SISTEMA DE GESTION DE SEG

LISTA DE VERIFICACION YM

Lista de Verificación para Monitorear el Cum

Normativa

Ley 1010 de2006 Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y
sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de
trabajo. ART: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Resolución 1401 de2007 Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y

accidentes de trabajo. Emitida por Ministerio de la Protección Social ART: 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

Resolución 2346 de2007 Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas

ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales.
ART: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

Resolución 2646 de2008 Por la cual se establecen disposiciones y se definen

responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y
monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el
trabajo y para la determinación del origen ART: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

ley 9 de 1979 por la cual se dictan Medidas Sanitarias ART: 122, 123, 124.

Decreto unico sector trabajo articulo 2.2.4.6.5-2.2.4.6.6

CONTROL DE
ELABORO: ERIKA ORTEGA
FECHA:16/06/2020
TEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
TA DE VERIFICACION YMCUMPLIMIENTO DE NORMATIVA

e Verificación para Monitorear el Cumplimiento de Normativa y Legislación en SST

Requisito Norma Modo de verificacion

Conformacion de comité de convivencia laboral

(covila) manejo de personal femenino y solicitar Acta de conformacion y/o reuniones del
masculino dentro de la empresa, choque entre CCL que deben estar firmadas por los integrantes
compañeros

Se requiere formato de investigacion de

accidentes proporcionado por la ARL, conformacion del comité investigador
diligenciado por SST dentro de la compañía

se requiere programa para realizacion de Examenenes de ingreso,periodicos y esgreso de

examenes de ingreso, periodicos y egreso a los los trabajadores
empleados que trabajan en la empresa

se solicita cumpliento de toda la normatividad, se solicitar evidencia fotografica jornada

presenta riesgo psicosocial por largas jornadas cultural,reuniones con el CCL
laborales o trabajo presion en el area de gestion
documental

Requerimiento de cumplimiento de proteccion

individual para los trabajadores

establecer politica de SST Solicitar Política de SST, revisada mínimo una

vez en el último año, estar firmada, aprobada,
haber sido divulgada, y ser de fácil acceso para
su consulta

CONTROL DE DOCUMENTOS
APROBO:DIANA GARCES
FECHA:17/06/2020
 TRABAJO CODIGO:SG-SST/PD/06/F/001
VERSION: 01
RMATIVA FECHA:17/06/2020

ón en SST
IV. CUMPLE SI/NO/NA Observación
NO CUMPLE

LA EMPRESA NO HA
IMPLEMENTADO AUN EL
SGSST
NO CUMPLE

LA EMPRESA NO HA
IMPLEMENTADO AUN EL
SGSST
NO CUMPLE

LA EMPRESA NO HA
IMPLEMENTADO AUN EL
SGSST
NO CUMPLE

LA EMPRESA NO HA
IMPLEMENTADO AUN EL
SGSST
NO CUMPLE

LA EMPRESA NO HA
IMPLEMENTADO AUN EL
SGSST
NO CUMPLE

LA EMPRESA NO HA
IMPLEMENTADO AUN EL
SGSST
 VERSION: 01

Nombre de la Empresa: Directibu

Responsable de Atender al Auditor Interno: MABEL VELASCO

Lista de Verificación para Monitorear el

Normativa

Ley 1010 de2006 Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso
laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. ART: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Resolución 1401 de2007 Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo.
Emitida por Ministerio de la Protección Social ART: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

Resolución 2346 de2007 Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el
manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales. ART: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

Resolución 2646 de2008 Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la
identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores
de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen ART: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

Resolucion 1409 de 2012 por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra
caídas en trabajo
en alturas ART: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29.
ley 9 de 1979 por la cual se dictan Medidas Sanitarias ART: 122, 123, 124.

Resolución 652 de 2012 por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de
Convivencia Laboral en entidades publicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones ART. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Resolucion 0312 del 2019 estandares minimos para el SGSST. Capitulo 2

Decreto1072 DE 2015 Decreto unico reglamentario sector trabajo articulo 2.2.4.6.5-2.2.4.6.6

Decreto – Ley 1295 de1994 Por el cual se determina la organización y administración del Sistema
General de Riesgos Profesionales ART. 21,22.63

resolucion 2400 de 1979. se establecen algunas dispocisiones sobre vivienda,higiene y seguridad en los
establecimientos
Resolución 666 de2020 Protocolo General de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar un
adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19. ART 2,3.

Resolución 2013 de1986 Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de
Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15.

