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PRODUCTO 4 CONSERVACIÓN DE SUELOS

ASISTENCIA TECNICA
METAS FÍSICAS
CAJAMARCA
HUALGAYOC
Partida
Sub Meta Especifica de DESCRIPCIÓN Costo S/. HUALGAYOC
Gasto

2.3.21.22 Viáticos (racionamiento) 3.2 96


2.3.12.12 Vestuario, accesorios, talabartería y ma 2.4 96
VISITAS 2.3.12.13 Calzado 2.1 96
TECNICAS A 2.3.199.199 Otros bienes 0.80 96
LOS COMITES 2.3.13.11 Combustibles y carburantes 15.00 96
CONSERVACI
ONISTAS 2.3.13.13 Lubricantes , grasas y afines 0.20 96
Servicios de mantenimiento,
2.3.24.13 6.30 96
acondicionamiento y reparaciones

HERRAMIENTAS (RESPUESTOS
2.3.199.11 E IMPLEMENTOS PARA
1030.00
AGRICULTURA)
MATERIAL DE USO
2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y 40.00
DE JARDINERÍA
REHABILITACI
ON DE 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 414.60
ANDENES
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 82.92
REPUESTOS Y ACCESORIOS DE
2.3.1.6.1.1 248.76
VEHÍCULOS
SERVICIOS DIVERSOS
2.3.27.1199 82.92
(Mantenimiento y Otros)

HERRAMIENTAS (RESPUESTOS E
2.3.199.11
IMPLEMENTOS PARA AGRICULTURA)
1,180.00 1

MATERIAL DE USO AGROPECUARIO,


2.3.1.5.2.1
GANADERO Y DE JARDINERÍA
40.00 1

TERRAZAS DE 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 466.35 1


ABSORCION 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 93.27 1
REPUESTOS Y ACCESORIOS DE
2.3.1.6.1.1
VEHÍCULOS
279.81 1
SERVICIOS DIVERSOS (Mantenimiento
2.3.27.1199
y Otros)
93.57 1

HERRAMIENTAS (RESPUESTOS
2.3.199.11 E IMPLEMENTOS PARA 730.00 12
AGRICULTURA)

MATERIAL DE USO
2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y 40.00 12
TERRAZAS DE DE JARDINERÍA
FORMACION
LENTA 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 282.00 12

2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 56.00 12


TERRAZAS DE
FORMACION
LENTA

REPUESTOS Y ACCESORIOS DE
2.3.1.6.1.1 169.00
VEHÍCULOS 12
SERVICIOS DIVERSOS
2.3.27.1199 57.00
(Mantenimiento y Otros) 12

HERRAMIENTAS (RESPUESTOS
2.3.199.11 E IMPLEMENTOS PARA 530.00 2
AGRICULTURA)

MATERIAL DE USO
2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y 40.00 2
DE JARDINERÍA
TERRAZAS
INDIVIDUALES 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 129.60 2

2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 25.92 2


REPUESTOS Y ACCESORIOS DE
2.3.1.6.1.1 77.76 2
VEHÍCULOS
SERVICIOS DIVERSOS
2.3.27.1199 25.72 2
(Mantenimiento y Otros)

HERRAMIENTAS (RESPUESTOS
2.3.199.11 E IMPLEMENTOS PARA 560.00 12
AGRICULTURA)

MATERIAL DE USO
2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y 40.00 12
DE JARDINERÍA
ZANJAS DE
INFILTRACION 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 146.25 12

2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 29.25 12


REPUESTOS Y ACCESORIOS DE
2.3.1.6.1.1 87.75 12
VEHÍCULOS
SERVICIOS DIVERSOS
2.3.27.1199 29.75 12
(Mantenimiento y Otros)

HERRAMIENTAS (RESPUESTOS
2.3.199.11 E IMPLEMENTOS PARA 510.00 15
AGRICULTURA)

MATERIAL DE USO
2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y 40.00 15
DIQUES PARA DE JARDINERÍA
CONTROL DE
CQRCAVAS 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 26.85 15

2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 5.37 15


REPUESTOS Y ACCESORIOS DE
2.3.1.6.1.1 16.11 15
VEHÍCULOS
SERVICIOS DIVERSOS
2.3.27.1199 5.67 15
(Mantenimiento y Otros)

HERRAMIENTAS (RESPUESTOS
2.3.199.11 E IMPLEMENTOS PARA 670.00 4
AGRICULTURA)

SURCOS Y
FAJAS EN
CONTORNO
SURCOS Y 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 35.85 4
FAJAS EN
CONTORNO 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 7.17 4
REPUESTOS Y ACCESORIOS DE
2.3.1.6.1.1 21.51 4
VEHÍCULOS
SERVICIOS DIVERSOS
2.3.27.1199 7.47 4
(Mantenimiento y Otros)

