PROCEDIMIENTOS DE LLENADO REQUISICIONES INTERNAS

1.- CADA REQUISICION DEBE SER SOLICITADA POR EL GERENTE O SUPERVISOR DE AREA

2.- DEBE SER ENVIADA POR EL CORREO DE LOS GERENTES O SUPERVISORES DE CADA DEPARTAMENTO,
YA QUE ESTA SERA SU FIRMA DIGITAL O AUTORIZACION.

3.- PARA ENVIAR REQUISICION SE DEBE LLENAR LA BASE DE DATOS DE TRABAJADORES (GERENTES O
SUPERVISORES)

4.- PARA ENVIAR REQUISICION SE DEBE LLENAR LA BASE DE DATOS DE PRODUCTOS

5.- ANTES DE ENVIAR REQUISICION DEBE LLENAR BASE DE DATOS ORIGINAL, YA QUE ESTA FORMULADA
DIRECTO AL FORMATO.

6.- A CADA DEPARTAMENTO SE LE ASIGNARA UN CODIGO, IDENTIFICADO CON LETRAS Y NUMEROS

PARA IDENTIFICARLO.

7.- SE LE CONFIRMARA A CADA DEPARTAMENTO LA RECEPCION DE LAS REQUISICIONES.

PASO A PASO:

1.- LLENAR TODA LA INFORMACION SOLICITADA EN LA BASE DE DATOS DE TRABAJADORES

 Persona Natural : V
 Cedula
 Código (pendiente por asignar)
 Nombre del Gerente
 Cargo
 Departamento
 Supervisor
 Teléfono
 Extensión
 Correo electrónico
 AL COLOCAR LOS DATOS SIEMPRE SE DE ORDENAR LA BASE DE DATOS

2.- LLENAR TODA LA INFORMACION SOLICITADA EN LA BASE DE DATOS DE LOS PRODUCTOS (SE REFIERE
A TODOS LOS PRODUCTOS UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO)

 Código del producto ( importante definir códigos a cada producto, de no estar definido )
 Descripción del producto
 Marca, modelo o fabricante
 Unidad de medida del producto
 Colocar si tiene algún otro nombre comercial
 AL COLOCAR LOS DATOS SIEMPRE SE DE ORDENAR LA BASE DE DATOS

3.- COMPLETAR LA BASE DE DATOS GENERAL PARA GENERAR LA ORDEN DE REQUISICION

  Cedula de Identidad del solicitante(Gerente de Área): se debe desplegar pestaña de búsqueda
ya viene de la base de datos del trabajador
 Solicitado por : se debe desplegar pestaña de búsqueda ya viene de la base de datos del
trabajador
 Código: se debe desplegar pestaña de búsqueda ya viene de la base de datos del trabajador
 Fecha de Emisión: Se debe colocar manualmente y debe ser la fecha de envío de la requisición a
Compras.
 Producto: se debe desplegar pestaña de búsqueda ya viene de la base de datos de los
productos, la base de datos General está hecha para colocar 10 productos, en caso de ser más
se debe realizar otra requisición.
 Cantidad: Se debe colocar manualmente de acuerdo a la cantidad de un mismo producto
requerida.
 Observaciones: Allí se puede colocar cualquier información adicional necesaria para la Compra.

4.- ENVIAR REQUISICION AL CORREO DE LA GERENCIA DE COMPRAS

 Este correo debe enviarse conjuntamente con las bases de datos actualizada (Base de datos de
trabajadores, base de datos de los productos y la Requisición con su base de datos General),
esto con la finalidad de que el Departamento de Compras actualice sus registros internos.
 Recordar que la Firma de autorización será digital, es decir el correo debe venir del Gerente de
área, en caso de que este no pueda enviarlo debe notificar a la Gerencia de Compras.
 De allí en adelante queda en manos del Departamento de Compras todos los demás paso a
seguir para el cierre de la Compra solicitada.