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V f*

PLAN ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
PEI 2015 - 2018
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018

Plan Estratégico Institucional


Municipalidad Distrital de Paracas

Miguel Ángel Castillo Olíden


Alcalde
Gerencia Municipal
Lic. Adm. José Alberto Tipacti Flores
Gerente Municipal
Gerencia de Planificación y Presupuesto
Mag. Lic. Adm. Víctor Zárate Jiménez
Gerente
Sub Gerencia de Planificación
Patricia Escate Valle
Sub Gerente
César Augusto Uchuya Uribe
Especialista en Planeamiento Estratégico

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS


PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL f 2015-2018

I. PRESENTACION

La Municipalidad Distrital de Paracas ha desarrollado su Plan Estratégico


Institucional en el Marco de la Directiva N° 001-2014, Directiva General del
Proceso de Planeamiento Estratégico, constituyéndose en un instrumento
orientador de los diferentes Órganos y Unidades Orgánicas de la
municipalidad.

El proceso de formulación del Plan Estratégico Institucional fue liderado por


el Gerente Municipal, dirigido por el Gerente de Planificación y Presupuesto
y conto con la participación activa de los funcionarios y trabajadores de esta
comuna.

El presente documento plan, denominado Plan Estratégico Institucional de la


Municipalidad Distrital de Paracas, está estructurado en cinco (05) ítems: I.
Síntesis de la Fase Estratégica, II. Misión de la Institución, III. Objetivos
Estratégicos Institucionales, Indicadores y Metas Anuales, IV. Acciones
Estratégicas y V. Identificación de la Ruta Estratégica.

En el ítem I. Síntesis de la Fase Estratégica, se ha tomado como referencia


el Plan Distrital de Desarrollo Concertado de Paracas 2013 - 2021,
aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 006-2013-MDP, aprobada el 22
de Mayo de 2013. De este Plan se tomó la Visión de Desarrollo del distrito,
los Objetivos Estratégicos y las propuestas de programas y proyectos.

Para el desarrollo de los demás ítems se ha seguido lo estipulado en la


Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico, habiéndose
desarrollado talleres de capacitación y trabajo en forma participativa.
Producto de estos talleres es la identificación de la Misión Institucional, los
Objetivos Estratégicos Institucionales, las Acciones Estratégicas y la Ruta
Estratégica, conformando en su totalidad, un efectivo instrumento de gestión
que orientará y dará soporte a la toma de decisiones de las Autoridades,
Funcionarios y trabajadores de la Municipalidad Distrital de Paracas.

Dado que todo plan es perfectible, agradeceremos sus aportes antes que
sus críticas.

Gerencia de Planificación y Presupuesto


PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 201S -2018

II. MARCO CONCEPTUAL


El Marco Conceptual debe ser entendido como el sistema de conceptos
básicos que constituyen el fundamento y soporte del proceso de
planeamiento Estratégico; es decir, el marco conceptual nos ayudará a
describir y entender la problemática, diseñar los procedimientos de
solución y establecer los lineamientos básicos que le permitan entender
a los funcionarios públicos municipales, la razón de ser de la
planificación estratégica institucional y la forma de llevarla a cabo. En
este ítem, dedicado al marco conceptual, pretendemos dar alcances de
la relación del planeamiento estratégico con algunos enfoques y con tres
componentes fundamentales: el proceso de modernización del Estado,
la gestión territorial y el control de la gestión.

Estos tres elementos son, en la actualidad, fundamentales para guiar a


los responsables del planeamiento estratégico institucional de la
municipalidad distrital de Paracas hacia un modelo de gestión en el que
prevalezcan el orden, transparencia, celeridad, control y monitoreo,
objetivos estratégicos, eficiencia, eficacia y otros.

Enfoque Sistèmico
Para entender todo proceso de desarrollo de un distrito, provincia o
región, debe ser visto como un todo. En el cual, lo territorial, lo humano,
parte activa del desarrollo, y lo institucional es indivisible y, por lo tanto,
debe ser visto como un sistema en el cual se interrelacionan las
variables físicas, sociales y económicas. Este enfoque nos permite ver
que los problemas socioeconómicos tienen relación con ciertos aspectos
geográficos, técnicos o ambientales, privilegiando la comprensión real y
dinámica que tiene todo problema.1

Enfoque de Desarrollo Humano


El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) asume,
en el año 1990, el término de Desarrollo Humano Sostenible, el cual e
aprobado por la ONU en el año 1994. Este enfoque está basado en la
propuesta del economista hindú Amartya Sen, quien plantea que el
desarrollo humano es “un proceso integrado de expansión de libertades
fundamentales relacionadas entre sí”. Estas libertades fundamentales
planteadas por Amartya Sen son:

Libertades políticas
Los servicios económicos
Las oportunidades sociales

1Teoría de sistemas y gestión de las organizaciones-Rafael Rodríguez D.

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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL S 201S-2018

Las garantías de transparencia


La seguridad protectora

El Desarrollo Humano Sostenible, sus elementos y planteamientos es


considerado en la actualidad como el Paradigma de desarrollo vigente
en el cual muchos gobiernos del orbe basan sus Políticas Públicas.

El Enfoque Territorial
En el actual contexto global, Proceso de Globalización, el territorio se ha
reafirmado como el espacio protagónico de la dinámica económica,
política y cultural en el cual interactúa el ser humano.

El ser humano es un ser territorial; “la persona humana, categoría


superior y espiritual del ser humano, alcanzable cuando éste aprende a
saber, a conocer, a amar, está indisolublemente ligada a un territorio de
escala pequeña, a un territorio de cotidianeidad, con el cual interactúa”.2

Comprender el ámbito territorial implica analizar los distintos espacios


societales (político, social, económico, etc.) en términos de relaciones de
proximidad entre actores y la manera en que los mismos construyen la
realidad. Esta consideración involucraría entonces, nociones de
desarrollo que comprenden el uso de valores instrumentales centrados
en la descentralización, el control social de los recursos, la
diversificación productiva, el establecimiento claro de mecanismos de
participación y representación desde abajo, así como el derecho a la
diferencia.3

Proceso de modernización del Estado


El establecer el marco dentro del cual se encuentran enmarcadas las
funciones del planeamiento estratégico de la Municipalidad Distrital de
Paracas, es de suma importancia, ya que nos servirá para contar con
una visión clara sobre el enfoque que servirá de guía a los funcionarios y
trabajadores municipales, en su compromiso con la institución.

El proceso de modernización de la gestión pública, es una Política


Nacional orientada a transformar los enfoques y prácticas
administrativas y estratégicas de las instituciones públicas y cumplir,
eficientemente, con el mandato que nos ha entregado la población, a la
cual nos debemos. Los principales componentes de la Política de
Modernización de la Gestión Pública, los cuales debemos tener presente
al momento de iniciar el proceso de planeamiento institucional, son:

' Sergio Boisier (2005:12)

Escuela Mayor-2010:8

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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | 201S-2018

Planeamiento del Estado: Políticas de Estado y de Gobierno.


Planeamiento Estratégico: Articulación de las prioridades del país con
el entorno institucional, potencialidades territoriales, los compromisos
políticos y los mandatos de los planes de gobierno de la actual gestión
edil.

Presupuesto por Resultados: Asignación de presupuesto en función a


los productos (bienes y servicios) que realmente necesite la población y
que, verdaderamente, generen cambio en las condiciones, actitudes y
oportunidades que necesita la gente para propiciar su desarrollo integral.
Gestión por procesos: Diseño de las “Cadenas de Valor” de la
municipalidad y determinación de los procesos que aseguren que los
bienes y servicios entregados por la municipalidad a la población
generen resultados e impactos positivos.

Servicio civil meritocrático: Mejorar el proceso de gestión de los


recursos humanos, desde la selección, inducción, asignación del puesto
de trabajo, capacitación y desarrollo personal, hasta su jubilación; sin
perder de vista que el servidor público se debe a la ciudadanía mediante
el desarrollo, con la mayor capacidad técnica y eficacia, de las políticas
públicas y el ejercicio de su responsabilidad con integridad y neutralidad.

Seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento: Creación,


implementación y fortalecimiento de las actividades estadísticas de la
municipalidad mediante un proceso de recolección y análisis de datos,
comparación de estos mediante indicadores de resultados y desempeño
y la evaluación de los impactos y resultados que se pretende alcanzar.

Gestión Territorial
Cuando hablamos de gestión territorial, estamos haciendo hincapié en
todos aquellos componentes tales como: luz, agua, desagüe, carreteras,
comunicaciones, educación, pobreza, etc., que constituyen elementos
vitales en lo concerniente a su atención por parte de la autoridad
municipal y por lo tanto el marco de referencia ineludible para la
evaluación, selección y priorización de los proyectos que formarán parte
del plan estratégico institucional.

La gestión territorial nos da un marco de referencia para crear un


sistema de priorización de proyectos sobre la base de los indicadores de
pobreza y limitaciones de servicios básicos de la población, que nos
lleve a mejorar el uso de los recursos asignados, los cuales siempre
serán insuficientes para cubrir la totalidad de los requerimientos de la
población.

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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ¡ 2015-2018

Control de la Gestión
La provisión de productos o servicios a la población es el elemento
imprescindible de toda gestión municipal. Estos productos y servicios
entregados a la población deben generar desarrollo, tanto en el entorno
como en los ciudadanos; por tanto, toda gestión debe ser evaluada para
ejercer control sobre los objetivos que debemos conseguir e ir
corrigiendo las distorsiones en las estrategias, actividades y proyectos
diseñados.

III. MARCO LEGAL


Constitución Política del Perú, Artículo 195°
Ley N° 27783, Ley de bases de la Descentralización, Capitulo II:
Competencias Municipales, Artículo 42°
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Artículo IX.- Planeación
Local; Artículo 9o
Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión Pública, ítem
3.1. Componentes de la Gestión Pública orientada a Resultados.
Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico -
CEPLAN
Ley N° 28522, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y
del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN)
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-
CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva N° 001-2014-CEPLAN: Directiva
General del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de
Planeamiento Estratégico.

IV. MARCO METODOLOGICO


La metodología a utilizar en la presente consultoría se sustenta en la
Directiva N° 001-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de
Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico, en el Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, Política Nacional
de Modernización de la Gestión Pública y en la Guía para la Formulación
de Planes de Desarrollo Concertado Regional y Local emitido por el
CEPLAN y la GTZ en el año 2012.

La ruta metodológica para la formulación del Plan Estratégico


Institucional de la Municipalidad Distrital de Paracas es la siguiente:

7l MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS


PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL I 20IS-2018

FASES PASOS
PREPARACION Organización
Sensibilización y Capacitación
DIAGNOSTICO Recopilación de Información
Secundaria
Generación de Información
Primaria
FORMULACION Marco Estratégico
VALIDACION Presentación Pública
Aprobación

La metodología de trabajo a implementar para el desarrollo del proceso


de Planeamiento Estratégico Institucional será la siguiente:

Trabajo de Gabinete: El trabajo de gabinete está referido a la


preparación del proceso en sí y será realizado con la participación de los
técnicos de la Gerencia de planificación de la Municipalidad Distrital de
Paracas, quienes, conjuntamente con el consultor, diseñaran la
sensibilización, capacitación, convocatoria e identificación de los
participantes; asimismo el de complementar, sistematizar y redactar la
información inicial y final del mencionado proceso.

Reuniones de Sensibilización: Estas reuniones son de realización previa


al inicio de los talleres de trabajo del proceso de planificación
institucional. Su finalidad es la de articular el trabajo de las diferentes
gerencias municipales con el desarrollo del proceso en sí.

Talleres Participativos de Trabajo: Estos talleres están orientados,


primeramente, al incremento de las capacidades de los participantes y,
en segundo lugar, a mejorar sus aportaciones en el desarrollo del
proceso de planificación institucional, esta mejora se logrará mediante el
incremento de capacidades y el desarrollo de talleres en los cuales se
refuerzan los conocimientos adquiridos mediante el desarrollo de un
trabajo sobre base y datos reales relacionados al tema de la consultoría.
Durante el desarrollo de los talleres de trabajo se realizará el
acompañamiento a los participantes con la finalidad de reforzar sus
conocimientos. Estos talleres se inscriben en la metodología de
“Aprender / Haciendo”.

DISEÑO DE REUNIONES Y TALLERES

De las Reuniones de Sensibilización y Capacitación

8 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS


PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL S 20IS-2018

Las reuniones de sensibilización son espacios de reflexión y debate, de


un tema en particular, y en los cuales se crea conciencia acerca de su
importancia.

El desarrollo de las reuniones de sensibilización, en el marco del


planeamiento institucional, tendrá una duración máxima de tres (03)
horas y se realizarán teniendo en cuenta lo siguiente:

Participantes: Integrantes de la Comisión de Planeamiento.

Objetivo Interiorizar la importancia del Plan Estratégico


Institucional (PEI) en la gestión municipal.

Temas Importancia del PEI en el desarrollo


institucional.
Gestión Municipal
Aspectos Metodológicos

Producto Actores sensibilizados y capacitados

De los Talleres Participativos de Trabajo


Los talleres participativos de trabajo son espacios en los cuales,
mediante exposiciones de temas puntuales, se incrementaran las
capacidades de los funcionarios municipales para luego, en base a lo
aprendido, realizar las tareas encomendadas e identificar los productos
necesarios para el óptimo desarrollo del proceso de planificación
estratégica institucional.

El desarrollo de cada uno de los talleres participativos de trabajo, en el


marco del planeamiento institucional, tendrá una duración máxima de
tres (03) horas y se realizarán teniendo en cuenta lo siguiente:

Participantes: Funcionarios y Trabajadores

Objetivo Incrementar las capacidades de los funcionarios y


conocer nuevas herramientas e instrumentos de planificación.

Temas : Diagnóstico-Ámbito Institucional


Formulación-Misión Institucional
Formulación-Objetivos Estratégicos Institucionales
Formulación-Indicadores
Formulación-Metas Anuales
Formulación-Acciones Estratégicas Institucionales

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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL I 2015 -2018

Formulación-Ruta Estratégica

Producto Documento Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015-


2018

El desarrollo de la presente consultoría se realizará respetando la ruta


metodológica propuesta y aplicando las estrategias y diseños de talleres
arriba detalladas.

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SINTESISDELAFASE
ESTRATEGICA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS


PLAN ESTRA TÉGICO INSTITUCIONAL 1 201S- 2018
-------- - ............. -- * ............

I. DISEÑO DEL MODELO CONCEPTUAL


El modelo conceptual es la estructura sistemática que refleja el estado de
conocimiento del tema en cuestión, en este caso la Municipalidad Distrital
de Paracas. Asimismo, identifican los componentes que lo integran y los
factores que influyen en la municipalidad.

Mediante el análisis de la realidad propia y del entorno de la


municipalidad, se definieron de manera ordenada y jerárquica los
componentes, que son el conjunto de elementos que tipifican a la
municipalidad y describen los aspectos que la definen como sistema.
También se identificaron los subcomponentes, que son los factores que
influyen en el desarrollo de cada componente. Estos componentes y
subcomponentes fueron identificados en base a los talleres de trabajo,
información de planes, revisión de los documentos de gestión y consultas
a los gerentes.

De este análisis se pudo determinar que la Municipalidad de Paracas


basa su accionar en tres grandes actividades: desarrollo Territorial,
provisión de Servicios y Gestión Administrativa. El desarrollo territorial
está íntimamente logado al incremento sostenido de la producción de
bienes y servicios en el territorio con la intención de incrementar,
equitativamente, el bienestar de sus habitantes.
La Provisión de los servicios está íntimamente ligada a la prestación de
aquellos servicios que satisfacen primordialmente las necesidades de la
comunidad o sociedad y que, en todo momento, debe ser garantizada por
el Estado.

La Gestión Administrativa está ligada a la organización, planificación y


gestión financiara de la municipalidad. Estas actividades deben ser
suministradas con criterio gerencial, en el marco de las funciones del
proceso administrativo de Planificación Estratégica Institucional y
orientada satisfacer y gestionar los Asuntos de Interés Públicos,
entendido como el conjunto de pretensiones relacionadas con las
necesidades colectivas de los miembros de una comunidad; es decir, el
ciudadano / cliente.

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Ac ceso a Salud
Salud
N utrición In fa n til

Acceso a Agua

Accesa a Electricidad
Vivienda
Accesa a desagüe

Telecomuni cac iones

Acceso a Educación
Educación
Comprensión L ectora y .‘Alternaticas

In fra e s tru c tu ra Vial ~ Provision de S e rv id a s


T ransporte
Transito y Seguridad Vial

P arti c i pac ión C* uaadana

Criminalidad Seguridad Ciudadana

Conflictos Sociales

Recojo y d is p o s ic ió n de basura
} Limpieza Pública
e arriéo de Calles }

A reas Verdes
Ornato
P aisaje Urbano

Recaudación
Economía y Finanzas
S a s t a e Inversión

Selección
Recursos Humanos
Sestfén Admm»strat*va
Prof e s io n a í i zac ¿ón

Documentas de Sestió n

E s truc tu ra Organi zac ional Organización

Clima Organi zac ional


Reserva Nacional

Suela Agrícola

Urbano

Continental
Agua
Marina

Recursos N atu rales Flora

Fauna

Eóiíca
Energía
S a la r

Paisajes

Salud

Educación

Recursos Pofefacionales Vivienda

Empleo

Empleo

In fra e stru c tu ra Vial

S erv icio s Financieras

Servicwai efe Comunicación

Serv ic io s de educación superior


Recursos Productivos e investigación

S ervicios de Transporte

Producción Indu strial

Producción Agrícola

In fra e s tru c tu ra Productiva


ANÁLISIS DE COMPONENTES

DEL DESARROLLO TERRITORIAL

Recursos Naturales.-
Suelo.- Los suelos del distrito de Paracas son de origen marino, sobre
los cuales se han acumulado arenas eólicas; en la parte norte del
distrito existen sedimentos del tipo aluvial, proveniente de antiguos
cursos de aguas; por el grado de humedad, el suelo del distrito de
Paracas es árido y por su naturaleza marina, son salinos; presentan
una textura arenosa, sin estructura, alta aireación y escasa capacidad
para la retención de agua.

Agua.- El distrito de paracas es abastecido de agua, principalmente, de


fuentes subterráneas que se alimentan del Rio Pisco y, en menor
medida, del Río lea. La captación de agua se realiza mediante pozos,
algunos de “tajo abierto” y otros tubulares. El agua subterránea es de
baja calidad por su elevado contenido de sales, consecuencia de ¡a
agricultura intensiva, contaminando la totalidad del acuífero.
Actualmente no se conoce la potencialidad de los acuíferos y su grado
de explotación, desconociéndose el grado de sobrexplotación de este.
Después del sismo del 15 de agosto del 2007, muchos de los pozos no
operan correctamente, agravando la captación del agua en el distrito de
Paracas.

El agua potable por horas en los diferentes centros poblados del


distrito, obligando a los usuarios y a los operadores turísticos a perforar
sus propios pozos o almacenarla en tanques. El agua potable en el
distrito es de baja calidad, ya que se ha encontrado presencia de
coliformes fecales (1.1 NMP/100ML) y coliformes totales (mayor a 23
NMP/100ML), cuando la norma indica que debería haber ausencia;
también se encontró alto contenido de calcio y conductividad eléctrica,
originado por las filtraciones de agua salina a los pozos de agua
potable; escasa cantidad de cloro, habiéndose encontrado solo el 0.1
mg/lt, siendo lo mínimo que debe tener toda agua potable 0.5 mg/lt.

Flora.- La flora es escasa identificándose zonas con algunas especies


como halofíticas como la sesuviun portulacastrum, Distichlis spicata y
Cressa truxillensis. En la zona de Santa Cruz existen palmeras
datileras introducidas. En las zonas más altas del distrito, como Morro
Quemado, Isla Sangayan, Cerro Lechuza, existen especies de
orquídeas, cactáceas y tillandsias, que sirven de refugio a
invertebrados, reptiles, aves y algunos mamíferos. En las zonas bajas y
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL I 201S-2018

depresiones existen pastos, totora y matorrales; vegetación


característica de humedales.

Fauna.- La fauna del distrito de Paracas es representativa y numerosa,


siendo catalogada como una de las de mayor biodiversidad en el
mundo. Las especies de invertebrados marinos es abundante,
destacando los moluscos, crustáceos, poliquetos, equinodermos, entre
otros. Asimismo, la variedad de algas existente es variada, muchas de
las cuales tienen un alto valor en el mercado. Al año 2000 había 36
especies de mamíferos, 216 especies de aves, 10 especies de reptiles,
168 especies de peces, 164 especies de moluscos, entre otros.
La zona costera del distrito de Paracas, en especial la RNP, es muy
productiva, albergando muchas especies comerciales, tales como:
calamar, erizo, mejillón, palabritas, cangrejo, chanque, almeja, choro,
caracol y concha de abanico.

Energía.- El distrito de Paracas posee el servicio de energía eléctrica,


la cual es utilizada para uso doméstico, industrial y comercial. En la
actualidad no existe proyecto alguno que promocione o incentive el uso
de la energía eólica o solar.

Paisajes.- Los principales paisajes del distrito de Paracas están


conformados por las formaciones geomorfológicas de la Reserva
Nacional de Paracas y, principalmente, por la Bahía, ya que cuenta con
cualidades estéticas inigualables.