HERRAMIENTAS (RESPUESTOS
2.3.199.11 E IMPLEMENTOS PARA 270.00 4
AGRICULTURA)

2.6.61.17 ADQUISICIÓN DE SEMILLAS 180.00 4


CULTIVOS DE 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 39.60 4
COBERTURA
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 7.92 4
REPUESTOS Y ACCESORIOS DE
2.3.1.6.1.1 23.76 4
VEHÍCULOS
SERVICIOS DIVERSOS
2.3.27.1199 7.72 4
(Mantenimiento y Otros)
HERRAMIENTAS (RESPUESTOS
2.3.199.11 E IMPLEMENTOS PARA 250.00 1.6
AGRICULTURA)
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 32.70 1.6

COBERTURA 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 6.54 1.6


MUERTA
REPUESTOS Y ACCESORIOS DE
2.3.1.6.1.1 19.62 1.6
VEHÍCULOS
SERVICIOS DIVERSOS
2.3.27.1199 6.14 1.6
(Mantenimiento y Otros)

HERRAMIENTAS (RESPUESTOS
2.3.199.11 E IMPLEMENTOS PARA 390.00
AGRICULTURA)

2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 297.45


WARU WARU
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 59.49
REPUESTOS Y ACCESORIOS DE
2.3.1.6.1.1 178.47
VEHÍCULOS
SERVICIOS DIVERSOS
2.3.27.1199 59.59
(Mantenimiento y Otros)

HERRAMIENTAS (RESPUESTOS
2.3.199.11 E IMPLEMENTOS PARA 240.00 6
AGRICULTURA)

ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES
2.3.110.14 600.00 6
ESTIERCOL Y SIMILARES
PARA
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 45.45 6
ENMIENDA
ORGANICA
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 9.09 6
REPUESTOS Y ACCESORIOS DE
2.3.1.6.1.1 27.27 6
VEHÍCULOS
ORGANICA

SERVICIOS DIVERSOS
2.3.27.1199 9.19 6
(Mantenimiento y Otros)

HERRAMIENTAS (RESPUESTOS E
2.3.199.11
IMPLEMENTOS PARA AGRICULTURA)
200.00 4

MATERIAL DE USO
2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y 600.00 4
ENMIENDA DE JARDINERÍA
QUÍMICA 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 39.75 4
(DOLOMITA,
CALCITA)
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 7.95 4
REPUESTOS Y ACCESORIOS DE
2.3.1.6.1.1 23.85 4
VEHÍCULOS
SERVICIOS DIVERSOS
2.3.27.1199 8.45 4
(Mantenimiento y Otros)

METAS FÍSICAS
CAJAMARCA
C.U. TOTALIZADO HUALGAYOC
HUALGAYOC
2.3.21.22 Viáticos (racionamiento) 96
Vestuario, accesorios, talabartería y
96
2.3.12.12 materiales textiles
2.3.12.13 Calzado 96
2.3.199.199 Otros bienes 96
Servicios de mantenimiento,
2.3.24.13 96
acondicionamiento y reparaciones

HERRAMIENTAS (RESPUESTOS
2.3.199.11 E IMPLEMENTOS PARA 61.6
AGRICULTURA)

2.6.61.17 ADQUISICIÓN DE SEMILLAS 4


TOTAL ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES
2.3.110.14 6
Y SIMILARES
MATERIAL DE USO
2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y 46
DE JARDINERÍA

2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 157.6

2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 157.6


REPUESTOS Y ACCESORIOS DE
2.3.1.6.1.1 61.6
VEHÍCULOS
SERVICIOS DIVERSOS
2.3.27.1199 61.6
(Mantenimiento y Otros)
TAS FÍSICAS
CAJAMARCA PUNO HUANCAVELICA
HUALGAYOC CAJABAMBA CUTERVO CHUCUITO PUNO TAYACAJA HUANCAVELICA

BAMBAMARCA CACHACHI CUTERVO HUACULLANI SAN ANTONIO PAMPAS HUANDO

384 144 552 144 168 144 192


384 144 552 144 168 144 192
384 144 552 144 168 144 192
384 144 552 144 168 144 192
384 144 552 144 168 144 192
384 144 552 144 168 144 192

