Facturar a : SALFA MONTAJES S.A.

N° Orden de Trabajo
Dirección : Av. El Derby Nº 055 Torre 3 Oficina 606 - Santiago de Surco - Lima
RUC : 20507999051 Central Télefonica : 712-7100 C042-642
www.hvcontratistas.com.pe
1. DATOS DEL PROVEEDOR O SUBCONTRATISTA 2. DATOS DE EMISIÓN

R.U.C. : 20600885970 Fecha Emisión : 27/04/2016

Señor(es) : LABORATORIO TERZAGHI E.I.R.L. Centro Resp (CR) : C042 - C.C. MAP CAYMA - AREQUIPA
Dirección : SOCRATES MUÑOS PEREZ Moneda : Nuevos Soles
Teléfono :
Email : PEDRO_MUNOZ19@HOTMAIL.COM

Item Cuenta Descripción Und Cant. P. Unitario Importe

1 923505103 OT - SERVICIOS LABORATORIO DE SUELOS UND 1.00 635.5900 635.59

- ENSAYO POR CORTE DIRECTO UU
- EXPLORACIÓN DE LA MUESTRA, (INCLUYE MATERIALES COMO LA PARAFINA, HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL MUESTREO Y TRANSPORTE DE LA MUESTRA AL LABORATORIO)

APARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EL BUZÓN PARA LAS FACTURAS ELECTRONICAS SERÁ CONTROLPAGO@HVCONTRATISTAS.COM.PE

Monto Neto I.G.V. % Monto Total O/T

635.59 114.41 S/ 750.00

SETECIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES

Términos y condiciones
Forma Pago Adelanto Fecha Inicio 20/04/2016
Plazo Pago 15 DIAS DESDE LA RECEPCION DE LA FACTURA Retenciones Fecha Final 20/04/2016
Valorización Multa NO APLICA

CONDICIONES CONTRACTUALES
LABORATORIO TERZAGHI E.I.R.L. en adelante EL PROVEEDOR o SUBCONTRATISTA y SALFA MONTAJES S.A. en adelante EL CONTRATISTA PRINCIPAL, expresamente aceptan y acuerdan lo
siguiente:

1.EL PROVEEDOR o SUBCONTRATISTA actuará con plena autonomía, técnica, administrativa y financiera, no creándose ningún vínculo ni dependencia laboral entre EL CONTRATISTA PRINCIPAL
y EL PROVEEDOR o SUBCONTRATISTA o sus dependientes.

2.Cumplir con la presente Orden de Trabajo dentro del plazo aquí establecido.

3.Los precios aquí estipulados son fijos, no tendrán reajustes y contemplan todos los gastos necesarios para el servicio a brindar, tales como: costos directos, indirectos, mano de obra,
mantenimiento, gastos generales, herramientas, transporte, alimentación, horas extras, etc.

4.EL PROVEEDOR o SUBCONTRATISTA deja expresa constancia que actúa como su propio patrono, como PROVEEDOR o SUBCONTRATISTA independiente, por lo tanto, al vencimiento de la
presente Orden de Trabajo no podrá cobrar prestación laboral alguna y será de su entera responsabilidad la contratación del personal que requiera para ejecutar los trabajos contratados, al igual que
los pagos de salarios, prestaciones sociales de ley, e indemnizaciones.

5.El atraso en los plazos fijados para la entrega del servicio facultará al CONTRATISTA PRINCIPAL para imponer una multa por cada día corrido de atraso o fracción del día equivalente al indicado en
los términos y condiciones con un tope equivalente al 10% del monto total de la Orden de Trabajo.

6.EL PROVEEDOR o SUBCONTRATISTA deberá cumplir con el Reglamento Interno de SSOMA y el Procedimiento de Ingreso de Personal a Obra (Anexo I y II) si el servicio involucra mano de obra
dentro de la obra propiamente dicha.

7.El valor a pagar por la presente Orden de Trabajo será determinado en función de los servicios efectivamente suministrados, siendo de exclusiva determinación del PROVEEDOR o
SUBCONTRATISTA el plazo real del servicio. Cualquier cambio en el plazo del servicio no dará derecho a ningún reclamo por parte del PROVEEDOR o SUBCONTRATISTA.

8.EL CONTRATISTA PRINCIPAL podrá retener cualquier pago a EL PROVEEDOR o SUBCONTRATISTA si este se encuentra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones aquí establecidas o
si se presentan demandas o embargos contra él.

9.EL CONTRATISTA PRINCIPAL se encargará de todos los permisos requeridos para poder realizar los trabajos dentro de las instalaciones de Obra o del área donde se desarrollará el servicio.

Observaciones : 1° Las facturas de Subcontratistas o Proveedores deben ser enviadas a la oficina central.
2° No se recibirá y cursará pago alguno de facturas si no adjunta las correspondientes Ordenes de Trabajo y Valorizaciones
debidamente aprobadas por el área correspondiente.
3° El Subcontratista o Proveedor deberá cumplir con la presentación de los documentos indicados en la Hoja de Ruta para cada
periodo de valorización.
4° Las condiciones de pago se aplicarán a partir de la fecha de recepción de la factura.

Recepción de Facturas : Los dias Martes y Jueves (14:30 a 17:30 horas) Pagos : Los dias Viernes (14:30 - 17:30 horas)
Dirección : Av. El Derby Nº 55,Ventanilla de Proveedores,Surco Fecha Vigencia : 27/05/2016

AGENTE DE RETENCION
R.S. No 096-2012/SUNAT

LABORATORIO TERZAGHI E.I.R.L. ROGER CHUQUISANA MANUEL MONTENEGRO FRANCO FONTANA

Proveedor ó Subcontratista Preparado por Aprobado por Aprobado por

RCHUQUISANA@hvcontratistas.com.pe

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