RG04 -IO973

CALCULO DE INDICADORES DE PROVEEDORES/CONTRATISTAS EN TERMINOS DE PUNTUALIDAD Y CALIDAD

VERSION 1
11/1/2017
PROYECTO/PROJECT: Monitoreo Geotécnico de la Central Hidroeléctrica El Quimbo PAGINA / SHEET:
CONTRATO No. / CONTRACT Number: 8400134154 PROVEEDOR / SUPPLIER INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOS S.A INGETEC S.A.S PERIODO / PERIOD: Noviembre - Diciembre - 2020
FECHA / ATRIBUTO / METODO DE CONTROL / UNIDAD / #
ITEM EVALUADO / EVALUATED ITEM # U.I # UC OBSERVACIONES / COMMENTS
DATE ATTRIBUTE CONTROL METHOD UNIT UNC EVIDENCIA ADJUNTA / ATTACHED EVIDENCE
PS2-13-8 Cumplimiento en la Entrega de los Documentos
Enero Entregables (Ejecutivo - Quincenal) EOI Flujo de revisión y aprobación Entregable 2 2 0
Contractuales
Estado de Revisión y 0441201. RG04-IO973 - INFORMACIÓN DE ENTRADA
Enero Entregables (Ejecutivo - Quincenal) CTI Entregable 2 2 0
Aprobación INDICADORES MONITOREO QUIMBO 2020-2021
Servicios (Aclaraciones adicionales - Inspección Campo
0441201. RG04-IO973 - INFORMACIÓN DE ENTRADA
Enero Visitas - Análisis complementarios para POS Correos electronicos Servicio 2 2 0 INDICADORES MONITOREO QUIMBO 2020-2021
profundizar en un tema particular) Actas de reunión
Servicios (Aclaraciones adicionales - Inspección Campo
0441201. RG04-IO973 - INFORMACIÓN DE ENTRADA
Enero Visitas - Análisis complementarios para CRT Correos electronicos Servicio 2 2 0 INDICADORES MONITOREO QUIMBO 2020-2021
profundizar en un tema particular) Actas de reunión
PS2-13-8 Cumplimiento en la Entrega de los Documentos
Febrero Entregables (Ejecutivo - Quincenal) EOI Flujo de revisión y aprobación Entregable 8 8 0
Contractuales

Para el informe técnico 2020-02-21-Informe-Ejecutivo-No-

237: En vista de que se recibieron los datos de inclinómetros
del dique auxiliar el día 22 de febrero, se acordó con
EMGESA entregar una revisión A en la fecha contractual y
emitir una revisión B con las gráficas de inclinómetros
Estado de Revisión y 0441201. RG04-IO973 - INFORMACIÓN DE ENTRADA
Febrero Entregables (Ejecutivo - Quincenal) CTI Entregable 8 7 1 actualizadas del dique el lunes 24 de febrero.
Aprobación INDICADORES MONITOREO QUIMBO 2020-2021
Posteriormente, para a la Revisión B. Se solicitó aclaración
de inquietudes.