384 144 552 144 168 144 192

3 3 5 2 2 3 2

3 3 5 2 2 3 2

3 3 5 2 2 3 2
3 3 5 2 2 3 2

3 3 5 2 2 3 2

3 3 5 2 2 3 2

48 18 69 18 21 18 24

48 18 69 18 21 18 24

48 18 69 18 21 18 24

48 18 69 18 21 18 24
18 24
48 18 69 18 21

18 24
48 18 69 18 21

8 3 11.5 3 3.5 3 4

8 3 11.5 3 3.5 3 4

8 3 11.5 3 3.5 3 4

8 3 11.5 3 3.5 3 4

8 3 11.5 3 3.5 3 4

8 3 11.5 3 3.5 3 4

48 18 69 18 21 18 24

48 18 69 18 21 18 24

48 18 69 18 21 18 24

48 18 69 18 21 18 24

48 18 69 18 21 18 24

48 18 69 18 21 18 24

15 15 20 10 10 10 10

15 15 20 10 10 10 10

15 15 20 10 10 10 10

15 15 20 10 10 10 10

15 15 20 10 10 10 10

15 15 20 10 10 10 10

16 6 23 6 7 6 8
16 6 23 6 7 6 8

16 6 23 6 7 6 8

16 6 23 6 7 6 8

16 6 23 6 7 6 8

16 6 23 6 7 6 8

16 6 23 6 7 6 8
16 6 23 6 7 6 8

16 6 23 6 7 6 8

16 6 23 6 7 6 8

16 6 23 6 7 6 8

8 3 11.5 3 3.5 3 4
8 3 11.5 3 3.5 3 4

8 3 11.5 3 3.5 3 4

8 3 11.5 3 3.5 3 4

8 3 11.5 3 3.5 3 4

3
3
3

24 9 34.5 9 10.5 9 12

24 9 34.5 9 10.5 9 12

24 9 34.5 9 10.5 9 12

24 9 34.5 9 10.5 9 12

24 9 34.5 9 10.5 9 12
24 9 34.5 9 10.5 9 12

16 6 23 6 7 6 8

16 6 23 6 7 6 8

16 6 23 6 7 6 8

16 6 23 6 7 6 8

16 6 23 6 7 6 8

16 6 23 6 7 6 8

TAS FÍSICAS
CAJAMARCA PUNO HUANCAVELICA
HUALGAYOC CAJABAMBA CUTERVO CHUCUITO PUNO TAYACAJA HUANCAVELICA
BAMBAMARCA CACHACHI CUTERVO HUACULLANI SAN ANTONIO PAMPAS HUANDO
384 144 552 144 168 144 192
384 144 552 144 168 144 192
384 144 552 144 168 144 192
384 144 552 144 168 144 192
384 144 552 144 168 144 192

202 87 289.5 84 92.5 82 104

16 6 23 6 7 6 8
24 9 34.5 9 10.5 9 12

138 63 197.5 57 64.5 58 72

571 216 821.5 218 250.5 216 286

586 231 841.5 228 260.5 226 296

202 87 289.5 84 92.5 82 104

202 87 289.5 84 92.5 82 104


META PRESUPUESTAL
UANCAVELICA AYACUCHO CAJAMARCA
CASTROVIRREYNA HUANTA LA MAR HUALGAYOC CAJABAMBA

SANTA ANA HUANTA ANCO HUALGAYOC BAMBAMARCA CACHACHI

96 240 336 307 1,229 461


96 240 336 230 922 346
96 240 336 202 806 302
96 240 336 77 307 115
96 240 336 1,440 5,760 2,160
96 240 336 19 77 29

