PROYECTO FINAL

LUIS CALDERON ROJO

GESTIÓN DE CALIDAD

Instituto IACC

21/01/2019
 Desarrollo
1. Realice un diseño completo de un SGC, aplicable a cualquier tipo de empresa y

rubro, en el cual identifique claramente los requisitos de la norma ISO 9001:2015

en cada paso de la implementación. Con el siguiente detalle:

- Definir el proceso certificable al cual se implementará el SGC.

- Pasos por realizar para implementar un SGC.

- Identificación de las partes interesadas, con un ejemplo.

- Evaluación del riesgo.

- Medidas de control para cada riesgo detectado.

- Identificar requisitos de la norma ISO 9001:2015 que se deben documentar,

cómo los definiría y cómo los documentaría (formato).

PLASTERRA desde su creación hace 5 años ha buscado la forma de reciclar en

forma innovadora en el mercado, es sabido que el plástico está dañando en forma

creciente el medio ambiente, sobre todo lo que se deposita en el mar no sólo en chile si

no en todo el mundo como se ha visto en distintas maneras de información. Y para ser

líderes en el mercado, la empresa considera para su crecimiento tener alineamientos

en todos sus procesos de reciclaje. Para esto debe implementar un SGC, para definir

su estructura organizacional, responsabilidades, procesos, detectar lo errores durante

el desarrollo de los mismos, resolver las fallas, mejoras y reducción de costos de

operación.

Se debe considerar las necesidades de los clientes tanto a nivel de empresas como

de personas (colocando puntos de recolección). Todo esto con el objetivo de

diferenciarse del resto del mercado. Con la norma ISO 9001:2015 se presentará un

estudio que deberá certificar todo el proceso desde la recolección hasta la molienda de

los plásticos.

Para ello se deben realizar los siguientes pasos:

1) Organización

2) Liderazgo

3) Planificación

4) Apoyo

5) Operación

6) Evaluación del desempeño

7) Mejora continua

Organización

Este ítem requiere tener una secuencia o requisitos los que son:

1.1 Comprensión de la organización.

1.2 Comprensión de los intereses de las partes interesadas.

1.3 Los alcances del SGC.

1.4 Procesos del SGC.

Tienen sub divisiones los ítems:

- Mapa de procesos.

- Alcance.

- Identificar quienes son las partes interesadas.

- Planificación.
Liderazgo

Requisitos:

2.1 Compromiso y liderazgo.

2.2 Política.

2.3 Responsabilidades, cargos dentro de la organización y roles.

Dentro de este paso se debe contar:

- Métodos de gestión de riesgos.

- Análisis de los riesgos.

- Poseer un organigrama.

- Tener un formato de los requerimientos de los clientes.

- Realizar documentos en los cuales contengan las políticas de la empresa.

- Especificar las responsabilidades a través de un manual.

Planificación

3.1 Acciones que se deban implementar para los riesgos y las oportunidades.

3.2 Objetivos de calidad.

3.3 Planificar los cambios que se deban realizar.

Sus requerimientos:

- Confeccionar una matriz el cual explique cómo se identifican a los

responsables, metas y objetivos.

- Tener un plan de acción para controlar los cambios.

- Crear los métodos para enfrentar los riesgos y las oportunidades.

 Apoyo

Requisitos:

4.1 Establecer los recursos.

4.2 Competencias.

4.3 Establecer la comunicación.

4.4 Documentación de la información.

Sus requerimientos:

- Tener un presupuesto anual.

- Matriz de comunicación.

- Poseer un listado de documentos que se van a utilizar tanto internamente

como externamente.

- Diseñar un programa de capacitación.

- Planes de inspección.

Operación

Requisitos:

5.1 Planificación y los controles operacionales.

5.2 Requisitos de servicio.

5.3 Diseño del servicio y su desarrollo.

5.4 Control de los procesos, servicios externos y productos.

5.5 Control sobre las NO CONFORMIDADES.

Sus requerimientos:

- Definir los requisitos de los clientes y servicios.

- Documentar los requisitos legales para los clientes.

- Establecer procedimientos relacionados al servicio.

- Los recursos para el servicio.

- Diseño de las estrategias para la comunicación.

- Trazabilidad.

- Tener listado de los proveedores críticos.

- Cronograma de las capacitaciones.

- Información de los cambios.

- Tener los certificados de calidad.

- Análisis de la gestión.

- Tener metodología para corregir las NO CONFORMIDADES.

- Realizar los seguimientos de la satisfacción al cliente.

Evaluación del desempeño

Requisitos:

6.1 Seguimiento, análisis, evaluación y medición.

6.2 Auditoria interna.

6.3 Revisión por parte de gerencia.

Sus requerimientos:

- Análisis de gestión

- Programa de las auditorias

- Poseer indicadores de los diferentes procesos

- Realizar seguimientos de satisfacción de los clientes.

- Tener un acta de revisión por parte de la gerencia y tener pauta para los

pasos siguientes.

Mejora

Requisitos:

7.1 Generalidades.

7.2 No conformidades y las acciones correctivas.

7.3 Mejora Continua.

Sus requerimientos:

- Recopilar información y documentar las NO CONFORMIDADES, sus

análisis y resultados.

- Plan de mejoras.
 2. Junto con esto, realizar un esquema con un ejemplo para:

- La planificación estratégica para el mismo SGC del punto anterior

- Además, considerar los requisitos normativos relacionados

En este caso la empresa debe identificar los riesgos y oportunidades a través de

una planificación estratégica, para que genere un golpe de cambio en la

organización, los riesgos y las oportunidades que se generan deben ser

proporcionales que puedan tener la conformidad del servicio o producto para

garantizar el éxito del SGC.

Para esto PLASTERRA tiene que realizar una planificación para poder sacar

provecho a las oportunidades que se generen, y se pueda crear el método de

riesgos y oportunidades, con esto se ayuda a que sea más eficaz el SGC, los

requisitos que deben tener son:

- Determinar las oportunidades y riesgos del servicio.

- Implementar las acciones que se requieran para poder corregir las

desviaciones que se produzcan.

- Evaluar las necesidades de acción que eviten su generación.

- Tener documentado todos los procedimientos, se debe revisar y además

verificar que las políticas de calidad tenga una directa relación con los

objetivos de calidad, además que sean medibles. Otro aspecto a

considerar son los cambios que se puedan producir, se pueden realizar de

forma planificada y sistemática.

 CLÁUSULA 6

PLANIFICACIÓN

En este punto se considera lo mencionado en los puntos 4.1 y 4.2, para tener en

cuenta en la planificación del SGC.

6.1 Acciones para controlar las oportunidades y riesgos:

- Mejorar los efectos.

- Reducir los efectos no deseados.

- El SGC garantice los resultados deseados.

- Lograr mejoras continuas.

6.1.2 La empresa debe organizar:

Todos los controles de riesgos y oportunidades, implementar todo esto en el SGC y

verificar la efectividad de las mismas.

6.2 Objetivos

Debe ser de calidad la planificación para lograr lo deseado.

6.2.1 La empresa deberá:

Se establecen los objetivos de calidad, en los niveles y procesos necesarios para el

SGC.

6.2.2 Lograr los objetivos de calidad

PLASTERRA tiene que determinar que debe hacer, que requerimientos necesita,

quienes serán los responsables, cuando se complementará, y de qué manera serán

evaluados.
3. Finalmente genere otro esquema con los pasos a seguir para la

implementación de la metodología SEIS SIGMA, en el contexto de un sistema de

gestión de calidad.
 Bibliografía

Contenidos semana 1 a semana 8.