FICHA TÉCNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL

FECHA DE REGISTRO DEL PROYECTO:

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 CÓDIGO DEL PROYECTO

1.2 NOMBRE DEL PROYECTO : CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASERIO DE MANCO CAPAC DEL DISTRITO DE CASTILLO GRANDE- PROVINCIA DE LEONCIO PRADO

NATURALEZA DE INTERVENCIÓN OBJETO

CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.

FUNCIÓN: 18 SANEAMIENTO
DIVISIÓN FUNCIONAL: 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL: 0089 SANEAMIENTO RURAL
RESPONSABLE FUNCIONAL: VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

1.4 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN ? SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL PROGRAMA DE INVERSIÓN:

1.5 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO ? SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL CONGLOMERADO:

1.6 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

UBICACIÓN GEOREFERENCIADA DE LA LOCALIDAD

(Ingresar código UBIGEO)
Departamento Provincia Distrito Centro Poblado
HUANUCO LEONCIO PRADO CASTILLO GRANDE MANCO CAPAC

1.7 EL PROYECTO OCUPA ESPACIOS SOBRE AREA NATURAL PROTEGIDA, ZONA DE AMORTIGUAMIENTO O AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL. (EN CASO DE SER SÍ,
INCORPORAR EVAP)

SI NO X

1.8 UNIDAD FORMULADORA (U.F.) DEL PROYECTO

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE
NOMBRE: UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.F.: XAVIER WALTER CHAVEZ DAVILA
PERSONA RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN: ECON. ANTHONY STEEVEN CONDEZO SANCHEZ

SI LA FICHA TÉCNICA HA SIDO DESARROLLADA POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA (CONSULTORÍA):

AUTOR : ECON. ANTHONY STEEVEN CONDEZO SANCHEZ
COSTO DE ELABORACIÓN (S/): 18.000.00

1.9 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (U.E.I.) RECOMENDADA DEL PROYECTO

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPAL DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE
NOMBRE: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.E.I.: MILHER GUSTAVO DIONISIO SALIS

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

2.1 INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES

INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES VALOR ACTUAL
No. Total de viviendas (unidades) 24
Densidad poblacional (habitantes/vivienda) 5.66
Tasa de crecimiento 1.93%
Población Total (habitantes) 136
Ingreso promedio /S/ / familia-mes) 383.4
Costos de O&M del Sistema de Agua (S/xmes)* 0
Costos de O&M del Sistema de Alcantarillado (S/xmes)* 0
Cuota familiar (S/xmes)* 0
*: De corresponder

2.2 DIAGNOSTICO DEL SERVICIO E IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE LA BRECHA

AGUA POTABLE SIN PROYECTO CON PROYECTO
A. Cobertura (%) 0% 100%
B. Continuidad del servicio (horas de servicio promedio diarias) 0 horas 24 horas
C. Cloro residual en redes de agua no si
D. Parámetros que superan los Limites Máximos Permisibles (LMP)
ALCANTARILLADO SIN PROYECTO CON PROYECTO
A. Cobertura (%) 0% 0%
B. Caudal de aguas residuales tratadas (l/s) 0% 0%
UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO / LETRINAS SIN PROYECTO CON PROYECTO
A. Cobertura (%) 0% 100%

2.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE

Q Mínimo estimado* COTA referencial** COORDENADAS

FUENTES DE AGUA Q Aforado (l/s) Fecha de Aforo
(l/s) (msnm) UTM**

FUENTE DE AGUA 1: MANCO CAPAC 1.93 9/3/2019 0.85 652.00 8903215 / 396041
…
FUENTE DE AGUA n:
*/. Información de aforo o referencia de la población
**/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)

ESTADO
ANTIGÜEDAD OPERATIVO COORDENADAS
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD (Bueno OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO) UTM**
/Regular /malo)
CAPTACIÓN L/S
CAJAS DE VALVULAS DE PURGAS UNIDADES
DIÁMETRO
CONDUCCION DE AGUA CRUDA
M
CAMARA ROMPE PRESION UNIDADES
CAJA DE VALVULA DE AIRE UNIDADES

