“CREACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE BENEFICIO DE GANADO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

CAJAMARCA, DISTRITO DE LLACANORA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA”

A. Información general

- Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)

“Creación De Servicios Del Centro De Beneficio De Ganado De La

Municipalidad Provincial De Cajamarca, Distrito De Llacanora, Provincia De
Cajamarca - Cajamarca”
- Localización

Región : Cajamarca.
Provincia : Cajamarca.
Distrito : Cajamarca.
Caserío : Iscoconga

- Institucionalidad:
Cuadro N° 01: Unidad Formuladora
Unidad Formuladora: Municipalidad Provincial De Cajamarca
Sector: Gobiernos locales
Responsable: Eco. Jesús Salvador Carmona Mantilla
Pliego: Municipalidad Provincial De Cajamarca
Dirección: Av. Alameda de los Incas Complejo Gran
Qhapac Ñan - Cajamarca
Formuladores: Arq: Susana Guzmán Santos

Cuadro N° 02: Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora Municipalidad Provincial De Cajamarca
Sector: Gobiernos locales
Responsable: Ing. Ángel Rubén Saldaña Quiroz
Pliego: Municipalidad Provincial de Cajamarca
Dirección: Av. Alameda de los Incas Complejo Gran
Qhapac Ñan - Cajamarca

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 “CREACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE BENEFICIO DE GANADO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CAJAMARCA, DISTRITO DE LLACANORA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA”

B. Planteamiento del proyecto

“Adecuadas condiciones físicas e

Objetivo Central higiénicas del camal municipal para
brindar el servicio de beneficio de
animales en el Distrito de Cajamarca”

Determinación medios de primer nivel:

 Adecuada ubicación e infraestructura para el beneficio de carnes.

 Organización e interés en el desarrollo social
 Eficiente equipamiento

 Determinación de medios fundamentales:

 Existencia de Infraestructura adecuada para el beneficio de las carnes

 Existencia de plan de manejo ambiental
 Existencia de programa social de capacitación
 Existencia de equipos y máquinas

C. Determinación de la brecha oferta y demanda

Cuadro N° 35: Brecha – Población

BALANCE OFERTA - DEMANDA
AÑO VACUNO OVINO PORCINO TOTAL
2013 -6,152 -15,769 -14,859 -36780
2014 -7,640 -20,387 -19,462 -47489
2015 -9,395 -26,098 -25,239 -60732
2016 -11,459 -33,137 -32,463 -77059
2017 -13,880 -41,786 -41,471 -97137
2018 -16,715 -52,385 -52,667 -121768
2019 -20,027 -65,342 -66,549 -151918
2020 -23,891 -81,144 -83,720 -188755
2021 -28,389 -100,378 -104,915 -233682
2022 -33,618 -123,746 -131,025 -288389
2023 -39,689 -152,087 -163,132 -354908
2024 -46,727 -186,405 -202,549 -435682
2025 -24,967 -102,504 -119,964 -247435
2026 -27,931 -119,377 -141,533 -288841
2027 -31,247 -139,029 -166,980 -337255
2028 -34,956 -161,915 -197,002 -393873

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 “CREACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE BENEFICIO DE GANADO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CAJAMARCA, DISTRITO DE LLACANORA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA”

2029 -39,106 -188,568 -232,421 -460096

2030 -43,748 -219,610 -274,209 -537567
2031 -48,942 -255,761 -323,511 -628213
2032 -54,752 -297,863 -381,676 -734290
2033 -61,251 -346,895 -450,299 -858446
-
2034 -68,523 -403,999 -531,260
1003782

El número de beneficios ascienden a 131243 en promedio en el horizonte del

proyecto.

