La Pastucita Dorada LTDA, Nit. 860.125.231.

0
Representante Lina Maria Toro Urrego, Nit. 12.453.097.8
informacion año 2019. preparar declaracion de renta
Actividad Economica 5340
1105 CAJA 6,563,434
Caja General 4,375,623
1110 BANCOS 2,187,811
Cuenta Corriente 2,187,811
1205 ACCIONES 5,875,623
Ecopetrol 5,875,623
13 DEUDORES
1305 CLIENTES 297,542,350
Nacionales 350,049,824
Provisiones -52,507,474
1325 CUENTAS X COBRAR A SOCIOS 35,004,982
Ana Sofia Torres 35,004,982
1355 ANT DE IMP Y CONTRIBUCIONES 58,276,778
Ant. De Impuesto Renta 2019 3,281,717
Rete fuente renta 6,563,434
Reteica 1,575,224
Autoretencion Cree 7,876,121
Reteiva 2,100,299
Retefuente por premios 35,004,982
Retencion por venta de vehiculo 1,875,000
1435 M/CIA NO FABRICA X LA EMP 297,104,788
Mercancia no fabr.por la empresa 306,293,596
Provisiones -9,188,808
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 262,537,368
Construcciones y edificaciones 291,708,187
depreciacion -29,170,819
1524 EQUIPO DE OFICINA 23,336,655
Equipo de Oficina 29,170,819
depreciacion -5,834,164
1528 EQUIPO DE COMP Y COMUNICAC 13,126,868
152805 Eq. De Procesamiento de Datos 21,878,114
depreciacion -8,751,246
1705 DIFERIDOS 3,938,061
Seguros 6,563,434
amortizacion -2,625,374
2105 BANCOS NACIONALES 61,258,719
Bancolombia 61,258,719
2205 NACIONALES 153,146,798
Proveedores Nacionales 153,146,798
2335 COSTOS Y GTOS POR PAGAR 4,134,964
233550 Servicios Publicos 3,062,936
233555 Seguros 1,072,028
2365 RETENCION ENLA FUENTE 10,370,226
Compras 6,432,166
Reteica 1,837,762
Autortencion Cree 2,100,299
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 484,500
Arp y seguridad social 484,500

2380 ACREEDORES VARIOS 228,000

Fondos de pensiones 228,000
2404 IMPUESTO GRAVAMENES Y TASAS 6,038,359
Industria y Comercio 5,250,747
Avisos y tableros 787,612
Impuesto de Renta
Impuesto de ganancia Ocasional
2505 OBLIGACIONES LABORALES 30,951,000
Salarios por pagar 17,100,000
Cesantias 8,550,000
Interes 1,026,000
Vacaciones 4,275,000
2408 IMP. SOBRE LAS VTAS X PAGAR 3,500,498
IVA Generado 17,502,491
IVA Descontable -14,001,993
3105 CAPITAL 0
capital social
3305 RESEVAS 0
Reserva legal 0
4105 INGRESOS OPERACIONALES 875,124,560
Venta de Mercancias 875,124,560
4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS 13,126,868
Devolucion en ventas 13,126,868
4210 FINANCIEROS 8,751,246
intereses Bancarios 8,751,246
4225 DIVIDENDOS 1,750,249
Dividendos Ecopetrol 1,750,249
4250 VENTA DE ACTIVO FIJO 187,500,000
Venta de una finca 187,500,000
4255 PREMIOS 175,024,912
Gano apartamento 175,024,912
GASTOS DE PERSONAL 150,176,543
5105 Salarios 102,600,000
Auxilio de Transporte 6,986,304
Cesantias 9,132,192
Intereses sobre las Cesantias 1,095,863
Prima de Servicios 9,132,192
Vacaciones 4,278,420
Aporte Entidades Promotoras de Salud
Aporte Fondo de Pensiones 12,312,000
Aporte CCF 4,104,000
Arl 535,572
Aporte icbf -
sena -
5115 IMPUESTOS 6,038,359
Industria y comercio 5,250,747
Avisos y tableros 787,612
5120 ARRENDAMIENTOS 17,502,491
Local Comercial 17,502,491
5135 SERVICIOS 10,501,495
Agua, energia, Telefono 10,501,495
5145 MANTENIMIENTOS YREPARACIONES 1,837,762
Instalaciones electricas 1,837,761.58
5160 DEPRECIACION 21,878,114
Deprecicacion 21,878,114
5195 DIVERSOS 13,132,069
Diversos 13,132,069