Recursos Poblacionales.-
Salud.- En el distrito de Paracas no se observa la preeminencia de
ninguna enfermedad como causante de fallecimientos, siendo la causa
principal los traumatismos o accidentes; otras de las causas más
importantes de mortalidad están relacionadas con el proceso de
envejecimiento, las enfermedades del aparato digestivo, del sistema
nervioso y tumores cancerígenos. La tuberculosis figura como una de
las causas de mortalidad en el distrito, caso que debe tomarse en
cuenta por la asociación con la pobreza extrema.

Educación.- En el distrito de Paracas, la población tiene un nivel


educativo medio, ya que el 2.02% de la población no tiene ningún nivel
educativo, el 0.17% tiene educación inicial, el 19.35% tiene educación
primaria, el 49.06% tiene educación secundaria, el 6.62% ha alcanzado
el nivel de educación superior no universitario incompleto, el 7.69%
tiene nivel superior no universitario completo, el 4.07% tiene nivel
superior universitario incompleto y el 11.02% tiene educación superior

15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS


PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ? 2015-2018

universitaria completa. El 97.05% de la población mayor de 5 años


sabe leer y escribir. El nivel de escolaridad de la población entre 5 y 18
años es de 90%, mientras que el nivel de logro educativo es de 95.1%.
Si bien es cierto que el acceso de la población a la educación básica
regular es aceptable, el porcentaje de la población que accede a los
niveles superiores de educación es bajo, superando ligeramente el 8%
en promedio.

Vivienda.- En el distrito de Paracas, el 66% de las viviendas son


propias, acogiendo al 70% de la población, el 59.1% de las viviendas
son de material precario (madera, quincha, estera, barro) y el 62.59%
tienen piso de tierra. El 63.62% de las viviendas tienen agua potable,
favoreciendo al 69.02% de los habitantes del distrito. El servicio de
agua potable se presta por horas, obligando a los usuarios a perforar
sus propios pozos y/o comprar a terceros y almacenarla en tanques. El
agua potable que se distribuye a las viviendas es de baja calidad,
habiéndose encontrado coliformes, alto contenido de calcio y baja
presencia de cloro.
El 21.99% de las viviendas del distrito de Paracas cuenta con servicio
higiénico conectado a desagüe dentro de la vivienda, favoreciendo al
25.16% de la población. El 61.25% de las viviendas poseen pozo
séptico o pozo ciego y el 14.39% de las viviendas no tiene ningún tipo
de servicio higiénico. El sistema de alcantarillado solo cobertura a parte
de la población, las lagunas de oxidación actúan como colector de
agua servidas.
En lo que respecta al alumbrado eléctrico, el 53.75% de las viviendas
posee el servicio, favoreciendo al 58.13% de la población.
Un dato que llama poderosamente la atención es que en el censo del
año 2007, el porcentaje de viviendas propias por invasión era de 6.03%
y para el año 2010, este porcentaje subió al 27.4%; estos datos hay
que tomarlos en cuenta para el análisis del desarrollo territorial, la
construcción de nueva infraestructura orientada al turismo y el análisis
de los servicios futuros.

Población Económicamente Activa.- La Población Económicamente


Activa (PEA) de 6 años a más, representa 55.37% del total de
habitantes del mismo grupo etareo; de los cuales el 69.57% son
hombres y el 30.43% son mujeres. El 96.45% de la PEA está ocupada
y el 3.55% desocupada. El 51.12% de la PEA tiene educación
secundaria, el 18.39% educación primaria, el 9.10% educación superior
no universitaria completa y el 9.30% educación superior universitaria
completa. En el distrito de Paracas el 47% de la PEA es obrero, el 28%
es empleado y el 18% es independiente. El 36.01% de la PEA se

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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ¡ 2015 -2018

dedica a las actividades económicas primarias, el 14.35% a las


actividades económicas secundarias y el 49.64% a las actividades
económicas terciarias. El 70.16% de la PEA fluctúa entre los 15 y 39
años de edad, determinando una PEA joven. El nivel educativo de la
PEA del distrito de Paracas es considerado como “Bajo”, lo que
condiciona su nivel de ingreso per cápita, estando este, según el
Informe sobre Desarrollo Humano, Perú 2009, en un promedio de SI.
326.40 Nuevos Soles.

Empleo.- La Población Económicamente Activa (PEA) mayor de 15


años, está distribuida con cierta uniformidad entre las diversas
actividades económicas que se desarrollan en el distrito de Paracas. El
31.20% de la PEA se desarrolla en la categoría “Agricultura, caza y
silvicultura”, seguida, muy de lejos, por la categoría Inmobiliaria con un
11.41% y, en tercer lugar, se encuentra el grupo conformado por las
categorías de construcción, comercio, hoteles, restaurantes y
transportes, grupo que oscila entre el 9% y7% de la PEA total. La
pesca, actividad que se desarrolla en El Chaco, Laguna Grande y otras
caletas, presenta una importancia mínima en el desarrollo económico
del distrito. Una actividad que hay que tener en cuenta, tanto para su
promoción como por el impacto que pueda generar es la categoría
“industrias Manufactureras” que aglomera al 5.15% de la PEA. El
porcentaje de desocupados del distrito de Paracas, a pesar de la
dinámica económica por el establecimiento de nuevas industrias y el
auge del turismo, es un dato que hay que tomar en cuenta, ya sea por
el crecimiento demográfico que sufre el distrito, como por la dinámica
inmigratoria que se vive. El mayor porcentaje de la PEA está orientado
al autoempleo o trabajo independiente, bordeando este grupo el 50%
de la PEA.

Pobreza.- El nivel de pobreza, definido como aquellas familias cuyo


ingreso per cápita es menor al valor de una canasta familiar, del distrito
de Paracas es del 28.6% de su población, siendo pobres extremos el
0.7% y pobres no extremos el 27.9%. El coeficiente de Gini del distrito
de Paracas es de 0.25; es decir, la desigualdad en la distribución de los
ingresos distritales no es tan severa, ya que la tendencia hacia la
unidad del coeficiente de Gini indica una máxima desigualdad.

Recursos Productivos.-
Infraestructura Vial.- La principal vía de acceso al distrito de Paracas
es la Vía Nacional N° 28, que conecta la Panamericana Sur con el
Puerto San Martín. Internamente existen varios caminos carrozables

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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL j 2015-2018

que conectan el Centro Poblado con los principales sitios de pesca,


turismo y recreación. Estos caminos carrozables no reciben
mantenimiento rutinario, encontrándose en mal estado. Dado que la
única vía en uso para el transporte de carga es la Vía N° 28, esta sufre
momentos de gran afluencia de camiones, lo que origina malestar en la
población que visita el distrito con fines de descanso y esparcimiento.

Servicios Financieros.- El distrito de Paracas, a pesar de la prospera


actividad pesquera, de su actividad comercial y hotelera, la afluencia
turística y de la actividad económica de exportación por el Puerto san
Martín que tiene, ninguna entidad bancaria ha abierto una agencia en
esta zona.

Servicios de Comunicación.- En el distrito de Paracas se encuentra


el Terminal Marítimo General San Martín, a cargo de ENAPU PERU; es
uno de los principales terminales marítimos del país, movilizando en
promedio el 7% de la carga transportada por vía acuática en el Perú.
Es de gran importancia para las actividades económicas pesqueras y
agroindustriales de la zona, del departamento de lea, Ayacucho,
Huancavelica y del norte de Arequipa.
Asimismo, el distrito de Paracas está conectado a la Red Telefónica a
Internet, aunque este último tiene sus limitaciones.

Servicios Turísticos.- Los servicios turísticos comprenden dos


aspectos, a saber: Sitios Naturales y Museos y manifestaciones
culturales. Dentro de los sitios naturales se encuentran las Islas
ballestas, principal atractivo del distrito, el Circuito de Playas: Atenas,
La Mina, Lagunillas, raspón, La Casita, Yumaque, Mendieta, salinas y
Supay y el malecón del El Chaco. También existen las formaciones
geomorfológicas como La Catedral, los salares El Muerto y Salinas de
Otuma y Punta Arquillo, que es un punto de observación de aves.
Dentro de la categoría de Museos y manifestaciones culturales se
encuentra el Museo Interpretativo Natural Centro de Visitantes de la
RNP, Museo Antropológico Julio C. Tello y el Cementerio de Cabezas
Largas. La principal falencia de los atractivos turísticos, es que ninguno
de ellos se encuentra implementado ni puesto en valor.

Paracas es el segundo destino turístico dentro del Perú para los


visitantes extranjeros, tan es así que es paracas es incluido en el
paquete de visitas de las Líneas de Nazca, siendo su principal atractivo
las Islas Ballestas. El turismo ecológico dentro de la Reserva Nacional
de Paracas, cuyas manifestaciones principales son la observación de
aves, mamíferos marinos y peces debe ser aprovechado, pero carece

T MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS


PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL f 2015-2018

de servicios adecuados y sus principales operadores actúan en un


marco de informalidad. Existe un déficit de infraestructura hotelera, sólo
hay dos hoteles y seis hostales, para atender a los turistas; desorden
urbano y escasos servicios básicos de calidad.

Servicios de Educación Superior o Investigación.- Actualmente, el


distrito de Paracas no cuenta con instituciones que se dediquen a
brindar el servicio de educación superior, ya sea técnica o universitaria.
Y mucho menos cuenta con centros de investigación que hagan de
este distrito un potencial para el desarrollo de la provincia, de la región
y del país.

Servicios de Transporte.- Las principales vías que articulan el distrito


de Paracas son la avenida Medrano, vía arterial que une por el litoral a
Paracas con San Andrés y Pisco Playa; el desvío Paracas, carretera
que conecta el litoral con la carretera Panamericana Sur, hacia la zona
de Santa Cruz y la vía vecinal que cruza la Reserva Nacional desde El
Chaco hasta el puerto San Martín. Estas vías son asfaltadas, de un
carril por banda y su estado de mantenimiento es regular. Los
principales medios de transporte son camionetas tipo coaster de
transporte público y de transporte turístico, así como camiones. En el
desvío de paracas transitan, principalmente camiones y, últimamente,
camiones cisternas de carga de gas natural. En la carretera que va
hasta el Puerto San Martín, transitan, principalmente camiones de
carga.

Producción Industrial.- El distrito de Paracas cuenta con una zona


industrial donde existen plantas procesadoras de harina de pescado,
conservas de pescado, almacenes, la planta de fraccionamiento de
Plus Petrol, una Fundición de Estaño, la planta de Aceros Arequipa, la
planta Nitratos del Perú, así como pequeñas y medianas empresas de
manufactura. Las diversas industrias asentadas en el distrito de
Paracas, así como la agricultura y los desagües urbanos, son factores
que mediante la descarga de los efluentes líquidos del procesamiento
de las plantas de procesamiento de harina y conservas de pescado,
residuos sólidos y líquidos, emisión de gases y partículas y la
producción de ruidos contaminantes, contribuyen al deterioro del medio
ambiente y de los ecosistemas marino y terrestre de la Bahía y su
entorno.
Otros agentes, que en menor grado impactan al distrito de paracas, son
la pesca artesanal, la acuicultura y el turismo, así como las actividades,
mineras, portuarias y aquellas desarrolladas a lo largo del río Pisco.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS


PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018

Producción Agrícola.- La zona agroindustrial de Paracas se


encuentra en el vértice entre la Panamericana Sur y la vía N° 28 de
Ingreso a Paracas, en el centro poblado Santa Cruz. En esta zona se
desarrolla la agricultura orientada a la exportación, siendo sus
principales productos el espárrago, tángelo, dátil, páprika y la uva.

Infraestructura Productiva.- La actividad industrial en el distrito de


Paracas está influenciada por las grandes industrias de procesamiento
de pescado para enlatados y harina, siderúrgicas y por la industria
petroquímica. En la actualidad existen, en promedio, 8 empresas que
se dedican al procesamiento de la harina de pescado, 3 al enlatado y 1
al curado. Dentro de las empresas siderúrgicas, Aceros Arequipa y
FUNSUR son las más importantes. A la infraestructura productiva del
distrito de Paracas hay que añadir la de las empresas agroindustriales,
determinando a la actividad industria y manufactura como una actividad
clave en el desarrollo integral del distrito.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS


PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL I 2015-2018

I. SÍNTESIS DE LA SITUACIÓN TERRITORIAL


El distrito de Paracas se encuentra ubicado en la costa central del
Perú, al sur de la ciudad de pisco, en el departamento de lea; posee
una posición geopolítica estratégica, tanto para la defensa como para
el desarrollo del país y es considerado como un potencial clúster
económico (industrial y turístico) en el litoral Pacífico de América del
Sur. Su territorio se caracteriza por estar dividido en cuatro grandes
zonas muy bien demarcadas: la Reserva Nacional, la zona agraria, la
zona industrial y el casco urbano.

La Reserva Nacional de Paracas, tiene una superficie de 3,350 Km2,


de los cuales 1,174.06 Km2 son tierra firme y 2,175.94 Km2 son aguas
marinas. Se encuentra bajo la administración del Servicio Nacional de
Áreas Naturales Protegidas-SERNANP, la cual está encargada de
realizar las acciones necesarias para el aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales renovables, la conservación de la diversidad
biológica silvestre y la gestión sostenible del medio ambiente rural,
estableciendo alianzas estratégicas con el conjunto de actores sociales
y económicos involucrados. Actualmente existen estudios relacionados
a la articulación de la RNP con la actividad turística y de recreación, los
cuales no se han puesto en marcha por falta de presupuesto y de
coordinación entre los principales actores.

La Zona Agraria, conformada, principalmente, por el centro poblado


Santa Cruz se caracteriza por ser de pequeños agricultores que, en
total, poseen 5,050.7 Has. En estas tierras se desarrolla la actividad
agrícola complementada con la actividad pecuaria.
Las principales especies agrícolas alimenticias e industriales son: maíz,
camote, tomate, frutales, algodón, principalmente. La zona agraria se
caracteriza por la escasez de agua, lo cual ha determinado la
perforación de pozos y la sobre explotación del agua del subsuelo del
distrito de Paracas.
En la zona agraria se han identificado dos sub-unidades: terrenos
agrícolas de uso intensivo, con una topografía plana con gran valor
agrícola, cultivos anuales de exportación, tecnología de riego, manejo
técnico en los cuales se realiza una gran inversión económica.
Terrenos agrícolas de uso extensivo, con cultivos perennes de frutales
como la vid, tángelo, entre otros, a los cuales se les cultiva con escasa
tecnología y sirven, principalmente, para abastecer el mercado local.

La Zona Industrial, ubicada al norte del distrito, hacia San Andrés,


donde hay plantas procesadoras de pescado, almacenes, tanques y

21 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS


PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL í 2015-2018

otras industrias como FUNSUR (fundición de estaño), la empresa


Aceros Arequipa y la futura empresa Nitratos del Perú así como la
planta de fraccionamiento de PLUSPETROL, instalada en el año 2004.

El casco Urbano, se ubica en la franja litoral del distrito, conformado


por los centros poblados Julio C. Tello, Alberto Tataje y Alan García,
estos dos últimos forman el sector del Chaco, puerto junto a la zona
residencial de Paracas. Dentro del casco urbano se ubica una escasa
población que actualmente no sobrepasa los 5,000 habitantes, la que
se encuentra concentrada a lo largo de la franja costera de la Bahía de
Paracas, en los alrededores del muelle de pesca artesanal de El Chaco
y en los asentamientos humanos de: Santa Cruz, Las Antillas; José de
San Martín y otros menores.
En el Chaco existe un conglomerado de restaurantes, hospedajes y
locales de artesanía; además existe un muelle que sirve para las
faenas de pesca así como para el embarque de turistas hacia El
Candelabro y las Islas Ballestas.
Para acceder al centro Urbano del distrito de Paracas se utiliza la Vía
nacional Panamericana Sur hasta el cruce con La Guanera, tomando la
Vía Nacional 28 que conecta la Panamericana Sur con La Puntilla Y EL
Puerto San Martín; el centro urbano del distrito de Paracas se
encuentra conectado a la red telefónica, cuenta con acceso a Internet,
pero carece de servicio financiero, servicio postal, servicio de salud
adecuado a la afluencia de turistas, locales de esparcimiento, cultura y
diversión.

El distrito de Paracas se caracteriza por estar influenciado por dos


grandes dinámicas, el crecimiento de la actividad turística y el
crecimiento de la actividad industrial. Si bien el desarrollo de estas dos
actividades económicas es favorable para el desarrollo del distrito, la
región y del país, también genera una dinámica negativa que, si no es
tratada a tiempo, generará grandes dolores de cabeza. Esta dinámica
negativa es el crecimiento urbano desordenado ya que la expansión
urbana y la d¡versificación económica que se advierte en el distrito de
Paracas y su entorno, aumentan la presión sobre los ecosistemas y la
infraestructura de servicios urbanos y saneamiento municipal.
El distrito de Paracas es un polo de atracción turística, sin embargo, la
situación arriba descrita, las condiciones de informalidad y el desorden
en que se realiza la limitada oferta turística, afecta su desarrollo,
contribuye poco a la generación de ingresos y al bienestar de la
población y produce impactos ambientales negativos en las zonas de
interés.

22 I MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS


PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ¡ 20IS-2018

El agua, recurso vital para asegurar la calidad de los alimentos y cubrir


necesidades básicas de turistas y población, se abastece de forma
limitada: sólo es distribuida un aproximado de 2 horas diarias, por lo
que los pobladores y operadores turísticos deben almacenarla en
tanques, y en ocasiones comprarla a terceros o construir pozos
propios.
El sistema de alcantarillado atiende sólo a parte de la población y a
pesar de contar con lagunas de oxidación, éstas operan únicamente
como colectores; en la zona de Santo Domingo (nuevas áreas de
desarrollo) no se cuenta con una red de agua potable ni alcantarillado,
lo que obliga al residente a construir pozos sépticos.
La Bahía de Paracas se encuentra contaminada por las actividades de
pesca artesanal, la limpieza de los botes y de los pecados, olvido de
residuos sólidos por parte de los pescadores, tales como botellas de
plástico, bolsa de alimentos, plásticos, etc.
La municipalidad, al permitir que se realicen actividades económicas
sin la debida garantía y calidad, la presencia de restaurantes con
infraestructura precaria y sin servicios básicos ha originado un
desorden urbano la Bahía perjudicando las actividades turísticas del
distrito.

«T MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS


PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL I 201S-2018

II. SINTESIS DE LA FASE ESTRATEGICA


La Fase Estratégica del Proceso de Planeamiento Estratégico del Distrito
de Paracas, fue desarrollada en el Documento Plan denominado “Plan
Distrital de Desarrollo Concertado de Paracas 2013 - 2021” aprobado
mediante la Ordenanza Municipal N° 006-2013-MDP del 22 de Mayo de
2013. Este documento fue elaborado entre diciembre del año 2012 y el
mes de abril de 2013.

La Visión de Desarrollo identificada en el Plan de Desarrollo Concertado


de Paracas responde al análisis de los acontecimientos del presente
vivido, año 2012, y en base a ese diagnóstico se proyecto el futuro
deseado (año 2021).

La Visión identificada es como sigue:

VISIÓN DE DESARROLLO
DISTRITO DE PARACAS AL 2021

PARACAS ES UN DISTRITO ECOLÓGICO, DESTINO ECO-TURÍSTICO


Y PATRIMONIO MARINO - COSTERO, CULTURAL Y AMBIENTAL
DEL PAÍS, QUE HA LOGRADO EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
EFICIENTES NIVELES DE AGRO-PRODUCCIÓN, ESPACIOS Y
SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD.

ES UNA COMUNIDAD SALUDABLE EDUCADA Y EMPRENDEDORA,


QUE HA ALCANZADO EL BIENESTAR SOCIAL, GRACIAS A LA
GESTIÓN CONJUNTA ENTRE SUS ORGANIZACIONES SOCIALES E
INSTITUCIONES RESPONSABLES, BAJO EL LIDERAZGO DEL
GOBIERNO LOCAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS


PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL § 201S-2018

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Los Objetivos Estratégicos identificados en el Plan Distrital de Desarrollo
Concertado 2013-2021, son los siguientes:

CODIGO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS


Posicionar el distrito como destino eco-turístico a nivel nacional e
01.1
internacional.
01.1 Poner en valor el patrimonio ambiental y cultural del distrito.
Mantener e incrementar la biodiversidad y densidad de flora y fauna de la
02.1
RNP, a través de la mejora ecológica de los biotopos.
Implementar sistemas de captación, tratamiento y distribución de agua
02.2
potable para consumo, agricultura e industrial.
Reutilizar las aguas residuales tratadas y valorizar los residuos sólidos
02.3
como fuente de materias prima y generación de empleo.
Iniciar el proceso de ordenamiento territorial tomando en cuenta la RNP,
03.1 prevención y mitigación de riesgos, manejo de RRNN, margesí de bienes
y ZEE de la provincia.
Implementar servicios de saneamiento ambiental a todos los AH y
03.2
urbanizaciones.
Mejorar la cobertura y calidad de los servicios públicos a todos los
03.3 sectores sociales del distrito, en cogestión con municipalidad, población y
empresas.
Implementar el plan de gestión ambiental en base a la política y agenda
04.1
ambiental del distrito.
Elevar el nivel de salud de la población con un ambiente y hábitat sano,
04.2
buenos hábitos nutricionales y eficiente atención de salud.
Lograr una niñez y juventud educada y formada en valores, con
05.1
conocimientos y capacidades para generar emprendimientos.
Impulsar la integración social mediante redes de arte, ciencia, deporte y
05.2
otras manifestaciones de cultura viva.
Impulsar el desarrollo de emprendimientos locales en turismo,
06.1
agroecología, productos hidrobiológicos con valor agregado.
Promover la cultura empresarial con responsabilidad social, a través de la
06.2
certificación con alto estándar socio ambiental.
Generar redes institucionales y buenas prácticas de gestión para ejecutar
07.1
conjuntamente programas y proyectos de alto impacto.
Fortalecer capacidades de las juntas vecinales y organizaciones sociales
07.2
para la autogestión y acción conjunta.
Fortalecer el poder de convocatoria municipal para potenciar la
07.3 institucionalidad y la Hacienda Municipal, de acuerdo a ley (margesí de
bienes).

