Contraloria General de la Republica SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Cédigo: PR-GCERI-02 Version: 03 Vigencia: 1 (05 12020 LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU PROCEDIMIENTO PUBLICACION DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EN EL PORTAL WEB DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA O NOMBRE ean FWA] FECHA Tanna deb Siianee ee oren Vas Saka | Comnacon Ciatna y Aizeso a la sora tlrastn Pe, toon Espoo 6 Poor y Cand de redo ‘Luis Marini Lopez ‘Subgerencia de — Modemizacin pr oF 2020 aa Aseguramiento de la Caldad Comnicaaa do In Geena de —— Pace Reames Ti Comunicacion Coporativa: Pee Sapir Tecido Gain do POST fas TeseraPaz | e'in Sager, do Madama y ploy R020 ‘soguama dein Caldas ; AdfraArirons | Subgerio de Moderizain Revisato por: | Vor Reem deat prope FemandoPrio | Sutgere de Carunccin Csaensy ‘ Hinojosa _Aooeso @l Informacion Pabica. fat ov Aprbado por | Maa arses Mess | Gere de Comuncacén Copa. ope “Cualquier impresion no es valida para el SGC" FOs(PR-MODER-02}00PROCEDIMIENTO > PUBLICACION DE LOS INFORMES DE Cédigo: PR-GCERI02 Ve = SERVICIO DE CONTROL EN EL PORTAL WES jon: 03 LA CONTRALORIA | "DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA Pagina: 2 de 46 SOME ORY SO ee 4. OBJETIVO Establecer y describir las actividades y roles necesarios para la publicacién de los informes de servicios de control emitidos por fa Contraloria General de la Republica y los 6rganos de control institucional, con la finalidad de informar a los ciudadanos en general, sobre los resultados de las acciones de control efectuadas. 2. ALCANCE El presente procedimiento comprende las actividades administrativas desarrolladas por el personal del Sistema Nacional de Control, bajo los roles establecidos, desde que el informe de servicio de control adquiere el cardcter publico, una vez comunicado al Titular de la Entidad, hasta que es publicado en el portal web institucional 3. SIGLAS Y DEFINICIONES Siglas = CGR: Contraloria General de la Repablica. * CCAIP Subgerencia de Comunicacién Ciudadana y Acceso a la Informaci6n Pablica * GCOC __| Controt Verifica que la informacién de los documentos|al superior jerarquico por el agjuntos en el SPIC se encuentre completa, sea/SPIC dentro de los dos (02)| legible y clara, dias habiles posteriores a la’ ‘comunicacion del informe de’ ‘servicio de control al titular de’ | Revisa y asegura el correcto registro y redaccién de! | la informacién contenida en la ficha resumen, la! | calidad de los archivos adjuntos (informe de servicio de control, cargo del documento de comunicacién al/ 1 Responsable UO o Jefe OCI titular de la entidad y apéndice(s)). Valida que la tiene un (01) dia habil como calidad a los Responsable UO/| informacién que muestra la ficha resumen, sea copia|plazo para aprobar la ficha ayo x |contenidos y archivos | Jefe OCI | fiel_de la informacion registrada en el informe de|resumen, plazo que se inicia y adjuntos servicio de control y la aprueba desde que el Auditor CGRIOCI remit la informacion | De tener observaciones, coordina con el Auditor | CGR/ OCI para su subsanacién 0 correccién en el | | SPIC, | Genera en el SPIC una muestra aleatoria diaria de | 50 informes de servicios de control y revisa el | corecto registro y redaccion de la informacion y | contenida en cada ficha resumen, la calidad de los Be | archives que contienen el informe da servicio de| titular de la entidad y apéndice(s). Valida que la] &¢ 12 x (es) ¥ ait cs servicios | Comunicaciones informacién que muestra la ficha resumen, sea copia diariamente. | fiel de la informacion registrada en el informe del | servicio de control y la aprueba. | De encontrar observaciones, devuelve la ficha | | resumen observada y no se procede a publicarla, 9 [Generar archivo con _| Responsable de |Genera en un archivo Excel una relacién de/os ttulos|EI archivo es _generado| 10 N/A “Cualquier impresion no es valida para el SGC FO5(PR-MODER-02)00jfformes de servicio fe control aprobados ‘en el SPIC LAL WKH } | i | Remitir archivo ala / | | 10 |6Coc para su |validacion Revisar y validar la relacién de informes servicios de trol para fe servicio de control fichas resumen . PROCEDIMIENTO PUBLICACION DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EN EL PORTAL LA CONTRALORIA WEB DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Descripcion Reglas de Proceso ‘Comunicaciones | de los informes de servicios de control aprobados en| diariamente. |e SPIC el dia anterior. La relaci6n contiene Ia totalidad de los informes | aprobados en el SPIC, incluida la muestra de 50 | informes. | Responsable de La remision de la relacion es Comunicaciones archivo Excel generado con la relacién de informes | 52 [© de servicios de control simulténeo para su validacién, Revisa y valida mediante correo electronic la Gerente GCOC | relacién de informes de servicios de control para su publicacién. La validacién de la relacion se| realiza diariamente. | Publica de forma masiva en el Buscador de nformes|e) Responsable de | de Servicios de Control del portal web institucional | Comunicaciones tiene dos (02) Responsable de igs informes de servicios de control que fueron dias habiles de plazo para la Comunicaciones | | velidados por la GCOC excluyendo a los observados |publicacién del informe de | de la muestra. servicio de control, “Cualquier impresién no es valida para el SGC” ] Cédigo: PR-GCERI-02) Versién: 03, Pagina: 18 de 48, Puntos de Controt ‘Sucesora 12 Fin del Proceso) NIA FO5(PR-MODER-02}00a PROCEDIMIENTO C PUBLICAGION DE LOS INFORMES SE SERVICIO DE CONTROL EN EL PORTAL a0: PACER LA CONTRALORIA WEB DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Pagine:19 ae ASONTRALORY gina: 19 de 46 7.3, Publicacién del informe de servicio de control posterior emitido por los érganos y UO de la CGR, por los OCI y por las SOA ] Puntos Actividad Rol Descripcion Reglas de Proceso a | 48 | Control |Aldia siguiente de haber comunicado el informe de | | servicio de control a la entidad, verifica los siguientes requisitos para su publicacién: | i. Que el documento de comunicacién al titular de | | [a entidad contenga el sello de recepcion fisico 0 | | | viral, En el caso de comunicaciones| para el caso de los informes| | | electrénicas o digitales, debe ademas obtenerse|de servicios de control | el correo electrénico o comunicacién electrénica |emitidos por las SOA que no| Warsicr reqs para | de conformidad de recepcién conforme. ~_|euenten con el documento de| | pubceciondelinforme | AudtorCGR/ |i, Se encuente compet, folado y fmdo, saqun| omunicacion al tuar de la) 2 rq Wwe pabicacen gel erm itor OCl_| las disposiciones internas correspondientes. entidad, éstepodra ser | li No ha sido clasificado como confidencial, secreto | feemplazado por un aviso de! | reservado, segin la ley, el reglamento, l2|Sinceramiento cuyo formato se | directiva, el procedimiento o la normativa interna | @djunta en el anexo 2. o legislacion vigente respectiva. |elnforme de servicio de control cumple con los |requisitos para publicacién? | Si: Continda con la actividad 2 ~ — [Wor Fin, __ _— _ Veriica si el informe de servicio de control y|; eceustreecion se ) Sencbie, cye publciad conctaya unanvestn de} Eat,rersanalesy feglamento. son sel bom ia intmided personal o familiar, por lo que requera|2, Ley de Transparencia y Qe | 2 [azendoetsyrequcre | Audion CGR! [ser disoiadoo anorimizado, Acceso a la Informacién Gua sts |e eee ‘Auditor OCI Pablica y Regiamento. | |Snonimizacion elnforme de servicio de control y apéndice(s)|3. Directiva de atencién de requiere disociacién o anonimizacién? solicitudes de acceso ala_| \ | ‘Si: Continga con Ia actividad 3 informaci6n publica por los | wh | No: Continua con la actividad 4 organos del Sistema | __ mes e _|__ Nacional de Control | “Cualquier impresién no es valida para et SGC" FOS(PR-MODER-02}00Ca PROCEDIMIENTO | 1 PUBLICAGION DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EN EL PORTAL Gealiges PR-SCER SH ) uy contearonia WEB DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA ne ay Be a ay ividaad | Puntos | abla | ona Deseripcion Reglas de Proceso gctvidad | de | os yee a eiera [eal Control Procede a la disociacién o anonimizacion de la informacién personal 0 sensible contenida en el / informe de servicio de control y apéndice(s), sean| | Dikodarc'enoniiizer datos alfabéticos, numéricos, imagenes u otros, en |informacién del informe | Auditor CGR/ |atencién a los principios, de finalidad_y) [Gecemice de conoly | AudtorOcl | Propercionalided, y segtn la normativdad vigente NA 4 NA apéncice(s) sobre la materia | Posterior a la disociacién o anonimizacién , el auditor | | | CGRIOCI obtiene copia del documento disociado 0 | | anonimizadk | | Escanea el fisico del informe de servicio de control | (original) 0 el que resulté de la disociacién 0 i anonimizacion sevice decanely | Autor CGRY NA 5 NA r ¥ ‘Auditor OC| | Ademas, escanea el fisico del cargo del documento ndice(s) ée comunicacién al titular de la entidad y apéndice(s), de tratarse de un documento electrénico con firma| 7 igital obtiene el archivo Genera la icha resumen en el SPIC, seleccionando el © cera iciairemunen tipo de servicio de control posterior (ver anexo 0 T m | Auditor CGR/ | Formatos de ficha resumen de acuerdo al tipo de poe. | & |gelinforme de servicio | “auditor OCI |servicio de control), completa la informacién| Na a MA Te? | |dsconteal necesaria, de acuerdo a lo establecide en ta ficha| | resumen. - | Adjunta a fa fiona resumen generada en el SPIC el|Debe tenerse en cuenta que la Adjuniarelarchive: | archivo escaneado del informe de servicio de control, Capacidad = de subida_ de) sscanesio sel nerve | Sccuments de comunicaion al tiular de la eniad y|iformacién es de $0 MB por) 6. |cargodel documento’ | Avciter COR! | apenetiet | 708 NA comunicacin al titular La informacién debe remitise, Se i onitiady Verfica que a informacion de los documentos 2) Sueenor jorargulea por, el apendicets} | | adjuntos en el SPIC se encuentre completa, sea) Spic''en un plazo de un (01) [legible y clara. | ____|dia“ habit posterior ak “Cualquier impresi6n no es valida para el SGC” FOS(PR-MODER-02}00a PROCEDINIENTO . OQ PUBLIGACION DE Los INFORMER SE SEMIS DE CONTROL EN EL PORTAL CBs PRLSCERLOZ LA. CONTRALORIA WEB DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA areas Actividad | Puntos Actividad Rol Deseripeién Reglas de Proceso Sucesora | 69° ontrol alnforme de servicio de control es emitido por|comunicacién del informe de. ocie servicio de control al titular de: la entidad Si: Continda con la actividad 7 No: Continua con la actividad 8 _ Revisa el correcto registto y redaccién de la informacion contenida en la ficha resumen, la calidad de os archivos adjuntos (informe de servicio de control, apendice(s) y cargo del documento de|E| Jefe OCI tiene un (01) dia| ‘comunicacién al titular de a entidad). Valida que la | habil como plazo para aprobar| Jefe OC! | informacion que muestra la ficha resumen, sea copia ia ficha resumen, plazo que se| 8 fiel de la informacién registrada en el informe de inicia desde que el Auditor OCI servicio de control y la aprueba remite ia informacion, De tener observaciones, coordina con el Auditor OCI para su subsanacién o correccién en el SPIC. Valida la informacion remitida por el auditor