5165 AMORITZACIONES 1,312,687

 Sotware 1,312,687
5161 PROVISIONES 8,751,246
Cartera Clientes 8,751,246
5305 NO OPERACIONALES 9,101,295
Gmf 875,125
Intereses bancarios 7,351,046
Compra de chequera 875,125
6135 COSTO DE VENTAS 612,587,192
Costo venta de mercancias 612,587,192

Notas:
Numerode trabajadores 6
Los salarios corresponden 6 Trabajadores que devenga cada uno 1,425,000
Subsidio de Transporte 97,032
Salario año anterior por cada empleado 1,282,500

Costo adquisicion de la Finca ( Tiempo de permanencia un año 150,000,000

en los gastos diversos se incluye, aniversario de la empresa 11,376,619

Implementos de aseo y papeleria 1,755,450

el impuesto de industria y comercio del del año 2018 fue de #NAME?

Impuesto de avisos y tableros del año 2018 #NAME?

El prestamo del socio JOSE RUIZ,Estuvo vigente por todo el año

Tarifa de intereses presuntos 4.54%

Tercera vez que declara

De los dividendos, recibidos certifican que la parte no cosntitutivo de renta e 47.50%

INFORMACION AÑO ANTERIOR

917,027,139
Saldo en Bancos 8,755,000
Acciones en Ecopetrol 215,125,000
Acciones en Banperu- Peru 75,000,000
Cuentas por cobrar 7,500,000
Propiedad Planta y Equipo 8,500,000
Inventarios 283,604,788
Otros activos 318,542,350

Pasivos 325,098,151
Obligaciones financieras 200,418,237
Proveedores 124,679,914
se pide:
Presentar la declaracion de renta con todos sus anexos
135,520
BALANCE

GANANCIA OCASIONAL

GANANCIA OCASIONAL

12,209,400

ESTADO DE RESULTADO
INTERES PRESUNTO
D
A
T
O
S

I
N
F
O
R
M
A
T
I
V
O
S
PILA
GASTOS DE NOMINA
Salarios
Auxilio de Transporte
Cesantias
Intereses sobre las Cesantias
Prima de Servicios
Vacaciones

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Aporte Entidades Promotoras de Salud
Aporte Fondo de Pensiones
Arl
APORTES PARAFICALES
Aporte CCF
Aporte icbf
sena

Efectivo y equivalentes al efectivo

CAJA
Caja General
BANCOS
Cuenta Corriente
Inversiones e instrumentos financieros
derivados
ACCIONES
Ecopetrol
Cuentas, documentos y arrendamientos
financieros por cobrar
CLIENTES
Nacionales
Provisiones
CUENTAS X COBRAR A SOCIOS
Ana Sofia Torres
ANT DE IMP Y CONTRIBUCIONES
Ant. De Impuesto Renta 2019
Rete fuente renta
Reteica
Autoretencion Cree
Reteiva
Retefuente por premios
Retencion por venta de vehiculo

NOTA: LA CARTERA DE CLIENTES SE DECLARA VALOR NETO

Nacionales
Provisiones
VALOR A DECLARAR

Inventarios
M/CIA NO FABRICA X LA EMP
Mercancia no fabr.por la empresa
Provisiones
NOTA: UNICAMENTE ES DEDUCIBLE LA PROVISION DE CARTERA EN CLIENTES
LA PROVISION DE INVENTARIOS , NO ES DEDUCIBLE

Activos intangibles

Activos biológicos

Propiedades, planta y equipo, propiedades

de inversión y ANCMV
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
Construcciones y edificaciones
depreciacion
EQUIPO DE OFICINA
Equipo de Oficina
depreciacion
EQUIPO DE COMP Y COMUNICAC
Eq. De Procesamiento de Datos
depreciacion