Finalmente se generó la Revisión C. En donde se aclararon

las inquietudes mediante Comunicación MON-CHQ-2020-21-
003-20 del 25 de febrero de 2020
Servicios (Aclaraciones adicionales - Inspección Campo
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Febrero Visitas - Análisis complementarios para POS Correos electronicos Servicio 2 2 0 INDICADORES MONITOREO QUIMBO 2020-2021
profundizar en un tema particular) Actas de reunión
Servicios (Aclaraciones adicionales - Inspección Campo
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Febrero Visitas - Análisis complementarios para CRT Correos electronicos Servicio 2 2 0 INDICADORES MONITOREO QUIMBO 2020-2021
profundizar en un tema particular) Actas de reunión
PS2-13-8 Cumplimiento en la Entrega de los Documentos
Marzo Entregables (Ejecutivo - Quincenal) EOI Flujo de revisión y aprobación Entregable 6 6 0
Contractuales
Estado de Revisión y 0441201. RG04-IO973 - INFORMACIÓN DE ENTRADA
Marzo Entregables (Ejecutivo - Quincenal) CTI Entregable 6 6 0
Aprobación INDICADORES MONITOREO QUIMBO 2020-2021
Servicios (Aclaraciones adicionales - Inspección Campo
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Marzo Visitas - Análisis complementarios para POS Correos electronicos Servicio 4 4 0 INDICADORES MONITOREO QUIMBO 2020-2021
profundizar en un tema particular) Actas de reunión
INGETEC dio respuesta a este requerimiento. Realizando
las correcciones correspondientes al inclinómetro ICM-4A
("Bias Shift Error" y "TILT") en donde se evidenció que los
Servicios (Aclaraciones adicionales - Inspección Campo aparentes movimientos que se presentaban 2 meses atrás,
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Marzo Visitas - Análisis complementarios para CRT Correos electronicos Servicio 4 3 1 INDICADORES MONITOREO QUIMBO 2020-2021
están asociados a desviaciones en la verticalidad de la
profundizar en un tema particular) Actas de reunión tubería que originan errores de posicionamiento del torpedo.
Esto permite concluir que no se presentan movimientos en
profundidad y por tanto el Talud Norte se encuentra estable
a la fecha.
PS2-13-8 Cumplimiento en la Entrega de los Documentos
Abril Entregables (Ejecutivo - Quincenal) EOI Flujo de revisión y aprobación Entregable 7 7 0
Contractuales
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Abril Entregables (Ejecutivo - Quincenal) CTI Entregable 7 7 0
Aprobación INDICADORES MONITOREO QUIMBO 2020-2021
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Abril Visitas - Análisis complementarios para POS Correos electronicos Servicio 4 4 0 INDICADORES MONITOREO QUIMBO 2020-2021
profundizar en un tema particular) Actas de reunión
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Abril Visitas - Análisis complementarios para CRT Correos electronicos Servicio 4 4 0
INDICADORES MONITOREO QUIMBO 2020-2021
profundizar en un tema particular) Actas de reunión

