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INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PRODUCTOS ALIMENTICIOS
¨ LA GRANJA DORADA¨ Código: HACCP

AUDITORIA INTERNA HACCP

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PROCESO A AUDITAR: Recepción de materia prima (leche).

AUDITOR LÍDER: Alejandra Llanos EQUIPO AUDITOR: Soledad Ugarte, Verónica Alejo, Juan Carlos
Ballesteros Catarí, Virginia Ramos, Jhonatan Lazo, Luimar Salamanca, Daniela
Llanos, Jhannet Choque.

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el cumplimiento del sistema HACCP en el proceso de recepción de


materia prima.

ALCANCE DE LA AUDITORIA: Este plan de auditoría interna se aplica para los programas de trazabilidad,
limpieza, desinfección, capacitación del personal, control de proveedores, verificación de la información en el
proceso de recepción de materia prima.

CRITERIOS DE LA AUDITORIA:

 HACCP-BPM según los principios y criterios del CODEX ALIMENTARIOS


 Requisitos legales y reglamentarios aplicables
 Documentación interna establecida para el sistema de inocuidad HACCP
 Resolución 2674 del 2013 Ministerio de Salud y Protección Social
 ISO 9001 requisitos para los sistemas de gestión de calidad

PRODUCTOS ALIMENTICIOS
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PROCESO A AUDITAR: Recepción de materia prima (leche)

DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORIA: Se planifica la auditoria y se le informa a las partes interesadas de la


fecha programada. El día programado se da inicio a la auditoria con una reunión de apertura, se pondrá a
disposición la documentación solicitada y se realizará una verificación de la información; al finalizar se
generaran hallazgos y se darán las conclusiones. La auditoría finaliza con el cierre de la reunión.

RIESGOS DE LA AUDITORIA: Puede existir riesgos relacionados con la planificación e implementación de


esta auditoría y otros asociados al control de la información documentada.

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Programa de Auditoría por labores internas. Mitigación del Riesgo: Seguimiento permanente
del Programa
Auditor Programación
N° Actividad de Auditad respons Fecha Hora Hora Evidencias
auditoria o able inicio final

respons
able
Alta Líder del
dirección Equipo
Reunión de de la auditor y 18/01/2021 8:00 am 9:00 Acta de apertura.
1
apertura compañí equipo am
a y Líder auditor.
equipo
HACCP
Verificación
sobre los Información

2 procedimientos Líder Equipo documentada arrojada


que se aplican equipo auditor 18/01/2021 09:00 pm 10:00 durante la verificación.
en el programa HACCP am
de trazabilidad
Verificar Información
información documentada sobre
documentada del programas de
procedimiento de Líder Equipo limpieza y hábitos
3
limpieza y equipo auditor 18/01/2021 11:00 am 12:00 higiénicos del
desinfección HACCP pm personal manipulador
de alimentos.
Verificar Información
información documentada, listas
documentada del Líder Equipo de asistencias,
Programa de equipo auditor 18/01/2021 12:00 pm 12:30 contenido de las
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capacitación del HACCP pm capacitaciones,
personal evaluaciones.

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Recepción de materia prima


Nº Procedimiento Actividad Conforme Observaciones
(SI,NO)
Personal capacitado. SI
1 Reunión de apertura Documentación NO Ausencia de fuente de
datos
Verificación sobre los
2 procedimientos que se Registro de los proveedores NO Incumplimiento de BPH
aplican en el programa de
trazabilidad
Control de cantidades SI
adecuadas de desinfectantes.
3 Verificar información Uso adecuado de SI
documentada del indumentaria de trabajo.
procedimiento de limpieza y Control del ambiente de NO El piso no es apto para
desinfección recepción de materia prima. el proceso de limpieza
y desinfección.
Capacitación en BPH SI
4 Verificar la información Capacitación en limpieza y SI
documentada del Programa desinfección
de capacitación del personal Capacitación en BPM SI
SUGERENCIAS
-Implementar un programa apto para la recepción de materia prima.
-Capacitación a los proveedores de la materia prima.
-Remodelación del piso de recepción por un material apto para su limpieza.

Costo
Nº Recurso material y/o Recurso humano Recurso Gestión del
trabajo financiero tiempo
1 -Ambiente
-Computadora Gerente. 57.4 $ 48 a 72 horas
-Material de escritorio
(documentos)
2 -Ambiente
-Data Gerente. Sin costo 2 horas
-Computadora
-Material de escritorio
3 Mano de obra Jefe de 588,8 $ 24 horas
mantenimiento.

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