PRESUPUESTO SSTA

PRESUPUESTO SSTA JULIO 2017 - DICIEMBRE 2018

PRESUPUESTO APROBADO
RUBRO

1. SISTEMA DE GESTIÓN
1.1 Auditoria Interna RUC $ 750,000
1.2 Calificacion RUC $ 2,050,000
1.3 Coordinador sst $ 6,480,000
1.4 Asesor externo sst $ 1,500,000
SUBTOTAL $ 2,800,000
2. PAPELERÍA
2.1 Utiles, papeleria y fotocopias $ 150,000
SUBTOTAL $ 150,000
3. MEDICINA PREVENTIVA
3.1 Exámenes medicos ocupacionales ingreso $ 800,000
3.2 Exámenes medicos periodicos. $ 250,000
3.3 Botiquin de primeros auxilios $ 150,000
3.4 Esquema de vacunacion $ 400,000
SUBTOTAL $ 1,600,000
4. HIGIENE INDUSTRIAL
4.1 Evaluación De Niveles De Iluminacion (Puntos) $ 200,000
4.2 Evaluación De Dosimetrias De Ruido (Puntos) $ 380,000
SUBTOTAL $ 580,000
5. SEGURIDAD INDUSTRIAL
5.1 Compra y recarga de Extintores $ 200,000
5.2 Dotación del personal $ 1,200,000
5.3 EPP $ 1,600,000
5.4 Equipo contra caidas $ 800,000
5.5 Señalizacion de extintores, riesgo y demarcacion de
areas $ 200,000
5.6 Camilla de emergencia con Inmovilizador de cabeza,
cuello y avisos de señalizacion $ 289,000
5.7 Mantenimento de equipos electricos $ 1,000,000
SUBTOTAL $ 5,289,000
6. CAPACITACIONES
6.1 Curso Coordinador de trabajo seguro en alturas $ 1,000,000
6.2 Certificacion de trabajo seguro en altura $ 695,000
6.3 Programa de capacitaciones $ 1,110,000
SUBTOTAL $ 2,805,000
7. GESTION AMBIENTAL
7.1 Tablero Noticias $ 100,000

7.2 Punto ecologico señalizacion de punto ecologico,

adecuacion locativa sitio de almacenamiento de respel. $ 500,000
7.3 Recolecion de residuos peligrosos $ 200,000
SUBTOTAL $ 800,000
TOTAL PRESUPUESTADO $ 13,444,000
TOTAL DISPONIBLE $
 Codigo:ISMSSTA-F34-V0.0