Otros activos
DIFERIDOS
Seguros
amortizacion

LA AMORTIZACION DE DIFERIDOS , ES ACEPTABLE FISCAL

amortizacion
amortizacion
VALOR A DECLARAR

Pasivos
BANCOS NACIONALES
Bancolombia
NACIONALES
Proveedores Nacionales
COSTOS Y GTOS POR PAGAR
Servicios Publicos
Seguros
RETENCION ENLA FUENTE
Compras
Reteica
Autortencion Cree
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
Arp y seguridad social
ACREEDORES VARIOS
Fondos de pensiones
IMPUESTO GRAVAMENES Y TASAS
Industria y Comercio
Avisos y tableros
Impuesto de Renta
Impuesto de ganancia Ocasional
OBLIGACIONES LABORALES
Salarios por pagar
Cesantias
Interes
Vacaciones
IMP. SOBRE LAS VTAS X PAGAR
IVA Generado
IVA Descontable

Ingresos brutos de actividades ordinarias

INGRESOS OPERACIONALES
Venta de Mercancias

Ingresos financieros
FINANCIEROS
intereses Bancarios

DIVIDENDOS SOCIEDADES COLOMBIANAS

DIVIDENDOS
Dividendos Ecopetrol

Otros ingresos
INTERESES PRESUNTOS
INGRESO ORDINARIO

INTERESES PRESUNTOS
PRESTAMOS A SOCIOS
TARIFA ANUAL= DADA POR BANCO REPUBLICA= CADA AÑO
CONCEPTO
CUENTAS X COBRAR A SOCIOS
Ana Sofia Torres
INTERESES PRESUNTOS
INTERES DIARIO
TIEMPO DEL PRESTAMO = TODO AÑO

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas

DEVOLUCIONES EN VENTAS
Devolucion en ventas

Ingresos no constitutivos de renta

ni ganancia ocasional
DIVIDENDOS
Dividendos Ecopetrol

CONCEPTO
Dividendos Ecopetrol

Costos
COSTO DE VENTAS
Costo venta de mercancias

Gastos de administración
GASTOS DE PERSONAL
Salarios
Auxilio de Transporte
Cesantias
Intereses sobre las Cesantias
Prima de Servicios
Vacaciones
Aporte Entidades Promotoras de Salud
Aporte Fondo de Pensiones
Aporte CCF
Arl
Aporte icbf
sena
IMPUESTOS
Industria y comercio
Avisos y tableros
ARRENDAMIENTOS
Local Comercial
SERVICIOS
Agua, energia, Telefono
MANTENIMIENTOS YREPARACIONES
Instalaciones electricas
DEPRECIACION
Deprecicacion
DIVERSOS
Diversos
AMORITZACIONES
Sotware
PROVISIONES
Cartera Clientes

ANALISIS DE AJUSTES FISCALES

SEGURIDAD SOCIAL
SE LLEVA LO EFECTIVAMENTE PAGADA
Aporte Entidades Promotoras de Salud
Aporte Fondo de Pensiones
Aporte CCF
Arl
Aporte icbf
sena
AÑO
SALARIO 2019
SALARIO 2018
APORTE ARL
SALARIO 2019
SALARIO 2018
APORTE CCF
SALARIO 2019
SALARIO 2018

DEBE DESCONTARSE LOS EFECTIVAMENTE PAGADO

IMPUESTO DE IND Y COMERCIO Y AVISOS Y TABLEROS ME DESCUENTO EL
el impuesto de industria y comercio del del año 2018 fue de
Impuesto de avisos y tableros del año 2018

CONCEPTO
DIVERSOS
Implementos de aseo y papeleria
en los gastos diversos se incluye, aniversario de la empresa
TOTALES

Gastos financieros
NO OPERACIONALES
Gmf
Intereses bancarios
Compra de chequera
COSTO DE VENTAS

CONCEPTO
Gmf
TOTAL

Renta por recuperación de deducciones

VENTA DE ACTIVO FIJO
DEPRECIACION

VENTA DE ACTIVO FIJO

VENTA DE ACTIVO FIJO
Venta de una finca
VALOR FISCAL
ADQUISICION
DEPRECIACION
VALOR EN LIBROS
SUBTOTAL
RECUPERACION DE DEDUCCIONES
DEPRECIACION
GANANCIA OCASIONAL