96 240 336 605 2,419 907

1 2 0 0 0

1 2 0 0 0

1 2 0 0 0
1 2 0 0 0
1 2 0 0 0

1 2 0 0 0

2 5 3 1,180 3,540 3,540

2 5 3 40 120 120

2 5 3 466 1,399 1,399


2 5 3 93 280 280

2 5 3 280 839 839

2 5 3 94 281 281

12 30 42 8,760 35,040 13,140

12 30 42 480 1,920 720

12 30 42 3,384 13,536 5,076

12 30 42 672 2,688 1,008


12 2,028 8,112 3,042
30 42

12 684 2,736 1,026


30 42

2 5 7 1,060 4,240 1,590

2 5 7 80 320 120

2 5 7 259 1,037 389

2 5 7 52 207 78

2 5 7 156 622 233

2 5 7 51 206 77

12 30 42 6,720 26,880 10,080

12 30 42 480 1,920 720

12 30 42 1,755 7,020 2,633

12 30 42 351 1,404 527

12 30 42 1,053 4,212 1,580

12 30 42 357 1,428 536

10 10 10 7,650 7,650 7,650

10 10 10 600 600 600

10 10 10 403 403 403

10 10 10 81 81 81

10 10 10 242 242 242

10 10 10 85 85 85

4 10 14 2,680 10,720 4,020


4 10 14 143 574 215

4 10 14 29 115 43

4 10 14 86 344 129

4 10 14 30 120 45

4 10 14 1,080 4,320 1,620

4 10 14 720 2,880 1,080


4 10 14 158 634 238

4 10 14 32 127 48

4 10 14 95 380 143

4 10 14 31 124 46

2 5 7 400 2,000 750


2 5 7 52 262 98

2 5 7 10 52 20

2 5 7 31 157 59

2 5 7 10 49 18

0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0

6 15 21 1,440 5,760 2,160

6 15 21 3,600 14,400 5,400

6 15 21 273 1,091 409

6 15 21 55 218 82

6 15 21 164 654 245


6 15 21 55 221 83

4 10 14 800 3,200 1,200

4 10 14 2,400 9,600 3,600

4 10 14 159 636 239

4 10 14 32 127 48

4 10 14 95 382 143

4 10 14 34 135 51

META PRESUPUESTAL
UANCAVELICA AYACUCHO CAJAMARCA
CASTROVIRREYNA HUANTA LA MAR HUALGAYOC CAJABAMBA
SANTA ANA HUANTA ANCO HUALGAYOC BAMBAMARCA CACHACHI
96 240 336 307 1228.8 460.8
96 240 336 230.4 921.6 345.6
96 240 336 201.6 806.4 302.4
96 240 336 76.8 307.2 115.2
96 240 336 604.8 2419.2 907.2

58 131 179 31770 103350 45750

4 10 14 720 2880 1080


6 15 21 3600 14400 5400

42 91 120 4080 14480 5880

144 361 505 8493.12 32350.2 13257.45

154 371 515 1425.024 5375.64 2241.09

58 131 179 4229.472 15944.52 6654.87

58 131 179 1430.584 5383.44 2247.39

57,169.0 199,847.0 84,642.0


PUNO HUANCAVELICA AYACUCHO
CUTERVO CHUCUITO PUNO TAYACAJA HUANCAVELIC CASTROVI HUANTA LA MAR

CUTERVO HUACULLANI SAN ANTONIO PAMPAS HUANDO SANTA ANA HUANTA ANCO

1,766 461 538 461 614 307 768 1,075


1,325 346 403 346 461 230 576 806
1,159 302 353 302 403 202 504 706
442 115 134 115 154 77 192 269
8,280 2,160 2,520 2,160 2,880 1,440 3,600 5,040
110 29 34 29 38 19 48 67