D. Análisis técnico del PIP

Localización para ambas alternativas:

Región : Cajamarca.
Provincia : Cajamarca.
Distrito : Llacanora

a) Ubicación: Se encuentra ubicado al costado derecho de la actual plaza

pecuaria.
b) Infraestructura Adecuada: La infraestructura El sistema constructivo a utilizar
en la edificación es el sistema aporticado con el uso de vigas de cimentación (f’c’
210 kg/cm2), placas y columnas losa de concreto armado, La cobertura es una
estructura metálica trabajada a base de tijerales debidamente arenada. La
cobertura a colocar sobre dicha estructura es una cobertura metálica tipo
calaminon y en los espacios principales se utiliza planchas de policarbonato
translúcido, para optimizar la iluminación natural. cuya infraestructura comprende
las siguientes zonas:

 ZONA 01: PLAZA DE INGRESO

 ZONA 02: ZONA DE DESCARGA DE ANIMALES
 ZONA 03: ZONA DE CORRALES.
 ZONA 04: PLAYA DE FANEAMIENTO.
 ZONA 05: ZONA SUCIA.
 INGRESO Y SALIDA.

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CAJAMARCA, DISTRITO DE LLACANORA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA”

c) AdecuadosServicios
 Servicio de energía eléctrica
 Servicio de agua potable
 Sistema de desagüe.
d) Adecuados equipos complementarios de cada zona planteada
e) Capacidades de los trabajadores del Camal.

Proyecto Alternativo 02
a) Ubicación: Se encuentra ubicado al costado derecho de la actual plaza
pecuaria.
b) Infraestructura Adecuada: El sistema constructivo a utilizar en la edificación es
el sistema aporticado con el uso de vigas de cimentación (f’c’ 210 kg/cm2),
placas y columnas losa de concreto armado, La cobertura es una estructura
metálica trabajada a base de tijerales debidamente arenada. El techado es una
losa maciza f’c’ 210 kg/cm2. La cobertura a colocar sobre dicha estructura es
una cobertura teja andina y en los espacios principales se utiliza planchas de
policarbonato translúcido, para optimizar la iluminación natural, cuya
infraestructura comprende las siguientes zonas:
 ZONA 01: PLAZA DE INGRESO
 ZONA 02: ZONA DE DESCARGA DE ANIMALES
 ZONA 03: ZONA DE CORRALES.
 ZONA 04: PLAYA DE FANEAMIENTO.
 ZONA 05: ZONA SUCIA.
 INGRESO Y SALIDA.

c) Adecuados Servicios
 Servicio de energía eléctrica
 Servicio de agua potable
 Sistema de desagüe.

d) Adecuados equipos complementarios de cada zona planteada

e) Capacidades de los trabajadores del Camal.

E. Costos del PIP

Costos de inversión a precios de mercado (privados) de la alternativa seleccionada:

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CAJAMARCA, DISTRITO DE LLACANORA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA”

Cuadro N° 35: Presupuesto Alternativa 1 – Precios Privados

“CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE BENEFICIO DE GANADO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CAJAMARCA, DISTRITO DE LLACANORA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGIÓN CAJAMARCA”

ITEM DESCRIPCIÓN DE PARTIDA COSTO DIRECTO S/.

A) Tangible
1.00 ESTRUCTURAS 1,519,718.96
2.00 ARQUITECTURA 1,493,703.28
3.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 945,792.87
4.00 INSTALACIONES SANITARIAS 734,830.24
5.00 OBRAS COMPLEMENTARIAS 235,354.58
6.00 EQUIPAMIENTO 2,124,220.72
7.00 SEGURIDAD Y PREVENCIÓN EN OBRA 25,458.85
8.00 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 28,000.00
9.00 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 12,500.00

Costo directo 7,119,579.50

GASTOS GENERALES 7.9% 562,446.78

UTILIDAD 5% 355,978.97
SUB-TOTAL 8,038,005.26
IGV 18% 1,446,840.95

Total de inverión Tangible 9,484,846.20

B) Intangible
CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 0.50% 47,424.23
ESTUDIO DEFINITIVO (EXPEDIENTE TÉCNICO) 2.00% 189,696.92
GASTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA 2.14% 202,975.71
COSTO TOTAL 9,924,943.06

Costos de operación y mantenimiento a precios de mercado (privados) de la

alternativa seleccionada:

Cuadro N° 38: Operación y Mantenimiento a Precios de Mercado – Alternativa 1

ITEM Precio Total Precio Privado Fact. Total

Descripción Unidad Cantidad
Unitario Mes Año Corecc Anual Prec
Operación 21433.49 257201.88 197701.46
1.01 Personal de Administración UND 1 1,335.10 1335.10 16021.20 0.909 14564.73
1.02 Personal Veterinario UND 4 1,643.20 6572.80 78873.60 0.909 71703.27
1.03 Personal de Cobranza UND 1 770.25 770.25 9243.00 0.909 8402.73
1.04 Personal Vigilancia UND 1 770.25 770.25 9243.00 0.60 5545.80
1.05 Personal Matarife UND 9 513.50 4621.50 55458.00 0.60 33274.80
1.06 Personal de Limpieza (Lavandero) UND 7 513.50 3594.50 43134.00 0.60 25880.40
1.07 Materiales de aseo limpieza y otros GLB 1 308.10 308.10 3697.20 0.847 3133.22
1.08 Materiales químicos GLB 1 3081.00 3081.00 36972.00 0.847 31,332.20
1.09 Servicio de Luz MES 1 97.57 97.57 1170.78 0.847 992.19
1.10 Servicio de Agua MES 1 205.40 205.40 2464.80 0.847 2088.81
1.11 Servicio de Telefonía y Comunicaciones MES 1 77.03 77.03 924.30 0.847 783.31
Mantenimiento 2125.89 25510.68 21893.60
2.01 Mantenimiento de Motobomba MES 3 25.68 77.03 924.30 0.909 840.27
2.02 Mantenimiento de Comprensora MES 3 25.68 77.03 924.30 0.909 840.27
2.03 Mantenimiento de Cámara Frigorífica MES 3 71.89 215.67 2588.04 0.909 2352.76
2.04 Mantenimiento de Escaldadura MES 2 15.41 30.81 369.72 0.850 314.26
2.05 Mantenimiento de Aturdidura MES 2 10.27 20.54 246.48 0.847 208.88
2.06 Mantenimiento de Rieles MES 2 30.81 61.62 739.44 0.847 626.64
2.07 Mantenimiento de Tecle MES 2 51.35 102.70 1232.40 0.847 1044.41
2.08 Otros Mantenimientos * GLB 1 1540.50 1540.50 18486.00 0.847 15666.10
TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 282712.56 219595.06
Fuente: Elaboración formulador

F. Evaluación Social

 Beneficios Sin Proyecto:

No existe beneficio alguno debido a la restricción del servicio.

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 Beneficios Con Proyecto

 Cubrir eficientemente la población demandante objetivo a nivel animales
beneficiados y comercio de carnes de las tres especies más importantes y
atender a los habitantes del área de influencia del proyecto, así mismo la
demanda proyectada en el horizonte de evaluación.
 Mejora de la calidad de vida y salubridad de los habitantes y comerciantes de
carne que hacen uso del camal de Cajamarca, así como también de los
comerciantes ganaderos de las zonas aledañas.
 Contar con una infraestructura técnicamente adecuada y equipada que cumpla
y se mantenga operativamente en adecuadas condiciones de salubridad
respecto a cada uno de los animales que se benefician en el mencionado
centro de beneficio.

 Beneficios Incrementales:
Estos son los costos generados por un proyecto que no son reflejados en el
mercado y que asume el conjunto de la sociedad. Surgen como oposición a los
costos privados efectivamente asumidos por el agente económico que los genera.

 Indicadores de rentabilidad social del Proyecto de acuerdo con la

metodología aplicable al tipo de proyecto.
Debemos indicar que utilizaremos la metodología costo efectividad se realiza
para mayores referencias en el anexo de Costo Efectividad, dado que el
presente estudio toma para la evaluación la metodología de beneficio/costo la
cual nos permitirá comparar y priorizar las alternativas de inversión en términos
de los costos que implican alcanzar los resultados establecidos.

Se presenta el resumen de las dos metodologías:

1. La definición de la cuantificación del indicador de efectividad, considerando

que este debe expresar los objetivos y metas del proyecto como indicadores de
impacto. No obstante, la ausencia de información hace que muchas veces solo
se pueda tener indicadores vinculados con los resultados inmediatos obtenidos,
llamados usualmente indicadores de eficacia.

2. La estimación del ratio costo efectividad y la selección del mejor proyecto

alternativo.