CAJA DE VALVULA DE CONTROL UNIDADES

RESERVORIO M3
DIÁMETRO
ADUCCIÓN
M
DIÁMETRO
RED DE DISTRIBUCIÓN
M
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS
UNIDADES
USUARIOS
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS
UNIDADES
ANTIGUOS
PILETAS PUBLICAS UNIDADES
**/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)

2.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO O DE SISTEMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
CUERPO RECEPTOR DE AGUAS RESIDUALES OBSERVACIÓN
NO SE CUENTA CON SISTEMA DE AGUAS
TODA VEZ QUE LA POBLACION ES DISPERSA
RESIDUALES

ANTIGÜEDAD OPERATIVO ESTADO (Bueno

COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO U. M. CAPACIDAD OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO) /Regular /malo)
NO SE CUENTA CON
SISTEMA
ALCANTARILLADO
TODA VEZ QUE LA
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS UNIDADES 0 0 NO VIVIENDA SON
DISPERSAS

ANTIGÜEDAD OPERATIVO ESTADO (Bueno

UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS U. M. CANTIDAD OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO) /Regular /malo)
NO CUENTAN CON
NINGUN SISTEMA
DE DESAGUE EN
AMBAS
LOCALIDADES
UBS ARRASTRE HIDRÁULICO UNIDADES 0 0 NO DADO QUE LA
POBLACION
RECURREN A
CAMPOS
ABIERTOS O SON
CONSTRUIDOS A
TRAVES DE
POZOS CIEGOS.

1 de 6
 CARACTERISTICAS DEL TERRENO: Zona inundable SI NO Nivel freático SI NO Tasa de percolación …… Min/cm

2.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

INADECUADO ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA POBLACION DEL CACERIO DE MANCO CAPAC.

2.6 OBJETIVO DEL PROYECTO

ADECUADO ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA POBLACION DEL CACERIO DE MANCO CAPAC.

2.7 EL PROYECTO BUSCA CERRAR LA BRECHA DE: (si se cierra más de una brecha, marcar sólo la principal)

COBERTURA (ACCESO) X CONTINUIDAD CALIDAD DE AGUA OTRO (ESPECÍFICAR) : ……………………………….

3. FORMULACION Y EVALUACION

3.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Número de años del horizonte de evaluación: 20 AÑOS

3.2 ESTIMACION DE LA DEMANDA

3.2.1 Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda de agua y alcantarillado

PARAMETROS Y SUPUESTOS UM VALOR

Dotación l/h/d 100
Cobertura de agua potable % 100%
Cobertura de UBS % 100%
Continuidad de servicio de agua horas 24.00
Población beneficiaria (al inicio de operación) hab 136
Tasa de crecimiento % 1.93%
Pérdidas de agua potable % 25%

3.2.2 Estimación de la Brecha

AGUA POTABLE (L/S) UBS (UNIDADES)

AÑO
DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA
0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
1 0.22 0.00 -0.22 27 0 -27
2 0.22 0.00 -0.22 27 0 -27
3 0.22 0.00 -0.22 27 0 -27
4 0.23 0.00 -0.23 28 0 -28
5 0.23 0.00 -0.23 28 0 -28
6 0.24 0.00 -0.24 29 0 -29
7 0.24 0.00 -0.24 29 0 -29
8 0.24 0.00 -0.24 30 0 -30
9 0.25 0.00 -0.25 30 0 -30
10 0.25 0.00 -0.25 31 0 -31
11 0.26 0.00 -0.26 31 0 -31
12 0.26 0.00 -0.26 32 0 -32
13 0.26 0.00 -0.26 32 0 -32
14 0.27 0.00 -0.27 33 0 -33
15 0.27 0.00 -0.27 33 0 -33
16 0.28 0.00 -0.28 33 0 -33
17 0.28 0.00 -0.28 34 0 -34
18 0.28 0.00 -0.28 34 0 -34
19 0.29 0.00 -0.29 35 0 -35
20 0.29 0.00 -0.29 35 0 -35

3.3 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN A NIVEL DE COMPONENTES

