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INFORME EXAMEN I – SISTEMAS DE CONTROL

Se generó una planilla de Orden de Compra, la cual se utilizaron formulas y funciones para la
confección y se aplicó todo lo enseñado por el docente.

HOJA 1: Ord. De Compra

DATOS PROVEEDOR

En Nombre se realiza una lista desplegable con los proveedores.


Para concordar la dirección, celular y e-mail se utilizó la formula BUSCARV adjuntando la hoja de
proveedores con sus columnas para la verificación de los datos solicitados por la lista desplegable.

FECHA Y HORA

La fecha se utilizó la formula HOY(), cada vez que se abre el Excel deja la última modificación de la
fecha actual.
En Hora se utilizó la formula AHORA(), cuando se realiza algún cambio en el libro se actualiza
automáticamente la hora.

DATOS VENDEDOR

En Unidad existe una lista desplegable dependiente, según la unidad de la empresa se ve que
vendedor realiza la O.C. Además, se genera un código con la formula IZQUIERDA con los 3 primeros
dígitos de la Unidad y los 2 primeros dígitos del vendedor realizando un código para la empresa.

ENVIAR A

En Zona se realiza una lista desplegable dependiente, va a depender la lista y la ciudad según su
zonificación.

CODIGO – DESCRIPCION – CANT. – PRECIO – TOTAL

En la celda A15 existe una lista desplegable vinculado con la hoja de los productos ingresados a
través de la hoja Generar Prod.
La celda de descripción se realiza un BUSCARV vinculada con la hoja de los productos con su matriz
y con el indicador del producto que se encuentra en la 3era columna donde se escribe la descripción
de los productos, aplicando el SI.ERROR para cuando se genere el macro de borrar no contenga la
celda error y su valor sea 0.
En total se realiza un formula multiplicativa entre la cantidad por el precio.
El resultado total de la Orden de Compra O.C se realiza la formula SUMA (celda G33) multiplicando
el 19% del IVA mas la sumatoria de ambas nos arroga en la celda G35 el neto, también se agrega un
descuento con una lista desplegable desde el 5% hasta el 20% aplicándole un descuento (RESTA) al
total en la celda G37.

Se realizan varias hojas del libro colocando un texto y color a cada hoja con su base de datos para la
orden de compra realizada.

MACROS

Se realizan dos macros:


Una para ingresar una orden de compra correlativa a la hoja Bases Ord. de Compra (color rojo claro).
Se realiza lo siguiente en la barra de Menú en programador luego insertar apretar botón se le asigna
nuevo macro y se empieza a realizar por una secuencia los datos de la hoja 1 que queremos que
aparezca en la hoja 2, luego se le da un formato y cada vez que apretemos el botón del macro se
ingresaran los datos que copiamos para que aparezcan en la hoja 2 (Bases Ord. de Compra).

El otro macro es el de borrar, se empieza el nuevo macro y se borran todos los datos para que se
encuentre limpia la hoja y todas las celdas cuando apretemos el botón de borrar.

Todos los macros son una secuencia repetitiva que sirve para que no hagamos la misma tarea
interminables veces, se verifica lo que queremos antes de gravar y después que estemos seguros se
empieza a realizar el macro.
HOJA 2: Bases Ord. De Compra

En esta hoja se encuentran ingresadas todas las ordenes de compras realizadas en la hoja 1 a través
de un macro, el cual se copio numero OC, fecha, proveedor, total, zona, ciudad y vendedor. Aquí
queda un registro de datos de las OC emitidas.

HOJA 3: Generar Productos

En la Unidad y Productos se realiza una lista desplegable independiente, se realiza la lista en la


herramienta validación de datos, lista y origen de los productos.
En productos se realiza la herramienta validación de datos, lista y se coloca indirecto para obtener
los productos de la lista realizada.

En generar código F3 se aplica la formula EXTRAE colocando el texto de la celda D3 desde la posición
inicial de la letra 1 hasta la final la letra 3.

En códigos celda C7 se realiza la formula CONCATENAR entre el texto de la celda F3 y F4, teniendo
como resultado final el conjunto de los dos textos.

Se realiza un macro copiando los datos de color plomo, generando los productos nuevos en la hoja
4 (color verde claro).

HOJA 4: Productos

Aquí se generan todos los productos nuevos ingresados a través de la hoja 3 (Generar Prod.), donde
dice estado (columna I) se aplica un formato condicional en la barra de menú, inicio, formato
condicional, si el stock de la columna y fila F8 es mayor o igual a 10 el stock es suficiente y es de
color verde. Pero si el stock es menor a 9 la celda del estado se vuelve color rojo arrojando una
alerta que se necesita nuevo stock.

HOJA 5: Proveedores

Los códigos de la columna B se aplicaron dos formulas la IZQUIERDA con los 3 primeros caracteres
de la columna C y la DERECHA del texto de la columna E con los últimos 3 números, generando un
código representativo.

CONCLUSION

En el libro realizado de una Orden de Compra existen códigos de los diferentes productos con sus
fórmulas respectivas y sus funciones donde se generan nuevos textos aplicando la generación a
través de lo enseñado. También existe una base de datos de un control de existencia de los
productos y proveedores, administrando la OC desde sus proveedores, productos y vendedores
hasta los montos y la zona donde serán enviados los materiales.

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