PS2-13-8 Cumplimiento en la Entrega de los Documentos

Mayo Entregables (Ejecutivo - Quincenal) EOI Flujo de revisión y aprobación Entregable 7 7 0
Contractuales
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Mayo Entregables (Ejecutivo - Quincenal) CTI Entregable 7 7 0
Aprobación INDICADORES MONITOREO QUIMBO 2020-2021
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Mayo Visitas - Análisis complementarios para POS Correos electronicos Servicio 7 7 0 INDICADORES MONITOREO QUIMBO 2020-2021
profundizar en un tema particular) Actas de reunión
Servicios (Aclaraciones adicionales - Inspección Campo
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Mayo Visitas - Análisis complementarios para CRT Correos electronicos Servicio 7 7 0 INDICADORES MONITOREO QUIMBO 2020-2021
profundizar en un tema particular) Actas de reunión
PS2-13-8 Cumplimiento en la Entrega de los Documentos
Junio Entregables (Ejecutivo - Quincenal) EOI Flujo de revisión y aprobación Entregable 6 6 0
Contractuales
Estado de Revisión y 0441201. RG04-IO973 - INFORMACIÓN DE ENTRADA
Junio Entregables (Ejecutivo - Quincenal) CTI Entregable 6 5 1
Aprobación INDICADORES MONITOREO QUIMBO 2020-2021
Servicios (Aclaraciones adicionales - Inspección Campo
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Junio Visitas - Análisis complementarios para POS Correos electronicos Servicio 4 3 1 INDICADORES MONITOREO QUIMBO 2020-2021
profundizar en un tema particular) Actas de reunión
Servicios (Aclaraciones adicionales - Inspección Campo
0441201. RG04-IO973 - INFORMACIÓN DE ENTRADA
Junio Visitas - Análisis complementarios para CRT Correos electronicos Servicio 4 4 0 INDICADORES MONITOREO QUIMBO 2020-2021
profundizar en un tema particular) Actas de reunión
PS2-13-8 Cumplimiento en la Entrega de los Documentos
Julio Entregables (Ejecutivo - Quincenal) EOI Flujo de revisión y aprobación Entregable 7 7 0
Contractuales
Se hizo una corrección en la Figura 81 del Informe Qd-ITE-
08c-157, ya que la sección E-E del sector de los pozos de
compuertas en el estribo derecho de la presa solo debe
Estado de Revisión y 0441201. RG04-IO973 - INFORMACIÓN DE ENTRADA proyectar los piezómetros PZC-3 (Aguas Arriba) y PZC-4
Julio Entregables (Ejecutivo - Quincenal) CTI Entregable 7 6 1
Aprobación INDICADORES MONITOREO QUIMBO 2020-2021 (Aguas Abajo). Los piezómetros PZ-09 y PZ-11 se
encuentran muy lejos de la sección E-E y por tanto, no se
deberían mostrar. Se emitió la Revisión B del Informe el día
29 de julio.
Servicios (Aclaraciones adicionales - Inspección Campo
0441201. RG04-IO973 - INFORMACIÓN DE ENTRADA
Julio Visitas - Análisis complementarios para POS Correos electronicos Servicio 7 7 0 INDICADORES MONITOREO QUIMBO 2020-2021
profundizar en un tema particular) Actas de reunión
Servicios (Aclaraciones adicionales - Inspección Campo
0441201. RG04-IO973 - INFORMACIÓN DE ENTRADA
Julio Visitas - Análisis complementarios para CRT Correos electronicos Servicio 7 7 0 INDICADORES MONITOREO QUIMBO 2020-2021
profundizar en un tema particular) Actas de reunión
PS2-13-8 Cumplimiento en la Entrega de los Documentos
Agosto Entregables (Ejecutivo - Quincenal) EOI Flujo de revisión y aprobación Entregable 6 6 0
Contractuales
Estado de Revisión y 0441201. RG04-IO973 - INFORMACIÓN DE ENTRADA
Agosto Entregables (Ejecutivo - Quincenal) CTI Entregable 6 6 0
Aprobación INDICADORES MONITOREO QUIMBO 2020-2021
Servicios (Aclaraciones adicionales - Inspección Campo
0441201. RG04-IO973 - INFORMACIÓN DE ENTRADA
Agosto Visitas - Análisis complementarios para POS Correos electronicos Servicio 4 4 0 INDICADORES MONITOREO QUIMBO 2020-2021
profundizar en un tema particular) Actas de reunión
Servicios (Aclaraciones adicionales - Inspección Campo
0441201. RG04-IO973 - INFORMACIÓN DE ENTRADA
Agosto Visitas - Análisis complementarios para CRT Correos electronicos Servicio 4 4 0 INDICADORES MONITOREO QUIMBO 2020-2021
profundizar en un tema particular) Actas de reunión
PS2-13-8 Cumplimiento en la Entrega de los Documentos