Renta presuntiva
RENTA PRESUNTIVA

CALCULO RENTA PRESUNTIVA

PATRIMONIO BRUTO
Saldo en Bancos
Acciones en Ecopetrol
Cuentas por cobrar
Propiedad Planta y Equipo
Inventarios
otros activos
MENOS
PASIVO
obligaciones financieras
Proveedores
PATRIMONIOIO LIQUIDO
Propiedad Planta y Equipo
SUBTOTAL
RENTA PRESUNTIVA

GANANCIAS OCASIONALES
Ingresos por ganancias ocasionales
VENTA DE ACTIVO FIJO
PREMIOS

COSTO POR GANANCIA OCASIONAL

Impuesto sobre la renta líquida gravable

Renta líquida (67 - 69)

Impuesto de ganancias ocasionales

PREMIO

ANTICIPO AÑO ANTERIOR

AUTORETENCIONES
OTRAS RETENCIONES
Rete fuente renta
Retefuente por premios
Retencion por venta de vehiculo
DEBITO CREDITO DEBITO DEBITO
SALDO CONTABLE AJUSTE FISCAL
102,600,000
6,986,304
9,132,192
1,095,863
9,132,192
4,278,420

SALDO CONTABLE AJUSTE FISCAL

-
12,312,000
535,572
SALDO CONTABLE AJUSTE FISCAL
4,104,000
-
-

SALDO CONTABLE AJUSTE FISCAL

4,375,623
2,187,811
SALDO CONTABLE AJUSTE FISCAL
5,875,623

SALDO CONTABLE AJUSTE FISCAL

350,049,824 -
-52,507,474
35,004,982
3,281,717
6,563,434
1,575,224
7,876,121
2,100,299
35,004,982
1,875,000

350,049,824
-52,507,474
297,542,350

SALDO CONTABLE AJUSTE FISCAL

306,293,596 -
-9,188,808 -9,188,808
CLIENTES

SALDO CONTABLE AJUSTE FISCAL

SALDO CONTABLE AJUSTE FISCAL

SALDO CONTABLE AJUSTE FISCAL

291,708,187 -
-29,170,819 -
29,170,819 -
-5,834,164 -
21,878,114 -
-8,751,246 -

SALDO CONTABLE AJUSTE FISCAL

6,563,434
-2,625,374 -

6,563,434
-
6,563,434

SALDO CONTABLE AJUSTE FISCAL

61,258,719
153,146,798
3,062,936
1,072,028
6,432,166
1,837,762
2,100,299
484,500
228,000
 5,250,747
787,612
#NAME?
35,005,000
17,100,000
8,550,000
1,026,000
4,275,000
17,502,491
-14,001,993

SALDO CONTABLE AJUSTE FISCAL

875,124,560

SALDO CONTABLE AJUSTE FISCAL

8,751,246

SALDO CONTABLE AJUSTE FISCAL

1,750,249

SALDO CONTABLE AJUSTE FISCAL

794,613
37,500,000

4.54%
MONTO
35,004,982
1,589,226 ANUAL
4,415
794,613

SALDO CONTABLE AJUSTE FISCAL

13,126,868

SALDO CONTABLE AJUSTE FISCAL

 1,750,249 918,881

VALOR PARTE NO CONST DE RENTPARTE GRAVADA

1,750,249 831,368 918,881

SALDO CONTABLE AJUSTE FISCAL

612,587,192

SALDO CONTABLE AJUSTE FISCAL

102,600,000
6,986,304
9,132,192
1,095,863
9,132,192
4,278,420
-
12,312,000 102,600
4,104,000 34,200
535,572 4,463
-
-
5,250,747 #NAME?
787,612 #NAME?
17,502,491
10,501,495
1,837,762
21,878,114
13,132,069 4,380,824
1,312,687
8,751,246

2,019 2,018 TOTAL

11 1 12
ENERO A NOV. DICIEMBRE

SALARIO PENSION MESES NUMERO DE TRABAJADORES

1,425,000 171,000 11 6
1,282,500 153,900 1 6
SALARIO ARL MESES NUMERO DE TRABAJADORES
1,425,000 7,439 11 6
1,282,500 6,695 1 6
SALARIO CCF MESES NUMERO DE TRABAJADORES
1,425,000 57,000 11 6
1,282,500 51,300 1 6

AÑO 2018 AÑO 2019 PARTE NO DEDUCIBLE

#NAME? 5,250,747 #NAME?
#NAME? 787,612 #NAME?

