendo en cuenta que
en el estudio previo y
según el formato
establecido por la
Secretaria de Gobierno, no
hay un ítem para
87 3.1.2.3 1
etablecer estos valores
sino que, se debe hacer en
la propuesta económica,
tal y como se realizó,
siendo este documento
parte del contrato y de
acceso público ya que s
eencuentra publicado en
la plataforma SECOP

La Administración ratifica
su posición de NO estar de
acuerdo con el hallazgo
teniendo en cuenta que
en el estudio previo y
según el formato
establecido por la
Secretaria de Gobierno, no
hay un ítem para
87 3.1.2.3 2
etablecer estos valores
sino que, se debe hacer en
la propuesta económica,
tal y como se realizó,
siendo este documento
parte del contrato y de
acceso público ya que s
eencuentra publicado en
la plataforma SECOP
 Porque la descripción se
hizo por parques, y por
87 3.1.2.5 tanto se evidencian ítems 1
repetidos en los cuadros
de presupuesto.

Porque no se tuvo en
cuenta la cláusula de las
hojas de vida para la firma
107 3.3.1 del acta de inicio. 1
Porque no se diligenciaron
los formatos de acta de
reunión en su totalidad.
 porque existe solo una
designación de apoyo y 3
107 3.3.1 2
meses despues el acta de
inicio
 La Administración
mantiene su posición al
afirmar que el pago del
PMT del CO 103 de 2018
se hizo correctamente,
107 3.3.2 1
yeniendo 2 actividdaes
diferentes que integran el
mismo ítem (estudio de
modelaciones e
implementación)

Por error involuntario de

107 3.3.3 1
la interventoría
 Por error involuntario de
107 3.3.3 2
la interventoría

Porque no se tuvo en
cuenta la cláusula de las
hojas de vida para la firma
107 3.3.3 del acta de inicio 3
Porque no se diligenciaron
los formatos de acta de
reunión en su totalidad
 La Administración
mantiene su posición al
afirmar que el
reconocimeinto en los
pagos de Sobre acarreo de
material de excavación y
Trasiego para materiales
107 3.3.4 1
excavación y/o demolición
fueron necesarios para
cumplir con el alcance de
la meta física establecida
en el objeto del contrato,
lo cual fue avalado por el
interventor

Porque no se tuvo en
cuenta la cláusula de las
hojas de vid apara la firma
107 3.3.4 del acta de inicio 2
Porque no se diligecniaron
los formatos de acta de
reunión en su totalidad
 La Administración
mantiene su posición al
afirmar que el pago del
PMT del CO 103 de 2018
se hizo correctamente,
107 3.3.5 1
yeniendo 2 actividdaes
diferentes que integran el
mismo ítem (estudio de
modelaciones e
implementación)

Por el exceso de trabajo y

falta de personal en la
127 3.3.1 1
oficina de contratación en
ese momento
 36 44 48 60 64 68 72

DESCRIPCIÓN
NOMBRE
ACCIONDELFORMULA
INDICADOR
DEL INDICADOR
META AREA RESPONSABLE
FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN

Realizar una
jornada de
capacitación
N° de
con apoyos a capacitacion
la supervisión
es
e Capacitacion Grupo de
interventores es programadas 1 Desarrollo 2019/01/01 2019/12/31
/ N° de
, donde se adelantadas Local
capacitacion
socialice el
manual de es
adelantadas
supervisión e
interventoría
.

Ingresar por
ítem al
almacén los N° de
insumos de Ingresos elementos a
aseo y registrados ingresar por
cafetería, de insumos ítems o 1 Almacén 2018/12/15 2019/12/31
para de aseo y grupos / N°
garantizar la cafetería de ítems
respectiva y registrados
oportuna
legalización.
Realizar una
jornada de
capacitación N° de
con apoyos a capacitacion
la supervisión Capacitacion es Grupo de
e programadas
es 1 Desarrollo 2019/01/01 2019/12/31
interventores adelantadas / N° de Local
, donde se capacitacion
socialice el es
manual de adelantadas
supervisión e
interventoría

Elaborar un
formato de
lista de
verificación
de
obligaciones
generales
para que se
aplique
mínimo al
inicio y Lista de
N° de listas
fonalización verificación
de
del contrato, de 1 Contratación 2019/01/01 2019/12/31
verificación
que de obligaciones
cuenta del generales creadas
cumplimient
o de cada
una de las
mismas y
socializarla
con los
apoyos a la
supervisión e
interventores
.
Realizar, en
caso de ser
necesario, las
adendas que
N° de
se requieran
adendas
en los
adelantadas
procesos
Adendas por el FDLLC
contractuales
adelantadas en la vigencia
conforme a
conforme a / N° de
lo
lo adendas
establecido 1 Contratación 2019/05/13 2019/12/31
establecido elaboradas
en el el
en la conforme a
decreto 1510 normatividad
lo
de 2013 vigente establecido
compilado en en la
el 1082 de
normatividad
2015 y en el
vigente
Decreto 1082
de 2015,
Artículo
2.2.1.1.2.2.1
Continuar
aplicando el N° de
formato formatos de
establecido estudios
por la Aplicación de previos
Secretaría de formato de licitación
Gobierno licitación pública
1 Planeación 2019/05/13 2019/12/31
para los pública aplicados /
contratos de debidamente N° de
Licitación codificado. procesos de
Pública licitación
adelantados pública
por la adelantados
Alcaldía Local