3,478 907 1,058 907 1,210 605 1,512 2,117

0 0 0 0 0 0 1,030 2,060

0 0 0 0 0 0 40 80

0 0 0 0 0 0 415 829
0 0 0 0 0 0 83 166
0 0 0 0 0 0 249 498

0 0 0 0 0 0 83 166

5,900 2,360 2,360 3,540 2,360 2,360 5,900 3,540

200 80 80 120 80 80 200 120

2,332 933 933 1,399 933 933 2,332 1,399


466 187 187 280 187 187 466 280

1,399 560 560 839 560 560 1,399 839

468 187 187 281 187 187 468 281

50,370 13,140 15,330 13,140 17,520 8,760 21,900 30,660

2,760 720 840 720 960 480 1,200 1,680

19,458 5,076 5,922 5,076 6,768 3,384 8,460 11,844

3,864 1,008 1,176 1,008 1,344 672 1,680 2,352


11,661 3,042 3,549 3,042 4,056 2,028 5,070 7,098

3,933 1,026 1,197 1,026 1,368 684 1,710 2,394

6,095 1,590 1,855 1,590 2,120 1,060 2,650 3,710

460 120 140 120 160 80 200 280

1,490 389 454 389 518 259 648 907

298 78 91 78 104 52 130 181

894 233 272 233 311 156 389 544

296 77 90 77 103 51 129 180

38,640 10,080 11,760 10,080 13,440 6,720 16,800 23,520

2,760 720 840 720 960 480 1,200 1,680

10,091 2,633 3,071 2,633 3,510 1,755 4,388 6,143

2,018 527 614 527 702 351 878 1,229

6,055 1,580 1,843 1,580 2,106 1,053 2,633 3,686

2,053 536 625 536 714 357 893 1,250

10,200 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100

800 400 400 400 400 400 400 400

537 269 269 269 269 269 269 269

107 54 54 54 54 54 54 54

322 161 161 161 161 161 161 161

113 57 57 57 57 57 57 57

15,410 4,020 4,690 4,020 5,360 2,680 6,700 9,380


825 215 251 215 287 143 359 502

165 43 50 43 57 29 72 100

495 129 151 129 172 86 215 301

172 45 52 45 60 30 75 105

6,210 1,620 1,890 1,620 2,160 1,080 2,700 3,780

4,140 1,080 1,260 1,080 1,440 720 1,800 2,520


911 238 277 238 317 158 396 554

182 48 55 48 63 32 79 111

546 143 166 143 190 95 238 333

178 46 54 46 62 31 77 108

2,875 750 875 750 1,000 500 1,250 1,750


376 98 114 98 131 65 164 229

75 20 23 20 26 13 33 46

226 59 69 59 78 39 98 137

71 18 21 18 25 12 31 43

0 1,170 0 0 0 0 0

0 892 0 0 0 0 0

0 178 0 0 0 0 0
0 535 0 0 0 0 0
0 179 0 0 0 0 0

8,280 2,160 2,520 2,160 2,880 1,440 3,600 5,040

20,700 5,400 6,300 5,400 7,200 3,600 9,000 12,600

1,568 409 477 409 545 273 682 954

314 82 95 82 109 55 136 191

941 245 286 245 327 164 409 573


317 83 96 83 110 55 138 193

4,600 1,200 1,400 1,200 1,600 800 2,000 2,800

13,800 3,600 4,200 3,600 4,800 2,400 6,000 8,400

914 239 278 239 318 159 398 557

183 48 56 48 64 32 80 111

549 143 167 143 191 95 239 334

194 51 59 51 68 34 85 118

PUNO HUANCAVELICA AYACUCHO


CUTERVO CHUCUITO PUNO TAYACAJA HUANCAVELIC CASTROVI HUANTA LA MAR
CUTERVO HUACULLANI SAN ANTONIO PAMPAS HUANDO SANTA ANA HUANTA ANCO
1766.4 460.8 537.6 460.8 614.4 307.2 768 1075.2
1324.8 345.6 403.2 345.6 460.8 230.4 576 806.4
1159.2 302.4 352.8 302.4 403.2 201.6 504 705.6
441.6 115.2 134.4 115.2 153.6 76.8 192 268.8
3477.6 907.2 1058.4 907.2 1209.6 604.8 1512 2116.8

148580 43190 47780 43200 53540 30500 69630 91340

4140 1080 1260 1080 1440 720 1800 2520


20700 5400 6300 5400 7200 3600 9000 12600

20780 5640 6500 5680 7360 3920 9240 12640

46782.075 13549.2 14566.125 13123.2 16475.4 8838.3 22107.6 29226.6

7783.215 2299.44 2434.425 2214.24 2747.88 1494.06 3737.52 4887.72

23087.445 6829.92 7223.475 6574.32 8152.44 4436.58 11098.56 14503.56

7794.165 2304.24 2439.075 2219.04 2752.68 1498.26 3743.52 4893.72

287,816.5 82,424.0 90,989.5 81,622.0 102,510.0 56,428.0 133,909.2 177,584.4


74,880

5,698

66,743

416,208
43,108

278,616

81,540

77,168
55,016

16,254

2,955

145,236
91,520

1,354,942

1,354,942
PRODUCTO 4 CONSERVACIÓN DE SUELOS

EVALUACIÓN DE IMPACTOS DE LA INTERVENCIÓN


Y SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS

Partida
Sub Meta Especifica de DESCRIPCIÓN Costo S/.
Gasto

EVALUACIÓN DE
2.3.2.7.21 Consultorías 15,000.00
IMPÁCTOS

SISTEMATIZACIÓN DE
2.3.2.7.21 Consultorías 6,000.00
EXPERIENCIAS

C.U. TOTALIZADO

TOTAL 2.3.2.7.21 Consultorías


METAS FÍSICAS
CAJAMARCA PUNO HUANCAVELICA
HUALGAYOC CAJABAMBA CUTERVO CHUCUITO PUNO TAYACAJA HUANCAVELIC

HUALGAYOC BAMBAMARCA CACHACHI CUTERVO HUACULLANI SAN ANTONIO PAMPAS HUANDO

1 1

METAS FÍSICAS
CAJAMARCA PUNO HUANCAVELICA
HUALGAYOC CAJABAMBA CUTERVO CHUCUITO PUNO TAYACAJA HUANCAVELIC
HUALGAYOC BAMBAMARCA CACHACHI CUTERVO HUACULLANI SAN ANTONIO PAMPAS HUANDO
0 1 0 0 1 0 1 0
META PRESUPUESTAL
NCAVELICA AYACUCHO CAJAMARCA
CASTROV HUANTA LA MAR HUALGAYOC CAJABAMBA CUTERVO

SANTA ANA HUANTA ANCO HUALGAYOC BAMBAMARCA CACHACHI CUTERVO

1 0 15,000 0 0

1 0 0 0 0

META PRESUPUESTAL
NCAVELICA AYACUCHO CAJAMARCA
CASTROV HUANTA LA MAR HUALGAYOC CAJABAMBA CUTERVO
SANTA ANA HUANTA ANCO HUALGAYOC BAMBAMARCA CACHACHI CUTERVO
0 2 0 0 15000 0 0
PUNO HUANCAVELICA AYACUCHO
CHUCUITO PUNO TAYACAJA HUANCAVELIC CASTROVI HUANTA LA MAR