25 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS


PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL I 2015-2018

ACCIONES ESTRATÉGICAS

Las Acciones Estratégicas han sido tomadas de los programas y


proyectos identificados para cada uno de los Objetivos Estratégicos del
Plan Distrital de Desarrollo Concertado 2013-2021, siendo los siguientes:

O 1.1 Posicionar el distrito como destino eco-turístico a nivel


nacional e internacional
S Plan de Desarrollo Turístico (o PENTUR), con acciones de
organización, capacidades, recursos y articulación institucional.
s Creación y fortalecimiento del Instituto del Turismo.
■s Programa permanente de generación de capacidades en gestores,
operadores turísticos y guías bilingües.
s Certificación de la RNP como reserva de biosfera en el programa
MAB-UNESCO, y mantener la categoría de VI Área protegida con uso
sostenible de los recursos naturales que tiene la RNP en la
actualidad.

O 1.2 Poner en valor el patrimonio ambiental y cultural del distrito.


S Programa de puesta en valor de productos y servicios turísticos,
según estándares internacionales y participación ciudadana
(restaurantes, artesanía, manifestaciones culturales, albergues,
actividades náuticas, guías y ediciones).
s Proyecto de ampliación del circuito eco-turístico y cultural de Paracas.
s Elaboración y distribución del mapa cultural del distrito de Paracas.
s Proyecto Centro de Identidad Cultural y ambiental Paracas (CICAMB-
PARACAS).
v' Programa de rehabilitación de costumbres, tradición oral y restos
arqueológicos de la cultura Paracas.
S Formalización y capacitación de MyPEs operadoras locales de
turismo ecológico, vivencial y cultural.

O 2.1 Mantener e incrementar la biodiversidad y densidad de flora y


fauna de la RNP a través de la mejora ecológica de los biotopos.
Levantamiento y monitoreo periódico de las condiciones ecológicas de
los principales biotopos de la RNP y zona de amortiguamiento.
s Lagunillas, Bahía de la Independencia, Punta Carretas, Laguna
Grande y Chincho.
S Programas de mejoramiento ecológico de biotopos y monitoreo y
evaluación según protocolos estándar y control permanente.

26 I MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS


PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 20IS-2018

O 2.2 Implementar sistemas de captación, tratamiento y distribución


de agua potable para consumo, agricultura e industrial.
S Elaboración de estudio de factibilidad y construcción de un sistema de
captación, tratamiento y distribución de agua potable en el distrito.
s Actualización y repotenciación de obras complementarias del proyecto
de Pampa de Ocas, actualmente en proceso de ejecución por la
Municipalidad distrital de Paracas.

O 2.3 Reutilizar las aguas residuales tratadas y valorizar los residuos


sólidos como fuente de materias primas y generación de empleo.
S Proyecto de adecuación de las lagunas de oxidación existentes al
sistema de micro-plantas de tratamiento de aguas residuales para ser
reutilizadas en riego de áreas verdes en urbanizaciones.
Programa de manejo ecológico de los RRSS mediante la segregación
en la fuente, recolección y tratamiento separativo y acceso al
mercado.
Proyecto de biodigestores anaeróbicos municipales para la
producción de abonos a partir de residuos sólidos de mercados,
hoteles y restaurantes.

O 3.1 iniciar el proceso de Ordenamiento Territorial tomando en


cuenta ia RNP, prevención y mitigación de riesgos, manejo de RRNN,
margesí de bienes y ZEE de la provincia.
S Elaboración y ejecución del POT con participación de todos los
sectores de la población, en concordancia con ZEE y planes de
conservación RNP, gestión de riesgo.
S Programa de prevención y mitigación de riesgos, con participación
activa de Organizaciones sociales, educativas y empresas privada,
basada en el mapa de peligros, ruta de evacuación, refugios y
comunicaciones.
v' Elaboración y cumplimiento del Reglamento de zonificación del
distrito, en respeto a la normatividad de la RNP y zonas de
amortiguamiento, saneamiento físico-legal de predios municipales.

O 3.2 Implementar servicios de saneamiento ambiental a todos los


AH y urbanizaciones.
v' Programa de mejoramiento de los servicios de saneamiento: agua
potable, alcantarillado, manejo de RRSS y arborización.
S Proyecto "Arboricemos Paracas", "Parque ecológico Z-B".
S Proyecto: Instalación y operación de mini plantas de tratamiento de
aguas residuales para riego urbano.
S Implementación de plantas de producción de abono orgánico a partir
de RRSS de domicilios, restaurantes, mercados y actividad pesquera.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS


PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL I 2015-2018

O 3.3 Mejorar la cobertura y calidad de los servicios públicos a todos


los sectores sociales del distrito, en co-gestión con Municipalidad,
población y empresas.
s Mejora de los servicios al adulto mayor, discapacitados y género.
(Proyecto: casa del adulto mayor).
s Mejoramiento de espacios públicos: a) Plaza de la cultura, b) red vial,
peatonal y ciclable, c) Acceso libre a playas de estacionamiento
público.
S Gestión para construcción del Puente Peatonal en PS.

O 4.1 Implementar el plan de gestión ambiental en base a la política y


agenda ambiental del distrito.
■s Elaboración y ejecución de los instrumentos de gestión ambiental en
el distrito.
s Fortalecimiento de la comisión ambiental municipal para llevar a cabo
la política ambiental distrital.
s Programa de manejo y monitoreo ambiental de la actividad pesquera
tanto artesanal como industrial en coordinación municipalidad-
PRODUCE.
S Programa de preservación de la biodiversidad marina y terrestre de la
RNP.

O 4.2 Elevar el nivel de salud de la población con un ambiente y


hábitat sano, buenos hábitos nutricionales y eficiente atención de
salud.
✓ Promoción de prácticas saludables y prevención de enfermedades
dirigido a colegios, organizaciones sociales y grupos juveniles.
✓ Programa de nutrición para el buen desarrollo físico e intelectual de
las personas, en especial niñ@s.
✓ Programa "Mejora tu hábitat", con actividades de gestión,
capacitación, autoconstrucción y difusión de buenas prácticas de
habitabilidad en el distrito.
Programa de campañas anuales para el despistaje de cáncer,
diabetes, control dental y otras enfermedades.
Programa de mejoramiento de los servicios de atención de salud las
24 horas y atención a domicilio.

O 5.1 Lograr una niñez y juventud educada y formada en valores, con


conocimientos y capacidades para generar emprendimientos.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS


PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 201S -20I8

s Programa de mejoramiento de la calidad educativa y actualización


docente (enfoques de educación activa, tecnología educativa con
innovación).
s Programa de mejoramiento de infraestructura y equipamiento de
centros de enseñanza en el distrito,
v' Programa de jóvenes emprendedores, desde formación de
capacidades, liderazgo, planes de negocios y puesta en operación en
rubros de turismo, agroecología, artes y ciencia.
S Programa de cursos de inglés y francés.

O 5.2 Impulsar la integración social mediante redes de arte, ciencia,


deporte y otras manifestaciones de cultura viva.
S Programa de socialización del arte: pintura, música, literatura y teatro,
con participación de todos los sectores sociales (espacios de
integración, formación de valores e identidad).
s Organización y difusión del festival anual sobre manifestaciones
artísticas y culturales con alcance regional y nacional.
s Programa de desarrollo de ciencia y tecnología en los colegios y
centros comunales.
■s Construcción de Concha Acústica y Ateneo de las artes. Se plantea
con inversión privada, previo análisis de costo beneficio y costo
efectividad.

O 6.1 Impulsar el desarrollo de emprendimientos locales en turismo,


agroecología, productos hidrobiológicos con valor agregado.
s Programas de capacitación, investigación e innovación tecnológica, a
fin de generar valor agregado y empleo, al rubro de maricultura,
gastronomía y agroecología, que le de soporte al turismo.
s Programa de la mejora de la oferta gastronómica con productos
marinos y agro-ecológicos en todos los restaurantes y patio de
comidas en Paracas.
S Programa de formalización y encadenamiento productivo de MyPEs
en los rubros de turismo (albergues y artesanía), maricultura y
agroecología, con mejora de la oferta de productos con calidad de
exportación.

O 6.2 Promover la cultura empresarial con responsabilidad social, a


través de la certificación con alto estándar socio-ambiental.
■/ Programa de responsabilidad social empresarial orientada a la
preservación, conservación y mejora de las condiciones ambientales
del distrito y especialmente de la RNP.

29 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS


PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL j 201S -2018

s Proyecto de institucionalización de incentivos y sanciones sobre


comportamiento ambiental, Certificación Regional.
S Programa de responsabilidad social empresarial orientada a la
generación de empleo, oportunidades para género y discapacitados y
programas de salud y educación.

O 7.1 Generar redes institucionales y buenas prácticas de gestión


para ejecutar conjuntamente programas y proyectos de alto impacto.
S Programa de Fortalecimiento de redes para la gestión local e
institucional (premio anual de buenas prácticas, reconocimiento y
registro).
s Creación y fortalecimiento del Comité de implementación del PDC:
trabajo coordinado entre organizaciones sociales e instituciones
públicas y empresas privadas (CCL+)
s Sistema de Información distrital como base para la toma de
decisiones (SIL).

O 7.2 Fortalecer capacidades de las juntas vecinales y


organizaciones sociales para la autogestión y acción conjunta.
s Programa de generación de capacidades articuladas a proyectos
concretos en el marco del presupuesto participativo, mesas temáticas
y otros espacios de concertación.
s Programa de fiscalización ciudadana en medio ambiente, educación,
salud y otros servicios públicos.

O 7.3 Fortalecer el poder de convocatoria municipal para potenciar la


institucionalidad y la Hacienda Municipal, de acuerdo a ley (margesí
de bienes).
■s Programa de incentivos para la promoción de buenas prácticas
ciudadanas con apoyo de empresas y municipalidad.
•s Actualización del Catastro según aranceles y valore unitarios
actualizados al 2013 y mecanismos de recaudación vía electrónica.
s Programas de recuperación y saneamiento de predios rústicos y
habilitaciones urbanas para ubicación de equipamiento social y
mejoramiento de servicios públicos de bien común.

INDICADORES Y METAS
En el Plan Distrital de Desarrollo Concertado de Paracas, elaborado en el año
2013, de la totalidad de proyectos y programas planteados, solo ha
desarrollado algunos, habiendo identificado sus indicadores y metas. Estos
son como siguen:

301 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS


PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL j 201S-2018

ACCIÓN ESTRATÉGICA INDICADOR META


Plan de Desarrollo Turístico (0 N° de acciones que Al 2021 se ha
PENTUR), con acciones de cumplen el PENTUR.. incrementado la tasa de
organización, capacidades, recursos y ocupación hotelera.
articulación institucional.
Certificación de la RNP como reserva Aumento de la Al 2017 la RNP ha
de biosfera en el programa MAB- biodiversidad y logrado la calificación
UNESCO, y mantener la categoría de densidad de especies MAB-UNESCO y
VI Área protegida con uso sostenible de marinas y costeras. RAMSAR
los recursos naturales que tiene la RNP
en la actualidad.
Programas de puesta en valor de NQde empresas Al 2021 se ha
productos y servicios turísticos certificadas y con incrementado el % de
según estándares internacionales y premiación turistas y visitantes.
participación ciudadana.
Ampliación del circuito eco turístico N° de población, Al 2017, las personas
y cultural de Paracas, Proyecto de visitante y turistas que han revalorizado la
Centro de Identidad cultural y ingresan al Centro. Cultura Paracas y la
ambiental Paracas (CICAMB- calidad ambiental de la
RNP.
PARACAS)
Programa de rehabilitación de Porcentaje de Al 2021, se ha
costumbres, tradición oral y restos personas que valoran rehabilitado el patrimonio
arqueológicos de la cultura paracas. costumbres y intangible del distrito.
tradiciones.
Programa de manejo ecológico de N° de familias con Al 2021, los centros
los RRSS mediante la segregación servicios integrales. poblados estarán
en la fuente, recolección y limpios.
tratamiento separativo y acceso al
mercado.
Elaboración y ejecución del POT Delimitación Al 2021, se cuenta con
con participación de todos los adecuada del 80% de áreas adecuadas para
sectores de la población, en los componentes infraestructura social y
territoriales. productiva, espacios
concordancia con ZEE y planes de
públicos, equipamiento y
conservación RNP, gestión de áreas de protección
riesgos.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS


PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ¡ 201S-2018

ACCIÓN ESTRATÉGICA INDICADOR META


Programa de mejoramiento de los N° de familias con Al 2021 se ha reducido el
servicios de saneamiento: agua servicios integrales. % de EDAs y ETAs en la
potable, alcantarillado, manejo de población.
RRSS y arborización. Proyecto
“arboricemos Paracas”, “Parque
Ecológico “
Proyecto “Instalación y operación de Incremento del uso de Al 2021 se trata y usa
mini plantas de tratamiento de aguas tratadas para 42.8 m3/día de aguas
aguas residuales para riego riego urbano servidas.
urbano”.
Programa de nutrición para el Disminución del índice Al 2021 se ha reducido el
desarrollo físico e intelectual de las de desnutrición índice de desnutrición
personas, en especial niñ@s. crónica. crónica.
Programa de mejoramiento de la % de docentes Al 2021 se ha
calidad educativa y actualización calificados con incrementado el % de
docente (enfoques de educación excelente en las docentes calificados con
activa, tecnología educativa con evaluaciones anual. excelente.
innovación).
Programa de socialización del arte: % de pobladores que Al 2021 se ha
pintura, música, literatura y teatro, disfrutan de los incrementado el % de
con participación de todos los espacios públicos. pobladores que disfrutan
sectores sociales (espacios de de los espacios públicos.
integración, formación de valores e
identidad).
Programas de capacitación, % de productos de Al 2021 se ha
investigación e innovación buena calidad incrementado el % de
tecnológica, a fin de generar valor empresas formalizadas
agregado y empleo en rubro de en el rubro de turismo.
maricultura, gastronomía y
agroecología que le de soporte al
turismo.
Programa de mejora de la oferta N° de restaurantes del Al 2021 se ha
gastronómica con productos distrito con mejores incrementado el % de
marinos y agroecológicos en todos ofertas restaurantes que ofertan
gastronómicas. productos gastronómicos
los restaurantes y patio de comidas
de calidad.
en Paracas.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL I 201S-2018

ACCIÓN ESTRATÉGICA INDICADOR META


Programa de formalización y N° de empresas y Al 2021 se ha
encadenamiento productivo de emprendedores incrementado el N° de
MYPES en los rubros de turismo asistidos. productos insertados al
(albergues y artesanía), maricultura mercado interno y
externo.
y agroecología, con mejora de la
oferta de productos con calidad de
exportación.
Programa de Responsabilidad N° de innovaciones Al 2021 se ha
Social Empresarial orientada a la ambientales. incrementado el N° de
preservación, conservación y mejora empresas que han
de las condiciones ambientales del mejorado sus prácticas
de eco eficiencia.
distrito y especialmente de la RNP.
Proyecto: Institucionalización de N° de industrias y Al 2021 se ha
incentivos y sanciones en el tema comercios que incrementado el N° de
ambiental a nivel regional. cuentan con industrias y comercios
certificación con certificación
ambiental. ambiental.
Programa de Responsabilidad Incremento del índice Al 2021 se ha
Social Empresarial orientada a la laboral en género y de incrementado el N° de
generación de empleo, personas con hombres, mujeres y
oportunidades para género y discapacidad. personas con
discapacidad en
discapacitados, y programas de
posiciones decisorias
salud y educación. dentro de las empresas.
Programa de incentivos para la N° de repostes 0 Al 2017 se ha
promoción de buenas prácticas inscripción de buenas incrementado el % de
ciudadanas con apoyo de empresas prácticas ciudadanas. buenas prácticas
y municipalidad. ciudadanas.
Programas de recuperación y % de bienes previstos Al 2015 se ha
saneamiento de predios rústicos y incorporar al margesí incrementado los predios
habilitaciones urbanas para de bienes. en el margesí de bienes
municipales.
ubicación de equipamiento social y
mejoramiento de servicios públicos
de bien común.
f
r
I PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL í 2015-2018

RUTA ESTRATÉGICA
La ruta estratégica está definida como la prelación de los objetivos estratégicos
del Plan Distrital de Desarrollo Concertado de Paracas y, por consiguiente, de
sus acciones estratégicas. Esta prelación se determinó mediante la Matriz de
Criterios de Influencia.
I
N° OE Objetivo Estratégico - PDC
%
Iniciar el proceso de Ordenamiento Territorial tomando en cuenta la RNP, prevención
1 3.1
y mitigación de riesgos, manejo de RRNN, margesí de bienes y ZEE de la provincia.
Impiementar sistemas de captación, tratamiento y distribución de agua potable para
2 2.2
y consumo, agricultura e industrial.
Impiementar el plan de gestión ambiental en base a la política y agenda ambiental
> 3 4.1
del distrito.
> 4 3.2 Impiementar servicios de saneamiento ambiental a todos los AH y urbanizaciones.
> Reutilizar las aguas residuales tratadas y valorizar los residuos sólidos como fuente
e 2.3
de materias primas y generación de empleo.
) Mejorar la cobertura y calidad de los servicios públicos a todos los sectores sociales
6 3.3
del distrito, en co-gestión con Municipalidad, población y empresas.
)
Impulsar el desarrollo de emprendimientos locales en turismo, agroecología,
7 6.1
productos hidrobiológicos con valor agregado.
8 1.2 Poner en valor el patrimonio ambiental y cultural del distrito.
»
Mantener e incrementar la biodiversidad y densidad de flora y fauna de la RNP a
9 2.1
) través de la mejora ecológica de los biotopos.
10 1.1 Posicionar el distrito como destino eco-turístico a nivel nacional e internacional.
Promover la cultura empresarial con responsabilidad social, a través de la
11 6.2
certificación con alto estándar socio-ambiental.
Lograr una niñez y juventud educada y formada en valores, con conocimientos y
12 5.1
V capacidades para generar emprendimientos.
1 Elevar el nivel de salud de la población con un ambiente y hábitat sano, buenos
13 4.2
hábitos nutricionales y eficiente atención de salud.
Impulsar la integración social mediante redes de arte, ciencia, deporte y otras
f 14 5.2
manifestaciones de cultura viva.
) Generar redes institucionales y buenas prácticas de gestión para ejecutar
15 7.1
i conjuntamente programas y proyectos de alto impacto.
Fortalecer capacidades de las juntas vecinales y organizaciones sociales para la
16 7.2
autogestión y acción conjunta.
Fortalecer el poder de convocatoria municipal para potenciar la institucionalidad y la
17 7.3
Hacienda Municipal, de acuerdo a ley (margesí de bienes).

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS


MARCOINSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS


PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL I 2015-2018

III. ANÁLISIS DE LO INTERNO


PROVISION DE SERVICIOS
Servicios de Salud.- En el distrito de Paracas existe un Puesto de Salud, el
cual tenía la categoría de Centro de Salud hasta el año 2009, perdiendo su
categoría por falta de presupuesto de la Municipalidad Distrital de Paracas,
quien cubría el pago de un segundo médico, requisito indispensable para ser
Centro de Salud. Actualmente el Puesto de salud ofrece los servicios de
pediatría, odontología, obstetricia, enfermería, farmacia y tópico. En los
Centros Poblados de Laguna Grande y Santa Cruz también existen Puestos
de Salud. Dentro de las competencias de la municipalidad en lo referente a
salud está la de “Gestionar la atención primaria de salud, así como construir y
equipar postas médicas, botiquines y puestos de salud en los centros
poblados que lo necesiten, en coordinación con las municipalidades
provinciales, los centros poblados y los organismos regionales y nacionales
pertinentes” y “Realizar campañas locales sobre medicina preventiva,
primeros auxilios, educación sanitaria y profilaxis”.

Servicios de Vivienda.- La Municipalidad de Paracas, hasta el día de hoy, no


ejerce su competencia relacionada a diseñar y promover la ejecución de
programas municipales de vivienda para las familias de bajos recursos, toda
vez que el 59.1% de las viviendas del distrito son de material precario y el
62.59% tienen piso de tierra. Asimismo, a pesar del auge turístico del distrito,
relacionado directamente con la Reserva Nacional de Paracas, no ha podido
reglamentar el tipo de paisaje urbano que debiera tener el distrito, tales como
área por lote, frente uniforme de cada lote, altura máxima de las viviendas,
número de viviendas por hectárea, entre otras reglas que ordenen el paisaje

%
urbano.
IA 4 >\
» ffr v ic io s de Educación.- La Municipalidad viene apoyando a las diferentes
-ftlstituciones Educativas del Distrito de Paracas, ya sea en infraestructura
como en equipamiento. Las competencias que ejerce la municipalidad en el
ma de educación, son compartidas con el gobierno nacional a través del
inisterio de Educación, y con el gobierno regional a través de la Dirección
egional de Educación de lea. A pesar de lo que determina la norma, la
municipalidad no interviene en el diseño del proyecto educativo de la
provincia, tampoco ha participado en la propuesta de la curricula educativa
provincial. Otra competencia que no está ejerciendo la municipalidad, es la de
promover la instalación de Instituciones Educativas Universitarias y/o No
Universitarias con la finalidad de elevar en nivel educativo de la población
joven y prepararlos en temas relacionados con las potencialidades del distrito
e ingresen en la vida laboral con la clasificación de “Mano de Obra Calificada”.