Resolución 1792 de1990 Por la cual se adoptan valores límites permisibles para la exposición
ocupacional al ruido. Emitida por Ministerio del Trabajo y Seguridad Social
 Sector Económico: sector
Dirección:tibu
terciario

Fecha de aplicación Instrumento: 6/17/2020

ón para Monitorear el Cumplimiento de Normativa y Legislación en SST

Requisito Norma Modo de verificacion

Actas/ formatos de investigacion de

Conformacion de comité de convivencia laboral (covila)
acoso laboral, diseñada e investigada
manejo de personal femenino y masculino dentro de la
por el comité de convivencia laboral
empresa, choque entre compañeros
(covila)

Se requiere formato de investigacion de accidentes

Formato de investigacion de
proporcionado por la ARL, diligenciado por SST dentro de
accidentes laborales a la fecha
la compañía

se requiere programa para realizacion de examenes de

ingreso, periodicos y egreso a los empleados que trabajan
en la empresa Certificado medicos ocupacionales

se solicita cumpliento de toda la normatividad, se presenta

riesgo psicosocial por largas jornadas laborales o trabajo
presion en el area de gestion documental
Formato de vigilancia
epidemiologica del riesgo estrés

revision de formatos y programas de trabajo en altura para

Formato de trabajo seguro en alturas
los trabajadores de instalacion de cableado en domicilios
y verificacion de epp
domesticos
Requerimiento de cumplimiento de proteccion individual Formato de entrega de epp a los
para los trabajadores trabajadores

Conformación y funcionamiento del Comité de Formatos de actas de conformacion

Convivencia Laboral del comité de convivencia laboral

asignacion del responsable del SGSST..asignacion de

recursos para el sistema de gestion. Afiliacion al Sistema
de SSI. Conformacion y cumplimiento del COPASST,
conformacion y cumplimiento del CCL, politica,plan de
trabajo anual… Documentos en fisico y digitales del
diseño del SG-SST

Revisar politica de SST que cumpla

con los siguientes requisitos de:
establecer politica de SST estar fechada y firmada por el
representante legal, de igual forma
ser socializada a los trabajadores

Establecer las actividades de promoción y prevención

tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y salud de
la población trabajadora, protegiéndola contra los riesgos Evidencia de capacitaciones y
derivados de la organización del trabajo que puedan actividades ludicas programas por la
afectar la salud individual o colectiva en los lugares de empresa
trabajo tales como los físicos, quimicos, biologicos,
ergonomicos, psicosoliales de saniamiento y de seguridad

Soporte del ultimo año mediante los

Identificar peligros y valoracion de riesgos; inspecciones cuales se muestran la verifificacion
de instalaciones electricas, maquinaria y equipo del adecuado uso de los EPP y el
estado de los equipos.
 Cumplimiento del protocolo de
bioseguridad, instalacion de
lavamanos toma de temperatura y
uso derespectivos tapabocas
Diseñar e implementar protocolos de bioseguridad, frente
al COVID-19; establecer y divulgar a la poblacion
trabajadora, los protocolos de prevencion.

Actas de reuniones del comute

paritario de SST y soportes de la
Actas de conformacion y funcionamiento del COPASST convocatoria, eleccion y
conformacion del comité (actas de
constitucion)

Formatos de seguimiento del tiempo

Adoptar como valores límites permisibles para
que los trabajadores se encuentran
exposición ocupacional al ruido
expuestos al ruido
 Actividad Económica: TELECOMUNICACION
SATELITAL

IV. CUMPLE/NO
Observación
CUMPLE/NO APLICA

LA EMPRESA CUMPLE
CUMPLE CON LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS

LA EMPRESA CUMPLE
CUMPLE CON LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS

LA EMPRESA CUMPLE
CUMPLE CON LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS

LA EMPRESA CUMPLE
CUMPLE CON LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS

LA EMPRESA CUMPLE
CUMPLE CON LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS
 LA EMPRESA CUMPLE
CUMPLE CON LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS

LA EMPRESA CUMPLE
CUMPLE CON LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS

LA EMPRESA CUMPLE
CUMPLE CON LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS

LA EMPRESA CUMPLE
CUMPLE CON LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS

LA EMPRESA CUMPLE
CUMPLE CON LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS

LA EMPRESA CUMPLE
CUMPLE CON LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS
 LA EMPRESA CUMPLE
CUMPLE CON LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS

LA EMPRESA CUMPLE
CUMPLE CON LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS

LA EMPRESA CUMPLE
CUMPLE CON LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS