NOMBRE : KAMILI KLINGER MACIAS

FECHA DE ENTREGA: Lunes, 01 de Enero del 2021

TAREA:

EJERCICIO DE APLICACIÓN DE PAQUETES CONTABLES PARA LLENAR EL FORMULARIO 104 (IVA)

Víveres “Don Melo” con RUC 0601035210001, declara IVA del mes de Enero del 2020.
Persona natural no obligada a llevar contabilidad

Fecha: 2 de Febrero del 2020 BIENES

RET IVA 30%

2 de enero compra leche pasteurizada por $ 1000 al Sr. Raúl Silva (Noc) 0%
2 de enero compra sodas por $ 2000 a la coca Cola CIA. LTDA. (c.e) 12%
3 de enero compra carne por $ 500 a Mr Chancho (c.e) 0%
4 de enero compra confites por $800 a Supermaxi (c.e) 12%
5 de enero vende huevos por $ 3000 al Supermaxi (c.e) 0% 0
6 de enero vende confites por $ 2000 al mega Santa maría (c.e) 12% $ 72,00
7 de enero contrata al Dr. David Báez para juicio laboral por $ 4000
8 de enero compra pasteles por $ 1500 a BAGUET S.A. (NO c.e) 12%
9 de enero vende carne a Sr. María Puebla por $ 200 0%
10 de enero vende sodas a Micromercado CIA. LTDA. (NO c.e) por$1000 12% $ 36,00
11 de enero vende un local comercial en el sur por $ 20000 al Supermaxi
15 de enero compra yogurt y quesos por $ 2000 a Pasteurizadora Quito S.A. (c.e) 0%
16 de enero pago al Sr. Mario Valenzuela $100 por transporte de mercaderia.
17 de enero vende pasteles por $ 1200 a Centro de Atención Ambulatoria de Cotocollao. 12% $ 43,20
18 de enero vende $ 1000 de confites a Megamaxi 12% $ 36,00
19 de enero vende carne de cerdo por $1700, a la compañía los Andes. 0%
21 de enero vende legumbres a la Fundación Remar por el valor de$1400. 0%
22 de enero vende quesos y lácteos por el valor de $1600 a la señora Carmita Jiménez. 0%
23 de enero compra $ 3000 en carne a Mr. Chancho 0% $ 187,20
30 de enero pago sueldos por $ 6000 al personal que consta en rol
Clasificacion de las compras y ventas del mes de enero, considerando tarifa 12% y tarifa 0%

COMPRAS DEL MES DEL ENERO

PRODUCTO VALOR TARIFA 0% TARIFA 12% IVA 12%
Huevos $ 1.000 $ 1.000
Sodas $ 2.000 2000 240,00
Carne $ 500 $ 500
Confites $ 800 $ 800 96,00
Pateles $ 1.500 1500 180,00
Yogurt y quesos $ 2.000 $ 2.000
Carnes $ 3.000 $ 3.000
TOTAL $ 10.800 $ 6.500 $ 4.300 516,00

VENTAS DEL MES DE ENERO

PRODUCTO VALOR TARIFA 0% TARIFA 12% IVA 12% RET.IVA 30%

Huevos $ 3.000 $ 3.000

Confites $ 2.000 2000 $ 240 72,00
Carne $ 200 $ 200
Sodas $ 1.000 1000 $ 120 36,00
Pasteles $ 1.200 1200 $ 144 43,20
Confites $ 1.000 1000 $ 120 36,00
Carne $ 1.700 $ 1.700
Legumbres $ 1.400 $ 1.400
Quesos y lacteos $ 1.600 $ 1.600
TOTAL $ 13.100 $ 7.900 $ 5.200 624 187,20

Abreviatura:
Noc: no obligado a llevar contabilidad
Ce: Contribuyente especial
NO c.e: No es contribuyente especial
SERVICIOS

RET IVA 70%