Evaluación social – aplicando la metodología costo efectividad:

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Cuadro N° 2 (ANEXO COSTO EFECTIVIDAD)

EVALUACION SOCIAL

ALTERN. 01 ALTERN. 02
RUBROS
PRECIOS
1. Inversión P. Mercado S/. 9,924,943.06 S/. 10,877,234.82
2. Inversión P. Social S/. 8,295,050.38 S/. 9,099,716.63
3. Valor Actual Equivalente de Costos S/. 8,192,938.25 S/. 9,475,899.30
4. Indicador de Costo Efectividad (beneficios) 384,114 384,114
5. Coeficiente Costo / Efectividad S/. 21.33 S/. 24.67
ICE S/. 21.33 S/. 24.67

Indicadores Privados y Sociales

P re c io s P riv a do s ALTERN. 01 ALTERN. 02

VAN S/. 5,888,198.88 S/. 2,639,147.08

TIR 13% 11%
B/C S/. 1.47 S/. 1.23
P/R 10 años, 6 meses y 25 días -

P re c io s S o c ia le s ALTERN. 01 ALTERN. 02

VAN S/. 6,835,275.55 S/. 5,303,176.73

TIR 15% 14%
B/C S/. 1.91 S/. 1.49

G. Sostenibilidad del PIP

a. Las actividades a desarrollarse durante la fase de pre-inversión, inversión y

operación del proyecto, se prevé han de ser facilitadas de manera directa por
los encargados del proyecto.
b. La disponibilidad de los recursos para la ejecución del proyecto, será
responsabilidad de la Municipalidad Provincial Cajamarca, por cuanto los
recursos que se asignen provienen de su programa de inversiones del
ejercicio presupuestal y además de tener la capacidad instalada tanto en el
aspecto técnico como administrativo, para llevar a cabo la convocatoria para
la ejecución del proyecto por la modalidad de ejecución mediante contrata.
c. La Municipalidad de Cajamarca, por ser el ente jurisdiccional aportará con su
capacidad técnica para la gestión del Camal Municipal, el mismo que con los
ingresos previstos se financia la sostenibilidad del proyecto.

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d. Los usuarios del camal municipal (ganaderos) pagarán un costo por animal
beneficiados, lo cual permitirá cubrir los costos de operación y mantenimiento
de la infraestructura y equipos utilizados que ascienden a S/. 282,712
Cuadro N° 1. Tarifas con proyecto
Ganado Nuevas Tarifas por
Beneficio S/.

Vacuno 9.80

Ovino 5.60

Porcino 7.00

Con estas nuevas tarifas el ingreso del primer año será S/. 357,933 lo cual
permite cubrir los costos anteriormente mencionados (Ver cuadros 42 y 43)

H. Impacto ambiental

La Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto (EIA) es importante por qué es un

instrumento que permite evaluar las posibles consecuencias adversas que las
actividades propuestas puedan incidir sobre el medio ambiente y la calidad de vida
de los pobladores, a fin de adoptar decisiones para minimizar los impactos
negativos o maximizar los impactos positivos.

La propuesta de acciones que ejecutará el proyecto incluye las siguientes

consideraciones o supuestos:

 Se trabajará en el área del camal a construirse, la población de ganaderos y

consumidores se ubicarán a la zona del nuevo Camal; no se desforestará
ningún tipo de plantación, por no existir en dichas zonas.
 Se implementará algunas plantaciones después de la construcción, pues
actualmente no existe ningún Camal moderno al servicio de la comunidad en
la en especial de la ciudad de Cajamarca.

Por la naturaleza del proyecto y la propuesta técnica, no se ha identificado

impactos ambientales negativos del proyecto.

I. Gestión del Proyecto

 Fase de ejecución

La creación del servicio de un camal municipal, dependerá exclusivamente de

la estructura Administrativa de la Municipalidad Provincial de Cajamarca y
contará su propia estructura orgánica.

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La gestión del proyecto se desarrollara de la siguiente manera: la ejecución en

sí, estará a responsabilidad de la Gerencia de Infraestructura de la
Municipalidad.