3.3.1 Impacto sobre las brechas del servicio (situación esperada luego de ejecutado el proyecto)
CONCEPTO U.M. CANTIDAD
Número de Viviendas unidades 24
Total de Viviendas con conexiones domiciliarias de agua potable unidades 27
Total de Viviendas con servicio de alcantarillado y/o disposición sanitaria de excretas unidades 27
Porcentaje de agua residual no tratada % 0

3.3.2 Características del sistema proyectado

EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. MONTO
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 TOTAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE

OBRAS PROVISIONLAES, TRABAJOS INFORMES 1.00 176,568.93 176,568.93
CAPTACIÓN M2 6.43 10,616.73 10,616.73 21,233.46
LINEA DE CONDUCCION ML 42.29 4,453.99 4,453.99 8,907.98
RESERVORIO RECTANGULAR M3 10.00 29,384.07 29,384.07
LINEA DE ADUCCION ML 60.00 9,249.83 9,249.83
REDES DE DISTRIBUCION ML 405.00 41283.07 41,283.07 82,566.14
CONEXIONES DOMICILIARIAS EQUIPAMIENTO 27.00 89,951.16 89,951.16 179,902.32
*: Acta de Asamblea general
TOTAL DE AGUA 507,812.73

EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO/ LETRINAS U. M. CANTIDAD
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 TOTAL

UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO INFORME 1

UBS CON TANQUE SEPTICO INFORME 1.00 327,426.88 1,309,707.5000 1,637,134.38
TOTAL DISPOS. EXCRETAS 1,637,134.38

EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

CAPACITACION U. M. MONTO
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 TOTAL
IMPACTO AMBIENTAL 7,576.73 7,576.73 8,050.27 8,050.27 8,050.27 8,050.27 47,354.54
EDUACION SANITARIA Y CAPACITACION A LA
81,024.51 81,024.51
JASS
TOTAL CAPACITACION 128,379.05

EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

COSTOS INDIRECTOS
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO 73,868.09 73,868.09
SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO 0.00
PLAN DE MONITOREO ARQUELOGICO 35,051.66 35,051.66
SUPERVISION DE LA OBRA 18,467.02 18,467.02 19,621.21 19,621.21 19,621.21 19,621.21 115,418.88
DISPONIBILIDAD DE TERRENO 0.00
FACTIBILIDAD DE SUMNISTRO ELECTRICO 0.00
OTROS ESTUDIOS DE BASE (POZO EXPLORATORIO, PEA OTROS) 0.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 224,338.63

TOTAL INVERSION DEL PROYECTO 2,497,664.790

En los casos en que se proponga una sola alternativa de solución, sírvase explicar las razones por las cuales no se propone otras alternativas de solución.

JUSTIFICACIÓN DE COSTOS
(Indicar cual es la fuente de información de los costos de inversión, operación y mantenimiento, explicando los criterios utilizados para adecuarlos y utilizarlos en el presente
proyecto. De ser necesario, incluir el detalle de la estimación en los anexos)

PARA LOS COSTOS DE INVERSION SE APLICARON LOS COSTOS DEL MERCADO ACTUAL, ASI MISMO PARA LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SE
CONSIDERO COMO INSUMO PRINCIPAL LA COMPRA DE CLORO PARA EL RESPECTIVO TRATAMIENTO DEL AGUA PARA PROVEER A LA POBLACION.

FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCION (MES/AÑO): 4/1/2020

PERIODO DE EJECUCION (DIAS): 180

4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

4.1 FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES (MES/AÑO): 10/1/2020

Año
RUBROS ACTUAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
COSTOS DE OPERACIÓN 7,197.19 7,202.61 7.210.54 7.215.86 7.223.89 7.231.92 7.237.34 7.245.37 7.253.40 7.258.82 7.266.85 7.272.07 7.280.10 7.288.13 7.283.55 7.301.58 7.309.61 7.315.03 7.323.06 7.328.08
Agua Potable 6,507.19 6.512.61 6.520.64 6.525.86 6.533.89 6.541.92 6.547.34 6.555.37 6.563.40 6.568.82 6.576.85 6.582.07 6.590.10 6.598.13 6.603.55 6.611.58 6.619.61 6.625.03 6.633.06 6.638.08
Alcantarillado
PTAR
UBS 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00
COSTO MANTENIMIENTO 1106.00 1106.00 1106.00 1106.00 1106.00 1106.00 1106.00 1106.00 1106.00 1106.00 1106.00 1106.00 1106.00 1106.00 1106.00 1106.00 1106.00 1106.00 1106.00 1106.00
Agua Potable 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00
Alcantarillado
PTAR
UBS 256.00 256.00 256.00 256.00 256.00 256.00 256.00 256.00 256.00 256.00 256.00 256.00 256.00 256.00 256.00 256.00 256.00 256.00 256.00 256.00
TOTAL OyM 8.303.19 8,308.61 8,316.64 8,321.86 8.329.89 8.337.92 8.343.34 8.351.37 8.359.40 8.364.82 8.372.85 8.378.07 8.386.10 8.394.13 8.399.55 8.407.58 8.415.61 8.421.03 8.429.06 8.434.08

5. INVERSIONES POR REPOSICIÓN

Año
COMPONENTES
1 2 3 4 5 6 … 20
Agua Potable 0 0 0 0 0 0 0 0
Alcantarillado
PTAR
UBS 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL INVERSIONES POR
REPOSICIÓN

6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL) :

7. EVALUACION SOCIAL

2 de 6
 INDICADORES Agua Potable Alcantarillado PTAR UBS TOTAL
Inversión a precios privados 620.716.73 1.876.948.07 2.497.664.80
Inversión a precios sociales 465.731.92 1.464.634.70 1.930.366.62
Valor Actual O, M y Repos. a precios
72.708.24 9.287.97 81.996.21
privados
Valor Actual O, M y Repos. a precios
40.774.81 4.863.54 45.638.35
sociales
VACS 506.506.73 1.469.498.24 1.976.004.97
Población beneficiaria promedio 164 164 164
ICE 3.088.46 8.960.36 12.048.81
Costo Percápita 3.784.86 11.444.81 15.229.66

8. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA

ID TIPO DE EJECUCIÓN MARCAR CON (X)
1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA x
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

9.1 Cuota Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Costos de O&M y Reposición (S/) Cuota a pagar /S/ /

Año Usuarios
Agua Potable Alcantarillado Total familia/año)
0
1 7.357.19 7.357.19 27 7.73
2 7.362.61 7.362.61 27 7.73
3 7.370.64 7.370.64 27 7.73
4 7.375.86 7.375.86 28 7.73
5 7.383.89 7.383.89 28 7.73
6 7.391.92 7.391.92 29 7.73
7 7.397.34 7.397.34 29 7.73
8 7.405.37 7.405.37 30 7.73
9 7.413.40 7.413.40 30 7.73
10 7.418.82 7.418.82 31 7.73
11 7.426.85 7.426.85 31 7.73
12 7.432.07 7.432.07 32 7.73
13 7.440.10 7.440.10 32 7.73
14 7.448.13 7.448.13 33 7.73
15 7.453.55 7.453.55 33 7.73
16 7.461.58 7.461.58 33 7.73
17 7.469.61 7.469.61 34 7.73
18 7.475.03 7.475.03 34 7.73
19 7.483.06 7.483.06 35 7.73
20 7.488.08 7.488.08 35 7.73

9.2 Análisis de la Capacidad de Pago

Cuota familiar (S/ / Requiere

COSTOS UNITARIOS Capacidad de pago (S/)
mes) subsidio (Si/No)
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 7.73 11.5 no

9.3 Si en el recuadro "Requiere Subsidio (Si/No)" se ha respondido "Si", deberá indicarse:

Documento con el que entidad operadora del sistema se compromete a subsidiar la operación, mantenimiento y/o reposición del sistema:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
(Adjuntar en anexos, copia del compromiso de O&M y Reposición así documentación que acredite la capacidad de la entidad de asumir dicha financiamiento (Acuerdo de concejo municipal,
estimación de saldo disponible de la municipalidad , etc.)