CGR 0 ell 1 Responsable UO tiene un Jefe OCI y aprueba, o Ia observa y devuelve de | (01) dia habil como plazo para requeririo para la subsanacién. aprobar la ficha resumen, Responsable UO plazo que se inicia desde que 9 x De tener observaciones, coordina con el Auditor CGR |él Auditor CGR o el Jefe OC! 0 el Jefe OCI para su subsanacién o correccion en el/remite la informacion por el si sistema, Revisa el correcto registro y redaccion de la/El Evaluador de informacion contenida en laficha resumen, la calidad | Comunicaciones tiene un (04) de los archivos que contienen el informe de servicio Nabil como plazo para aprobar de control, apéndice(s)y el cargo del documento de| 2 ficha resumen Plazo que ee comunicacién al titular de la entidad. Valida que la|sponsable td ba a 10 x informacion que muestra ia ficha resumen, sea copia phones por el sistema, fiel de la informacion registrada en el informe del servicio de control y la aprueba lla edicion procedera en LC - |aspectos de forma como: a fectuar control de ‘calidad a los archivos adjuntos Evaluador de Comunicaciones “Cualquier impresién no es valida para el SGC" FO5(PR-MODER-02)00C LA CONTRALORIA Actividad Publicar el informe de rvigio de control y PROCEDIMIENTO Descripcién Auditor CGR 0 el Jefe OCI para la subsanacién o | correccién en el SPIC. Publica en el Buscador de Informes de Servicios de ‘Control del portal web institucional la ficha resumen, Responsable de |el informe de servicio de control, apéndice(s) y el | Comunicaciones |cargo del documento de comunicacien al titular de fa | lentidad. Previo a ello, revisa, valida 0 edita la ficha | resumen y los archivos adjuntos. “Cualquier impresién no es valida para el SGC" De tener observaciones, edita 0 coordina con el PUBLICACION DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EN EL PORTAL WEE DE LA CONTRALORIA GENERAL OE LA REPUBLICA Reglas de Proceso | Errores ortograficos. | - Titulos incompletos. = Redaccién no accesible al | publico objetivo. |= Archivo adjunto con) informacion quent) jeoresponde, __ Responsable de ‘Comunicaciones tiene un dia (01) habil de plazo pera publicar el informe de servicio ‘de control posterior, plazo que se computa desde que el Evaluador de Comunicaciones remite la informacion por el sistema. La edicion procedera en aspectos de forma como: | + Errores ortograficos. | = Titulos incompletos, | - Redaccién no accesible al publico objetivo + Archivo. adjunto “completo i (Cédigo: PR-GCERIO2, Versién: 03 Pagina: 22 de 46 Actividad ‘Sucesora Fin det Proceso NA FOS(PR-MODER-02}00O LA CONTRALORIA PROCEDIMIENTO PUBLICACION DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EN EL PORTAL. WEB DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | Cédigo: PR-GCERI-02 Versién: 03 Pagina: 23 de 48 7.4, Supervisi6n posterior de la publicacién de los informes de servicios de control Actividad ¢yoortinar ia gptencién de la Responsable de Comunicaciones Responsable de Comunicaciones Responsable de ‘Comunicaciones Auditor CGRI ‘Auditor OCI Responsable de Comunicaciones T Twas | Puntos Descripcion Reglas de Proceso Aatvdad de | Control [Coordina con la Subgerencia de Sistemas de|La Subgerencia de Sistemas; Informacion la obtencion de la muestra de informes|de Informacién tiene un plazo| de servicios de control simulténeo que serd sometida |de cinco (08) dias habiles| NWA ‘a control de calidad. En la primera semana de cada|posteriores al mes a ser] mes se generaré el reporte a través del pedido a la evaluado, para entregar el Subgerencia de Sistemas de Informacion. | predeiamuese, | | Revisa los informes de servicio de control ] seleccionados conforme a la muestra obtenida,|+2 revision de los conta se e servicios de contol se| verifcando que hayan cumplido con registrar y| ents ann pisso Go tres adjuntar los archives conforme al proceso/(93) dias habiles, luego de a 3ofindel | yy establecido. entrega del reporte de la| proceso | NA alnformacién conforme? imussina | Sit Fin, | No: Continua con la actividad 3 _ : Retira la publicacién del informe de servicio de control del Buscador de Informes de Servicios de|N/A NA Control, lo observa y devuelve a través del SPIC. El auditor CGRIOCI que! igeneré la ficha resumen | subsana las observaciones| | / hechas. | Subsana las observaciones realizadas. | En caso de tratarse de! eSubsanacion es realizada por el Responsable |acpectos de forma es cl | de Comunicaciones? Responsable de] 598 =| NA Si: Continda con le actividad 8 Comunicaciones quien se! | No: Continia con la actividad 5. lencarga de subsanar dichas lobservaciones Se considera aspectos de _[forme: —L a “Cualquier impresion no es valida para el SGC" FOS(PR-MODER-02)00oO *)\ LA CONTRALORIA PROCEDIMIENTO PUBLICACION DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EN EL PORTAL WEB DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Cédigo: PR-GCERI-02 Versién: 03 l Pagina: 24 de 48 Actividad Reglas de Proceso Suceaora Errores ortograficos. Titules incompletos Textos no justificados, [Archivos con error La actividad se realizaré en un’ plazo de dos (02) dias habiles una vez devuelto el informe de servicio de control. Proyectar el ‘documento de | 7- |comunicacion de KS publicaciones observadas "| Aprobar documento \\ |g [de comunicacién de publicaciones obs Jefe OCI/ Responsable UO! Responsable de Comunicaciones Responsable de Comunicaciones Gerente COC Revise que se haya subsanado la observacion realizada y aprueba la ficha resumen y archivos| adjuntos del informe de servicio de control len el Buscador de Informes de Servicios de Control, la ficha resumen y archivos adjuntos del informe de| servicio de control. Proyecta mensualmente los documentos necesarios | para su comunicacion 2 los érganos 0 UO que correspondan respecto a: - Los informes de servicios de control que fueron subsanados por el Responsable de! Comunicaciones = Los informes de servicios de control pendientes |___ de subsanar._ ‘Aptueba y remite documento con los resultados de lal supervision a los érganos y UO cuyas publicaciones| hayan sido observadas para su conocimiento. “Cualquier impresin no es valida para el SGC" La actividad se realizard en un plazo de dos (02) dias x habiles una vez devuelto el informe de servicio de control. ‘a actividad se realizaré en el | plazode un (01) diahébil x posterior a la subsanacion y | aprobacién de observaciones. | Na 8 NIA Fin del Na proceso x FOS{PR-MODER-02}00Q PUBLICAGION DE LOS INFORMES DE . QO SERVICIO DE CONTROL EN EL PORTAL Codigo: PR-GCERI-02 LACONTRALORIA | WEB DE LA CONTRALORIA GENERAL DE a eS A SONTRALORIY PONTRALORIA ¢ gina: 25 de 8. DIAGRAMA DE FLUJO Ver el Anexo N° 03, 04, 05 y 06 9, REFERENCIAS DOCUMENTALES NOMBRE DEL DOCUMENTO Ley N° 27785 — Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la | Contraloria General de la Repiblica y sus modificatorias, | NA Ley N? 30742 — Ley de Fortalecimiento de la Contraloria General de la | Republica y ma Nacional de Control. | NA Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso ala Informacion Publica y sus modificatorias, NIA Ley N°. 29733, Ley de Proteccién de Datos Personales y sus| modificatorias, __| Ley n.° 29091, Ley que modifica el parrafo 38.3 del Articulo 38 de la Ley | a n° 27444, Ley del Procedimiento Administrative General, y establece la ublicacién de diversos dispositivos legales en el Portal del Estado | Peruano y en portales institucionales, NA [Ley n. 27269, Ley de Firmas y Cerlificados Digitales y modificatorias WA. Ley n.° 31016, Ley que establece medidas para despliegue del control simulténeo durante la emergencia sanitaria por el COVID-19. Decreto Legislativo N°, 1246, Decreto Legislative que aprueba diversas medidas de simplificacién admi Deoreto Legislativo N°. 1353, Decreto Legislative que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, fortalece el regimen de proteccion de datos personales y la regulacién de la gestion de intereses, Decreto Legisiativo n.° 1412 que aprueba la Ley de Gobierno Digital. Decreto de Urgencia n° 006-2020 que crea el Sistema Nacio Transformacién Digital Deoreto de Urgencia n.° 007-2020 que aprueba el Marco de Confianza | Digital y dispone medidas para sufortalecimiento. __| Decreto Supremo N°. 043-2003-PCM que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N*. 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la | Informacién Pablica y su modificatori Decreto Supremo N°. 072-2003-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley N°. 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica sus modificatorias. SS | Deereto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Regiamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.__ _ Decreto Supremo N°. 003-2013-JUS que aprueba ei Regiamento de la Ley N°. 29733, Ley de Proteccién de Datos Personales. Decreto Supremo n° 004-2019-JUS que aprueba ef Texto Unico Ordenado de la Ley n®. 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General on - Decreto Supremo n® 079-2017-JUS que aprueba el Regiamento del Decreto Legislative N.° 1353, Decreto Legislative que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Informacion Pablica, fortalece el régimen de proteccion de datos personales y la regulaci6n de la gestion de intereses. [Decreto Supremo N? 052-2008-PCM que aprueba ei Reglamento de la Ley de Fitmas y Certifcados Digitales. Deoreto Supremo n° 033-2018-PCM que crea la Plataforma Digital Unica del Estado Peruano y establecen disposiciones adicionales para el rollo del Gobierno Digital “Cualquier impresién no es valida para el SGC* FOS(PR-MODER-02)00QD _ | ccusiseacion oe kOe ORME OE, | cas: rRcceRig Decreto Supremo N® 021-2018-JUS, Texto Unico Ordenado de la Ley N° | | 27806, Ley de Transparencia y Acceso alla Informacion Publica | | Decreto Supremo N° 016-2017-PCM, Decreto Supremo que | NA | "Estrategia Nacional de Datos Abiertes Gubernamentales del Perd 2017 | _ = 2021" y el “Modelo de Datos Abiertos Gubernamentales del Peru’. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el NA Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento | Administrativo General. Resolucién de Contraloria N° 273-2014-CG, que aprueba Normas Je Control Gubernamental y modifi de Organizacion y Funciones de la _ ____|Republica, vigente. _ Resolucién de Coniraloria N° 177-2015-CG que aprueba la Polltica de NA Proteccién de Datos Personales de la Contraloria General de la) Republica. Resolucion de Contraloria N° 226-2019-CG que aprueba la Directiva| 009-2019-CG/GCOC *Atencién de las solicitudes de acceso a la| informacion pablica por los Organos del Sistema Nacional de Controt sus modificatorias. — Resolucion de ja n° 116-2019-CG que aprueba la Directiva n) NA 002-2019-CG/NORM "Servicio de Control Simultaneo” y sus modificatorias. Resolucion de Contraloria n.* 198-2018-CG que aprueba la Directiva n° NA |007-2019-CGINORM “Servicio de Control Especifico a Hechos con, | Presunta Iregularidad” y sus modificatorias. | Resolucién de Contraloria n® 089-2020-CG que aprueba la Directiva n> | 002-2020-CG/NORM “Accién de Oficio Posterior’ y sus modi | Resolucion de Contraloria N° 226-2019-CG que apruel | 009-2019-CG/GCOC "Atencian de solicitudes de acceso a la informacién |piblica por los érganos del Sistema Nacional de Contro!” y sus modifcatorias. _| /Resolucion de Contraloria n° 144-2020-CGINORM que modifica ia) NA | Directiva n.