36 ] " DISTRITAL DE PARACAS


PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL I 2015 -2018

Por otro lado, dentro de esta competencia también está la de promover la


cultura, toda vez que los turistas que llegan al distrito buscan teatros y
bibliotecas.

Servicios de Transporte.- En lo que respecta al servicio de transporte; la


municipalidad no ejerce esta competencia porque, en su estructura orgánica,
no existe el área de transporte.

Servicios de Seguridad Ciudadana.- La municipalidad distrital de Paracas


brinda el servicio de seguridad ciudadana con ciertas limitaciones, pero con
relativo éxito, ya que el número de cámaras de video vigilancia no son las
suficientes, existe un escaso apoyo logístico y capacitación al personal de
seguridad ciudadana; por otro lado, se tiene el compromiso de apoyo de la
Policía Nacional del Perú para temas de seguridad ciudadana y, en los
últimos años, se ha logrado reducir el nivel de delincuencia y drogadicción en
el distrito.

Servicios de Limpieza Pública.-


La municipalidad, en el tema de limpieza pública, cuenta con maquinarias y
equipos suficientes para realizar el servicio de barrido y recojo de residuos
sólidos; además cuenta con aliados estratégicos, convenio con
PLUSPETROL, para el tema socio ambiental, pero el personal asignado a
este servicio no cuenta con las capacidades suficientes ni con el equipo de
seguridad personal para realizar un servicio adecuado y el casco urbano no
cuenta con suficientes tachos de depósito de basura. El distrito de Paracas,
en este momento, no cuenta con un sistema de tratamiento de residuos
sólidos y líquidos adecuados, las lagunas de oxidación no cumplen con su
función. El sistema de alcantarillado es parcial, por lo tanto no cubre la
demanda actual. Los desechos provenientes de la pesca artesanal en la zona
del Chaco se vierten directamente en el mar. No se ha diseñado un programa
de segregación en fuente, tanto para la población como para los hoteles,
comercio e industrias. El cobro por el servicio de limpieza pública es plano, es
cir, se cobra lo mismo para una vivienda como para un hotel o comercio,
iendo que las cantidades recogidas y la calidad de los residuos son
erentes.

ervicios de Ornato.- La municipalidad de Paracas no ha incorporado dentro


e su análisis de gestión la potencialidad turística del distrito, dejando al azar
I desarrollo de esta actividad. La existencia de escasas áreas verdes, la
escasa iluminación de sus principales calles y sitios turísticos, la falta de
señalización turística, la existencia de vías sin asfaltar en la cercanía del El
Chaco y entrada a la zona hotelera, el desorden en el comercio, la
informalidad de algunos operadores turístico, el incumplimiento de la

37 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS


PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | 2015-2018

zonificación urbana y la débil capacidad de la población en temas


ambientales, son factores negativos para el desarrollo turístico de Paracas.
La creación de áreas verdes para el esparcimiento y relax de los visitantes,
así como para el atajo en la comunicación entre sitios turísticos, la
reglamentación en lo referente a la altura de las casas y edificios, paisaje
urbano acorde con la naturaleza de la RNP, la creación de sitios culturales y
demás infraestructura por construirse, harán de Paracas un distrito hermoso y
ordenado.

GESTION ADMINISTRATIVA
Economía y Finanzas.-
De los Ingresos.- Los ingresos que recauda la municipalidad de Paracas son,
principalmente, de las fuentes de financiamiento de Recursos Directamente
Recaudados y de Recursos Determinados. En el periodo comprendido entre
los años 2010 y 2014, los ingresos por la fuente Recursos Directamente
Recaudados fueron al alza, habiéndose incrementado, en el año 2014, en un
322.73% en comparación con el año 2010. Con respecto a los recursos
Directamente Recaudados, éstos también fueron al alza, habiéndose
incrementado, en el mismo periodo, 206.53%. A pesar del incremento de los
ingresos, la municipalidad de Paracas tiene una dependencia financiera en
relación a los recursos Directamente Recaudados, ya que esta fuente
representa, en el acumulado 2010-2014, el 77.45% de los ingresos totales,
mientras que los ingresos por la fuente Recursos Directamente Recaudados
solo representa el 21.58%; es decir, si la municipalidad deja de percibir
ingresos por la fuente Recursos Determinados, el grado de autonomía de la
que goza para el desarrollo de la gestión, cubrirá solo el 21.58% de la
totalidad de gastos que tiene la municipalidad.
Un punto que hay que tener en cuenta es la tendencia de la recaudación de
los recursos por la fuente Recursos determinados, ya que esta viene variando
porcentualmente hacia la baja desde el año 2012, cuyo porcentaje de
articipación en los ingresos municipales era del 81.89%, hacia el 72.58% en
ño 2014. Esta tendencia seguirá hacia la baja debido a la crisis económica
iada en Estados Unidos de Norte América y difundida hacia todos los
íses del orbe.
participación financiera de la población en la recaudación de los Recursos
Directamente Recaudados es, en promedio, de 974.17 Nuevos Soles durante
enperiodo 2010-2014, mientras que la disponibilidad presupuestal per cápita,
en el mismo periodo, fue de 451,378 Nuevos Soles; es decir, la población
aporta solo el 0.22% de lo que la municipalidad gasta en su desarrollo.
Dado al escaso porte de los recursos directamente recaudados en el
presupuesto municipal, esta debería reformular el diseño de sus servicios y
los montos y formas de cobro de estos.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS


En lo que respecta a los ingresos por los servicios que brinda la
municipalidad, el impuesto predial es el que más aporta, con el 69.69%,
seguido de la recaudación por urbanizaciones, con el 14.56%, y limpieza
pública, con el 7.11%. Los ingresos por Parques y Jardines solo representan
el 0.60% del total recaudado y, algo que llama fuertemente la atención, es el
escaso porcentaje de aporte por las Licencias de Funcionamiento, ya que solo
aporta el 0.44%, toda vez que en Paracas existen restaurantes, bodegas,
hostales, hospedajes, hoteles, etc.

De los Gastos.- La ejecución del gasto durante el periodo 2010-2014 es, en


promedio, del orden del 86.44% de los ingresos recaudados en el mismo
periodo. Los gastos que realiza la municipalidad son, principalmente, gastos
corrientes y gastos de inversión; en el periodo 2010-2014 el promedio de
gastos corrientes realizado por la municipalidad es del orden del 62.61% del
total de sus gastos, mientras que los gastos de inversión, en el mismo
periodo, fueron del orden de 37.39%. La incidencia del gasto corriente sobre
el total de ingresos recaudados por la municipalidad es del orden del 60.35%;
es decir, del total de los ingresos municipales, el 60.35% se destinan para el
pago de planillas, compra de bienes y pago de servicios.
Por otro lado, el gasto de inversión per cápita realizado por la municipalidad
en el periodo 2010-2014 es, en promedio, de S/. 1,627 Nuevos Soles,
mientras que la tasa de variación medida del gasto de inversión per cápita de
la municipalidad distrital de Paracas es 0.38 en el año 2014; es decir, la
inversión per cápita de los años 2013 y 2014 en comparación del año 2012 es
de 0.38 veces.
La municipalidad de Paracas, en el periodo 2010-2014, viene subvencionando
los servicios de limpieza pública, parques y jardines, serenazgo y registro civil;
por cada 100 Nuevos Soles que recauda por el servicio de limpieza pública, la
municipalidad gasta, en promedio, 363.60 Nuevos Soles; en parques y
jardines gasta 1,378.64 Nuevos Soles; en serenazgo gasta 334.67 Nuevos
Soles y en registro civil gasta 441.75 Nuevos Soles. En el caso del servicio de
0 ^ g u a potable y alcantarillado, la municipalidad subvenciona el 100%, ya que
cobra por este servicio.
ciónES! total de gastos realizados por la municipalidad distrital de Paracas, en el
ESTO A /
-tóriodo 2010-2014, el 11.90% fueron orientados hacia los servicios generales,
el 35.94% hacia los servicios económicos y el 52.16% hacia los servicios
sociales. Esta orientación del gasto nos da una idea de la orientación
sistencialista que tiene la municipalidad en desmedro del desarrollo
conómico, más aún, cuando el distrito vive, hace una década, una dinámica
turística, comercial e industrial.
Las funciones de los servicios sociales que han tenido la mayor inversión en
el periodo mencionado son, en orden de prelación: Saneamiento, Cultura y
Deporte, Protección social, Medio Ambiente, educación y salud. Las funciones

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS


PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-20I8

de ios servicios económicos que han tenido la mayor inversión son:


Transporte y Vivienda y desarrollo urbano; las funciones de Comercio,
Turismo y Energía no han recibido inversión alguna dentro del periodo de
estudio.

Recursos Humanos.- Según el diseño del Cuadro de Asignación de Personal


(CAP) del año 2011, la municipalidad necesita de un total de 94 plazas para
funcionar correctamente; pero en el mismo documento se detalla que solo se
encuentran ocupadas el 84.04% de las plazas diseñadas, mientras que el
11.70% se encuentra en la condición de previstas; es decir, sin presupuesto.
Según el Presupuesto Analítico de Personal (PAP), también del año 2011,
solo existen 79 plazas ocupadas, de las cuales el 69.62% pertenecen al
régimen laboral del DL 276 y el 30.38% al régimen laboral del DL 728. Del
total de plazas ocupadas, según el PAP-2011, solo el 12.66% eran
profesionales, el 18.99% tenían la categoría de Funcionarios, el 27.85% eran
técnicos, el 10.13% eran auxiliares y el 30.38% eran obreros. Del total de
obreros pertenecientes al régimen laboral del DL 728, el 50% eran obreros
eventuales. Del análisis de los documentos de gestión mencionados, se ha
podido determinar que en el PAP se asigna personal a oficinas que no figuran
en el CAP, tales como DEMUNA, programa de Capacitación Técnica,
pruebas e iniciativa empresarial, casa de la salud Antillas, CEI 210 Santa
Cruz, centro de Intermediación laboral y Registro Civil. Si bien son servicios
que ofrece la municipalidad, estos deberían figurar el CAP, principalmente,
para poder asignarle plazas en el PAP y, también, desarrollar sus funciones
en el ROF y MOF respectivo; también se ha podido determinar que el nivel
remunerativo alcanzado por los trabajadores nombrados de la municipalidad,
se encuentra en los estratos más bajos, tales como SPF, STF, SAE, no
abiéndose producido ningún proceso de nivelación según el nivel de
udios alcanzado a la actualidad. Una práctica que se ha podido observar
la municipalidad de Paracas, es que no cuenta con un proceso adecuado
identificación, selección e inducción de personal, ingresando estos por
mistad o favores políticos.

rganización.- La estructura orgánica de la municipalidad ha sido diseñada


en base a la Ley Orgánica de Municipalidades, sin tener en cuenta los
objetivos a alcanzar; en esta estructura orgánica no se aprecia el flujo de
trabajo que debería existir en un gobierno local ni la autonomía para la toma
de decisiones. En lo que respecta a los documentos de gestión, no reflejan las
competencias exclusivas ni compartidas que demanda la Ley Orgánica de
Municipalidades, no existen obligaciones operativas de cada puesto de
trabajo, no se determinan los mecanismos de coordinación entre las
diferentes gerencias; los planes operativos no se articulan ni responden a los
objetivos estratégicos que quiere conseguir la municipalidad, no se han

— — MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS


PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018

diseñado políticas que promuevan el desarrollo profesional y personal de los


trabajadores de la municipalidad, encontrándose desmotivados, sin interés ni
compromiso con el puesto de trabajo. De los talleres de trabajo realizados y
de las conversaciones con los funcionarios y trabajadores se ha podido
determinar que existe un irrespeto jerárquico de los canales de comunicación,
pasando por alto a los jefes inmediatos y coordinando directamente con el
gerente municipal o el alcalde. Por otro lado, no existe un sistema integrado
de información que ayude a la toma de decisiones, actuando, muchas veces,
las gerencias como parcelas en base a las funciones determinadas en el ROF
o MOF debilitando la integración y articulación del trabajo.
Los funcionarios y trabajadores de la municipalidad desconocen la cultura de
planificación al interior de sus propias gerencias, desconociendo la Visión y
Misión institucional, así como los objetivos estratégicos que se quieren lograr.
No existe una cultura de monitoreo y control de las actividades realizadas,
desconociendo si se ha conseguido o no alguna meta. Los planes operativos
y el presupuesto institucional se elaboran siguiendo la costumbre de copiar lo
del año anterior o consignar las funciones del MOF de sus respectivas áreas.
La municipalidad no cuenta con planes específicos de gestión administrativa,
gestión territorial y gestión del riego, tales como Plan de desarrollo de
capacidades del personal nombrado y contratado, Plan estratégico
institucional, Plan estratégico de desarrollo económico local, Plan de
acondicionamiento territorial, Plan de desarrollo urbano, Plan vial, entre otros.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS


PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL f 2015-2018

IV. FORMULACIÓN DE LA MISION

La misión institucional es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la


existencia de la municipalidad, tomando en cuenta la Visión de Desarrollo del
Distrito.

La misión de la Municipalidad Distrital de Paracas ha sido construida teniendo


en cuenta su rol central, los beneficiarios o usuarios a quienes la municipalidad
sirve directamente y los atributos a los que se orienta el rol central.

MATRIZ PARA LA CONSTRUCCION DE LA MISION

Rol Central Prestación de bienes y servicios


Sujeto Vecinos y Visitantes
Posicionamiento Estratégico del territorio
Planificación articulada
Atributos Liderazgo
Mejorar condiciones de vida.

La construcción de la misión se hizo aplicando la siguiente metodología.

Misión = (Rol central + Sujeto +

La Misión Institucional de la Municipalidad Distrital de Paracas quedo


definida de la siguiente manera:

MISION INSTITUCIONAL

LA MISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS ES LA


PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS, ORIENTADOS A
PROMOVER EL POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO, ECONÓMICO,
ECOLÓGICO Y TURÍSTICO DE SU TERRITORIO, MEDIANTE UNA
PLANIFICACIÓN ARTICULADA Y EJERCIENDO LIDERAZGO EN LA
GENERACIÓN DE MEJORES CONDICIONES DE VIDA DE LA
POBLACIÓN Y SUS VISITANTES.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS


PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL S 201S-2018

VALORES
El cumplimiento de la misión institucional requiere de la aplicación, en el
quehacer diario de la municipalidad, de ciertos valores, tanto humanos como
institucionales; los valores manifestados y que representan a los trabajadores
de la municipalidad distrital de Paracas son:

Valores Humanos
En la Municipalidad Distrital de Paracas valoramos:

Solidaridad, como el sentirse parte del conjunto de actores del desarrollo


territorial e institucional que aportan a la consecución de los fines y objetivos
trazados y actúan consecuentemente con ellos.

Trabajo en Equipo, como el esfuerzo colegiado de los servidores


municipales en el logro efectivo de los objetivos del desarrollo humano e
institucional.

Actitud Proactiva, como la toma de iniciativa en el desarrollo de acciones


creativas y audaces que generan cambio y mejoras, tanto en el desarrollo
territorial como en el institucional, asumiendo la responsabilidad de hacer
que las cosas sucedan.

Responsabilidad, como el cumplimiento de sus obligaciones y el asumir de


las consecuencias que puedan generar las decisiones tomadas en el
ejercicio de la administración pública y en la vida personal.

, Valores Instrumentales
la Municipalidad Distrital de Paracas valoramos:
KT \ í \
5 GE™FA 2j
3 vpresupuesto¿ffiderazgo, como el conjunto de capacidades personales e institucionales
T -y P ara la toma de iniciativa en la conducción, gestión y motivación, de forma
eficaz y eficiente, del desarrollo territorial, institucional y personal en
\ Paracas.

\ Vocación de Servicio, como una actitud de vida que facilita el cumplimiento


de un proceso, o satisfacer la expectativa de alguien de modo tal que, quien
da como el que recibe el servicio, puedan sentirse satisfechos.

Innovación y Creatividad Institucional, como la capacidad de constante


búsqueda de nuevos mecanismos e instrumentos de gestión para el logro de
los objetivos trazados, creando valor agregado en los servicios, desempeño
y liderazgo.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS


OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
INSTITUCIONALES,
INDICADORESYMETAS

“ T MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS

>
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ? 2015-2018

V. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES,


INDICADORES Y METAS ANUALES

Para la identificación de los objetivos estratégicos se empleó la siguiente


metodología:

1. Determinar los FOCOS ESTRATÉGICOS DE LA MISIÓN


2. Determinar los EJES ESTRATÉGICOS
3. Determinar los OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Para la determinación de los focos estratégicos de la misión, se divide el


enunciado en párrafos, separándolos según los atributos estratégicos que
presente.

MISION

La Misión de la Municipalidad Distrital de Paracas es la PRESTACIÓN


DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS

orientados a promover el POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO


económico, ecológico y turístico de su territorio
mediante una PLANIFICACIÓN ARTICULADA y ejerciendo
LIDERAZGO en la generación de mejores condiciones de vida de la
población y sus visitantes.

ANALISIS DE LOS FOCOS ESTRATEGICIOS DE LA MISION

MISION ANALISIS

La Misión de la Municipalidad La Municipalidad Distrital de Paracas


Distrital de Paracas es la promueve la implementación de una
PRESTACIÓN DE BIENES Y cultura de servicios que supere las
SERVICIOS PÚBLICOS expectativas del ciudadano,
generando empatias con el vecino
para la mejora de la atención pública
y de la imagen institucional.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL I 201S-2018

MISION ANALISIS
orientados a promover el La Municipalidad Distrital de Paracas
POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO promueve el Desarrollo Territorial,
económico, ecológico y turístico de productivo, comercial, turístico, el
su territorio emprendedurísmo y del medio
ambiente saludable con tecnología
limpia, la seguridad ciudadana y la
gestión del riesgo.
La Municipalidad Distrital de Paracas
promueve el desarrollo de la
competitividad en todas sus formas­
es decir, competitividad territorial,
social, empresarial e institucional.
mediante una PLANIFICACIÓN La Municipalidad Distrital de Paracas
ARTICULADA y ejerciendo basa su gestión en el proceso de
LIDERAZGO en la generación de planificar, organizar, dirigir y
mejores condiciones de vida de la controlar el uso de los recursos
población y sus visitantes. institucionales y en ser la “primera”
entre todas las instituciones del
distrito en promover el Desarrollo
Humano sostenible, enfocado en la
consecución de los objetivos
estratégicos trazados, mediante la
modernización de su gestión, el
desarrollo organizacional y el
fortalecimiento de las capacidades
tecnológicas y laborales.

DETERMINACIÓN DE LOS EJES ESTRATEGICOS

os Ejes Estratégicos son las líneas básicas de desarrollo de la


unicipalidad, las cuales se pueden encontrar en su Ley Orgánica, Ley Base
de la Descentralización, Ley Orgánica de la PCM o en otro documento.

Son las grandes decisiones que debe desarrollar la municipalidad para lograr
la misión; también son definidos como los Procesos claves que debemos
desarrollar para generar valor público.
Los ejes estratégicos pueden definirse en función de cada dimensión de
desarrollo del territorio, ó en función de sus actividades económicas -
sociales más relevantes o de mayor repercusión o impacto en su desarrollo.

Sobre estos Ejes Estratégicos, áreas prioritarias, campos o procesos claves,


se deben concentrar todos los esfuerzos colectivos e individuales de las

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS


PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL í 2015-2018

autoridades, funcionarios y trabajadores municipales en general, a fin de


alcanzar nuestra misión institucional.

Los Ejes Estratégicos Identificados en los Talleres de Trabajo participativos,


son los siguientes:

MISION EJES ESTRATEGICOS

La Misión de la Municipalidad
Distrital de Paracas es la Acceso a servicios de
PRESTACIÓN DE BIENES Y calidad.
SERVICIOS PÚBLICOS

orientados a promover el
POSICIONAMIENTO Territorio competitivo
ESTRATÉGICO económico, integrado al mundo
ecológico y turístico de su globalízado.
territorio

mediante una PLANIFICACION


ARTICULADA y ejerciendo
Gestión municipal orientada a
LIDERAZGO en la generación de
resultados.
mejores condiciones de vida de
la población y sus visitantes.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS


PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 3 2015-2018

CARACTERIZACION DE LOS EJES ESTRATEGICOS

Acceso a Servicios de Calidad; promovemos la mejora de la calidad


de vida de la población, en especial de la más vulnerable, mediante la
optimización de los procesos de dotación de los servicios municipales y la
mejora del acceso a los servicios públicos, servicios sociales y saneamiento
básico; así como a la ampliación de su cobertura, fomentando una cultura de
prevención y fomento de la identidad bajo el enfoque de inclusión social.
Institucionalmente, la dotación de los servicios municipales está enfocada a
la creación de una cultura de servicios con calidad, calidez y valores
orientados a la generación de las condiciones materiales y sociales
necesarias para superar la pobreza y elevar su calidad de vida.

Promovemos la mejora de la calidad de vida de la población mediante la


participación activa de la ciudadanía en el incremento de las capacidades del
capital social, la cogestión de la gobernabilidad local, la debida focalización
de los programas sociales y la asistencia social temporal de los grupos más
vulnerables del distrito.