VALOR CANCELA PARTE DEDUCIBLE PARTE NO DEDUCIBLE

1,755,450 - 1,755,450
11,376,619 8,751,246 2,625,374
13,132,069 8,751,246 4,380,824

SALDO CONTABLE AJUSTE FISCAL

875,125 437,562
7,351,046
875,125

VALOR CANCELADPARTE DEDUCIBLE PARTE NO DEDUCIBLE

875,125 437,562 437,562
875,125 437,562 437,562

SALDO CONTABLE AJUSTE FISCAL

-

VALOR VENTA
187,500,000
150,000,000
150,000,000
-
150,000,000
37,500,000
- 4,205
 37,500,000 4,550

SALDO CONTABLE AJUSTE FISCAL

13,470,155

842,027,139
8,755,000
215,125,000
7,500,000
8,500,000 FACTOR
283,604,788
318,542,350
325,098,151
200,418,237
124,679,914
516,928,988
132,067,416
384,861,572
13,470,155

SALDO CONTABLE AJUSTE FISCAL

-
175,024,912

SALDO CONTABLE AJUSTE FISCAL

SALDO CONTABLE AJUSTE FISCAL

#NAME? #NAME?

SALDO CONTABLE AJUSTE FISCAL

175,024,912

3,281,717 3,282,000
-
7,876,121 7,876,000
- -
43,443,417 43,443,000
6,563,434
35,004,982
1,875,000
DEBITO CREDITO
SALDO FISCAL No.RENGLON
102,600,000
6,986,304
9,132,192
1,095,863
9,132,192
4,278,420 R.30

SALDO FISCAL No.RENGLON

-
12,312,000
535,572 31
SALDO FISCAL
4,104,000 No.RENGLON
-
- 32

SALDO FISCAL
- N° RENGLON
4,375,623
- 33
2,187,811
SALDO FISCAL N° RENGLON
-
5,875,623 34

SALDO FISCAL N° RENGLON

- -
350,049,824
-52,507,474
- -
35,004,982 -
- -
3,281,717 -
6,563,434 - 35
1,575,224 -
7,876,121 -
2,100,299
35,004,982
1,875,000
-

SALDO FISCAL N° RENGLON

- -
306,293,596 - 36
- -
 SALDO FISCAL N° RENGLON
37

SALDO FISCAL N° RENGLON

38

SALDO FISCAL N° RENGLON

-
291,708,187
-29,170,819
-
29,170,819 39
-5,834,164
-
21,878,114
-8,751,246

SALDO FISCAL N° RENGLON

-
6,563,434 40
-2,625,374

SALDO FISCAL N° RENGLON

42
 42

SALDO FISCAL N° RENGLON

-
875,124,560
- 44

SALDO FISCAL N° RENGLON

-
8,751,246
- 45

SALDO FISCAL N° RENGLON

-
1,750,249
- 48

SALDO FISCAL N° RENGLON

794,613
12,375,000
52

SALDO FISCAL N° RENGLON

13,126,868
54

SALDO FISCAL N° RENGLON

55
 831,368
55

SALDO FISCAL N° RENGLON

612,587,192
57

SALDO FISCAL N° RENGLON

102,600,000
6,986,304
9,132,192
1,095,863
9,132,192
4,278,420
-
12,209,400
4,069,800
531,109
-
-
-
#NAME?
#NAME? 58
-
17,502,491
-
10,501,495
-
1,837,762
-
21,878,114
-
8,751,246
-
1,312,687
-
8,751,246

MERO DE TRABAJADORES SUBTOTAL TOTAL

11,286,000
923,400 12,209,400
MERO DE TRABAJADORES SUBTOTAL TOTAL
490,941
40,168 531,109
UMERO DE TRABAJADORES SUBTOTAL TOTAL
3,762,000
307,800 4,069,800