° 002-2019-CG/NORM "Servicio de Control Simulténeo” General dela) NA | r 10. REGISTROS TIEMPO OE | cooico | Nomaneve: | esronsastenet | pyr ypicacion | consenvacio | DSPOSCIS Nn | Aviso de ‘Ritps:appbp.contraloni 1 Srecamiono ae | Respowabtede | ngeooetuseereo comunicacion et | Comunicaciones | Rnformesiavanzado. | Permanente Ns informe SOA - his Informe de servicio de T control _dsociado 0 | anonimizado que | hitpsttappbpcontraler incluye cargo do | Responsablede | a.god.pe/BuscadorCG | ‘documento de | Comunicaciones | RilaformesiAvanzade. | Permanente NIA comunicacion al titular | amit | y_apendice en caso | orresponda | | Titpsivappbp.contalon Ficha resumen eeecesaee oe Raph pwbepseterc Pemanente | NIA — i \ am we mania] TTT aeagiepores t | evo do smesus | mosponsatte de | de acess norman | any | setmina | Comms picozo0s | | INrones spic t “Cualquier impresién no es valida para el SGC" FOS(PR-MODER-02}00,a PUBLICACION DE LOS INFORMES DE eC SERVICIO DE CONTROL EN EL PORTAL LACONTRALORIA | WEB DE LA CONTRALORIA GENERAL DE ACONTRALORIS rae te Gores de valdacion 7 de informes de | Responsable de ‘s NIA | servicios de control | Comunicaciones | C2"eo institucional Yate |__| simuttaneo 2 pubicar_| i Documentos de) ‘comunicacién a los | Responsable de | NYA | erganos © UO sobre | Comunicaciones _____Controt de Cambios ___Deseripeién deiflos) Cambio(s) _ j las: Se reliré la sigla de ROC por no ser usada en | | documento y se incorporé las siglas MB y GTI al haber sido | | utilizadas en la actualizacion del documento. | | | | defiiiones de Buscador de Informes de Servicios de Cont, | | | Comunicador corporativo, documento de comunicacién al titular, | | | ficha resumen y registro pablico. | | 4. Marco Contextual: Se ha actualizado la normativa para | | incorporar aquelia que esta vinculada al procedimiento. | | 6.1. De la calidad de los archivos que se adjunten en el | | sPic, cl cumplimiento de las disposiciones sobre | | Transparencia y Acceso a la Informacion Pablica y_ la | | proteccién de datos personales: Se ha precisado que los | | Informes de servicios de contol previo, simultane y posterior son | publicados por el Responsable de Comunicaciones y debe | adjuntarse el 0 los apéndices, de tener. Ademas, se ha luniformizado el tiempo utiizado’ en el documento que es el presente. 6.2. Del plazo para la publicacién de los informes de | servicios de control: Se ha uniformizado el tiempo utiizado en el [documento que es el presente. Ademas se incorporé la | | denominacién SAGU referido al sistema utilizado en el registro de | informes de servicios de control. (6.3. De la publicacién de los informes de servicios de | control: Se ha modificado la responsabilidad de quien realizaré la publicacion de los informes de servicios de control previo y simulténeo pasando el rol de las propias UO generadora del informe al Responsable de Comunicaciones. 6.4. Del tratamiento de datos personales y datos sensibles: Se uniformiz6 el uso de la sigla CGR y se traslado a definiciones, los términos de disociacién y anonimizacion. 6.5 De la supervision posterior de la publicacién de los informes de servicios de control: Se precisé el aleance de la supervision considerando los cambios realizados en el procedimiento sobre la publicacién de informes simulténeos, 6.8 De los roles asignados en el SPIC: Se ha modificado los roles en cuanto a la publicacién de informes de servicios de control previo y simultaneo, 6.8.2 Jefe OCI: se retiré el rol de publicacién. *Cualquier impresion no es valida para el SGC" FO5(PR-MODER.02}00| D PUBLICACION DE LOS INFORMES DE . oO SERVICIO DE CONTROLENEL PORTAL | Stiga: PRGCERIO2 LACONTRALORIA | WEB DE LA CONTRALORIA GENERAL DE as enn ACONTRALORY RONTRALORIAL “igina: 26 de Responsable UO: sé reli elrolde publicacion. ——‘| 6.8.6 Responsable de Comunicaciones: Se incorporé el rol de revision, validacién y publicacién de los informes de servicios de control previo y simultaneo. 7A. Publicacién del informe de servicio de control previo emitido por las UO de la CGR: En este punto se consider6 solo la publicacion de informes de servicios de control previo ya no simultaneo 7.1.4. Se modific6 la palabra oficio por “documento” y se incorpord un parrafo referido a los casos de comunicaciones electrénicas 0 digitales en las que debe ademas obtenerse el correo 0 comunicacién electronica de conformidad de recepcion, 7.1.2. Se preciso respecto a si la publicidad de informacion en los | informes de servicio de control y en los apéndices, de tener, | constituye una invasi6n de la intimidad personal 0 familiar, debe verificarse si requiere ser disociado 0 anonimizado. 7.1.3. Se precisé que la disociacién 0 anonimizacion comprende | también al apéndice, de tener. | 7.1.4, Se precis6 que el escaneo comprende también al apéndice, | de tener. 7.1.5. Se retiré la palabra simulténeo. 7.1.6. Se modificé ta regia del proceso en cuanto al plazo para la | realizacion de la actividad de 3 a 2 dias y se incorporé como regla el maximo de capacidad que debe tener cada archivo a ser adjuntado o la que pueda determinar GTI 7.1.7. Se preciso que la revision abarca a los apéndices, 7.1.8. Se incorpord esta actividad que es cumplida por el rol de Evaluador de Comunicaciones. 7.4.8. Se modificé el rol de la publicacién a cargo del Responsable de Comunicaciones y se incorporé en la publicacién los apéndices 7.2. Publicacién del informe de servicio de control simulténeo emitido por las UO de la CGR y por los el OCI: Si Unificd el desarrollo de la publicacion de informes de servicios de control simultaneo de las UO de la CGR y los OCI incorporandose los roles sefialados para ambos casos. 