Version: 01

Fecha: 01/07/2017

2018
PRESUPUESTO EJECUTADO

$0
$0
$ 4,466,400
$0
$ 4,466,400

$ 112,800
$ 112,800

$ 643,000
$ 75,000
$0
$0
$ 718,000

$0
$0
$0

$ 40,000
$ 1,074,000
$ 751,477
$0

$0

$ 289,800
$0
$ 2,155,277

$ 998,000
$ 718,300
$ 300,000
$ 2,016,300

$0

$ 320,000
 $0
$ 320,000
$ 9,788,777
$ 3,655,223
 2017 2018
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
RUBRO
1. SISTEMA DE GESTIÓN
1.1 Auditoria Interna RUC
1.2 Calificacion RUC
1.3 Coordinador sst $ 777,600 $ 1,229,600 $ 1,229,600
1.4 Asesor externo sst
SUBTOTAL $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 777,600 $ 1,229,600 $ 1,229,600
2. PAPELERÍA
2.1 Utiles, papeleria y fotocopias $ 98,800 $ 14,000
SUBTOTAL $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 98,800 $ 14,000
3. MEDICINA PREVENTIVA
3.1 Exámenes medicos ocupacionales ingreso $ 75,000 $ 193,000 $ 75,000 $ 75,000 $ 75,000 $ 75,000
3.2 Exámenes medicos periodicos. $ 75,000
3.3 Botiquin de primeros auxilios
3.4 Esquema de vacunacion
SUBTOTAL $0 $0 $ 75,000 $0 $ 268,000 $0 $ 75,000 $0 $0 $0 $ 75,000 $ 75,000 $ 75,000 $0
4. HIGIENE INDUSTRIAL
4.1 Evaluación De Niveles De Iluminacion (Puntos)
4.2 Evaluación De Sonometrias De Ruido (Puntos)
SUBTOTAL $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
5. SEGURIDAD INDUSTRIAL
5.1 Compra y recarga de Extintores $ 40,000
5.2 Dotación del personal $ 319,000 $ 755,000
5.3 EPP $ 16,800 $ 23,722 $ 140,000 $ 395,500
5.4 Equipo contrade
5.5 Señalizacion caidas con reatas
extintores, riesgoinifugas
y demarcacion de
areas
5.6 Camilla de emergencia con imovilizador de cabeza
y avisos de señalizacion $ 289,800
5.7 Mantenimento de equipos electricos
SUBTOTAL $0 $0 $ 16,800 $ 319,000 $ 23,722 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 895,000 $ 725,300 $0
6. CAPACITACIONES
6.1 Curso Coordinador de trabajo seguro en alturas $ 499,000 $ 499,000
6.2 Certificacion de trabajo seguro en altura (Nivel
reentrenamiento) $ 139,000 $ 139,000 $ 190,400
6.3 Programa de capacitaciones $ 300,000
SUBTOTAL $ 499,000 $0 $0 $ 139,000 $ 139,000 $0 $0 $0 $ 499,000 $0 $0 $0 $ 190,400 $ 300,000
7. GESTION AMBIENTAL
7.1 Canecas,
7.2 Tablero Noticias
Punto ecologico señalizacion de punto
ecologico $ 320,000
7.3 Recolecion de residuos peligrosos
SUBTOTAL $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 320,000
TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO $ 499,000 $0 $ 91,800 $ 458,000 $ 430,722 $0 $ 75,000 $0 $ 499,000 $0 $ 75,000 $ 1,747,600 $ 2,319,100 $ 1,863,600
18
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL
$0
$0
$ 1,229,600 $ 4,466,400
$0
$ 1,229,600 $0 $0 $0 $ 4,466,400

$ 112,800
$0 $0 $0 $0 $ 112,800

$ 75,000 $ 643,000
$ 75,000
$0
$0
$ 75,000 $0 $0 $0 $ 718,000

$0
$0
$0 $0 $0 $0 $0

$ 40,000
$ 1,074,000
$ 175,455 $ 751,477
$0
$0
$ 289,800
$0
$ 175,455 $0 $0 $0 $ 2,155,277

$ 998,000

$ 249,900 $ 718,300
$ 300,000
$ 249,900 $0 $0 $0 $ 2,016,300

$0
$ 320,000

$0 $0 $0 $0 $ 320,000
$ 1,729,955 $0 $0 $0 $ 9,788,777
 PRESUPUESTO 2017-2018

PRESUPUESTO
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
ACTIVIDADES SST % CUMP
Nº APROBADO EJECUTADO
SISTEMA DE GESTIÓN (AUDITORIA
1 INTERNA RUC Y CALIFICACION RUC) $ 2,800,000 $ 4,466,400 160%
2 PAPELERIA $ 150,000 $ 112,800 75%
3 MEDICINA PREVENTIVA $ 1,600,000 $ 718,000 45%
4 HIGIENE INDUSTRIAL $ 580,000 $0
5 SEGURIDAD INDUSTRIAL $ 5,289,000 $ 2,155,277 41%
6 CAPACITACION $ 2,805,000 $ 2,016,300 72%
7 GESTIÓN AMBIENTAL $ 800,000 $ 320,000 40%
TOTAL $ 14,024,000 $ 9,788,777 70%
% Cumplimiento
200% Presupuesto
160% SSTA
150%
100% 75% 72%
45% 41% 40%
50%
0%