Septiembre Entregables (Ejecutivo - Quincenal) EOI Flujo de revisión y aprobación Entregable 7 7 0
Contractuales
Estado de Revisión y 0441201. RG04-IO973 - INFORMACIÓN DE ENTRADA
Septiembre Entregables (Ejecutivo - Quincenal) CTI Entregable 7 7 0
Aprobación INDICADORES MONITOREO QUIMBO 2020-2021
Servicios (Aclaraciones adicionales - Inspección Campo
0441201. RG04-IO973 - INFORMACIÓN DE ENTRADA
Septiembre Visitas - Análisis complementarios para POS Correos electronicos Servicio 1 1 0 INDICADORES MONITOREO QUIMBO 2020-2021
profundizar en un tema particular) Actas de reunión
Servicios (Aclaraciones adicionales - Inspección Campo
0441201. RG04-IO973 - INFORMACIÓN DE ENTRADA
Septiembre Visitas - Análisis complementarios para CRT Correos electronicos Servicio 1 1 0 INDICADORES MONITOREO QUIMBO 2020-2021
profundizar en un tema particular) Actas de reunión
PS2-13-8 Cumplimiento en la Entrega de los Documentos
Octubre Entregables (Ejecutivo - Quincenal) EOI Flujo de revisión y aprobación Entregable 7 7 0
Contractuales
Estado de Revisión y 0441201. RG04-IO973 - INFORMACIÓN DE ENTRADA
Octubre Entregables (Ejecutivo - Quincenal) CTI Entregable 7 7 0
Aprobación INDICADORES MONITOREO QUIMBO 2020-2021
Servicios (Aclaraciones adicionales - Inspección Campo
0441201. RG04-IO973 - INFORMACIÓN DE ENTRADA
Octubre Visitas - Análisis complementarios para POS Correos electronicos Servicio 3 3 0 INDICADORES MONITOREO QUIMBO 2020-2021
profundizar en un tema particular) Actas de reunión
Servicios (Aclaraciones adicionales - Inspección Campo
0441201. RG04-IO973 - INFORMACIÓN DE ENTRADA
Octubre Visitas - Análisis complementarios para CRT Correos electronicos Servicio 3 3 0 INDICADORES MONITOREO QUIMBO 2020-2021
profundizar en un tema particular) Actas de reunión
PS2-13-8 Cumplimiento en la Entrega de los Documentos
Noviembre Entregables (Ejecutivo - Quincenal) EOI Flujo de revisión y aprobación Entregable 6 6 0
Contractuales
Estado de Revisión y 0441201. RG04-IO973 - INFORMACIÓN DE ENTRADA
Noviembre Entregables (Ejecutivo - Quincenal) CTI Entregable 6 6 0
Aprobación INDICADORES MONITOREO QUIMBO 2020-2021
Servicios (Aclaraciones adicionales - Inspección Campo
0441201. RG04-IO973 - INFORMACIÓN DE ENTRADA
Noviembre Visitas - Análisis complementarios para POS Correos electronicos Servicio 4 4 0 INDICADORES MONITOREO QUIMBO 2020-2021
profundizar en un tema particular) Actas de reunión
Servicios (Aclaraciones adicionales - Inspección Campo
0441201. RG04-IO973 - INFORMACIÓN DE ENTRADA
Noviembre Visitas - Análisis complementarios para CRT Correos electronicos Servicio 4 4 0 INDICADORES MONITOREO QUIMBO 2020-2021
profundizar en un tema particular) Actas de reunión
 PS2-13-8 Cumplimiento en la Entrega de los Documentos
Diciembre Entregables (Ejecutivo - Quincenal) EOI Flujo de revisión y aprobación Entregable 6 6 0
Contractuales
Servicios (Aclaraciones adicionales - Inspección Campo
0441201. RG04-IO973 - INFORMACIÓN DE ENTRADA
Diciembre Visitas - Análisis complementarios para POS Correos electronicos Servicio 2 2 0
INDICADORES MONITOREO QUIMBO 2020-2021
profundizar en un tema particular) Actas de reunión
TOTALES UI 44 TOTALE UI 75 TOTALES UI 42 UI 69
INDICADOR INDICADOR INDICADOR
INDICADOR POS/
98% S EOI / EOI / EOI 100% CRT / CRT 98% TOTALES CTI/ CTI CTI/ CTI 96%
POS / POS POS INDICATOR EOI
CRT/ CRT TOTALS
TOTALS UC 43 UC 75 INDICATOR TOTALS UC 41 INDICATOR UC 66 INDICATOR
TOTALS
Numero de unidades inspeccionadas/evaluadas Numero de unidades conformes Numero de Unidades No Conformes
# UI # UC #UNC
Number of units inspected / evaluated Number of Conforming units Number of Non Conforming Units

ELABORADO POR ( CONTRATISTA) - FIRMADO / ELABORATED BY (CONTRATISTA) - SIGNATURE

VALIDADO POR ( EMGESA) - FIRMADO /VALIDATED BY (EMGESA) - SIGNATURE

NOMBRE / David Prieto - Luis Osorio - William Ruiz

NAME NOMBRE / NAME

CARGO / Ingeniero de Calidad - Director Departamento de FECHA / CARGO /

04-01-2021
POSITION: Calidad - Coordinador de Proyecto DATE: POSITION: FECHA/DATE