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FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJERCITO NACIONAL
MATRIZ DE RIESGOS A LA
IMPARCIALIDAD y
CONFIDENCIALIDAD

LABORATORIO DE QUÍMICA - CENAM


Código: Versión: 1 Fecha de emisión: 2020 Pág. 1 d e 1

POSIBLE
QUIEN AREA
No. PRINCIPIOS ASPECTO A POTENCIALES CONFLICTOS DE INTERES PROBABILIDAD IMPACTO RESULTADO CONTROLES EXISTENTES/PLAN DE ACCION
CONTROLA INVOLUCRADA
PRESENTARSE

Los resultados analíticos son entregados a los


clientes o áreas solicitantes (producción), sin
importar si el producto está por dentro o fuera de
especificaciones, el Laboratorio solo se limita al
reporte de resultados, aunque podrá brindar
opiniones e interpretaciones con bases asentadas
por escrito que respalden estas opiniones e
interpretaciones. Todos los integrantes del
Imparcialidad

Intención de alterar los resultados debido a laboratorio se han comprometido a mantener la


Director
Manipulación de Laboratorio/ presiones por parte del área de producción o confidencialidad, imparcialidad e independencia por
tecnico, y
1 resultados de Gerencia / el área comercial para el cumplimiento al 1 5 5 medio de las actas de confidencialidad,
encargado de
análisis Comercial cliente final, perjudicando la integridad del imparcialidad e independencia. existen convenios
calidad
Laboratorio. de calidad con los clientes donde se informa como
reportar y quien reporta los resultados de los
ensayos. el sistema de gestion del laboratorio
posee los procedimientos de imparcialidad y
confidencialidad que son divulgados a todo el
personal del laboratorio. se les ha hecho firmar a
los responsables de las areas que puedan ejercer
un potencial conflicto de intereses los compromisos
de confidencialidad en imparcialidad.

El Laboratorio NO se responsabiliza por la toma de


Transparencia

muestras y su transporte hacia las instalaciones del


Jefe de Las muestras tomadas para la aplicación de
Laboratorio, esta actividad le corresponde a los
Manipulación de Control de métodos de ensayos pueden ser
2 Laboratorio 1 3 3 clientes o áreas solicitantes. El laboratorio conserva
muestras Calidad y seleccionadas con el propósito de obtener un
contramuestras temporales que permitan verificar
Laboratorios buen resultado.
las propiedades iniciales de las muestras que le
suministren, dada la necesidad de esto.

Se han establecidos mecanismos y procedimientos


que permiten asegurar el resguardo de información
Laboratorio/
Confidencialidad

concerniente al Sistema de Gestión del Laboratorio


Gerencia/ Clientes
Jefe de Influencia externa que incite a los empleados de Ensayos y los resultados de análisis que este
Divulgación de / Proveedores /
Control de del Laboratorio a revelar información genere; el personal del Laboratorio se compromete
3 información Competidores /
Calidad y confidencial que ponga en duda la integridad, a guardar la información confidencial a la que
confidencial Otros clientes del 2 3 6
Laboratorios la ética y la confianza hacia el Laboratorio. pueda tener acceso firmando el compromiso de
laboratorio de
confidencialidad, imparcilaidad e independencia
ensayos
XXX. El personal conoce y debe aplicar la politica y
el procedimeinto de confidencialidad XXX

El Laboratorio actúa como una célula independiente


Dependencia
que cuenta con los recursos necesarios e
económica o de
instalaciones propias para desempeñar sus
otro tipo ejercida
funciones, incluyendo la implementación, el
por un Laboratorio/
mantenimiento, y la mejora del Sistema de Gestión;
departamento Gerencia Decisiones tomadas por otros departamentos
Director el Laboratorio no desempeña ni esta ligado a otras
dentro de la Financiera/Direcci que puedan repercutir sobre el servicio que
tecnico y 1 3 3 actividades diferentes a la ejecución de ensayos
organización on de ofrece el Laboratorio y su independencia de
Laboratorios analíticos tal como indica el manual de calidad. El
madre con Operaciones/Gere juicio.
Laboratorio, es una unidad que depende
intereses ncia
directamente de la gerencia de la compañía, por lo
divergentes a
cual se asegura acceso al más alto nivel directivo
los del
Independencia

de la organización para la aprobación de recursos.


Laboratorio.

Dependencia
salarial
establecida por
metas respecto Director Presión hacia el personal para la entrega de La remuneración del personal no estará
a la cantidad de tecnico y Laboratorio resultados de análisis o la alteración de 1 1 1 condicionada por el resultado ni la cantidad de
ensayos Laboratorios resultados de análisis ensayos aplicados.
ejecutados o los
resultados que
estos generen.
ensayo por parte de personal clave
Influencia en las actividades de

(independencia, imparcialidad)

que se solicite el analisis de muestras


adiconales a lo pactado, se solicite el analisis
1. acuerdo de calidad firmado entre las partes con
solitud de de muestras alterado los turnos de las
garante de la gerencia general 2. se tendra un
analisis fuera de gerencia, director muestras previas, se ejerza presion por
director procedimiento de revision de pedidos, ofertas y
tiempos o una de operaciones, entregar resultados parciales a personal no
5 tecnico y 5 4 20 contratos con una politica definida y establecida 3.
mayor cantidad coordinadores y autorizado, se lleven muestras en el
analistas el personal externo al laboratorio debe firmar el
de analisis fuera supervisores laboratorio para ser analisadas sin ninguna
compromiso de confidencialidad, imparcilaidad e
de los pactados orden sin conocer su procedencia o en
independencia LB-PO-002-R02
condiciones que no son aptas para la
realizacion del analisis.

Que se contrate 1. se tienen perfiles aprobados por la


Imparcialidad

personal que no vicepresidencia tecnica, se hace firmar el


Que se contrate personal por amistad,
cumpla con los compromiso de confidencialidad, imparcilaidad e
Director Direccion de familiaridad o aspectos personales y este
6 perfiles que 5 3 15 independencia LB-PO-002-R02. 2.
Tecnico talento humano personal no sea calificado ni competente para
estan en el el director tecnico autoriza la realizacion de ensayos
desarrollar las actividades del laboratorio
sistema de objeto del alcance de la acreditacion solo al
gestion} personal que ha pasado la supervision.