7.2.1. Se modificé la palabra oficio por “documento” y se incorporé Un parrafo referido a los casos de comunicaciones electrénicas 0 digitales en las que debe ademas obtenerse el correo o| comunicacién electronica de conformidad de recepcién. | | 7.2.2. Se precis6 respecto a si la publicidad de informacion en los | | informes de servicio de control y en los apéndices, de tener, | constituye una invasin de la intimidad personal o familiar, debe | verificarse si requiere ser disociado 0 anonimizado, | 7.2.3. Se precisé que la disociacién 0 anonimizacién comprende | también al apéndice, de tener. | 724, Se precisd que el escaneo comprende también al apéndice, | de tener. | 7.2.6. Se modifcd la regia del proceso en cuanto al plazo para la | realizacién de la actividad de 3 a 2 dias y se incorporé como regla | | el maximo de capacidad que debe tener cada archivo a ser | adjuntado o la que pueda determinar GTI | 7.2.7. Se incorpord en el control de calidad a los apéndices. | 72.8. ala 7.2.11 se incorporaron estas actividades en el desarrollo | | respecto a la generacion de una muestra a ser revisada antes de la | | publicacion masiva de los informes, asi como ta generacién de un | “Cualquier impresion no es valida para el SGC* FOS(PR-MODER.02}00| Qa PUBLICACION DE LOS INFORMES DE Co SERVICIO DE CONTROL EN EL PORTAL LACONTRALORIA | WEB DE LA CONTRALORIA GENERAL DE A CONTRALORIA PONTRALORIA Codigo: PR-GCERI-02 Versién: 03 Pagina: 29 de 46 listado de los informes que sera validado por la Gerencia de Comunicaciones antes de su publicacion masiva. 7.2.12. Se modificé el rol de la publicacién de los informes a cargo ‘ahora de! Responsable de Comunicaciones. Ademas se modificé la regla del proceso en cuanto al plazo pasando de 1 a2 dias habiles | para la publicacién del informe. 7.3 Publicacién del informe de servicio de control posterior —_| 7.3.1. Se modificé la palabra oficio por “documento” y se incorporé Un parrafo referido @ los casos de comunicaciones electronicas 0 digitales en las que debe ademas obtenerse el correo o ‘comunicacién electrénica de conformidad de recepcion. 7.3.2. Se precis6 respecto a si la publicidad de informacion en los informes de servicio de control y el 0 los apéndices, de tener, constituye una invasi6n de la intimidad personal o familiar, debe | veriticarse si requiere ser disociado 0 anonimizado. 7.33. Se precis6 que la disociacién 0 anonimizacion comprende también al apéndice, de tener. 7.3.4. Se preciso que el escaneo comprende también al apéndice, de tener, 7.3.6. Se incorporé como regla el maximo de capacidad que debe tener cada archivo a ser adjuntado o la que pueda determinar GTI 7.3.7. Se incorporé en la revisién a los apéndices, de tener. 7.3.9. Se incorpord una regia de proceso relacionada a la redaccion no accesible al piblico objetivo y se preciso que el control de calidad abarca alo los apéndices. 7.3.10. Se incorporé una regla de proceso relacionada a la redaccién no accesible al publico objetivo. | Supervisién posterior de la publicacién de los informes de servicios de control: se hicieron cambios para uniformizar la redaccién. 7.4.3. Se incorporé una regia del proceso ‘archivos con error’. 7.44, 7.45 y 7.46 Se adecuaron las actividades considerando los cambios en la publicacién de los informes de servicios de control | simultaneo. | Justificacién | Incorporaci6n de nuevas disposiciones aplicables al servicio de | control gubernamental y la publicacién de los informes respectivos. | 42, CONSECUENCIAS POTENCIALES \{ Descripcién de las consecuencias }Minimizar los errores en a publicacion de los informes de control asi como asegurar la Epublicacion de ta totalidad de la informacion recabada durante los servicios de control realizados. /ANEXOS, ‘Anexo N° 01: Modelos de ficha resumen de acuerdo al tipo de servicio de control ‘Anexo N° 02: Aviso de sinceramiento de comunicacién del informe SOA ‘Anexo N° 03: Diagrama de fiujo para la publicacién del informe de servicio de control previo emitido por las UO de la CGR + Anexo N° 04: Diagrama de flujo para la publicacién del informe de servicio de control simulténeo emitido por las UO de la CGR y los OC! ‘Anexo N° 05: Diagrama de fiujo para la publicacién del informe de servicio de control posterior “Cualquier impresién no es valida para el SGC" FOS(PR-MODER-02)00,LA REPUBLICA LA CONTRALORIA Versi ‘Cédigo: PR-GCERI-02 03 Pagina: 30 de 46 ANEXO N° 01 MODELOS DE FICHA RESUMEN DE ACUERDO AL TIPO DE SERVICIO DE CONTROL Modelo de Ficha Resumen para el servicio de control posterior: Ficha Resumen ~ Informe de Control Posterior 0 Informacién general de informes de control posterior: NP de informe: Titulo delinforme: Fecha de emisin del inform: Organo que emite el informe: [Objetivo de la auditoria: Entidad auditada: [Monto auditado: Monto examinado: Ubigeo: Region: Provincia: Distrito: Fecha de emision del informe Unidad Organica que Jemite el informe ll, Tipo de servicio de control posterior: Tipo de control: Auditoria de Cumplimiento (Auditoria Financiera ‘Auditoria de Desempario “Cualquier impresion no es valida para el SGC™ FOS{PR-MODER-02}00QO PUBLICACION DE LOS INFORMES DE oO SERVICIO DE CONTROL EN EL PORTAL LACONTRALORIA | WEB DE LA CONTRALORIA GENERAL DE nese seae.ca LA REPUBLICA ‘Cédigo: PR-GCERI-02 ‘Versién: 03 Pagina: 31 de 46 I Resultados de! servicio de control post 1 | Observaciones: (Listar el total de observaciones que se cargan en los apli aplicativos) 2| Recomendaciones: (Listar el total de recomendaciones que se cargan en los Penali Adm. Entidad/ Adm. PAS) 3| Funcionarios comprendidos en los hechos y presuntas responsabil identificadas (Apéndice 1): (Nombre apellidos — DNI ~ Presunta responsabilidad Civill lades “Cualquier impresién no es valida para el SGC" FOS(PR-MODER-02}00,LQ LA CONTRALORIA PUBLICACION DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EN EL PORTAL WEB DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (Cédigo: PR-GCERI-02 Versién: 03, Pagina: 32 de 46 © Modelo de Ficha Resumen para el servicio de control posterior: Ficha Resumen Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irreqularidad Informacién general de informes de control posterior: f+ de intorme: [Titulo del informe: jauditori bjetivo de la ntidad sujeta a control: |Monto objeto det ervicio (de orresponder): Region: Provincia: Distrito: informe: Fecha de emision de lUnidad organica que informe: |. Tipo de servicio de contro! posterior: Item Tipo de control: (marear con x” 7 [Auditoria de Cumpiimiento 2 [Auditoria Financiera 3 [Ruditoria de Desemperio 4 Benicio de Control Espectficn af x IHechos con Presunta Irregularidad 5 [Accién de Oficio Posterior “Cualquier impresi6n no es valida para el SGC FOS(PR-M }ODER-02}00Y PUBLICACION DE LOS INFORMES DE c SERVICIO DE CONTROL EN EL PORTAL LACONTRALORIA | WEB DE LA CONTRALORIA GENERAL DE A CONTRALORIA PONTRALORIA' (Cédigo: PR-GCERI-02 Versién: 03 Pagina: 33 de 46 Il. Resultados del servicio de control posterior: 1 [Argumentos de Hecho (irregularidades adverfidas): 2 |Recomendaciones: Personas comprendidas en los hechos especi responsabilidades identificadas (Apéndice N° 1): ONL Nombres v apellidos vil y presuntas *Cualquier impresién no es valida para el SGC” FOS(PR-MODER.02)002D PUBLIGAGION DE LOS INFoRMES DE | ‘ OC cevicio be CONTROL EN EL PORTAL | — Htl9O:PRECERIOZ LASONTRALORIA | Web DE La CONTRALORIA GENERAL DE ss A.coNTEALORt onan ; Modelo de Ficha Resumen para el servicio de control posterior: Ficha Resumen - Informe de Acci6n de Oficio Posterior |. Informacién general del informe de control posterior: ° de Informe: [Titulo del Informe: pjetivo gener lEntidad sujeta a control: jubigeo: RRegién: Provincia: Distrito: ‘echa de emisién del informe: inidad organica que emite informe: I. Tipo de servicio de control posterior: Item Tipo de control (marcar con * 1 | Auditoria de Cumplimiento Auditoria Financiera Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad 2 3 _ | Auditoria de Desemperio 4 5 Accién de Oficio Posterior * Ill, Resultados del servicio de controlposterior: 7] Hecho (s) con indicio de irregularidad (sumilla): Recomendaciones: “Cualauier impresin no es valida para el SGC" FOS(PR-MODER-02}002 ] PuBLicacion bE Los nrormes oe SERVICIO DE CONTROLEN EL PORTAL | Sao: PRGCERLaZ LACONTRALORIA | WEB DE LA CONTRALORIA GENERAL DE Page oeee A CONTRALORI ZONTRALORIA sin 300 ‘* Modelo de Ficha Resumen para el servicio de control posterior: Informe emitido por las Sociedades de Auditoria - SOA Ficha Resumen - Informe de Control Posterior Informe emitido por las SOA 1. Informacién general de informes de control posterior: N° de informe: Titulo del informe: [Objetivo de la auditoria: Nombre SOA: Entidad auditada: Wonto auditado: Monto examinado: Ubigeo: Region’ Provincia: Distrito: Fecha de emi informe in del Unidad Organica que emite el informe Tipo de control: (marear con" lAuditoria de Cumplimiento [Auditoria Financiera [Auditoria de Desemperio “Cualquier impresién no es valida para el SGC” FOS(PR-MODER.02}00,OO LA.CONTRALORIA PUBLICACION DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EN EL PORTAL WEB DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | (Cédigo: PR-GCERI-02 Versi6n: 03 Pagina: 36 de 46 Il, Resultados del servicio de control posterior: 1 | Observaciones / Salvedades: (Listar el total de observaciones o salvedades que se cargan en los aplicativos) aplicativos) 2| Recomendaciones: (Listar el total de recomendaciones que se cargan en los *Cualquier impresion no es valida para el SGC™ FOS{PR-MODER-02}00Oa PUBLICACION DE LOS INFORMES DE ‘i @ SERVICIO DE CONTROL EN EL PORTAL | — édige: PRGCERLO2 LACONTRALORIA | WEB DE LA CONTRALORIA GENERAL DE Versién: 03 A SONTRALORIA ONTRALGRIA Pagina: 37 de 46 ® Modelo de Ficha Resumen para el servicio de control previo: Ficha Resumen - Informe de Control Previ 1. Informacion general de informes de control previo: N° de informe y/o resoluci6n: ‘Objeto de la solicitud del inform Cédigo del proyecto de inversi6n: Descripcion de la solicitud de la accién. Entidad solicitante: Monto solicitado 0 valor referencial de Region: Provincia: Distrito: Fecha de emisién del informe Unidad Organica que emite el informe Tipo de servicio de control previo (marcar con x) item Tipo de controt 1_| Prestaciones de adicionales de obra (PAO) 2 | Prestaciones de adicionales de supervision (PASS) '3_| Endeudamiento interno o Externo 4 _| Asociacién Publico Privada (APP) 5 | Obras por impuestos y garantia lil, Resultados del servicio de control previo: 1 | Conclusions yo Recomendaciones: *Cualquier impresién no es valida para el SGC™ FOS(PR-MODER.02)00QD PUBLICACION DE LOS INFORMES DE Le SERVICIO DE CONTROL EN EL PORTAL LACONTRALORIA | WEB DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA ‘Cédigo: PR-GCERI-02 ‘Versién: 03, Pagina: 38 do 46 Modelo de Ficha Resumen para el servicio de control simu Ficha Resumen - Informe de Control Simulténeo L._ Informacion general del informe de control simultaneo: NF de inform FTitulo del informe |[En accién simulténea: Nombre de las actividades materia de la accion simulténea}; [En control concurrente: nombre de! proceso en curso materia de control; etc. Detalle [En control concurrente: descripcion del numero e hito en proceso}; [En otras modalidades: breve resumen de las actividades materia de Entidad auditada: [Monto dela materia _|[En control concurrente: monto del proceso en curso materia de Jde control: control}; [En accién simultanea: monto relacionado con las actividades materia de la accién] Ubigeo: Region: Provincia: Distrito [Fecha de emision del informe Unidad Organica que Jemite el informe U, Modalidad del servicio de control simultneo: item Modalidad (marcar con xa) 7_|Accion Simultanea: 2_[Visita de Control ‘3 _|[Controi Concurrente 4 _|Orientacién de Oficio \ 5 [Visita Preventiva Il, Resultados del servicio de control simulténeo: simuttaneo} 7 | Aspectos relevantes / Situaciones adversas: [segtin la modalidad del servicio de control “Cualquier impresién no es valida para el SGC FOS(PR-MODER.02)00,a PUBLICACION DE LOS INFORMES DE Le seavicio De CONTROL EN EL PORTAL LACONTRALORIA | WEB DE LA CONTRALORIA GENERAL DE A SONTRALORY io eeeOSLiCA Modelo de Ficha Resumen para el servicio de control Orientacién de oficio informe de Control Simultaneo ‘esumen ntacién de Oficio Informacién general de la orientacién de ofi NP de ofci Asunto: Entidad: Region Provincia: Distrito: Unidad organica que emite el oficio: Modalidad del ser jo de control simulténeo: item Modalidad (marcar con x) 1 _| Accién Simultanea 2_| Visita de Control 3_| Control Concurrente 4 | Orientacion de Oficio x Resultados del servicio de control simulténeo: 7_| Situaciones identificadas: *Cualquier impresién no es valida para el SGC” FO5(PR-MODER-02}00Dp PUBLICACION DE LOS INFORMES DE . | Q cenvicio be cowreoL ewerpoRTAL | Codes: PRGCERIaZ LACONTRALORIA | WES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE pag erat 8 ASONTRALORY SONTRALORIA de control simultaneo: ¢ Modelo de Ficha Resumen para el servi Ficha Resumen - Reconstruccién con Cambios iforme de control simultaneo: 1. Informacion general del N° de informe: [En accion simultanea: Nombre de las actividades materia de la accién Titulo del informe | simultaneal; [En control concurrente: nombre del proceso en curso materia de control} etc. Detalle [En control concurrente: descripcién del niimero e hito en proceso] Entidad auditad: 5 {En conirol concurrente: monto del proceso én curso materia de control Monto de fa materia | fen accion simuiténea: monto retacionado con las actividades materia de rR la acei6n Ubigeo! fw a came «| Region: Provincia: Distrito: ssisemeonin digs oe Shedeccumuan Fecha de emision Unidad organica que emite el informe: Reconstruccién con ~(marear con "X" Si x No ll, Situaciones Adversa: (marcar con “X") Bienes Contrato de: — ‘Obras \ ‘ipo de Proceso de selection. procedimiento: Ejecucién contractual et de aciones [Colocar riesgos identificados en némeros) sa Modalidad del servicio de control simultaneo: Tem Modalidad (marear con 1_ | Aecion Simullanes 2__[Visita de Control I 3 | Control Concurrente { x 4 jon de Oficio (relevantes) 1 “Cualquier impresién no es valida para el SGC" FO5(PR-MODER-02}00oO PUBLICACION DE LOS INFORMES DE ge SERVICIO DE CONTROL EN EL PORTAL LACONTRALORIA | WEB DE LA CONTRALORIA GENERAL DE 4 SONTRALORIE ONTEALORIA Cédigo: PR-GCERI-02 Versién: 03, Pagina: 41 de 46 IV. Resultados del servicio de control simultaneo: 7 ‘Aspectos relevantes /Situaciones adversas: “Cualquier impresion no es valida para el SGC* FOS(PR-MODER-02)00PUBLICACION DE LOS INFORMES DE . | © SERVICIO DE CONTROLENEL PORTAL | Stiga: PR-GCERIOZ f Versién: 03, LA CONTRALORIA | WEB DE LA CONTRALORIA GENERAL DE . SCOR OR Te otice Pagina: 42 de 46 ANEXO N° 02 AVISO DE SINCERAMIENTO DE COMUNICACION DEL INFORME SOA El informe emitido por la Sociedad de Auditoria (SOA) fue comunicado al titular de la entidad como producto del contrato suscrito por la SOA con la Contraloria General de la Republica del Perii y/o entidad auditada en su momento, VB" y sello de la UO Firma del responsable Fecha *Cualquier impresion no es valida para el SGC" FOS{PR-MODER-02}00Q PUBLICACION DE LOS INFORMES DE LA REPUBLICA SERVICIO DE CONTROL EN EL PORTAL ‘Cedios RGCERLGe LA CONTRALORIA | WEB DE LA CONTRALORIA GENERAL DE. Version: 03 Pagina: 43 de 46 ANEXO N° 03 DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA PUBLICACION DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL PREVIO EMITIDO POR LOS ORGANOS Y UO DE LA CGR ‘ain dldome vei de cone une eit pixies UD cee ‘avons v0 “Cualquier impresion no es valida para el SGC" FO5{PR-MODER.02}00QD | pusLicacion DE Los INFORMES DE : a ceRvisIg Oe touTROL EWGrpoRPAL | — Codeo:PRGCERL2 LA CONTRALORIA Ee WEB DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA ANEXO N° 04 DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA PUBLICACION DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO EMITIDO POR LOS ORGANOS Y UO DE LA CGR Y POR LOS OCI cl crm ren mln a per rer OP pre OC FOS(PR-MODER-02)00OQ LACONTRALORIA | WEB DE LA CONTRALORIA GENERAL DE PUBLICACION DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EN EL PORTAL LA REPUBLICA - Cédigo: PR-GCERI-02 Versién: 03, Pagina: 45 de 45, ANEXO N° 05 DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA PUBLICACION DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR EMITIDO POR LOS ORGANO Y UO DE LA CGR, POR LOS OCI Y POR LAS SOA aman caters tetera ok i 3 i “Cualquier impresion no es valida para el SGC" FO5{PR-MODER-02}00| oa LA CONTRALORIA PUBLICACION DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EN EL PORTAL WEB DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA ‘Cédigo: PR-GCERIOZ Versién: 03 Pagina: 48 de 48 ANEXO N° 06 DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA SUPERVISION DE LA PUBLICACION DE LOS INFORMES DE ‘SERVICIOS DE CONTROL 7 seen te pene tne eee “Cualquier impresion no es valida para el SGC" FOS{PR-MODER-02)00