SALDO FISCAL N° RENGLON

437,562
7,351,046
875,125
-
60

SALDO FISCAL N° RENGLON

-
65

RECUPERACION
 SALDO FISCAL N° RENGLON
13,470,155
71

516,928,988 61.39

842,027,139

SALDO FISCAL N° RENGLON

-
175,024,912 75

SALDO FISCAL N° RENGLON

76

SALDO FISCAL N° RENGLON

#NAME?
79

SALDO FISCAL RENGLON

35,004,982 86
 VALOR DECLARADO

133,225,000

VALOR DECLARADO

12,848,000

VALOR DECLARADO
4,104,000

VALOR DECLARADO
6,563,000

VALOR DECLARADO
5,876,000

VALOR DECLARADO

390,824,000

VALOR DECLARADO
306,294,000
VALOR DECLARADO

VALOR DECLARADO

VALOR DECLARADO

299,001,000

279,046,000

VALOR DECLARADO
3,938,000

VALOR DECLARADO

#NAME?
 #NAME?

VALOR DECLARADO

875,125,000

VALOR DECLARADO

8,751,000

VALOR DECLARADO

1,750,000

VALOR DECLARADO

13,170,000

VALOR DECLARADO

13,127,000

VALOR DECLARADO

831,000
 831,000

VALOR DECLARADO

612,587,000

VALOR DECLARADO
#NAME?

#NAME?

PAGADO DIFERENCIA

12,312,000 102,600
 535,572 4,463

4,104,000 34,200

VALOR DECLARADO

8,664,000

VALOR DECLARADO

-
VALOR DECLARADO

13,470,000

VALOR DECLARADO

175,025,000

VALOR DECLARADO

VALOR DECLARADO

#NAME?

VALOR DECLARADO

35,005,000
 Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Person
no Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes no Residentes
1. Año
2 0 1 9 110

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV.

Datos del declarante

860,125,231 0
11. Razón social LA PASTUSITA DORADA LTDA

24. Actividad económica 5340 Si es una corrección indique: 25. Cód

27. Fracción año gravable siguiente (Marque “X”) 28. Renuncio a pertenecer al régimen tribut
(Marque “X”)

Datos 30. Total costos y = 31. Aportes al sistema 32. Aportes al SENA, ICBF,
informativos gastos de nómina 105.538.000 de seguridad social 10.143.000 cajas de compensación 3.240.000

Efectivo y equivalentes al efectivo 33

6,563,000
Inversiones e instrumentos financieros 34
derivados 5,876,000
Cuentas, documentos y arrendamientos 35
financieros por cobrar 390,824,000
Inventarios 36 306,294,000
Activos intangibles 37 -
Patrimonio

Activos biológicos 38 -
Propiedades, planta y equipo, propiedades 39 299,001,000
de inversión
Otros activosy ANCMV 40
3,938,000
Total patrimonio bruto 41 1,012,496,000
(33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)
Pasivos 42

Total patrimonio líquido (41 - 42) 43

Ingresos brutos de actividades ordinarias 44
875,125,000
Ingresos financieros 45
8,751,000
Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni 46
ganancia ocasional
Dividendos (incluye capitalizaciones
y/o participaciones no gravadas)
recibidas por CHC 47
de una entidad no residente en Colombia exentos
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año 48 1,750,000
Ingresos

Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por 49

personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)
 Ingresos
Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5% 50
Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) 51
Otros ingresos 52 13,170,000
Total ingresos brutos 53 898,796,000
(44 + 45 + 46 +rebajas
47 + 48y +descuentos
49 + 50 + 51
en +ventas
52)
Devoluciones, 54 13,127,000
Ingresos no constitutivos de renta 55 831,000
ni ganancia ocasional
Total ingresos netos (53 - 54 - 55) 56 884,838,000
Costos 57 612,587,000
Costos y deducciones

Gastos de administración 58 #NAME?