 Fase de post-inversión

Una vez ejecutado la administración se pasará a cargo de la Gerencia de

Desarrollo Económico y particularmente de la Subgerencia de Comercialización
y Licencias de la Municipalidad e Cajamarca, quien se hará cargo de la
operación y mantenimiento, cuya estructura se presenta a continuación. (Ver
estructura organizacional del Camal)

 Financiamiento:
La inversión estará a cargo de la Municipalidad Provincial de Cajamarca;
en lo que respecta a la operación y mantenimiento de acuerdo a las
proyecciones del estudio, el proyecto puede cubrir estos costos con los
ingresos que obtendrá por los beneficios a realizar.
Ganado Vacuno Ovino Porcino
Nuevas Tarifas 9.80 5.60 7

Con estas nuevas tarifas el ingreso anual supera al costo total de la operación
y mantenimiento:
Costo de Operación y Mantenimiento Ingreso obtenido el primer años
S/. 282,712 S/. 357,933

En los siguientes años los ingresos van incrementando, haciendo posible la

sostenibilidad del presente PIP. (Ver cuadro N° 61)

J. Matriz de Marco Lógico

MML RESUMEN DE INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS

OBJETIVOS VERIFICACIÓN
FIN Desarrollo Socio – -Se cuenta con un -Visitas programadas Se obtiene el
Económico de la lugar higiénico, para verificar las financiamiento
Población del Distrito equipado y adecuado condiciones y formulado en el
de Cajamarca, Provincia para el proceso de equipamiento en el presupuesto
de Cajamarca faenamiento. proceso de referencial del
-Incremento del 15% faenamiento, aguas proyecto.
en el beneficio de residuales y
animales deshechos; y
estadísticas
PROPÓ “Adecuadas -Capacidad integral Inspecciones La población

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CAJAMARCA, DISTRITO DE LLACANORA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA”

SITO Condiciones en la para atender sanitarias. beneficiaria

Prestación de Servicios beneficios de animales Reportes estadísticos hace uso delos
del Camal Municipal del para consumo de la administración servicios.
Distrito de Cajamarca” humano. del centro de Efectivo
-Mayores volúmenes beneficio. Funcionamiento
de Producción y de la
ventas. infraestructura.
-Crecimiento de la
Afluencia comercial
COMP -Existencia de -Construcción con Informes de la Ambientes de
ONENT Infraestructura obras civiles del nuevo evaluación del sacrificio de
ES adecuada para el servicio de beneficio proyecto animales
beneficio de las carnes de ganado en un cuentan con
-Existencia de plan de terreno de2 hectáreas. Informes de calidad y suficientes
manejo ambiental -Sistemas de registro sanitario espacios.
-Existencia de tratamiento aguas Adecuada
programa social de residuales y residuos Informe de asistencia supervisión del
capacitación sólidos a capacitaciones. proyecto.
-Existencia equipos y funcionando al 100% Actas
maquinaria -Capacitación de entrega de obra
permanente para el y equipos
personal encargado
del beneficio de
animales
-Adquisición de
equipos y maquinaria
ACCION 1. Construcción de 1. Costo: S/. -Expediente técnico No se producen
ES infraestructura del 1,519,718.96 -Acta de Inicio de eventos
centro de beneficio 2. Costo: S/. Obra naturales ni
2. Diseño arquitectura 1,493,703.28 provocados que
adecuado para para la 3. Costo: S/. -Informe de avance afecten la
finalidad del servicio 945,792.87 físico-financiero de la ejecución física
3. Instalaciones 4. Costo: S/. obra ni financiera del
eléctricas 734,830.24 -Cuaderno de obra proyecto
4. Instalaciones 5. Costo: S/. -Comprobantes de
sanitarias 235,354.58 pago
5. Obras 6. Costo: S/. -Liquidación de obra Disponibilidad
complementarias 2,124,220.72 presupuestal de
6. Adquisición de 7. Costo: S/. 25,458.85 la entidad para
equipamiento 8. Costo: S/.28000.00 la ejecución,
7. Seguridad y 9. Costo S/. 12,500.00 administración
prevención en obra Gastos generales: S/. operación y
8. Plan de Manejo 562,446.78 mantenimiento
Ambiental Utilidad: S/. del proyecto
9. Mitigación de 355,978.97
impacto ambiental Capacitación y
Sensibilización:
S/.47,424.23
Estudios Definitivos:
S/. 189,696.92
Supervisión y
liquidación de obra:
S/. 202,975.71
TOTAL PRESUPUESTO
S/. 9,924,943.06
Fuente: Elaboración Propia

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