UNIDAD 2: PASO 3 - REALIZAR LA AUDITORÍA Y GENERAR EL INFORME TÉCNICO.

ACTIVIDAD COLABORATIVA

Estudiantes:
DIANA MARCELA RODRIGUEZ BERMUDEZ

GRUPO: 358033_45

PRESENTADO A:
MARIA ANGELICA CARDOZO
TUTORA DE CURSO

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA (UNAD)

ESCUELA DE CIENCIAS AGRICOLAS, PECUARIAS Y DEL MEDIO AMBIENTE
REALIZACION DE AUDITORIAS E INTERVENTORIAS AMBIENTALES
INGENIERIA AMBIENTAL
CEAD ACACIAS
18/03/2020
Informe de auditoría
Fecha del informe  18 DE MARZO DE 2020

Nombre o razón Palmar del Llano S.A.S.

social:

Datos generales Tamaño de la  

organización:

Dirección: Kilómetro 17 vía Dinamarca, en la población de Acacias,

departamento del Meta

Fecha de auditoría  01 DE MARZO AL 18 DE MARZO DE 2020

Nombre del auditor

Diana Marcela Rodríguez
líder:

Equipo auditor Nombre del auditor:

Nombre del apoyo

técnico:

Personal
encargado de
atender la auditoría

1. Confirmar que el sistema de gestión cumple los requisitos aplicables de la norma

auditada.
2. Confirmar que la organización ha implementado las disposiciones planificadas.
3. Confirmar que el sistema de gestión es capaz de cumplir la política y alcanzar los
objetivos de la organización.
Objetivos de la
4. Confirmar las competencias compromiso e interrelación de las dependencias internas
auditoría
de la organización con el cumplimiento de las normativas que rigen sus procesos.
5. determinar los hallazgos y no conformidades, grado de cumplimiento del PMA y la
normatividad ambiental vigente.
6. Evaluar la efectividad de los sistemas de gestión y control ambiental, para administrar
los riesgos organizacionales

  Auditar cada uno de los procesos, etapas y actividades relacionados con el cultivo de
palma aceitera, producción de aceite y comercialización de fruto, aceite de palma y sus
Alcance subproductos de las instalaciones de la empresa agroindustrial Palmar del Llano S.A.S.
ubicada en el kilómetro 17 vía Dinamarca, en la población de Acacias, departamento del
Meta. (ISO 9011 – ISO 14001).
Donde abarcara los procesos de operación y producción bajo los siguientes aspectos:
- Aplicación de los requerimientos ambientales establecidos en el SGA y la normatividad
aplicable.
- Evaluar la aplicación de la normatividad vigente, que permita determinar el grado de
cumplimiento legal en materia ambiental en el cual se encuentra sujeto el sector.
- Revisar si la organización cuenta con un sistema que permita el cumplimiento de las
medidas correctivas y preventivas
 - Evaluar Impactos ambientales generados por la empresa como emisiones
atmosféricas, derrames, residuos sólidos y vertimientos.

- Políticas, objetivos, metas, estándares   

- Norma ISO 19011 – ISO 14001
- Normas técnicas
- Matriz de aspectos e impactos ambientales de los procesos.
- Matriz de requisitos legales.
- Uso, adquisición y manejo de proveedores de materias primas y reutilización de
Criterios de la residuos.
auditoría
- Requisitos legales de permisos de emisión de gases – Resolución 909/2006.
- Permiso de vertimientos líquidos en cuerpos de agua- Decreto 3440/2004 – Decreto
901/1997.
- Requisitos legales de permiso de manejo de recursos naturales en cualquier estado
Decreto 2811/1974.
- Manejo de residuos sólidos – Decreto 2811/1974.
- Norma nacional de emisión de ruido y ruidos ambiental - Resolución 627/2006

Fechas y lugares  
en los que se llevó
a cabo la auditoría

                                           Hallazgos de la Auditoría

Bibliografía
Díaz, D. G. (2017). Valoración de la empresa Palmeras del Llano S.A.

Maria Paula Beltran, j. E. (2013 ). FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO

AMBIENTAL PARA LA EMPRESA EXTRACTORA LA RESERVA EN EL MUNICIPIO
DE SAN CARLOS DE GUAROA, DEPARTAMENTO DEL META. Bogota .

Guerra, D. & Díaz. F. (2017). Valoración de la empresa Palmeras del Llano S.A.
páginas 17 –

19. Recuperado de: http://polux.unipiloto.edu.co:8080/00003875.pdf

sitio web. Palmeras del Llano S.A. https://www.palmar.com.co/palmerasdelllano/

Sitio web. Fedepalma. http://web.fedepalma.org/la-palma-de-aceite-en-colombia-

departamento

Rey, A. M. (2014). Auditoria de gestión. Recuperado el Octubre de 2019, de

Auditoria de gestión:
http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ven_pres_aud_ges_2014.pdf

ICONTEC. (2015). Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14001. Recuperado el

Octubre de 2019, de Información UNAD:
https://informacion.unad.edu.co/images/control_interno/NTC_ISO_14001_2015.pdf