Gastos de distribución y ventas 59 0
Gastos financieros 60 8,664,000
Otros gastos y deducciones 61 0
Total costos y gastos deducibles 62 #NAME?
(57 + 58 + 59 + 60 + 61)en el año
Inversiones efectuadas 63 0
ESAL

Inversiones liquidadas de periodos 64 0

gravables
Renta por anteriores
recuperación de deducciones 65 -
Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia 66 0
Renta líquida ordinaria del ejercicio 67 #NAME?
Renta

(56 + 64 líquida
+ 65 + 66
del- 49 - 50 - 51 - 62 - 63)
Pérdida ejercicio 68 0
(49 + 50 + signatario
106. No. Identificación 51 + 62 + 63 -1.085.300.282
56 - 64 - 65 - 66) 107. 4
981. Cód. Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la
Firma del declarante o de quien lo representa recaudadora
NO
982. Código Contador o Revisor Fiscal DILIGENC
Firma Contador o Revisor Fiscal.
994. Con sal vedades

983. No. Tarjeta profesional

 110
sonas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas Privada
4. Número de formulario

7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

12. Cód. Dirección SeccionaL 14

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior

28. Renuncio a pertenecer al régimen tributario especial 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque “X”)
(Marque “X”)

NA, ICBF,
pensación 3.240.000

6,563,000 Compensaciones 69
0
Renta líquida (67 - 69) 70
5,876,000 #NAME?
(Continuación)

Renta presuntiva 71
Renta

390,824,000 13,470,000

306,294,000 Renta exenta 72 0

- Rentas gravables 73 0
- Renta líquida gravable (al mayor valor entre 70 y 71 reste 72 y sume 73) 74 #NAME?
299,001,000 Ingresos por ganancias ocasionales 75 175,025,000
Costos por ganancias ocasionales 76
3,938,000 -
1,012,496,000 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 77 0
Ganancias

Ganancias ocasionales gravables (75 - 76 - 77) 78

175,025,000
Impuesto sobre la renta líquida gravable 79 #NAME?
Impuesto sobre las

Impuesto de dividendos y/o participaciones 80

rentas líquidas

875,125,000 gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50) 0

gravables

Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, 81

8,751,000 a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 51) 0
Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, 82 0
Tota ampuesto
la tarifa delsobre
artículolas
240rentas
del E.T. líquidas
(base casilla 51)
gravables 83 #NAME?
lDescuentos
i + 81 + tributarios
82)
1,750,000 (79 +
84 0
Impuesto
80 neto de renta (83 - 84) 85 #NAME?
ación privada
 Impuesto de ganancias ocasionales 86 35,005,000
Descuento por impuestos pagados en el 87 0
exterior por ganancias ocasionales

Liquidación privada
13,170,000 Total impuesto a cargo (85 + 86 - 87) 88 #NAME?
898,796,000 Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% 89 0
del valor deefectivo
la casilla 88 (Modalidad de pago 1)
13,127,000 Descuento inversión obras por impuestos 90 0
(Modalidad de liquidado
pago 2) año gravable anterior
831,000 Anticipo renta 91 3,282,000
884,838,000 Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud 92 0
de devolución y/o compensación
612,587,000 Autorretenciones 93 7,876,000

Retencion
#NAME? Otras retenciones 94 43,443,000
0 Total retenciones año gravable a declarar 95 51,319,000
es
8,664,000 Antic(93 + 94)
renta para el año gravable siguiente 96 0
ipo
0 financiera Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior 97 0
Sobretas

#NAME? Sobretasa instituciones financieras 98 0

0 Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente 99 0
a

0 Sald a pagar por impuesto 100 #NAME?

o + 98 + 99 - 89 - 90 - 91 - 92 - 95 - 97)
- Sanciones
(88 +
101 0
0 Total
96 saldo a pagar 102 #NAME?
(88 + 96 + 98a +favor
99 + 101 - 89 - 90 - 91 - 92 - 95 - 97)
#NAME? Total saldo 103 0
0 Valor(89 + 90 + 91
impuesto + 92 +por
exigible 95obras
+ 97 -por
88 - 96 - 98 - 99 - 101) 104
impuestos
Valor modalidad
total proyecto de pago
obras 1
por impuestos 105
997. Espacio exclusivo para el sello modalidad de pago 2
de la entidad #NAME?
recaudadora
NO
DILIGENC 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

IABLE