Territorio competitivo integrado al mundo globalizado;


promovemos el incremento de las capacidades físicas y tecnológicas del
espacio territorial, así como de las instituciones promotoras del desarrollo,
orientados al buen uso del suelo, la atracción de la inversión nacional e
internacional, incremento de las capacidades humanas, sociales y laborales
de los habitantes del distrito, haciendo hincapié en temas empresariales y de
emprendedurísmo.

z planS Í ónpromovemos la optimización de los servicios públicos enfocados a


^ V.PRES V?^eontrarrestar la contaminación del medio ambiente con una orientación a la
mejora de la calidad de vida y facilitación de actividades económicas e
\ inversión privada mediante una adecuada gestión ambiental.

'Asimismo, promovemos la restauración del orden y la seguridad física, el


desarrollo, articulación e integración espacial y funcional del distrito con
infraestructura pública de calidad, la seguridad integral del ciudadano y de la
propiedad como resultado de la articulación interinstitucional de actividades y
de la participación ciudadana.

Gestión municipal orientada a Resultados; promovemos una


gestión moderna, orientada al incremento de la eficiencia en su operación
mediante la simplificación de sus procesos y normas; el

48j MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS


PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 1 201S -2018

mejor aprovechamiento de los recursos, la eficiencia de los procesos


vinculados a la dotación de bienes y servicios; así como el incremento en el
desempeño de los servidores públicos.
Una gestión basada en el planeamiento estratégico, la identificación de
objetivos claros y articulados, la determinación de metas e indicadores que
brinden como resultado mayor nivel de satisfacción del ciudadano y la
creación de un sistema de información y gestión del conocimiento.
Una gestión transparente, concertadora y participativa orientada a la
consolidación de la gobernabilidad democrática, el fortalecimiento
institucional y el desarrollo del recurso humano.

IDENTIFICACION DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS


INSTITUCIONALES

A partir de los Ejes Estratégicos se definieron los cambios necesarios que


debe lograr la municipalidad, ya sea en las cualidades, conductas, actitudes
o necesidades de los ciudadanos, así como en el entorno en el que se
desenvuelven. Estos cambios son los propósitos a ser alcanzados en el
horizonte correspondiente al mandato de la actual gestión municipal, o mejor
dicho, los Objetivos Estratégicos Institucionales al 2018.

Para la identificación de los Objetivos Estratégicos se uso la matriz


recomendada por el CEPLAN, la cual determina el sujeto sobre el cual
recae la acción, la condición del cambio del sujeto y la dirección del
cambio a través de un verbo. La redacción del Objetivo Estratégico
Institucional debe incluir los tres elementos antes mencionados, siguiendo la
siguiente fórmula:

OBJETIVO ESTRATEGICO = (Verbo + Condición de cambio + Sujeto)

Bajo esta fórmula, la identificación de los Objetivos Estratégicos


Institucionales es como sigue:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS


PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ? 2015 -2018

EJE ESTRATEGICO
Acceso a servicios de calidad.

SUJETO CONDICION DE CAMBIO VERBO


Población Acceso a servicios de calidad. Mejorar

OBJETIVO MEJORAR EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS


ESTRATEGICO SERVICIOS MUNICIPALES CON CALIDAD.

EJE ESTRATEGICO
Territorio competitivo integrado al mundo globalizado.

CONDICION DE CAMBIO fl VERBO I


Condiciones físicas y sociales. Mejorar
Distrito
Desarrollo económico local. Potenciar
Capital
Desarrollo y Bienestar Social Generar
Social

OBJETIVO MEJORAR LAS CONDICIONES FISICAS Y


ESTRATEGICO SOCIALES DEL DISTRITO PARA POTENCIAR EL
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.

EJE ESTRATEGICO
Territorio competitivo integrado al mundo globalizado.

SUJETO ■ CONDICION DE CAMBIO ■ VERBO I


Capital
Desarrollo y Bienestar Social Generar
Social

OBJETIVO CONSTRUIR UN SOLIDO CAPITAL SOCIAL


ESTRATEGICO ORIENTADO A LA GENERACIÓN DE
DESARROLLO Y BIENESTAR DE LA SOCIEDAD.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL I 2015 -2018

EJES ESTRATEGICOS
Gestión municipal orientada a resultados.

Municipalidad Gestión orientada a resultados. Modernizar


Población Impacto positivo. Generar

OBJETIVO MODERNIZAR LA GESTIÓN MUNICIPAL


ESTRATEGICO ORIENTADA A LA CONSECUCIÓN DE
RESULTADOS Y LA GENERACIÓN DE IMPACTOS
POSITIVOS EN LA POBLACIÓN

Los Objetivos Estratégicos Institucionales de la Municipalidad Distrital de


Paracas, son:

N OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL


MEJORAR EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS
MUNICIPALES CON CALIDAD.

_ MEJORAR LAS CONDICIONES FÍSICAS Y SOCIALES DEL DISTRITO


PARA POTENCIAR EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.

_ CONSTRUIR UN SÓLIDO CAPITAL SOCIAL ORIENTADO A LA


GENERACIÓN DE DESARROLLO Y BIENESTAR DE LA SOCIEDAD.
MODERNIZAR LA GESTIÓN MUNICIPAL ORIENTADA A LA
4 CONSECUCIÓN DE RESUL TADOS Y LA GENERACIÓN DE
IMPACTOS POSITIVOS EN LA POBLACIÓN

El número de orden no indica prioridad.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS


PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

IDENTIFICACION DE LOS FACTORES CLAVES DE EXITO

Los factores claves de éxito son los elementos que le permitirán a la


municipalidad alcanzar la consecución de los Objetivos Estratégicos y, por
ende, de la misión que se ha trazado; estos Factores Clave de Éxito la
distinguen de las demás municipalidades haciéndola única o diferente. Los
factores claves de éxito determinan las áreas en las cuales los resultados, si
son satisfactorios, asegurarán un funcionamiento competitivo y exitoso de la
municipalidad.
Los Factores Claves de Éxito de la Municipalidad Distrital de Paracas son:

OBJETIVOS ESTRATEGICOS
FACTORES CLAVES DE EXITO
INSTITUCIONALES

• Conocer las necesidades y superar las


expectativas de los ciudadanos.
• Mejoramiento continuo de los procesos
de prestación de servicios públicos,
sociales y básicos.
• Unificar criterios de aplicación de normas
legales.
• Desarrollar un sistema de información
integral para la focalización de los
servicios.
• Generar cultura de servicio, confianza en
el ciudadano e imagen institucional.
• Generar nuevos servicios que permitan la
accesibilidad del ciudadano al confort
MEJORAR EL ACCESO DE LA urbano.
• Mejorar la infraestructura física de
POBLACIÓN A LOS SERVICIOS atención al ciudadano.
MUNICIPALES CON CALIDAD. • Adquirir tecnología para la gestión de la
información hacia el ciudadano.
• Promover y fortalecer la cultura
participativa y concertadora de las
instituciones y organizaciones del distrito.
• Mejorar la cobertura y acceso a los
servicios de salud, educación y a los
servicios básicos.
• Mejorar las capacidades físicas,
tecnológicas y personales para la
atención al público.
• Promover programas de viviendas
sociales articulados al desarrollo urbano y
de la movilidad.
• Programa de adaptación al cambio
Climático y Gestión del Riesgo.

52 f MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS


PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |2015-2018

Lograr la accesibilidad geográfica del


distrito y la progresiva interdependencia
de los territorios sin importar su distancia.
Implementar un adecuado sistema
urbano, apoyada en las nuevas
tecnologías de informática,
telecomunicaciones y transportes.
Optimizar la dotación de infraestructura
para el desarrollo económico local.
Mejorar la infraestructura de servicio al
turismo.
MEJORAR LAS CONDICIONES Lograr el uso correcto del espacio
FÍSICAS Y SOCIALES DEL garantizando una zonificación armónica
con el desarrollo local.
DISTRITO PARA POTENCIAR EL
Promoción y Fortalecimiento de las
DESARROLLO ECONÓMICO pequeñas y medianas empresas.
LOCAL. Mejorar los sistemas de producción local
mediante la constitución de sistemas
globales de acción en las dimensiones
económica, cultural y política, incluyendo
la constitución de nuevos actores
globales, la creación de códigos y reglas,
y la definición de ámbitos y mercado.
Integrar progresivamente los
componentes territoriales preexistentes
en los nuevos sistemas globales
(ciudades y regiones altamente
integradas en los circuitos globales);

Generación de clima social favorable


mediante el fortalecimiento de la
identidad local.
Fortalecimiento de la Cultura asociativa.
Incremento de capacidades y
fortalecimiento del Capital Humano.
Fortalecimiento del comportamiento
CONSTRUIR UN SOLIDO cívico de la población.
CAPITAL SOCIAL ORIENTADO A Fortalecimiento del espacio familiar y la
creación de valores.
LA GENERACIÓN DE
Fortalecimiento de la cultura, usos y
DESARROLLO Y BIENESTAR DE costumbres propias del distrito.
LA SOCIEDAD. Creación de espacios culturales
orientados a la generación de integración
social.
Promoción de la participación social
/V I v\ organizada en la gestión del municipio.
I z P U H lF IC k lÓ I* ^ 1 Creación de redes locales para el
î>RESU?^ESTOkJ desarrollo económico y turístico.
Apoyar y fortalecer las Organizaciones
sociales existentes.

MODERNIZAR LA GESTION Modernizar la estructura organizacional


MUNICIPAL ORIENTADA A LA haciéndola más flexible a los cambios del
CONSECUCIÓN DE entorno.
RESULTADOS Y LA Modernizar y fortalecer el proceso de
GENERACIÓN DE IMPACTOS planificación estratégica municipal.

53 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS


PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL j 2015-2018

POSITIVOS EN LA POBLACIÓN • Modernizar la gestión municipal orientada


a resultados.
• Incrementar las competencias laborales
de los trabajadores municipales.
• Estudiar, analizar, sensibilizar y
racionalizar los procesos.
• Optimizar recursos y establecer cultura
de costos.
• Desarrollar un sistema de información
integral para la toma de decisiones.
• Modernizar la infraestructura informática
y de comunicaciones.
• Definir los valores institucionales que
guíen el pensamiento y la acción de los
trabajadores.
• Generar productividad, competitividad y
desempeño superior de la municipalidad.
• Promover y fortalecer la cultura
participativa y concertadora de las
instituciones y organizaciones del distrito.
• Mejorar los procesos organizacionales,
presupuéstales y de planeamiento.
• Mejorar y optimizar el proceso de
recaudación tributaria municipal.
• Identificar nuevas fuentes de
financiamiento municipal.
• Mejorar la provisión de recursos a los
órganos municipales.
• Mejorar el rendimiento laboral de los
trabajadores municipales.
• Mejorar las capacidades tecnológicas de
la municipalidad
• Implementar el Sistema de Información
Gerencial.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS


PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL j 2015 2018 -

IDENTIFICACION DE INDICADORES
Los Indicadores son hechos o expresiones concretas y cuantificables cuyos
valores nos permiten medir la idoneidad, la eficacia y la eficiencia de los
objetivos. Este concepto se refiere a la representación de una realidad de
forma cuantitativa.

Para la identificación de los Objetivos Estratégicos se uso la matriz


recomendada por el CEPLAN, la cual determina el sujeto sobre el cual se
hará la medición, el atributo que debe estar relacionada a la condición del
cambio del Objetivo Estratégico y la expresión matemática que operativiza la
medición; es decir, la Unidad de Medida.

La redacción del Objetivo Estratégico Institucional debe incluir los tres


elementos antes mencionados, siguiendo la siguiente fórmula:

INDICADOR = (Unidad de Medida + Sujeto + Atributo)

Bajo esta fórmula, la identificación de los Indicadores es como sigue:

CUADRO DE OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR META


MEJORAR EL ACCESO DE LA INDICE DE DESEMPEÑO DE Al 2018, el 65% de la
POBLACIÓN A LOS SERVICIO S LOS SERVICIO S población accede a
MUNICIPALES CON CALIDAD. M UNICIPALES servicios municipales
de calidad.

MEJORAR LAS CONDICIONES FÍSICA S Y Al 2018, las condiciones


SO CIA LES DEL DISTRITO PARA INDICE DEL DESARROLLO físicas y sociales del
POTENCIAR EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL distrito han mejorado en
ECONÓMICO LOCAL. un 10%.

CONSTRUIR UN SÓLIDO CAPITAL


SOCIAL ORIENTADO A LA GENERACIÓN INDICE DE DESARROLLO DEL Al 2018, el 15% del
DE DESARROLLO Y BIENESTAR DE LA CAPITAL SOCIAL Capital Social del
SOCIEDAD. distrito está fortalecido.

MODERNIZAR LA GESTIÓN MUNICIPAL


ORIENTADA A LA CONSECUCIÓN DE Al 2018, la gestión
RESULTADOS Y LA GENERACIÓN DE INDICE DE MODERNIZACION municipal se ha
MUNICIPAL. modernizado en un
IMPACTOS POSITIVOS EN LA
100% .
POBLACIÓN
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ¡ 201S-2018

VI. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES


Las Acciones Estratégicas es el conjunto de actividades ordenadas que
contribuyen al logro de los objetivos estratégicos institucionales. Se
definen a partir de los bienes y servicios, entendidos como productos,
que se deben entregar a la población para genera el cambio en las
condiciones, actitudes y su entorno; asimismo, permiten generar
cambios en la capacidad institucional para el desempeño de la misión.

Las acciones estratégicas identificadas en el presente proceso de


planificación institucional son:

Objetivo
Acción Estratégica Indicador
Estratégico
Mejorar el acceso de la población a los servicios municipales con calidad.
Oferta de los servicios básicos
Ampliar la oferta de los servicios básicos
ampliada
Ampliar la oferta de los servicios públicos Oferta de los servicios públicos
ampliada
Ampliar la oferta de los servicios urbanos Oferta de los servicios urbanos
ampliada
Mejorar tas condiciones físicas y sociales en el distrito para potenciar el desarrollo
económico local.
Modernizar la Gestión territorial del
Gestión territorial modernizada
distrito.
Gestionar el Medio Urbano del distrito Medio urbano orientado al turismo
orientado al turismo. gestionado.
Incrementar las capacidades de la
Capacidades de la población
población orientadas al desarrollo
incrementadas.
económico.
Construir un Sólido capital Social orientado a la generación de Desarrollo y Bienestar de la
sociedad.
Capital social del distrito
Fortalecer el Capital Social del distrito.
fortalecido.
Modernizar la gestión municipal orientada a la consecución de resultados y la generación
de impactos positivos en la población.
Modernizar la Organización Interna de la Organización interna municipal
municipalidad. modernizada.
Mejorar los Procesos Estratégicos de la
Procesos estratégicos mejorados.
municipalidad.
Implementar el Sistema de Monitoreo y Sistema de monitoreo y evaluación
Evaluación municipal. implementado.
Mejorar el desempeño financiero de la
municipalidad. Desempeño financiero mejorado.

se Y MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS


PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ¡ 201S-2018

VII. IDENTIFICACIÓN DE LA RUTA ESTRATÉGICA

La Ruta Estratégica nos brinda la prioridad en la que deben ser


conseguidos los Objetivos Estratégicos mediante la ejecución de las
Acciones Estratégicas.

Esta Ruta Estratégica ha sido trabajada utilizando la Matriz de Influencia,


la cual nos permite identificar la prelación en la ejecución de los
Objetivos Estratégicos y la ponderación de cada uno de ellos.

Objetivo
N° Acción Estratégica Indicador
Estratégico

1 Modernizar la gestión municipal orientada a la consecución de resultados y la


generación de impactos positivos en la población.
Modernizar la Organización Interna de la Organización interna
mnicipalidad. municipal modernizada.
Mejorar los Procesos Estratégicos de la Procesos estratégicos
municipalidad. mejorados.
Implementar el Sistema de Monitoreo y Sistema de monitoreo y
Evaluación municipal. evaluación implementado.
Mejorar el desempeño financiero de la Desempeño financiero
municipalidad. mejorado.
2 Mejorar el acceso de la población a los servicios municipales con calidad.
Oferta de los servicios
Ampliar la oferta de los servicios básicos
básicos ampliada
Oferta de los servicios
Ampliar la oferta de los servicios públicos
públicos ampliada
Oferta de los servicios
Ampliar la oferta de los servicios urbanos
urbanos ampliada
3 Mejorar las condiciones físicas y sociales en el distrito para potenciar el desarrollo
económico local.
Gestión territorial
Modernizar la Gestión territorial del distrito.
modernizada
Gestionar el Medio Urbano del distrito Medio urbano orientado al
orientado al turismo. turismo gestionado.
Incrementar las capacidades de la población Capacidades de la
orientadas al desarrollo económico. población incrementadas.
4 Construir un Sólido capital Social orientado a la generación de Desarrollo y Bienestar
de la sociedad.
Capital social del distrito
Fortalecer el Capital Social del distrito.
fortalecido.

57 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS


PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2015 -2018

MATRIZ DE PROGRAMACION: PROYECTOS IDENTIFICADOS POR


ACCION ESTRATEGICA

Programación
Obj.

Estrat. Acción Estratégica Actividades y/o Proyectos Año Año Año Año
2015 2016 2017 2018
1 Modernizar la gestión municipal orientada a la consecución de resultados y la generación de
impactos positivos en la población.
Modernizar la Organización Interna de la municipalidad.
i
Mejorar los Procesos Estratégicos de la municipalidad.

Implementar el Sistema de Monitoreo y Evaluación municipal.

Mejorar el desempeño financiero de la municipalidad.


i
2 Mejorar el acceso de la población a los servicios municipales con calidad.
Ampliar la oferta de los servicios básicos
Ampliación del servicio de Agua Potable y
Alcantarillado en la Asociación de Vivienda de X
Interés Social General José de San Martín
Ampliación del Servicio de Agua Potable Y
Alcantarillado en la Urbanización Santo X
Domingo
Ampliación y Mejoramiento del Servicio de
Alcantarillado y Tratamiento de Aguas
X
Residuales en los AA.HH. Alan García Y
Alberto Tataje
Instalación de Servicio Eléctrico con sistema
X
fotovoltaico en el Sector Laguna Grande
Creación del Servicio de Agua Potable en el
Sector Laguna Grande, Distrito de Paracas- X
Pisco-lca
Creación de Servicio de Agua Potable Y
X
Alcantarillado en el Centro Poblado Kuelap
Instalación del Servicio Eléctrico en el Centro
X
Poblado Kuelap
Creación del Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado en el Centro Poblado Pueblo X
Nuevo
Mejoramiento del Tratamiento de las Aguas
,•£* GERd Residuales en el Asentamiento Humano Santa X
[ ï f fLANIFlá in q Cruz
{^WSUPk Instalación del Servicio Eléctrico en las Areas
X
Rurales del Distrito de Paracas

Ampliar la oferta de los servicios públicos


Mejoramiento y Ampliación del servicio
educativo en la I.E.N° 210, en el Asentamiento X
Humano Santa Cruz
Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E.
X
N° 205 del Distrito de Paracas

Ampliar la oferta de los servicios urbanos


Construcción de Pistas y Veredas en el Centro
X
Poblado Las Antillas
Construcción de Pistas y Veredas en el Centro
X
Poblado Las Palmeras
Construcción de Pistas y Veredas en la
X
Asociación de Vivienda Nueva Juventud

Mejoramiento del Estadio Municipal Ernesto


X
Bernales en el AA.HH. Santa Cruz

58 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS


PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL j 2015-2018

Obj. Programación
Actividades y/o Proyectos
N° Estrat. Acción Estratégica Año Año Año Año
2015 2016 2017 2018
Construcción de Pistas, Veredas y Áreas
X
Verdes en la Urbanización Santo Domingo
Creación de Pistas, Veredas y Areas Verdes en
X
el Centro Poblado Kuelap
Creación de Areas Recreativas y de
X
Esparcimiento en el Centro Poblado Kuelap
Ampliación de Pistas, Veredas y Areas Verdes
en la Asociación de Vivienda de Interés Social X
General José de San Martín
Instalación del Servicio Eléctrico en el Centro
X
Poblado Kuelap

3 Mejorar las condiciones físicas y sociales en el distrito para potenciar el desarrollo económico local.
Modernizar la Gestión territorial del distrito.

Gestionar el Medio Urbano del distrito orientado al turismo.


