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DIA 02 - ETAPA I Ejecución de Proyectos Generales (CAMPO):

9001 14001 45001 EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

Politica
JRC-PO-SIG-01, Política del Sistema Integrado de Gestión en Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente
JRC-PO-SIG-02, Política de Negatividad en el trabajo
5.2 5.2 ,
JRC-PO-SIG-03, Política de Fatiga y Somnolencia
JRC-PO-SIG-04, Política de Posesión y Consumo de Alcohol y Drogas
Listas de Difusion de la Politica

Aspectos Ambientales
Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades
JRC-PR-SIG-04, Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales
6.1.2 ,
FO-01-JRC-PR-SIG-04, Matriz de AA
FO-03-JRC-PR-SIG-04, AA Significativos
FO-01-JRC-PR-SIG-02, Matriz de Riesgos y Oportunidades

Planificación de acciones
JRC-PR-SIG-06, Objetivos y Metas
FO-01-JRC-PR-SIG-02, Matriz de Riesgos y Oportunidades
FO-02-JRC-PR-SIG-05, Matriz de Requisitos Legales y Otros Requisitos
Planes (Plan de Gestión del Proyecto)
Programas de Gestión Ambiental
Plan de Gestión Ambiental
Programa Anual de Seguridad
Plan de Salud Ocupacional
6.1.4 ,
Plan de acción Simulacros
Programas de Mantenimiento
JRC-PR-SIG-19, Propuestas de Mejora
FO-01-JRC-PR-SIG-14, Reporte de No Conformidad
FO-02-JRC-PR-SIG-14, Registro de No Conformidades, observaciones y oportunidades de mejora
FO-03-JRC-PR-SIG-14, Salidas No Conformes
FO-01-JRC-PR-SIG-16, Informe de la RED
Planes de Acción con el Cliente
Acuerdos del Comité de SST

Objetivos del SIG y planificación para lograrlos


6.2 ,
JRC-PR-SIG-06, Objetivos y Metas

Infraestructura
Edificios y servicios asociados
,7.1.3 Equipos, incluyendo hadware y software
Recursos de Transporte
Tecnología de la Información y la comunicación

Ambiente para la operación de los procesos


Ambiente necesario para la operación de sus procesos
,7.1.4 , Sociales (No discriminatorio, ambiente tranquilo, libre de conflictos)
Psicológicos (reducción de estrés, prevención del síndrome de agotamiento, cuidado de las emociones)
Físicos (Temperatura, calor, humedad, iluminación, circulación de aire, higiene, ruido) que afecten al servicio.

Toma de conciencia
JRC-PR-SIG-08, Capacitación, Formación y Sensibilización
7.3 7.3 ,
Toma de conciencia (Política, objetivos, contribución a la eficacia del SIG, implicaciones del incumplimiento de requisitos),
Sensibilizaciones, paradas de seguridad, campañas de seguridad (LSO, CSO, FAS), comunicados de seguridad.
Comunicación
JRC-PR-SIG-09, Participación, Consulta, Comunicaciones Internas y Externas y Conocimientos de la organización
Tabla de Despliegue de Comunicaciones
7.4 ,
FO-01-JRC-PR-SIG-09, Acta de Reunión
Cuaderno de Operaciones
Libro de Seguridad

Planificación y Control Operacional


8.1 , Plan de Gestión del Proyecto (PGP), Procedimientos, PETS, Estándares, Instructivos, Formatos, IPERC, cartillas de Mantenimiento
de Equipos, Fichas Técnicas, Informes Técnicos, etc.

Gestión del cambio


,8.1.3 FO-01-JR-PR-SIG-02, Matriz de Riesgos y Oportunidades
FO-02-JR-PR-SIG-02, Gestión del Cambio

Requisitos para los productos y servicios


Preparación y respuesta ante emergencias
8.2 , ,8.2
Contratos con el cliente, estándares del cliente
JRC-PR-SIG-10, Preparación y Respuesta a Emergencias

Control de la producción y de la provisión del servicio


JRC-PR-GT-03, Proceso de Ejecución Proyectos Generales
FO-01-JRC-PR-GT-03, Orden de Trabajo
FO-03-JRC-PR-GT-03, Inpección de Labores Mineras (Check List )
FO-04-JRC-PR-GT-03, Control de Equipo Jumbo
FO-05-JRC-PR-GT-03, Control de Equipo Simba
FO-06-JRC-PR-GT-03, Control de Equipo Scooptram
FO-07-JRC-PR-GT-03, Control de Equipo de Desate
FO-09-JRC-PR-GT-03, Control de Ciclos de Viaje de Volquetes
FO-10-JRC-PR-GT-03, Reporte de Sostenimiento con Shotcrete
FO-11-JRC-PR-GT-03, Control de Equipo de Transporte de Shotcrete
,8.5.1 ,
FO-12-JRC-PR-GT-03, Control de Equipo Lanzador de Shotcrete
FO-13-JRC-PR-GT-03, Reporte de Sost. con Pernos-Malla-Cimbra-Cuadro
FO-14-JRC-PR-GT-03, Control de Equipo Utilitario
FO-15-JRC-PR-GT-03, Control de Equipo Minicragador-Bob Cat
FO-16-JRC-PR-GT-03, Reporte de Alquiler de Equipo
FO-17-JRC-PR-GT-03, Reporte de Tareas Administrativas
FO-18-JRC-PR-GT-03, Reporte de Mantenimiento de Vias
FO-19-JRC-PR-GT-03, Reporte de Equipo de Perforación
FO-20-JRC-PR-GT-03, Perforacion y Voladura en Labores de Avance
FO-21-JRC-PR-GT-03, Reporte de Equipo Acarreo y Carguío
FO-22-JRC-PR-GT-03, Reporte de Extracción con Volquetes

8.5.2 , Identificación y trazabilidad

8.5.4, Preservación

Liberación de los productos y servicios


8.6
Valorizaciones

JRC-PR-SIG-07, Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación


FO-01-JRC-PR-SIG-07, Intervalos Calib.
9.1.1 , ,9.1.1
FO-03-JRC-PR-SIG-07, Control de Equipos Proy.
TA-05-JRC-PR-SIG-07, Tarjeta de Calibración

Auditoría Interna
JRC-PR-SIG-15, Auditorías al SIG
,9.2
FO-01-JRC-PR-SIG-15, Programa de Auditorías
FO-05-JRC-PR-SIG-15, Informes de Auditoria

Generalidades
,10.1 No conformidad y acción correctiva
Incidentes, no conformidad y acciones correctivas
JRC-PR-SIG-14 No Conformidades y acciones correctivas
FO-01-JRC-PR-SIG-14, RNC
,10.2 , FO-02-JRC-PR-SIG-14, Registro de No Conformidades, observaciones y oportunidades de mejora
FO-03-JRC-PR-SIG-14, SNC - Operaciones