Publicar
todos los
N° de
procesos
procesos
contractuales
debidamente
en la
plataforma Publicación publicados
de en la
SECOP, 1 Contratación 2019/05/13 2019/12/31
cargando los documentos
plataforma
en SECOP SECOP / N°
documentos
de procesos
que
adelantados
establece la
por el FDLLC
normatividad
vigente.
Realizar una
tabla de
consolidado
general para
unificar los
ítems (es
decir, que no
haya
repetición de N° de
Unificación
dichos ítems) contratos de
(numeración
y que facilite infraestructu Infraestructu
consecutiva) 1 2019/05/13 2019/12/31
la de tablas ra suscritos ra
verificación con tabla
en los ítems unificada
presupuestos
y ejecución
para los
contratatos
de
infraestructu
ra (parques y
vías).

Realizar una
capacitación
sobre manual
de
Capacitacion
supervisión e
interventoría es realizadas N° de Contratación
y formatos sobre manual capacitacion 1 Contabilidad 2019/09/01 2019/12/31
acta reunión, de
Almacén
es realizadas
supervisión e Calidad
registro
interventoría
fotográfico
(diligencimie
nto de los
documentos)
 N° de
designacione
Designar el s realizadas
apoyo a la dentro de los
supervisión a cinco (5)
más tardar primeros días
cinco dias Designacione posteriores a
1 Contratación 2019/08/15 2019/12/31
hábiles s realizadas la suscripción
después de la del
solicitud del contrato / N°
regsitro del de contratos
contrato suscritos (Sin
interventoría
)
Solicitar a la
interventoría
un desglose
de los valores
establecidos
para cumplir
con las
exigencias de
la Secretaría
de Movilidad,
establecida N° de
en el PMT on solicitudes
el fin de Solicitud de realizadas / Infraestructu
desglose de 1 2019/08/15 2019/12/31
determinar valores N° de ra
las solicitudes a
diferencias realizar
entre los dos
componente
s del PMT
que aparecen
en el listado
de
cantidades
de la
propuesta
económica.

Realizar
mediciones
mensuales al
azar para
Mediciones N° de
verificar que
de mediciones
las
cantidades de obras 4 Infraestructu 2019/09/01 2019/12/31
cantidades de obra ra
realizadas en
de obra que
presenta la efectuadas
el período
interventoría
se ajusten a
la realidad
Solicitar al
interventor el
descuento
del mayor N° de
valor pagado
Solicitudes
con respecto Solicitud de
de descuento Infraestructu
a este ítem descuento 1 2019/07/28 2019/12/31
en la efectuadas de mayor ra
valor pagado
siguiente
efectuadas
acta en la
que se
autorice el
pago

Realizar una
capacitación
sobre manual
de Capacitacion
supervisión e
interventoría es realizadas N° de
Contratación
y formatos sobre manual capacitacion 1 Contabilidad 2019/09/01 2019/12/31
acta reunión, de
Almacén
es realizadas
registro supervisión e Calidad
interventoría
fotográfico
(diligencimie
nto de los
dcumentos)
Solicitarle a
la N° de
interventoría solicitudes
realizar una efectuadas a
Solicitudes
descripción de trasiegos la
detallada de interventoría Infraestructu
y sobre 1 2019/08/15 2019/12/31
los sobre acarreos sobre ra
acarreos y trasiegos y
efectuadas
trasiegos sobre
para cada acarreos
pago que realizados
autorice

Realizar una
capacitación
sobre manual
de
Capacitacion
supervisión e es realizadas
Contratación
interventoría N° de
y formatos sobre manual capacitacion 1 Contabilidad 2019/09/01 2019/12/31
acta reunión, de
Almacén
es realizadas
supervisión e Calidad
registro
interventoría
fotográfico
(diligencimie
nto de los
dcumentos)
Solicitar a la
interventoría
un desglose
de los valores
establecidos
para cumplir
con las
exigencias de
la Secretaría
de Movilidad,
establecida N° de
en el PMT on solicitudes
el fin de Solicitud de realizadas / Infraestructu
desglose de 1 2019/08/15 2019/12/31
determinar valores N° de ra
las solicitudes a
diferencias realizar
entre los dos
componente
s del PMT
que aparecen
en el listado
de
cantidades
de la
propuesta
económica.

Designar una
persona de
apoyo
esclusivamen
N° de
te para Designacione designacione
1 Contratación 2019/11/07 2019/12/31
apoyar la s realizadas
s realizadas
publicación
de
documentos
en SECOP
E TERMINACIÓN