Creación del Centro Cultural Municipal en el
X
asentamiento Humano Santa Cruz
Creación de la Plazuela de la Cultura en la
Asociación de Vivienda de Interés Social X
General Don José de San Martín
Creación del Parque Ecológico en la Zona B
X
del Asentamiento Humano Santa Cruz-I Etapa
Creación del Parque El Triangulo en la Zona B
del Asentamiento Humano Santa Cruz, Distrito X
de Paracas-Písco-íca
Creación del Parque con Circuito de Aguas en
X
el Centro Poblado Las Antillas
Mejoramiento de los Servicios Turísticos
Públicos en la Ruta de Ingreso a la Playa El X
Chaco y la Reserva Nacional de Paracas
Plazuela de la Cultura en los AA.HH. Alberto
X
Tataje, Alan García y Asoc. San Martín

Incrementar las capacidades de la población orientadas al


desarrollo económico.
l .......................
4 Construir un Sólido capital Social orientado a la generación de Desarrollo y Bienestar de la sociedad.
Fortalecer el Capital Social del distrito.
Mejoramiento y Ampliación del Local Comunal
en el Centro Poblado Las Antillas (Primera X
Etapa)
Construcción de la Segunda Etapa del Local
X
Comunal en el Centro Poblado Las Antillas

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS


PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL í 2015-2018

MATRIZ DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL


POR ACCION ESTRATEGICA

Objt. Programación Presupuestal


N° Acc. Estrat. Actividades y/o Proyectos
Estrat. Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018
Presupuesto por Objetivos y Años 28,900,000 9,210,611 9,500,000 34,000,000
Modernizar ia gestión municipal orientada a la consecución de resultados y
1 0 610,611 0 0
la generación de impactos positivos en la población.
Modernizar la Organización Interna de la municipalidad. 0 0 0 0

Mejorar los Procesos Estratégicos de la municipalidad. 0 0 0 0

Implementar el Sistema de Monitoreo y Evaluación municipal. 0 0 0 0

Mejorar el desempeño financiero de la municipalidad. 0 610,611 0 0


Elaboración de perfiles y expedientes
610,611
Técnicos

2 Mejorar el acceso de la población a los servicios municipales con calidad. 25,700,000 4,300,000 8,750,000 12,500,000
Ampliar la oferta de los servicios básicos
9,900,000 500,000 5,350,000 3,000,000
Ampliación del servicio de Agua Potable y
Alcantarillado en la Asociación de Vivienda 1,600,000
de Interés Social General José de San Martín
Ampliación del Servicio de Agua Potable Y
Alcantarillado en la Urbanización Santo 1,300,000
Domingo
Ampliación y Mejoramiento del Servicio de
Alcantarillado y Tratamiento de Aguas
7,000,000
Residuales en los AA.HH. Alan García Y
Alberto Tataje
Instalación de Servicio Eléctrico con sistema
500,000
fotovoltaico en el Sector Laguna Grande
Creación del Servicio de Agua Potable en el
Sector Laguna Grande, Distrito de Paracas- 300,000
Pisco-lca
Creación de Servicio de Agua Potable Y
2,000,000
Alcantarillado en el Centro Poblado Kuelap
0/

Instalación del Servicio Eléctrico en el Centro


350,000
Poblado Kuelap
Creación del Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado en el Centro Poblado Pueblo
«é£

INIFK 1,200,000
*ESVt Nuevo
Mejoramiento del Tratamiento de las Aguas
Residuales en el Asentamiento Humano 1,500,000
í5¡£¿ Santa Cruz
Instalación del Servicio Eléctrico en las Áreas
Rurales del Distrito de Paracas 3,000,000

Ampliar la oferta de los servicios públicos 0 500,000 900,000 0


Mejoramiento y Ampliación del servicio
educativo en la I.E.N° 210, en el 500,000
Asentamiento Humano Santa Cruz
Mejoramiento del Servicio Educativo en la
900,000
I.E. N° 205 del Distrito de Paracas

60 j MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS


PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 2018 -

Objt. Programación Presupuestal


N° Acc. Estrat. Actividades y/o Proyectos
Estrat.
Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018

Ampliar la oferta de los servicios urbanos 15,800,000 3,300,000 2,500,000 9,500,000


Construcción de Pistas y Veredas en el
8,400,000
Centro Poblado Las Antillas
Construcción de Pistas y Veredas en el
3,600,000
Centro Poblado Las Palmeras
Construcción de Pistas y Veredas en la
3,800,000
Asociación de Vivienda Nueva Juventud
Mejoramiento del Estadio Municipal Ernesto
3,000,000
Bernales en el AA.HH. Santa Cruz
Construcción de Pistas, Veredas y Áreas
2,500,000
Verdes en la Urbanización Santo Domingo
Creación de Pistas, Veredas y Areas Verdes
4,500,000
en el Centro Poblado Kuelap
Creación de Areas Recreativas y de
1,000,000
Esparcimiento en el Centro Poblado Kuelap
Ampliación de Pistas, Veredas y Areas
Verdes en la Asociación de Vivienda de 4,000,000
Interés Social General José de San Martín
Instalación del Servicio Eléctrico en el Centro
300,000
Poblado Kuelap

Mejorar las condiciones físicas y sociales en el distrito para potenciar el


3 2,700,000 3,600,000 750,000 21,500,000
desarrollo económico local.
Modernizar la Gestión territorial del distrito. 0 0 0 0

Gestionar el Medio Urbano del distrito orientado al turismo. 2,700,000 3,600,000 750,000 21,500,000
Creación del Centro Cultural Municipal en el
2,700,000
asentamiento Humano Santa Cruz
Creación de la Plazuela de la Cultura en la
Asociación de Vivienda de Interés Social 1,200,000
General Don José de San Martín
Creación del Parque Ecológico en la Zona B
del Asentamiento Humano Santa Cruz-I 1,200,000
Etapa
Creación del Parque El Triangulo en la Zona
B del Asentamiento Humano Santa Cruz, 750,000
Distrito de Paracas-Pisco-lca
Creación del Parque con Circuito de Aguas
2,000,000
SÍ en el Centro Poblado Las Antillas
Mejoramiento de los Servicios Turísticos
SHREW:ia Públicos en la Ruta de Ingreso a la Playa El 19,500,000
m íe iCION S I Chaco y la Reserva Nacional de Paracas
ÏESUP!ESTOS I
\ N/ Plazuela de la Cultura en los AA.HH. Alberto
1,200,000
Tataje, Alan García y Asoc. San Martín
ÍSa í
Incrementar las capacidades de la población orientadas al
0 0 0 0
desarrollo económico.

Construir un Sólido capital Social orientado a la generación de Desarrollo y


4 500,000 700,000 0 0
Bienestar de la sociedad.
Fortalecer el Capital Social del distrito. 500,000 700,000 0 0
Mejoramiento y Ampliación del Local
Comunal en el Centro Poblado Las Antillas 500,000
(Primera Etapa)
Construcción de la Segunda Etapa del Local
700,000
Comunal en el Centro Poblado Las Antillas

6lj MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS


PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL j 2015-2018

MATRIZ DE PROPUESTA DE PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y


PROYECTOS POR ACCION ESTRATEGICA

Programación
Objt.
N° Acción Estratégica Actividades y/o Proyectos Año Año
Estrat. Año 2018
2016 2017
Modernizar fa gestión municipal orientada a la consecución de resultados y la generación de impactos
1
positivos en la población.
Modernizar la Organización Interna de la municipalidad.
Programa de restructuración interna X X
Implementar Instrumentos de Gestión
orientados a la modernización de la gestión X
municipal.
Adecuar la estructura Orgánica al Marco
X
estratégico Municipal.
Saneamiento de los bienes inmuebles de la
X X
municipalidad.

Mejorar los Procesos Estratégicos de la municipalidad.


Institucionalizar el Sistema de Planificación
Estratégica Institucional y la Gestión para X X X
Resultados.
Implementar la Simplificación Administrativa X X
Implementar gestión por Procesos X X

Implementar el Sistema de Monitoreo y Evaluación municipal.


Programa permanente de modernización
X X
tecnológica
Implementar Sistema de monitoreo y
X X
Evaluación Estratégica.
Implementar sistema de Evaluación del
X X
desempeño
Desarrollo de los recursos informáticos
X X X
municipales a favor de la ciudadanía

Mejorar el desempeño financiero de la municipalidad.


Programa de Fortalecimiento de la Gestión
X X X
Financiera municipal
Institucionalizar el sistema de centros de
X X
costos en la municipalidad.
Fortalecimiento de las capacidades de la
X X X
gerencia de Administración Tributaria.

2 Mejorar el acceso de la población a los servicios municipales con calidad.


_________

Ampliar la oferta de los servicios básicos


Estudio de dimensionamiento del desarrollo
X X X
urbanístico.
Estudio del potencial hídrico del distrito. X X
m

Programa de fomento para la adecuación de


X X
la calidad del agua potable.
Mejoramiento y ampliación del Sistema de
cía X X X
ación q ) captación y distribución del Agua Potable
fo to S I Mejoramiento y ampliación del Sistema de
jr

X X X
desagüe y alcantarillado.
Construcción de Planta de Tratamiento de
X X
________

Aguas servidas.
Impulso para la creación del Centro de
X X
Energías Renovables.
Programa de mejoramiento de la Gestión de
X X
residuos sólidos urbanos
Diseñar directrices para futuros tendidos de
X
infraestructura de saneamiento.

62 I MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS


PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL j 2015 -2018

Objt- Programación
N° Acción Estratégica
Estrat. Año Año
Año 2018
2016 2017
Ampliar la oferta de los servicios públicos
Mejoramiento y ampliación de la
infraestructura de los centros educativos del X X X
distrito
Mejoramiento y ampliación del mobiliario y
X X X
equipamiento de los centros educativos
Mejoramiento y ampliación de la
infraestructura de los centros y postas de X X X
salud.
Mejoramiento y ampliación del mobiliario y
equipamiento de los centros y postas de X X X
salud.
Promover la construcción de un Hospital de
X X X
nivel II1-1
Fomentar la creación de Institutos de
educación superior según potencialidades del X X
distrito.

Ampliar la oferta de ios servicios urbanos


Programa de Certificación de barrios limpios
X X X
y eco amigables.
Mejoramiento y ampliación del Sistema de
X X
Alumbrado Público.
Mejoramiento de pistas y veredas X X X
Mejoramiento de las áreas verdes (flora
X X
autóctona)

3 Mejorar tas condiciones físicas y sociales en el distrito para potenciar el desarrollo económico local.
Modernizar la Gestión territorial del distrito.
Elaborar el Plan de acondicionamiento
X X
territorial del distrito.
Promover la formulación del Plan de
X X
Ordenamiento territorial de la provincia.
Incrementar la calidad y cobertura de la
X
conexión viaria inter e intra distrital.
Establecimiento de un sistema Viario de
X
transporte de carga pesada.
Rediseño de paisaje urbano en armonía con
X X
la naturaleza
Creación de infraestructura de prevención de
X
desastres naturales
Construcción de Planta de suministro de
X
energía renovable.

Gestionar el Medio Urbano del distrito orientado al turismo.


Programa permanente de atracción de
X X X
inversión pública y privada.
Programa de promoción y consolidación del
X X X
Turismo de Descanso y Relax.
Creación de espacios verdes e impulso de su
C ;IA * 1 papel de conexión, ocio y atractivo del X X
AN1FÍ&CIÓN 3 1 distrito.
ÍE5UPI ESTO¿># Programa de ampliación de la
peatonalización y creación de Ciclo vías en el X X
»15 v distrito.
Ampliación y mejora de parques y espacios
X
públicos
Promover el manejo integrado de la zona
marino costera orientado al turismo, comercio X
y esparcimiento.

Mejorar las vías de acceso y servicios X


X
complementarios a los destinos turísticos

63] MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS


PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ¡ 201S-2018

Objt. Programación
N° Acción Estratégica
Estrat. Año Año
Año 2018
2016 2017
Mejora de la imagen de acceso a Paracas. X
Programa de restauración y mejora del
X X
patrimonio cultural del distrito.
Señalización turística X
Creación del Centro de Interpretación
X
Cultural del Distrito de Paracas.
Capacitación turística a taxistas,
X X
restaurantes, hoteles, operadores, guías
Creación de ruta turística urbana rural X
Creación de paseos y alamedas en el borde
X X
marino
Ordenamiento del frente marítimo X X
Formalización y normalización de servicios
X X
turísticos

Incrementar las capacidades de la población orientadas al


desarrollo económico.
Programa de capacitación a jóvenes para la
X X X
inserción al mercado laboral.
Fortalecimiento de MyPEs y PyMEs para la
X X
creación de nuevos emprendimientos.
Fortalecer las competencias de los pequeños
agricultores para el aprovechamiento del X X
recurso suelo en la agricultura.
Articulación e incorporación de productores
X
organizados a la actividad empresarial.
Fomentar la asociatividad empresarial en
X
torno a cadenas productivas priorizadas.
Formalización y dinamización de la actividad
X X
comercial y cultural.
Creación de Centros Tecnológicos acorde
X X
con la oferta laboral del distrito

4 Construir un Sólido capital Social orientado a la generación de Desarrollo y Bienestar de la sociedad.

Fortalecer el Capital Social del distrito.


Crear espacios de concertación X X
Formalización y fortalecimiento de las
X X X
Organizaciones Sociales de Base.
Creación y difusión de herramientas virtuales
de Participación e interacción ciudadana con X X
el Gobierno Local.
Campañas de prevención de riesgo y
GEHt 1flA reducción de morbilidad por enfermedades X
LAN1FI dación r ;
PRESUPU transmisibles.
TESTOrs j Promoción y mejora del acceso a actividades
X
físicas, recreativas y deportivas
Creación de tejido asociativo local X X
Fomentar en la población una actitud
responsable sobre sus derechos y deberes X X
en la sociedad.
Fomentar patrones de participación,
asociación y autogestión en las X X X
comunidades.

64 f MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS


PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL f 2015-2018

FICHAS DE PROTOCOLO DE INDICADORES POR OBJETIVOS


ESTRATEGICOS

Objetivo Estratégico MEJORAR EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS


Institucional 1 MUNICIPALES CON CALIDAD.
Nombre del Indicador INDICE DE DESEMPEÑO DE LOS SERVICIO S MUNICIPALES
Definición El desempeño de los servicios municipales nos permite medir los resultados
y beneficios que la sociedad obtiene del Gobierno Local.
Indicador según la
dimensión de Eficacia
desempeño.
Indicador según el control
de gestión Resultado específico
Nivel de desagregación
geográfica Distrital
Valor del Indicador 49.16%
La evaluación del desempeño de los servicios municipales mide el avance
Justificación en el cumplimiento del PDC a partir del logro de las metas y en el grado de
producción y provisión de los bienes y servicios.
Limitaciones.-
Limitaciones y Supuestos La municipalidad carece de información estadística propia relacionada con
empleados la provisión de bienes y servicios municipales.
Supuestos.-
La municipalidad implementa la oficina de Estadística.
SB = Servicios Básicos.
SU = Servicios Urbanos.
SP = Servicios Públicos.
AP = Porcentaje de Viviendas con servicios de Agua potable.
Ds = Porcentaje de Viviendas con servicio de Desagüe.
Luz = Porcentaje de Viviendas con servicio de Luz Eléctrica.
Variables de medición Ed = Porcentaje de Población que accede a servicios de EBR.
S = Porcentaje de la población con algún Seguro de Salud
LC = M2 de calles con servicio de limpieza.
RB = Porcentaje de viviendas con servicio de recojo de basura.
PJ = M2 de parques y jardines con servicio de mantenimiento.
AP = Porcentaje de calles con adecuado alumbrado público.
(*) = Ponderadores

ID S M = (,5 0 )S B + (.3 0 )S U + (.2 0 )S P


Fórmula o método de SB = (.50)AP + (.30) Ds + (.20) Luz
cálculo SP = (.4)Ed + (.6)S
SU = (.32)LC + (.23)RB + (.27)PJ + (.18)AP
Periodicidad de las
mediciones Anual
Fuente de Datos Censos, Estadística Municipal.
SB = 49.16
SU = N/D
SP = 54.37
AP = 63.62
Ds = 21.99
Luz = 53.75
Base de Datos Ed = 63.20
S = 48.48 __ I
LC = N/D
RB = 43.47
PJ = N/D / £ gereí CIA
AP - N/D I ? ^ANJFíl/\CI0N r ¡ |
N/U V?YPR£5uílJESTO /
w /
O = Po v " 1
Periodicidad de reporte
Anual
del indicador
Programa o Unidad
responsable Gerencia de Desarrollo Urbano

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS


PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL I 2015 -2018

~ MEJORAR LAS CONDICIONES FISICAS Y SOCIALES DEL


fnstitucionaíí DISTRITO PARA POTENCIAR EL DESARROLLO ECONOMICO
LOCAL
Nombre del Indicador INDICE DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
Definición El Indice del Desarrollo Económico Local nos permite evaluar las condiciones y
oportunidades físicas y sociales de la población.
Indicador según la dimensión
Eficacia
de desempeño.
Indicador según el control de
gestión Resultado específico
Nivel de desagregación
Distrital
geográfica
Valor del Indicador
Justificación El desarrollo económico local se desarrollara de acuerdo a las oportunidades
físicas y de conocimiento con las que cuente la población.
Limitaciones.-
La municipalidad carece de información estadística propia relacionada con la
Limitaciones y Supuestos
provisión de bienes y servicios municipales.
empleados
Supuestos.-
La municipalidad implementa la oficina de Estadística
IDEL = Indice del Desarrollo Económico Local
IGT = índice de Gestión Territorial.
IGMU = índice de Gestión del Medio Urbano del distrito como escenario turístico.
PCD = Población con Capacidades desarrolladas.
IAPC = Infraestructura de apoyo per cápita
IMPC = Infraestructura Municipal per cápita
VBC = Vivienda de Buena Calidad
SV = Suficiencia vial.
Variables de medición AMA = Atracción Migratoria Acumulada
IPTPC = Inversión Pública en Turismo per cápita
IETPC = Incremento del espacio Turístico per cápita
PV = Peatonalización de las Vías.
GCP = Grado de Calificación de la Población
APFT = Aptitud de la Población como Fuerza de Trabajo
CPPA = Concentración Poblacional del Poder Adquisitivo.
TE = Tasa de Emprendedurísmo.
(*) = Ponderadores
IDEL= (.40)IG T+(.40)IGMU+(. 20)PCD
IGT = (.24) IAPC + (.35)IMPC + (.12)VBC + (.29)SV
Fórmula o método de cálculo
IGMU = (.27)AMA + (,41)IPTPC + (.18)IETPC + (.14)PV
PCD = (.41)GCP + (.27)APFT + (.18)CPPA + (.14)TE
Periodicidad de las
Anual
mediciones
Fuente de Datos Censos, Estadística Municipal.
IDEL = N/D
IGT = N/D
IGMU = N/D
PCD = N/D
IAPC = N/D
IMPC = N/D
VBC = N/D
SV = N/D
Base de Datos
AMA = N/D \
IPTPC = N/D y < \K
IETPC = N/D
PV = N/D ( $ GEREh :ia
GCP = N/D (XftAM ne ición q j
APFT = N/D IEST0M
CPPA = N/D \ -
TE = N/D
Periodicidad de reporte del
Anual
indicador
Programa o Unidad
Gerencia de Desarrollo Económico Local.
responsable

66 j ~ “ MUNICIPALIDAD dÍsTRITAL DE PARACAS


PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL I 2015-2018

Objetivo Estratégico CONSTRUIR UN SOLIDO CAPTAL SOCIAL ORIENTADO A LA


Institucional 3 GENERACION DE DESARROLLO Y BIENESTAR DE LA SOCIEDAD.
Nombre del Indicador INDICE DE DESARROLLO DEL CAPITAL SO CIAL
Definición El índice de Desarrollo del capital Social nos permite conocer el grado
de confianza y cohesión social existente el distrito.
Indicador según la
dimensión de Eficacia
desempeño.
Indicador según el control
de gestión Resultado específico
Nivel de desagregación
geográfica Distrital
Valor del Indicador
El capital social enfatiza las formas en que las instituciones y las
Justificación estructuras sociales afectan tanto al acceso a los activos, como a las
maneras en que la gente puede transformar, reproducir y acumular sus
recursos.
Limitaciones.-
La municipalidad carece de información estadística propia relacionada
Limitaciones y Supuestos con la asociatividad de la población, su institucionalidad y grado de
empleados participación entre las organizaciones existentes.
Supuestos.-
La municipalidad implementa la oficina de Estadística.
GA= Grado de Asociatividad
Gl= Grado de Institucionalidad
GP= Grado de Participación
PT= Población total
Variables de medición OSB= Organizaciones Sociales de Base
OSBa= Número de asociados en las Organizaciones Sociales de Base
OSBf= Organizaciones Sociales de Base formalizadas
OSBpp= Organizaciones Sociales de Base que participan en Procesos
Participativos.
/DCS= (.45) GA + (.30) Gl + (.25) GP
Fórmula o método de GA= O SB a/P T *1000
cálculo Gl= O SB f/O SB *100
GP= O SBpp/O SB *100
Periodicidad de las
mediciones Anual
Fuente de Datos Censos, Estadística Municipal.
Base de Datos
Periodicidad de reporte
del indicador Anual

Programa o Unidad
responsable Gerencia de Desarrollo Humano.

67 : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS


PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ¡ 2015-2018

MODERNIZAR LA GESTION MUNICIPAL ORIENTADA A LA


Objetivo Estratégico
Institucional 4 CONSECUCION DE RESULTADOS Y A LA GENERACION DE
IMPACTOS POSITIVOS EN LA POBLACION.
Nombre del Indicador INDICE DE MODERNIZACION MUNICIPAL.
El Indice de Modernización Municipal mide la capacidad de las
Definición institución para adecuar su gestión a lo demandado por la Política de
Modernización de la Gestión Pública, ley del Sistema Presupuestario y
la Directiva de Planeamiento Estratégico.________________________
Indicador según la
dimensión de Eficacia
desempeño.
Indicador según el control
de gestión Resultado específico
Nivel de desagregación
geográfica _______ Distrital
Valor del Indicador
Las municipalidades, a nivel nacional, han mostrado limitaciones tanto
para la prestación de servicios como para incrementar su recaudación.
Justificación Esto ha originado un bajo desempeño que se refleja en la débil
confianza del ciudadano que reclama mejor atención y mejores servicios
de calidad, con eficiencia y eficacia por parte de los trabajadores y
autoridades.
Limitaciones.-
Limitaciones y Supuestos La municipalidad carece de cultura de planificación, su presupuesto se
empleados formula tomando como base los insumos, no existe sistema de
evaluación de sus actos y existe una débil articulación interinstitucional.
01= Organización Interna
Dl= Dirección Interna
Agp= Actividades gestionadas por procesos
TA= Total actividades programadas
IGM= Instrumentos de Gestión Modernos
IGr= Instrumentos de gestión orientados a resultados
TIG= Total instrumentos de gestión.
PE= Procesos Estratégicos
PR= Planeamiento para Resultados
OEr= Objetivos Estratégicos para Resultados
TOE= Total Objetivos Estratégicos
GBS= Gestión de Bienes y Servicios
PAPE 1= Presupuesto asignado Articulado con PEI
TP= Total Presupuesto
CS= Capacidades de Servidores
FTP= Funcionarios y trabajadores cumplen perfil
TFT= Total Funcionarios y Trabajadores
SEDI= Sistema de Evaluación del Desempeño Institucional
Sl= Sistema de Información
Variables de medición
UOBD= Unidades Orgánicas con Base de Datos
TUO= Total de Unidades Orgánicas
SE= Sistema de Evaluación
UOM= Unidades Orgánicas que realizan Monitoreo
IDF= Indice de Desempeño Financiero
IDI= Indice de desempeño de Ingresos
IA= índice de Autonomía
IP= Ingresos Propios
Tl= Total Ingresos
ID= índice de Dependencia
IT= Ingresos por Transferencias
IDE= índice de desempeño de los Egresos
AF= Autofinanciamiento del Funcionamiento
GF= Gasto por Funcionamiento
Ml= Magnitud de la Inversión
Gl= Gasto de Inversión
TG= Total Gasto
IEF= índice de Equilibrio Financiero
MD= Magnitud de la Deuda__________________________

68 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS


PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 1 2015 -2018

SD= Saldo de Deuda


CA= Capacidad de Ahorro
AC= Ahorro Corriente

IMM= (.30) OI + (.23) PE + (.27) SEDI + (.20) IDF


OI=(.60)DI + (.40)IGM
Dl= Agp / TA *100
IGM= Igr/TIG *100
PE= (.46)PR + (.15)GBS + (.38)CS
PR= O er/TO E *100
GBS= PAPEI / TP*100
CS= F T P / T F T *100
SEDI= (.60)SI + (.40)SE
Fórmula o método de Sl= UOBD / TUO*100
cálculo SE= UOM /TUO *100
IDF= (.50)1 DS + (,30)IDE + (.20)IEF
IDI= IA /ID
1A= IP / TI
ID= IT /T I
IDE= AF * MI
AF= GF / IP
Ml= Gl / TG
IEF= MD / CA
MD= S D /T I
CA= AC / IP
Periodicidad de las
mediciones Anual
Fuente de Datos Censos, Estadística Municipal.
Base de Datos
Periodicidad de reporte
del indicador Anual
Programa o Unidad
responsable _____ Gerencia de Planificación.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS


PROPUESTA DE INDICADORES

Valor Actual
Programación Línea de Base Meta Responsable

Objetivo Acción
Actividades y/o Proyectos Indicador
del Indicador Fuente de Fuente de de la medición
Estratégico Estratégica Año Año Año
Valor Año Valor Año
Año Año Año Meta Datos Verificación del Indicador
2016 2017 2018 2016 2017 2018 Total
1 Modernizar la gestión municipal orientada a la consecución de resultados y ia generación de impactos positivos en la poblacióii.
Modernizar la Organización Interna de la
municipalidad.
Porcentaje de Estructura Estadísticas, Gerencia de
Formulación de un programa de X X
administrativa, manual de N/D 2015 0 2015 50 50 100 Estadística Informes Planificación y
restructuración interna procedimientos, perfil de Municipal Censos Presupuesto.
puestos actualizados. Publicados
Implementar Instrumentos de Gestión Número de Documentos Censo de Estadísticas, Gerencia de
orientados a la modernización de la X de Gestión aprobados y N/D 2015 0 2015 0 Población Informes Planificación y
gestión municipal. en ejecución. Estadística Censos Presupuesto.
Municipal Publicados
Adecuar la estructura Orgánica de la Porcentaje de Estructura Censo de Estadísticas, Gerencia de
municipalidad articulada al Marco X
Orgánica articulada y N/D 2015 0 2015 100 100 Población Informes Planificación y
estratégico Municipal. adecuada al Marco Estadística Censos Presupuesto.
Estratégico Institucional. Municipal Publicados
Porcentaje de bienes Censo de Estadísticas,
inmuebles de la Población Informes Gerencia de
Saneamiento de los bienes inmuebles de X X municipalidad N/D 2015 0 2015 0 Desarrollo
la municipalidad. Estadística Censos Urbano
formalizados física y Municipal Publicados
legalmente.
Mejorar los Procesos Estratégicos de la
municipalidad.
Porcentaje de Gerencias Censo de Estadísticas, Gerencia de
Institucionalizare! Sistema de que aplican la Población Informes
Y 7 Planificación Estratégica Institucional y la X X X N/D 2015 0 2015 15 35 50 100 Planificación y
Planificación Estratégica Estadística Censos Presupuesto.
osm *:»a C \ Gestión para Resultados. Institucional. Municipal Publicados
f LAHIF, íiCiów r r j
yPRESI r tëSÎOj S J índice de reducción de Censo de Estadísticas, Gerencia de
Implementar la Simplificación X X tiempo en trámites N/D 2015 0 2015 0 Población Informes Planificación y
< & A ¡è ÂS Administrativa administrativos. Estadística Censos Presupuesto.
Municipal Publicados
Implementar gestión por Procesos X X
Implementar el Sistema de Monitoreo y Evaluación
municipal.
Programa permanente de modernización Disponibilidady Censo de Estadísticas,
X X pertinencia del equipo N/D 2015 0 2015 0 25 25 50 Población Informes Gerencia de
tecnológica tecnológico Administración
Estadística Censos
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ¡ 2015-2018

Municipal Publicados
Estadísticas,
Implementar Sistema de monitoreo y X X Informes
Evaluación Estratégica. Censos
Publicados
Estadísticas,
Implementar sistema de Evaluación del X X Informes
desempeño Censos
Publicados
Censo de Estadísticas,
Desarrollo de pagina N/D 2015 Población Informes Gerencia de
Web y Redes Sociales 0 2015 100 100 Estadística Censos Administración
Municipal Publicados
Implementación de Censo de Estadísticas,
Desarrollo de los recursos informáticos Sistema de Tramitación N/D 2015 0 Población Informes Gerencia de
municipales a favor de la ciudadanía 2015 50 50 100 Estadística Censos Administración
de Licencias en Línea Municipal Publicados
Implementación de Censo de Estadísticas,
Sistema Integrado de N/D 2015 0 2015 0 Población Informes Gerencia de
Recaudación Estadística Censos Administración
Municipal Publicados
Mejorar el desempeño financiero de la
municipalidad.
Censo de Estadísticas,
X X X Porcentaje de N/D 2015 0 2015 25 25 50 100 Población Informes Gerencia de
actualización predial EstadísticaCensos Administración
Municipal Publicados
1
/s /
-Ç A

Censo de Estadísticas,
C

Programa de Fortalecimiento de la Identificación de nuevas Población Informes Gerencia de


Gestión Financiera municipal Fuentes de N/D 2015 0 2015 25 25 50 100 Censos Administración
m c> 1*

Estadística
s s §

So *

Financiamiento. Municipal Publicados


Censo de Estadísticas,
Reducción de la N/D 2015 0 2015 50 50 100 Población Informes Gerencia de
fdf

morosidad EstadísticaCensos Administración


Municipal
----------------^

Publicados
Censo de Estadísticas, Gerencia de
Institucionalizare! sistema de centros de X X Centros de Costos N/D 50 Población Informes
costos en la municipalidad. Establecidos. 2015 0 2015 50 100 EstadísticaCensos Planificación y
Municipal Publicados Presupuesto.
Estadísticas,
Fortalecimiento de las capacidades de la X X X Porcentaje de Estadística Informes Gerencia de
gerencia deAdministración Tributaría. actualización predial Municipal Censos Administración
N/D 2015 0 2015 25 25 50 100 Publicados
2 Mejorar el acceso de la población a los servicios municipales con calidad.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS


PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL I 2015-2018

Ampliar la oferta de los servicios básicos


Censo de Estadísticas,
Estudio de dimensionamiento del Población Informes Gerencia de
desarrollo urbanístico. X X X Estudio realizado N/D 2015 0 2015 0.25 0.25 0.5 1 Desarrollo
Estadística Censos Urbano
Municipal Publicados
Censo de Estadísticas,
Población Informes Gerencia de
Estudio del potencial hídrico del distrito. X X Estudio realizado N/D 2015 0 2015 0 Desarrollo
Estadística Censos Urbano
Municipal Publicados
Programa de fomento para la Indice de potabilidad Censo de Estadísticas, Gerencia de
adecuación de la calidad del agua X X dentro de parámetros N/D 2015 0 2015 0 Población Informes Servicios
potable. según norma. Estadística Censos Comunales y
Municipal Publicados MedioAmbiente
Mejoramiento y ampliación del Sistema Censo de Estadísticas,
Sistema de captación y Población Informes Gerencia de
de captación y distribución del Agua X X X N/D 2015 0 2015 0 Desarrollo
Potable distribución construido. Estadística Censos
Municipal Publicados Urbano
Porcentaje de viviendas Censo de Estadísticas, Gerencia de
Mejoramientoy ampliación del Sistema con desagüe dentro de N/D PoblaciónE
de desagüe y alcantarillado. X X X 2015 0 2015 0 InformesCens Desarrollo
vivienda. stadística os Publicados Urbano
Municipal
Censo de Estadísticas, Gerencia de
Construcción de Planta de Tratamiento Porcentaje de aguas N/D 2015 0 2015 Población Informes
deAguas servidas. X X
servidas tratadas. 0 Estadística Censos Desarrollo
Municipal Publicados Urbano
Censo de Estadísticas, Gerencia de
\ Impulso para la creación del Centro de Acciones realizadas N/D Población Informes Servicios
il Energías Renovables. X X 2015 0 2015 0 Estadística Censos Comunales y
¡I# Municipal Publicados MedioAmbiente
Porcentaje de usuarios Censo de Estadísticas, Gerencia de
Programa de mejoramiento de la Gestión que mejoran la N/D 2015 2015 Población Informes Servidos
de residuos sólidos urbanos X X 0 0 Estadística Censos Comunales y
disposición de los RSU. Municipal Publicados MedioAmbiente
Censo de Estadísticas, Gerencia de
Diseñar directrices para futuros tendidos Directrices establecidas y N/D 2015 0 2015 Población Informes Servicios
de infraestructura de saneamiento. X
en aplicación. 0 Estadística Censos Comunales y
Municipal Publicados MedioAmbiente
Ampliar la oferta de los servicios públicos
Mejoramiento y ampliación de la Censo de Estadísticas, Gerencia de
infraestructura de los centros educativos Porcentaje de I.E. con N/D 2015 0 2015 Población Informes
X X X
Infraestructura moderna. 0 Estadística Censos Desarrollo
del distrito Humano
Municipal Publicados

72 í MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS


PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ¡ 2015-2018
li
Porcentaje de I.E. con Censo de Estadísticas, Gerencia de
Mejoramientoy ampliación del mobiliario Población Informes
y equipamiento de los centros educativos X X X equipamiento y mobiliario N/D 2015 0 2015 0 Desarrollo
moderno. Estadística Censos Humano
Municipal Publicados
Mejoramiento y ampliación de la Porcentaje de Centros y Censo de Estadísticas, Gerencia de
infraestructura de los centros y postas de Postas de Salud con N/D 2015 0 2015 0 Población Informes
X X X
Estadística Censos Desarrollo
salud. infraestructura adecuada. Humano
Municipal Publicados
Mejoramiento y ampliación del mobiliario Porcentaje de Centros y Censo de Estadísticas,
Postas de Salud con Población Informes Gerencia de
y equipamiento de los centros y postas X X X
mobiliario y equipamiento N/D 2015 0 2015 0 Desarrollo
desalud. Estadística Censos Humano
adecuado. Municipal Publicados
Censo de Estadísticas, Gerencia de
Promover la construcción de un Hospital Porcentaje de moradores N/D 2015 0 2015 Población Informes
de nivel 111-1 X X X
y visitantes atendidos. 0 Estadística Censos Desarrollo
Municipal Publicados Humano
Fomentar la creación de Institutos de Porcentaje dejóvenes Censo de Estadísticas,
con titulode educación Población Informes Gerencia de
educación superior según X X
superior que aprovecha N/D 2015 0 2015 0 Desarrollo
potencialidades del distrito. Estadística Censos Humano
potencialidad del distrito. Municipal Publicados
Ampliar la oferta de los servicios urbanos
Porcentaje de Barrios Censo de Estadísticas, Gerencia de
Programa de Certificación de barrios X X X certificados como limpios N/D 2015 0 2015 0 Población Informes Servicios
limpios y eco amigables. y eco amigables. Estadística Censos Comunales y
Municipal Publicados MedioAmbiente
> GE *CIA *.*a ÍV\ Porcentaje de calles con Censo de Estadísticas, Gerencia de
■ PUHW AOÓN S I Mejoramiento y ampliación del Sistema X X alumbrado público N/D 2015 0 2015 0 Población Informes Servicios
iy m sui mío SI deAlumbrado Público. adecuado. Estadística Censos Comunales y
\ ^ y Municipal Publicados MedioAmbiente
Porcentaje de pistas Censo de Estadísticas, Gerencia de
Mejoramiento de pistas y veredas X X X
mejoradas. N/D 2015 0 2015 0 Población Informes Desarrollo
Porcentaje de Veredas Estadística Censos Urbano
mejoradas. Municipal Publicados
Censo de Estadísticas, Gerencia de
Mejoramiento de las áreas verdes (flora X X
Número de árboles N/D 2015 0 2015 0 Población Informes Servicios
autóctona) oriundos plantados. Estadística Censos Comunales y
Municipal Publicados MedioAmbiente
3 Mejorar las condiciones físicas y sociales en el distrito para potenciar el desarrollo económico local.
Modernizar la Gestión territorial del distrito.
Plan de Censo de Estadísticas, Gerencia de
Elaborar el Plan de acondicionamiento Población Informes
territorial del distrito. X X Acondicionamiento N/D 2015 0 2015 0 Desarrollo
Territorial implementado Estadística Censos Urbano
Municipal Publicados

7 Í| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS


PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ! 2015-2018

Censo de Estadísticas, Gerencia de


Promover la formulación del Plan de Plan de Ordenamiento Población Informes
Ordenamiento territorial de la provincia. X X
Territorial implementado N/D 2015 0 2015 0 Desarrollo
Estadística Censos Urbano
Municipal Publicados
Censo de Estadísticas, Gerencia de
Incrementar la calidad y cobertura de la Plan Vial elaborado y en Población Informes
conexión viaria inter e intra distrital. X
ejecución. N/D 2015 0 2015 0 Desarrollo
Estadística Censos Urbano
Municipal Publicados
Censo de Estadísticas, Gerencia de
Establecimiento de unsistema Viario de Sistema viario construido Población Informes
transporte de carga pesada. X
y en operación. N/D 2015 0 2015 0 Desarrollo
Estadística Censos Urbano
Municipal Publicados
Porcentaje de viviendas y Censo de Estadísticas, Gerencia de
Rediseño de paisaje urbano en armonía edificaciones que N/D Población Informes Servicios
con la naturaleza X X
cumplen con norma 2015 0 2015 0 Estadística Censos Comunales y
urbano paisajista. Municipal Publicados MedioAmbiente
Censo de Estadísticas,
Creación de infraestructura de Infraestructura creada N/D Población Informes Sub Gerencia
prevención de desastres naturales X 2015 0 2015 0 Estadística Censos de Defensa Civil
Municipal Publicados
Censo de Estadísticas, Gerencia de
Construcción de Planta de suministro de Acciones realizadas N/D Población Informes Servicios
energía renovable. X 2015 0 2015 0 Estadística Censos Comunales y
Municipal Publicados MedioAmbiente
Gestionar el Medio Urbano del distrito orientado al
turismo.
Número de empresas Censo de Estadísticas, Gerencia de
Programa permanente de atracción de nuevas establecidas en N/D 2015 0 2015 Población Informes Desarrollo
inversión pública y privada. X X X 0 Estadística Censos Económico
el distrito. Municipal Publicados Local
Censo de Estadísticas, Gerencia de
Programa de promoción y consolidación X X X Acciones realizadas. N/D 2015 0 2015 0 Población Informes Desarrollo
del Turismo de Descanso y Relax. Estadística Censos Económico
Municipal Publicados Local
Creación de espacios verdes e impulso Censo de Estadísticas, Gerencia de
de su papel de conexión, ocio y atractivo X X
M2 de áreas verdes N/D 2015 0 2015 0 Población Informes Servicios
del distrito. incrementadas. Estadística Censos Comunales y
Municipal Publicados MedioAmbiente
Programa de ampliación de la Porcentaje del espacio Censo de Estadísticas, Gerencia de
peatonalización y creación de Ciclo vías X X
urbano orientado al N/D 2015 0 2015 0 Población informes Desarrollo
en el distrito. tránsito peatonal y Estadística Censos Urbano
bicicletas. Municipal Publicados

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS


PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2015-2018

Censo de Estadísticas, Gerencia de


Ampliación y mejora de parques y M2de parques por Población Informes Servicios
espacios públicos X habitante. N/D 2015 0 2015 0 Estadística Censos Comunales y
Municipal Publicados MedioAmbiente
Promover el manejo integrado de la zona Porcentaje de la Zona Censo de Estadísticas, Gerencia de
marino costera orientado al turismo, X Marino Costera N/D 2015 0 2015 Población Informes Desarrollo
adecuadamente 0 Estadística Censos Económico
comercio y esparcimiento. gestionada. Municipal Publicados Local
Porcentaje de incremento Censo de Estadísticas, Gerencia de
Mejorar las vías de acceso y servicios X X de visitas a destinos N/D 2015 0 2015 Población Informes
complementarios a los destinos turísticos 0 Estadística Censos Desarrollo
turísticos. Urbano
Municipal Publicados
Censo de Estadísticas, Gerencia de
Mejora de la imagen de acceso a X Acceso al distrito de N/D 2015 0 2015 Población Informes Desarrollo
Paracas. Paracas modernizado. 0 Estadística Censos Económico
Municipal Publicados Local
Porcentaje de población Censo de Estadísticas, Gerencia de
Programa de restauración y mejora del X X con identidad cultural N/D 2015 0 2015 Población Informes Desarrollo
patrimonio cultural del distrito. 0 Estadística Censos Económico
fortalecida. Municipal Local
Publicados
Número de rutas Censo de Estadísticas, Gerencia de
Señalización turística X turísticas N/D 2015 0 2015 0 Población Informes Desarrollo
adecuadamente Estadística Censos Económico
señalizadas. Municipal Publicados Local
Porcentaje de visitantes Censo de Estadísticas, Gerencia de
Creación del Centro de Interpretación X satisfechos con Centro N/D 2015 0 2015 0 Población Informes Desarrollo
Cultural del Distrito de Paracas. de Interpretación Estadística Censos Económico
Cultural. Municipal Publicados Local
Actores y operadores de Censo de Estadísticas, Gerencia de
Capacitación turística a taxistas, X X turismo adecuadamente N/D 2015 0 2015 0 Población Informes Desarrollo
restaurantes, hoteles, operadores, guías capacitados. Estadística Censos Económico
Municipal Publicados Local
Censo de Estadísticas, Gerencia de
N/D 2015 Población Informes Desarrollo
Creación de ruta turística urbana rural X Ruta turística creada. 2015 0 0 Estadística Censos Económico
Municipal Publicados Local
M2 de paseos Censo de Estadísticas, Gerencia de
Creación de paseos y alamedas en el X X construidos en el borde N/D 2015 0 2015 0 Población Informes Desarrollo
borde marino marino. Estadística Censos Económico
Municipal Publicados Local
Frente marítimodel Censo de Estadísticas, Gerencia de
Ordenamiento del frente marítimo X X distrito orientado a las N/D 2015 0 0 Población Informes Desarrollo
actividades económicas y 2015 Estadística Censos Económico
de recreo. Municipal Publicados Local

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS


PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 1201S-2018

Operadores de servicios Censo de Estadísticas, Gerencia de


Formalización y normalización de turísticos formalizados Población Informes Desarrollo
servicios turísticos X X
según normas nacionales N/D 2015 0 2015 0
Estadística Censos Económico
y locales. Municipal Publicados Local
Incrementar las capacidades de la población
orientadas al desarrollo económico.
Porcentaje dejóvenes Censo de Estadísticas,
Programa de capacitación a jóvenes adecuadamente Población Informes Gerencia de
para la inserción al mercado laboral. X X X
insertados al mercado N/D 2015 0 2015 0 Desarrollo
Estadística Censos Humano
laboral. Municipal Publicados
Número de MyPEs y Estadísticas,
Fortalecimiento de MyPEs y PyMEs para PyMEs asociadas que estadidstíca Informes
la creación de nuevos emprendimientos. X X
emprenden nuevos N/D 2015 0 2015 0
s Municipal Censos
negocios Publicados
Fortalecer las competencias de los Porcentaje de Hectáreas Censo de Estadísticas, Gerencia de
pequeños agricultores para el de suelo agrícola Población Informes Desarrollo
aprovechamiento del recurso suelo en la X X
adecuadamente N/D 2015 0 2015 0
Estadística Censos Económico
agricultura. aprovechados. Municipal Publicados Local
Articulación e incorporación de Número de empresas Censo de Estadísticas, Gerencia de
productores organizados a la actividad X constituidas por N/D 2015 0 2015 0
Población Informes Desarrollo
empresarial. productores capacitados. Estadística Censos Económico
Municipal Publicados Local
Censo de Estadísticas, Gerencia de
Fomentar la asociatividad empresarial en X
Número de empresas N/D 2015 0 2015
Población Informes Desarrollo
0
tornoa cadenas productivas priorizadas. asociadas. Estadística Censos Económico
■ f Municipal Publicados Local
x' GEREN IA Número de comerciantes Censo de Estadísticas, Gerencia de
: PLANiFie/ : ión q 1
Formalización y dinamización de la
\¿ m SWUEStO X X
formalmente articulados N/D 2015 0 2015 0
Población Informes Desarrollo
actividad comercial y cultural. a la actividad económica Estadística Censos Económico
del distrito. Municipal Publicados Local
Estadísticas,
Creación de Centros Tecnológicos X X
Informes
acorde con la oferta laboral del distrito Censos
Publicados
4 Construir un Sólido capital Social orientado a la generación de Desarrollo y Bienestar de la sociedad.