HUACULLANI SAN ANTONIO PAMPAS HUANDO SANTA ANA HUANTA ANCO

0 0 15,000 0 0 15,000 0

6,000 0 0 0 0 6,000 0

PUNO HUANCAVELICA AYACUCHO


CHUCUITO PUNO TAYACAJA HUANCAVELIC CASTROVI HUANTA LA MAR
HUACULLANI SAN ANTONIO PAMPAS HUANDO SANTA ANA HUANTA ANCO
6000 0 15000 0 0 21000 0
45,000

12,000

57,000

57,000
PRODUCTO 5 MANEJO DE PASTOS

ASISTENCIA TECNICA
METAS FÍSICAS
CAJAMARCA
HUALGAYOC
Partida
Sub Meta Especifica de DESCRIPCIÓN Costo S/. HUALGAYOC
Gasto

2.3.21.22 Viáticos (racionamiento) 3.2 48


2.3.12.12 Vestuario, accesorios, talabartería y ma 2.4 48
VISITAS 2.3.12.13 Calzado 2.1 48
TECNICAS A 2.3.199.199 Otros bienes 0.80 48
LOS COMITES 2.3.13.11 Combustibles y carburantes 15.00 48
CONSERVACI
ONISTAS 2.3.13.13 Lubricantes , grasas y afines 0.20 48
Servicios de mantenimiento,
2.3.24.13 6.30 48
acondicionamiento y reparaciones

MATERIAL DE USO
2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y 20
2760.00
DE JARDINERÍA
ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES Y
2.3.110.14 SIMILARES 420.00 20

HERRAMIENTAS (RESPUESTOS
2.3.199.11 E IMPLEMENTOS PARA 300.00 20
CLAUSURA DE AGRICULTURA)
PRADERAS
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 177.00 20
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 35.00 20
REPUESTOS Y ACCESORIOS DE
2.3.1.6.1.1 106.00 20
VEHÍCULOS
SERVICIOS DIVERSOS
2.3.27.1199 35.00 20
(Mantenimiento y Otros)

HERRAMIENTAS (RESPUESTOS E
2.3.199.11
IMPLEMENTOS PARA AGRICULTURA)
560.00 6

MATERIAL DE USO AGROPECUARIO,


2.3.1.5.2.1
GANADERO Y DE JARDINERÍA
40.00 6

ADQUISICIÓN DE MATERIAL
2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y 3,160.00 6
SILVOPASTUR DE JARDINERÍA
AS 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 376.00 6
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 75.00 6
REPUESTOS Y ACCESORIOS DE
2.3.1.6.1.1
VEHÍCULOS
226.00 6
SERVICIOS DIVERSOS (Mantenimiento
2.3.27.1199
y Otros)
75.00 6

METAS FÍSICAS
CAJAMARCA
C.U. TOTALIZADO HUALGAYOC
C.U. TOTALIZADO
HUALGAYOC
2.3.21.22 Viáticos (racionamiento) 48
Vestuario, accesorios, talabartería y
48
2.3.12.12 materiales textiles
2.3.12.13 Calzado 48
2.3.199.199 Otros bienes 48
Servicios de mantenimiento,
2.3.24.13 48
acondicionamiento y reparaciones

HERRAMIENTAS (RESPUESTOS
2.3.199.11 E IMPLEMENTOS PARA 26.00
AGRICULTURA)

MATERIAL DE USO
2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y 26.00
TOTAL DE JARDINERÍA
ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES Y
2.3.110.14 SIMILARES 20.00

ADQUISICIÓN DE MATERIAL
2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y 6.00
DE JARDINERÍA

2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 74.00

2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 74.00

REPUESTOS Y ACCESORIOS DE
2.3.1.6.1.1 26.00
VEHÍCULOS
SERVICIOS DIVERSOS
2.3.27.1199 26.00
(Mantenimiento y Otros)
TAS FÍSICAS
CAJAMARCA PUNO HUANCAVELICA
HUALGAYOC CAJABAMBA CUTERVO CHUCUITO PUNO TAYACAJA HUANCAVELCASTR

BAMBAMARCA CACHACHI CUTERVO HUACULLANI SAN ANTONIO


PAMPAS HUANDO SANTA

192 72 276 72 84 72 96 48
192 72 276 72 84 72 96 48
192 72 276 72 84 72 96 48
192 72 276 72 84 72 96 48
192 72 276 72 84 72 96 48
192 72 276 72 84 72 96 48