10. ¿QUIEN SE HARA CARGO DE LA O&M DEL SISTEMA?. SUSTENTAR SU CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA PARA HACERSE CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL
SISTEMA

La gestrion de proyecto en la etapa de operación y mantenimiento de los servicios se realizara a traves de la junta Admisnitrativa de servicios de Saneamiento (JASS) ya constituida que
asumira la responsabilidad de admistrar, operar y mantener los servicios a ser contruidos, asi como de capacitarse para cumplir dicha responsabilidad, y a cobrar las cuotas familiares
establecidas de acuerdo a los costos necesarios para la adecuada administracion, operacion y mantenimiento de los servicios.

11. RESPECTO DE LA TARIFA O CUOTA QUE LOS USUARIOS PAGAN POR EL SERVICIO:

X NO EXISTE SERVICIO BRINDADO POR EL ESTADO

SI EXISTE SERVICIO PERO NO SE COBRA POR EL MISMO
SI EXISTE SERVICIO Y SE COBRA 0 SOLES / MES /FAMILIA.

12. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PROYECTO (EN LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN)

12.1 ¿CUÁLES SON LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL ÁREA DEL PROYECTO?

EL PROYECTO ENFRENTA UNA VULNERABILIDAD BAJO, YA QUE LA EXPOSICION Y FRAGILIDAD ES BAJA Y TIENE VARIABLES DE RESILIENCIA QUE MUESTRAN
VULNERABILIDAD BAJA Y ESTA INFORMACION SE ANALIZARA DE MANERA CONJUNTA CON EL NIVEL DE PELIGRO Y NIVEL DE VULNERAVILIDAD, PARA DETERMINAR EL
NIVEL DE RIESGO QUE ESTA EXPUESTO EL PROYECTO.

12.2 ¿QUÉ MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES SE ESTÁN INCLUYENDO EN EL PROYECTO?

NIVEL
PELIGROS * MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
(BAJO, MEDIO , ALTO)
0 BAJO 0

*/. Por ejemplo: Tsunamis, heladas, friajes, erupciones volcánicas, sequías, granizadas, lluvias intensas, avalanchas, flujos de lodo (huaycos), deslizamientos, inundaciones

12.3 COSTO DE INVERSIÓN ESTIMADO, ASOCIADO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES S/ 0.00

13. De acuerdo a sus características, ¿que instrumento de gestión ambiental sería aplicable al proyecto?:

EIA SEMI
FTA DIA EIA DETALLADO Otro:
DETALLADO

14. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Este cuadro no requiere ser llenado por la UF ya que será automatizado por la DGPMI.

DESCRIPCIÓN INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

EL 100% DE LA POBLACION DEL

CACERIO DE MANCO CAPAC HA ESTADISTICAS DEL INEI
MEJORA DEL NIVEL Y CALIDAD DE ESTABILIDAD ECONOMICA DEL PAIS.
DISMINUIDO SUS NECESIDADES ENCUESTAS DE HOGARES
FIN VIDA DE LA POBLACION DEL CACERIO INVERSION DEL ESTADO A TRAVES
BASICAS INSATISFECHAS (NBI) PANELES FOTOGRAFICOS
DE MANCO CAPAC. DE GOBIERNOS LOCALES.
REFERENTE AL SERVICIO DE AGUA Y
SANEAMIENTO.

ADECUADO ACCESO A LOS REDUCCION DE ENFERMEDADES DE EVALUACION EX POST DEL

ESTABILIDAD ECONOMICA DEL PAIS.
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ORIGEN HIDRICO EN 50%, PROYECTO.
PARTICIPACION DE LOS
PROPÓSITO ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ENEFERMEDADES INFECCIOSAS REPORTE EPIDEMIOLOGICO DEL
BENEFICIARIOS EN TODO EL CICLO
POBLACION DEL CACERIO DE MANCO INTESTINALES 3.55%, ENFERMEDADES ESTABLECIMIENTO DE LA ZONA DE
DEL PROYECTO.
CAPAC. PARASITARIAS 1.2% INTERVENCION.

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE

AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE
MANCO CAPAC POR UN MONTO DE S/
507,812.72. CONSTRUCCION DE
SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO
(UBS) EN EL CASERIO DE MANCO
EVALUACION EX POST DE
CAPAC POR UN MONTO DE S/
CULMINACION. REGISTRO DE AVANCE
ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE 1,637,134.38. REALIZACION DE
FISICO Y FINANCIERO. INFORME DE
AGUA POTABLE. EXISTENCIA DE IMPLEMENTACION DE MITIGACION EXISTA VOLUNTAD POLITICA Y
VALORACION Y LIQUIDACION DE
INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL POR UN MONTO DE S/ ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD
COMPONENTE OBRAS. ACTAS DE RECEPCION DE
BASICO. ADECUADO CONOCIMIENTO 47,354.55. REALIZACION DE EJECUTORA. LA INFRAESTRUCTURA
S OBRAS. INFORME DE SUPERVISION
DE EDUCACION SANITARIA. MONITOREO ARQUEOLOGICO POR UN NO ES AFECTADA POR DESASTRES
SOCIAL DE LA EJECICION DEL PLAN DE
ADECUADA CAPACIDAD DE MONTO DE S/ 35,051.66. CAPACITACION NATURALES O PROVOCADOS.
CAPACITACION. REGISTRO DE
ORGANIZACIÓN Y GESTION. EN EDUCACION SANITARIA POR UN
ASISTENTES A LOS TALLERES DE
MONTO DE S/ 21,349.75. CAPACITACION
EDUCACION SANITARIA.
DE LA JASS POR UN MONTO DE S/
59,674.76. REALIZACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO POR UN MONTO
DE S/ 73,868.09. SUPERVISION POR UN
MONTO DE S/ 115,418.89. COSTO TOTAL
DE INVERSION S/ 2,497,664.80

15.RECOMENDACIONES A LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

SE RECOMIENDA LA EJECUCION DEL PROYECTO, CONSIDERANDO QUE SE CUMPLA CON LOS CRITERIOS DE EVALUACION SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO

LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PROYECTO ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO.

EN CASO DE QUE EL PROYECTO SEA DE COMPETENCIA LOCAL EXCLUSIVA, EL GL COMPETENTE AUTORIZA SU FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN MEDIANTE (CONVENIO):
_________________________ DE FECHA: __________________

16. DATOS DE LA VIABILIDAD

FECHA :
3 de 6
RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN : ……………………………………………………………………………………………………………… FIRMA:…………………………………

RESPONSABLE DE LA U.F. : ……………………………………………………………………………………………………………… FIRMA:…………………………………

ANEXOS
1. Croquis de ubicación del proyecto.
2. Fotos Satelitales
3. Análisis Fisico-Quimico y Bacteriológico de la Fuente de Agua
4. Proyecciones de la Demanda y Oferta de Agua y Alcantarillado
5. Estimación preliminar de cuota familiar de agua potable y alcantarillado
6. Esquema o croquis de la alternativa de solución
7. Reporte de aforos de las fuentes de agua
8. Padrón de beneficiarios del proyecto
9. Si una EPS se va a encargar de la O & M, adjuntar copia de resumen de estados financieros de la EPS del último año (mínimo: Balance General y Ganancias y Pérdidas)
10. Reporte del test de percolación
11. Croquis/Esquemas de los sistemas existentes.
12. Descripción preliminar de la topografía y tipo de suelo en el área de estudio
13. Estructura de los Costos de Inversión (Costos Directo, GG, Utilidades, IGV).
14. Flujo de costos de Agua Potable, Alcantarillado, PTAR, UBS
15. Estimación ICE por Componente
16. Estimación del Costo Percápita por Componente

4 de 6
 ANEXO DE LA FICHA TÉCNICA PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL

I. ESTIMACION DE LA DEMANDA
Consumos proyectados por categoría
Consumo (m3/mes/
Categoría
conex)
Doméstico
Comercial
Industrial
Estatal
Social

Proyección de la demanda de agua

TIPO DE CONEXIONES (Und) CONSUMO DE AGUA (l/día) DEMANDA AGUA
% DE
AÑO POBLACION
PÉRDIDAS DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL Qp (lps) Qmd (lps) Qb (lps) Qmh (lps)
0
1
⁞

20

Proyección de la demanda de alcantarillado sanitario

TIPO DE CONEXIONES (und) DEMANDA DE
PRODUCCION DE AGUA CAUDAL DE
AÑO POBLACION ALCANTARILLADO
DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL RESIDUAL (l/seg) INFILTRACION (lps)
(Qmh)
0
1
⁞

20

Proyección de la demanda de UBS

TIPO DE UBS (und)
AÑO
DOMESTICO ESTATAL SOCIAL TOTAL
0
1
⁞

20

II. ESTIMACION DE LA OFERTA

Oferta de agua potable Oferta de alcantarillado
Oferta Oferta
Capacidad Capacidad
Componentes optimizada Componentes optimizada
actual (lps) actual (lps)
(lps) (lps)
Captación (Qmd) Emisor (Qmh)
Línea de conducción (Qmd) PTAR (Qmh)
PTAP (Qmd) Emisor final (Qmh)
Reservorio (m3)
Línea de aducción (Qmh)
Red de distribución (Qmh)
Línea de impulsión (Qb)

III. BALANCE OFERTA DEMANDA

Balance por componentes de agua
Año Captación Línea de conducción (Qmd) PTAP (Qmd) Reservorio (m3) Línea de aducción (Qmh) Red de distribución (Qmh) Línea de impulsión (Qb)
0
1
….
20

Balance por componentes de alcantarillado

Año Emisor (Qmh) PTAR (Qmh) Emisor final (Qmh)
0
1
….
20

VI. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Costos de operación y mantenimiento del servicio de agua potable
Precio
Componentes Unidad Cantidad Parcial Total
Unitario
1. COSTOS DE OPERACIÓN 0
PERSONAL
Ingeniero 0
Técnico 0
Obrero 0
INSUMOS
Coagulante 0
Cloro gas 0
ENERGÍA Y COMBUSTIBLE
Combustible 0
Energía Eléctrica 0
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 0
PERSONAL
Ingeniero 0
Técnico 0
Obrero 0
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) 0
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 0

Costos de operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado

Precio
Componentes Unidad Cantidad Parcial Total
Unitario
1. COSTOS DE OPERACIÓN 0
PERSONAL
Ingeniero 0
Técnico 0
 Obrero 0
ENERGÍA Y COMBUSTIBLE
Energía Eléctrica 0
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 0
PERSONAL
Ingeniero 0
Técnico 0
Obrero 0
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) 0
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 0

Costos de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de agua residuales

Precio
Componentes Unidad Cantidad Parcial Total
Unitario
1. COSTOS DE OPERACIÓN 0
PERSONAL
Ingeniero 0
Técnico 0
Obrero 0
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 0
PERSONAL
Ingeniero 0
Técnico 0
Obrero 0
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) 0
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 0

V. EVALUACION SOCIAL

Cálculo de Indicador Costo efectividad por componente

Costos AGUA Costos ALCANTARILLADO Costos Tratamiento de Aguas Residuales Costos UBS
AÑO Inversión O&M Total AGUA Inversión O&M Total ALC. Inversión O&M Total TAR Inversión O&M Total UBS
0 0 0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
9 0 0 0
10 0 0 0
11 0 0 0
12 0 0 0
13 0 0 0
14 0 0 0
15 0 0 0
16 0 0 0
17 0 0 0
18 0 0 0
19 0 0 0
20 0 0 0
VAC
Población beneficiaria
Indicador Costo Efectividad (ICE)
Costos Percápita a precio de mercado

VI. SOSTENIBILIDAD

Tarifa Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Factor
Costos de O,M y Repos. (S/) Consumo Valor Actual O, M y Repos. (S/) Consumos
Año actualizació
Agua Potable Alcantarillado Sanitario Total M3/Año Agua Potable Alcantarillado Sanitario Total M3
n
0
1
….
20
VALOR ACT

Agua Potable (A) Alcantarillado Sanitario (B) Total (A+B)

Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos. Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos. Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos.
VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3)