192 72 276 72 84 72 96 48

30 20 30 10 10 10 10 10

30 20 30 10 10 10 10 10

30 20 30 10 10 10 10 10

30 20 30 10 10 10 10 10
30 20 30 10 10 10 10 10
30 20 30 10 10 10 10 10

30 20 30 10 10 10 10 10

22.3 9 34 11 14 9 12 6

22.3 9 34 11 14 9 12 6

22.3 9 34 11 14 9 12 6

22.3 9 34 11 14 9 12 6
22.3 9 34 11 14 9 12 6

22.3 9 34 11 14 9 12 6

22.3 9 34 11 14 9 12 6

TAS FÍSICAS
CAJAMARCA PUNO HUANCAVELICA
HUALGAYOC CAJABAMBA CUTERVO CHUCUITO PUNO TAYACAJA HUANCAVELCASTR
BAMBAMARCA CACHACHI CUTERVO HUACULLANI SAN ANTONIO PAMPAS HUANDO SANTA
192 72 276 72 84 72 96 48
192 72 276 72 84 72 96 48
192 72 276 72 84 72 96 48
192 72 276 72 84 72 96 48
192 72 276 72 84 72 96 48

52.30 29.00 64.00 21.00 24.00 19.00 22.00 16.00

52.30 29.00 64.00 21.00 24.00 19.00 22.00 16.00

30.00 20.00 30.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

22.30 9.00 34.00 11.00 14.00 9.00 12.00 6.00

244.30 101.00 340.00 93.00 108.00 91.00 118.00 64.00

244.30 101.00 340.00 93.00 108.00 91.00 118.00 64.00

52.30 29.00 64.00 21.00 24.00 19.00 22.00 16.00

52.30 29.00 64.00 21.00 24.00 19.00 22.00 16.00


META PRESUPUESTAL
AYACUCHO CAJAMARCA
HUANTA LA MAR HUALGAYOC CAJABAMBA CUTERVO

HUANTA ANCO HUALGAYOC BAMBAMARCA CACHACHI CUTERVO

120 168 154 614 230 883


120 168 115 461 173 662
120 168 101 403 151 580
120 168 38 154 58 221
120 168 720 2,880 1,080 4,140
120 168 10 38 14 55

120 168 302 1,210 454 1,739

10 20 55,200 82,800 55,200 82,800

10 20 8,400 12,600 8,400 12,600

10 20 6,000 9,000 6,000 9,000

10 20 3,540 5,310 3,540 5,310


10 20 700 1,050 700 1,050
10 20 2,120 3,180 2,120 3,180

10 20 700 1,050 700 1,050

15 21 3,360 12,488 5,040 19,040

15 21 240 892 360 1,360

15 21 18,960 70,468 28,440 107,440

15 21 2,256 8,385 3,384 12,784


15 21 450 1,673 675 2,550

15 21 1,356 5,040 2,034 7,684

15 21 450 1,673 675 2,550

META PRESUPUESTAL
AYACUCHO CAJAMARCA
HUANTA LA MAR HUALGAYOC CAJABAMBA CUTERVO
HUANTA ANCO HUALGAYOC BAMBAMARCA CACHACHI CUTERVO
120 168 153.6 614.4 230.4 883.2
120 168 115.2 460.8 172.8 662.4
120 168 100.8 403.2 151.2 579.6
120 168 38.4 153.6 57.6 220.8
120 168 302.4 1209.6 453.6 1738.8

25.00 41.00 9360.00 21488.00 11040.00 28040.00

25.00 41.00 55440.00 83692.00 55560.00 84160.00

10.00 20.00 8400.00 12600.00 8400.00 12600.00

15.00 21.00 18960.00 70468.00 28440.00 107440.00

145.00 209.00 6516.00 16574.80 8004.00 22234.00

145.00 209.00 1159.60 2760.90 1389.40 3655.20

25.00 41.00 3476.00 8219.80 4154.00 10864.00

25.00 41.00 1150.00 2722.50 1375.00 3600.00

105,172.0 221,367.6 119,428.0 276,678.0


PUNO HUANCAVELICA AYACUCHO
CHUCUITO PUNO TAYACAJA HUANCAVELCASTROVIR HUANTA LA MAR

HUACULLANI SAN ANTONIO HUANTA ANCO


PAMPAS HUANDO SANTA ANA

230 269 230 307 154 384 538


173 202 173 230 115 288 403
151 176 151 202 101 252 353
58 67 58 77 38 96 134
1,080 1,260 1,080 1,440 720 1,800 2,520
14 17 14 19 10 24 34

454 529 454 605 302 756 1,058

27,600 27,600 27,600 27,600 27,600 27,600 55,200

4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 8,400

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 6,000

1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 3,540


350 350 350 350 350 350 700
1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 2,120

350 350 350 350 350 350 700

6,160 7,840 5,040 6,720 3,360 8,400 11,760

440 560 360 480 240 600 840

34,760 44,240 28,440 37,920 18,960 47,400 66,360

4,136 5,264 3,384 4,512 2,256 5,640 7,896


825 1,050 675 900 450 1,125 1,575

2,486 3,164 2,034 2,712 1,356 3,390 4,746

825 1,050 675 900 450 1,125 1,575

PUNO HUANCAVELICA AYACUCHO


CHUCUITO PUNO TAYACAJA HUANCAVELCASTROVIR HUANTA LA MAR
HUACULLANI SAN ANTONIO PAMPAS HUANDO SANTA ANA HUANTA ANCO
230.4 268.8 230.4 307.2 153.6 384 537.6
172.8 201.6 172.8 230.4 115.2 288 403.2
151.2 176.4 151.2 201.6 100.8 252 352.8
57.6 67.2 57.6 76.8 38.4 96 134.4
453.6 529.2 453.6 604.8 302.4 756 1058.4

9160.00 10840.00 8040.00 9720.00 6360.00 11400.00 17760.00

28040.00 28160.00 27960.00 28080.00 27840.00 28200.00 56040.00

4200.00 4200.00 4200.00 4200.00 4200.00 4200.00 8400.00

34760.00 44240.00 28440.00 37920.00 18960.00 47400.00 66360.00

6986.00 8294.00 6234.00 7722.00 4746.00 9210.00 13956.00

1189.40 1416.80 1039.40 1269.20 809.60 1499.00 2308.60

3546.00 4224.00 3094.00 3772.00 2416.00 4450.00 6866.00

1175.00 1400.00 1025.00 1250.00 800.00 1475.00 2275.00

90,122.0 104,018.0 81,098.0 95,354.0 66,842.0 109,610.0 176,452.0


37,440

689,940

718,762

1,446,142
1,446,142
PRODUCTO 5 MANEJO DE PASTOS

EVALUACIÓN DE IMPACTOS DE LA INTERVENCIÓN


Y SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS

Partida
Sub Meta Especifica de DESCRIPCIÓN Costo S/.
Gasto

EVALUACIÓN DE
2.3.2.7.21 Consultorías 15,000.00
IMPÁCTOS

SISTEMATIZACIÓN DE
2.3.2.7.21 Consultorías 6,000.00
EXPERIENCIAS

C.U. TOTALIZADO

TOTAL 2.3.21.22 Viáticos (racionamiento)


METAS FÍSICAS
CAJAMARCA PUNO HUANCAVELICA
HUALGAYOC CAJABAMBA CUTERVO CHUCUITO PUNO TAYACAJA HUANCAVEL

HUALGAYOC BAMBAMARCA CACHACHI CUTERVO HUACULLANI SAN ANTONIO


PAMPAS HUANDO

1 1 1 1 1 1 1 1

METAS FÍSICAS
CAJAMARCA PUNO HUANCAVELICA
HUALGAYOC CAJABAMBA CUTERVO CHUCUITO PUNO TAYACAJA HUANCAVEL
HUALGAYOC BAMBAMARCA CACHACHI CUTERVO HUACULLANI SAN ANTONIO PAMPAS HUANDO
1 1 1 1 1 2 1 1
META PRESUPUESTAL
CAVELICA AYACUCHO CAJAMARCA
CASTR HUANTA LA MAR HUALGAYOC CAJABAMBA CUTERVO

HUANTA ANCO HUALGAYOC BAMBAMARCA CACHACHI CUTERVO


SANTA

1 0 0 0 0

1 1 1 6,000 6,000 6,000 6,000

META PRESUPUESTAL
CAVELICA AYACUCHO CAJAMARCA
CASTR HUANTA LA MAR HUALGAYOC CAJABAMBA CUTERVO
SANTA HUANTA ANCO HUALGAYOC BAMBAMARCA CACHACHI CUTERVO
1 2 1 6000 6000 6000 6000
PUNO HUANCAVELICA AYACUCHO
CHUCUITO PUNO TAYACAJA HUANCAVELCASTROVIR HUANTA LA MAR

HUACULLANI SAN ANTONIO HUANTA ANCO


PAMPAS HUANDO SANTA ANA

0 15,000 0 0 0 15,000 0

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

PUNO HUANCAVELICA AYACUCHO


CHUCUITO PUNO TAYACAJA HUANCAVELCASTROVIR HUANTA LA MAR
HUACULLANI SAN ANTONIO PAMPAS HUANDO SANTA ANA HUANTA ANCO
6000 21000 6000 6000 6000 21000 6000
30,000

66,000

96,000

96,000

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