Fortalecer el Capital Social del distrito.


Censo de Estadísticas, Gerencia de
Crear espacios de concertación Espacios de concertación N/D Población Informes
X X
creados. 2015 0 2015 0
Estadística Censos Desarrollo
Municipal Publicados Humano
Organizaciones Sociales Censo de Estadísticas,
Formalización y fortalecimiento de las de Base formalmente Población Informes Gerencia de
Organizaciones Sociales de Base. X X X
inscritas en la N/D 2015 0 2015 0 Desarrollo
Estadística Censos Humano
municipalidad. Municipal Publicados

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS


PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL j 2015-2018

Creación y difusión de herramientas Número de espacios de Censo de Estadísticas, Gerencia de


virtuales de Participación e Interacción X X participación virtual N/D 2015 0 2015 0 Población Informes
Estadística Censos Desarrollo
ciudadana con el Gobierno Local. creados. Humano
Municipal Publicados
Campañas de prevención de riesgo y Censo de Estadísticas,
Porcentaje de habitantes Población Informes Gerencia de
reducción de morbilidad por X sanos. N/D 2015 0 2015 0 Desarrollo
enfermedades transmisibles. Estadística Censos Humano
Municipal Publicados
Promoción y mejora del acceso a Porcentaje de habitantes Censo de Estadísticas,
que practican alguna Población Informes Gerencia de
actividades físicas, recreativas y X N/D 2015 0 2015 0 Desarrollo
deportivas actividad física, Estadística Censos
recreativa odeportiva. Municipal Publicados Humano
Censo de Estadísticas, Gerencia de
Creación de tejido asociativo local X X Número de Redes N/D 2015 0 2015 0 Población Informes
asociativas creadas Estadística Censos Desarrollo

$ Municipal Publicados Humano


Fomentar en la población una actitud Porcentaje de escolares Censo de Estadísticas, Gerencia de
responsable sobre sus derechos y X X capacitados en deberes y N/D 2015 0 2015 0 Población Informes Desarrollo
Í í GIR9hiCIA ^o\ Estadística Censos
FUIm ACIÓN q l deberes en la sociedad. derechos ciudadanos. Humano
bEsro^Sy Municipal Publicados
Fomentar patrones de participación, Organizaciones Sociales Censo de Estadísticas, Gerencia de
asociación y autogestión en las X X X de Base que participan N/D 2015 0 2015 0 Población Informes Desarrollo
comunidades. en espacios locales de Estadística Censos Humano
toma de decisiones, Municipal Publicados

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS


ANEXOS

)
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018

ANEXO 1: DATOS ESTADISTICOS PARACAS

Provincia PISCO Distrito PARACAS


N° VARIABLE / INDICADOR Cifras 0^ Cifras
Absolutas 0 Absolutas
1 POBLACION
2 Población Censada 125879 4146
3 Población en viviendas particulares con ocupantes presentes 120061 3518
4 POBREZA MONETARIA
5 Incidencia de pobreza total 23698 22.7 984 28.6
6 Incidencia de pobreza extrema 521 0.5 25 0.7
7 Indicadores de intensidad de la pobreza
8 Brecha de pobreza total 4.1 5.5
9 Severidad de pobreza total 1.1 1.5
10 Indicador de desigualdad ¡
11 Coeficiente de Gini 0.26 0.25
12 Gasto per cápita
13 Gasto per cápita en nuevos soles 348.9 326.4
14 Gasto per cápita a precios de Lima Metropolitana 444.8 415.2
15 POBREZA NO MONETARIA
Población en hogares por número de Necesidades Básicas
16 Insatisfechas (NBI)
17 Con al menos una NBI 60999 50.8 2211 62.8
18 Con 2 0 más NBI 31075 25.9 865 24.6
19 Con una NBI 29924 24.9 1346 38.3
20 Con dos NBI 22071 18.4 688 19.6
21 Con tres NBI 8224 6.8 169 4.8
22 Con cuatro NBI 741 0.6 8 0.2
23 Con cinco NBI 39 0 0 0
Población en hogares por tipo de Necesidad Básica Insatisfecha
24 (NBI)
25 Población en viviendas con características físicas inadecuadas 37462 31.2 1821 51.8
26 Población en viviendas con hacinamiento 29843 24.9 903 25.7
27 Población en viviendas sin desagüe de ningún tipo 28106 23.4 407 11.6
28 Población en hogares con niños que no asisten a la escuela 2186 3.6 68 4
29 Población en hogares con alta dependencia económica 4300 3.6 62 1.8
30 Hogares por número de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
31 Con al menos una NBI 16118 50.9 635 63.2
32 Con 2 0 más NBI 7960 25.1 216 21.5
33 Con una NBI 8158 25.7 419 41.7
34 Con dos NBI 6183 19.5 183 18.2
35 Con tres NBI 1642 5.2 31 3.1
36 Con cuatro NBI 129 0.4 2 0.2
37 Con cinco NBI 6 0 0 0
38 Hogares por tipo de Necesidad Básica Insatisfecha (NBI)
39 Hogares en viviendas con características físicas inadecuadas 10663 33.6 548 54.5
40 Hogares en viviendas con hacinamiento 5806 18.3 171 17
41 Hogares en viviendas sin desagüe de ningún tipo 8380 26.4 144 14.3
42 Hogares con niños que no asisten a la escuela 419 3.4 11 3.3
43 Hogares con alta dependencia económica 728 2.3 12 1.2
44 HOGAR
45 Total de hogares en viviendas particulares con ocupantes presentes 31694 1005

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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 201S-2018

46 Sin agua, ni desagüe, ni alumbrado eléctrico 4019 12.7 18 1.8


47 Sin agua, ni desagüe de red 5428 17.1 63 6.3
48 Sin agua de red o pozo 9881 31.2 128 12.7
49 Sin agua de red 10465 33 205 20.4
50 Sin alumbrado eléctrico 10802 34.1 455 45.3
51 Con piso de tierra 14146 44.6 629 62.6
52 Con una habitación 10434 32.9 371 36.9
53 Sin artefactos electrodomésticos 5985 18.9 239 23.8
54 Sin servicio de información ni comunicación 11720 37 360 35.8
55 Que cocinan con kerosene, carbón, leña, bosta/estiércol y otros 6294 19.9 118 11.7
Que cocinan con kerosene, carbón, leña, bosta/estiércol y otros sin
56 chimenea en la cocina 5307 16.7 63 6.3
57 Que cocinan con carbón, leña, bosta/estiércol sin chimenea en la cocina 4077 12.9 54 5.4
58 EMPLEO
59 PEA ocupada sin seguro de salud 28575 63 986 51.4
PEA ocupada con trabajo independiente y que tienen a lo más
60 educación secundaria 11419 25.2 248 12.9
61 Tasa de autoempleo y empleo en microempresa (TAEMI) 59 49
62 Porcentaje de fuerza laboral con bajo nivel educativo (PTBNE) 17.7 19.3
63 Porcentaje de fuerza laboral analfabeta (PTA) 1.7 1.3
64 EDUCACION
Población en edad escolar (6 a 16 años) que no asiste a la escuela y es
65 analfabeta 173 0.6 6 0.7
66 Edad promedio de los que asisten al sexto grado de educación primaria 12.1 14.1
67 Edad promedio de los que asisten a quinto año de secundaria 16.7 16.8
Población analfabeta de 6 a 11 años que tiene 2oa 6ogrado de
68 educación primaria 40 0.3 1 0.2
69 Tasa de analfabetismo
70 Total 2889 3.3 69 2.3
71 Femenino 2152 4.9 52 4
72 SALUD
73 Población que no tiene ningún seguro de salud 79074 62.8 2205 53.2
74 Población con Seguro Integral de Salud (SIS) 8083 6.4 372 9
75 IDENTIDAD
76 Población de 0 a 17 años de edad que no tiene partida de nacimiento 589 1.3 14 1
77 Población de 18 a más años de edad que no tiene DNI 1705 2.1 128 4.7
78 Población de 18 y mas años que no tienen DNI ni partida de nacimiento 73 0.1 3 0.1

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ¡ 201S-2018

ANEXO 2: TENDENCIAS

SITUACION DE
FACTOR AMENAZA
RIESGO
Complicaciones Económicas Desaceleración de las Disminución del comercio
en Estados Unidos y la exportaciones de la Agroindustria interno por escasos
Eurozona. local. ingresos de la población.
Disminución de la
Caída internacional de Desaceleración de la producción
asignación presupuestal por
precios de los minerales. minera.
canon y sobre canon.
Recurrencia del Fenómeno del Perdida de productos
Calentamiento Global Niño agrícolas
Deterioro de viviendas

SITUACION A
FACTOR OPORTUNIDADES
APROVECHAR
Modernización de la
Alternativa de inversión en
modalidad de participación en Asociación Público Privada.
Infraestructura Pública.
la Inversión Pública.
Perú considerado como Fortalecimiento de MyPEs y
Atracción de Inversiones.
mercado emergente. PyMEs.
Riqueza de conocimientos
Revaloración de la diversidad Promover la artesanía y la
tradicionales en grupos étnicos,
cultural. gastronomía.
generalmente marginados.
Cumplimiento y articulación
Modernización de la Gestión
Nuevas Políticas Públicas. de Objetivos Estratégicos al
Pública.
Presupuesto Institucional.
Economía Departamental Oportunidades de inversión Provisión de infraestructura
diversificada. nacional e internacional. estratégica.
Clase media emergente. Mejora de los ingresos de los Mejorar Políticas Locales
sectores A, B y C Sociales y Económicas.
Optimización de Servicios
Continuidad de Política de Mayor presupuesto para
Públicos y Programas
Reducción de la Pobreza. programas de inclusión social.
Sociales.
Mejoramiento de atractivos
Juegos Panamericanos 2019 Incremento de turismo
y sitios turísticos.

SITUACION DE
FACTOR DEBILIDAD
RIESGO
Egresados de la educación
Modelo Educativo superior, técnica y universitaria, Producción distrital sin valor
desarticulado de la realidad. sin orientación emprendedora agregado.
productiva.
Crecimiento desordenado del Incremento de la demanda
Alta inmigración.
distrito. de servicios básicos.
Persistencia de ciclo de
Mano de obra no 1/3 de la PET tiene educación
pobreza por bajos ingresos
especializada. superior.
familiares.
47% de jóvenes del Q1 de
Persistencia de embarazo Potencial pérdida de futuros
pobreza, son madres antes de
adolescente. emprendedores.
los 19 años.

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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL j 2015-2018

ANEXO 3: MATRIZ FODA DE SERVICIOS

TEMAS:
GESTIÓN DE LA LIMPIEZA PÚBLICA
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
GSTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
> Se cuenta con maquinarias y > Se cuenta con aliados
equipos para el servicio de limpieza estratégicos (convenios
pública. pluspetrol) en el tema socio
> Se cuenta con planes para el ambiental.
fortalecimiento de los servicios >
públicos.
> Se tiene el compromiso de apoyo de
la PNP en el tema de seguridad
ciudadana.
> Mejoramiento sustancia del sistema
de seguridad ciudadana en el
distrito, teniendo una gran
disminución de índices de
drogadicción y de la delincuencia.

DEBILIDAD AMENAZA
> Escasos equipos de protección y > Pérdida de la cooperación del
seguridad en el tema de limpieza financiamiento privado en los
pública. servicios (convenios).
> Falta de capacitación al personal en
el sistema de recojo de residuos
sólidos.
> Falta de identificación de los
trabajadores respecto a sus labores
funcionales.
> Escasas cámaras de vigilancia en el
tema de seguridad.
> No se cuenta con relleno sanitario
para la disposición final de los
residuos.
> Escasa difusión de los logros
obtenidos por serenazgo, como de
otras áreas. ,
> Escasas área verdes en el distrito
> Escasos medios de comunicación /<$ \
• «erctíCIA Tjal
en seguridad ciudadana (radios). PUMfiUciÓN 3|
> Escasa iluminación pública en calles f’nmfotsioSJ
del distrito.

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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ¡ 2015-2018

TEMAS:
GESTIÓN VIAL Y DE TRANSPORTE
GESTIÓN DEL SANEAMIENTO BÁSICO
GSTIÓN DEL TURISMO
GESTIÓN DEL COMERCIO
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
> Se cuenta con equipo de trabajo > Incremento del turismo en el
(recurso humano) consolidado en Distrito.
la Gerencia de Desarrollo >
Económico.
> Consecución de metas año a año
en la Gerencia de Desarrollo
Económico desde su creación.
> Existencia de una importante
cadena de hoteles de lujo, que
hacen del distrito un motivo de
visita atractiva para una gran
población externa, generando
dinamismo en la economía del
distrito.
>
DEBILIDAD AMENAZA
> Escasas zonas de playas de > Presencia de operadores turísticos
estacionamiento vehicular. informales (jaladores).
> Carencia de ordenanzas para el > Existen grupos reducidos de
ordenamiento vial. personas que distorsionan la
> Falta de capacitación al personal información sobre la gestión, con
para un mejor desempeño de sus el fin de confundir y alarmar a los
funciones. vecinos.
> No se cuenta con planta de
tratamiento de residuos.
> No existe saneamiento físico legal.
> No se cuenta con un catastro.
> Informalidad en el comercio y
turismo.
> Carencia del Área de transporte
> Sistema de agua potable no
cobertura a la población.________

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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 12015-2018

ANEXO 4: IDENTIFICACION DE PROBLEMAS

ANALISIS DE LA
ANÁLISIS DE LA ANALISIS DE LA ANALISIS DE LA
INTEGRACION DE
ORGANIZACIÓN DIRECCION PLANEACION
PERSONAL
No se cuenta con Funcionarios y
Inexistencia de No existe adecuada
sistema de Trabajadores
políticas locales. selección y ubicación
comunicación desconocen
de personal.
efectivo existencia de PEI
Estructura orgánica
No se respetan
no se corresponde Misión Institucional No existe proceso de
canales
con Objetivos no socializada con inducción de
jerárquicos de
Estratégicos personal. personal.
comunicación.
Institucionales.
Documentos de
Gerencias y Sub
Gestión no No existe trabajo
Gerencias carecen No se capacita al
especifican en equipo de la
de cultura de personal de la
obligaciones Dirección para el
planeación municipalidad.
operativas de los logro de metas.
estratégica.
puestos de trabajo.
Los planes de
Presupuesto
trabajo anual
Gerencias no son Institucional no Trabajadores no se
(POI) no se
autónomas en la acorde con identifican con
corresponden con
toma de decisiones. Objetivos puesto de trabajo.
los planes
Estratégicos
estratégicos.
Inexistencia de
Inexistencia de Municipalidad no
sistema de
evaluación y control No se reconoce promueve el
información para el
del nivel trabajo realizado desarrollo profesional
control y monitoreo
organizacional de la por los servidores. ni personal de los
de la gestión
municipalidad. trabajadores.
institucional.
No existe
supervisión ni No existe sistema
Inexistencia de
control de de control y
Documentos de
actividades que monitoreo de los
Gestión Territorial.
realiza el planes municipales.
personal.
Inexistencia de
Documentos de
Gestión del Riesgo.

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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL I 2015-2018

INEXISTENCIA DE PLANES ESPECIFICOS DE GESTION

INSTRUMENTOS DE GESTION Si No INSTRUMENTOS DE GESTION Sí No


TERRITORIAL
ADMINISTRATIVOS
Plan Estratégico de Desarrollo Económico
Reglamento de Organización y Funciones X
Local X
Manual de Organización y Funciones X
Plan de Acondicionamiento Territorial X
Cuadro de Asignación de Personal (CAP) X
Plan de Desarrollo Urbano X

Presupuesto Analítico de Personal (PAP) X


Plan de Desarrollo Rural X

Clasificador de Cargos X
Plan de Desarrollo de Asentamientos
Manual de Procedimientos (MAPRO) X Humanos X

Texto Único de Procedimientos Plan Vial X


X
Administrativos (TUPA) Plan Turístico Distrital X

Reglamento Interno de Asistencia y Zomficación Ecológica y Económica X


X
Permanencia Programa de Inversiones X

Reglamento Interno del Concejo X


Plan de Gestión Ambiental Local X

Plan de Desarrollo de Capacidades X


Catastro urbano X

Plan Anual de Contrataciones X


GESTION DEL RIESGO
ESTRATEGICOS Plan de Gestión de Riesgos X

Plan de Desarrollo Concertado X


Plan de Prevención del Riesgo X

Plan Estratégico Institucional X


Plan de uso de suelo ante desastres X

Plan Operativo Institucional X Mapa de Peligros X

Acta de Acuerdos y Compromisos del Mapa vías de evacuación X


Presupuesto Participativo X
Mapa zonas de refugio X

ALTA DEPENDENCIA FINANCIERA


FUENTE 2010 2011 2012 2013 2014
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS 2,073,179 2,577,843 3,406,852 5,445,910 6,690,808

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 139,805 92,685 227,096 117,403 330,843

RECURSOS DETERMINADOS 8,998,995 10,266,933 16,431,996 18,184,913 18,585,399

TOTAL INGRESOS 11,211,979 12,937,461 20,065,944 23,748,226 25,607,050


FUENTE: Consulta Am igable - MEF

INGRESO POR TODA FUENTE (ABS)

2010 2Oli 2012 2013 2014 ■■■■


m *RUKfrS ËriPSCTiMfMTÏ *K~Ut*-D05 «itÉCUPSOS D FnfI1W ¿& O S E PARACAS
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 -2018

ESCASA RECAUDACION POR SERVICIOS

SERVICIOS 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 %

LIMPIEZA PUBLICA 363,030 413,083 507,047 708,496 900,543 2,892,199 7.11

PARQUES Y JARDINES 35,226 38,264 29,632 57,993 81,944 243,059 0.60

SERENAZGO 52,384 463,270 623,157 1,138,811 2.80

PREDIAL 3,621,897 3,779,768 6,072,143 5,832,610 9,042,258 28,348,676 69.69

URBANIZACIONES 89,049 148,920 235,564 2,840,239 2,607,922 5,921,694 14.56

UCENCIA DE CONSTRUCCION 640,718 214,401 133,560 247,483 359,243 1,595,405 3.92

UCENCIA DE FUNCIONAMIENTO 23,616 46,239 14,499 52,632 41,299 178,285 0.44

PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS 17,342 24,672 30,329 47,610 37,517 157,470 0.39

ANUNCIOS Y PROPAGANDA 28,308 22,174 40,358 24,025 33,071 147,936 0.36

REGISTRO CIVIL 7,474 11,761 10,570 12,485 14,111 56,401 0.14

TOTAL INGRESOS 4,826,660 4,699,282 7,126,086 10,286,843 13,741,065 40,679,936 100


FUENTE: Consulta Am igable - MEF

INGRESO SERVIDOS
2010-2014

86 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS


PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL I 20IS-2018

RECURSOS DETERMINADOS A LA BAJA


RUBRO 2010 2011 2012 2013 2014
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2,073,179 2,577,843 3,406,852 5,445,910 6,690,808
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 139,805 92,685 227,096 117,403 330,843
RECURSOS DETERMINADOS 8,998,995 10,266,933 16,431,997 18,184,913 18,585,399
IMPUESTOS MUNICIPALES 4 ,7 1 0 ,9 1 4 5 ,8 7 4 ,2 6 4 7 ,7 4 0 ,2 3 2 8 ,1 3 1 ,6 9 5 1 1 ,0 2 4 ,5 3 0

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 8 3 2 ,9 3 2 1 ,0 6 0 ,7 9 4 1 ,6 0 3 ,0 1 8 1 ,8 4 7 ,1 2 8 1 ,3 2 0 ,1 3 0


CANON YSOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE
AD UAN AS Y PARTICIPACIONES 3 ,4 5 5 ,1 4 9 3 ,3 3 1 ,8 7 5 7 ,0 8 8 ,7 4 7 8 ,2 0 6 ,0 9 0 6 ,2 4 0 ,7 3 9

TOTAL INGRESOS 11,211,979 23,204,394 36,497,942 41,933,139 44,192,449

RECURSOS DETERM INADOS


Tendencia: 03

30 0 0 0 .0 0 0

2 0 .0 0 0 000

1 0 000 000

- 1 0 000 000
2010 2011 2012 2013 2014

- 20 .0 0 0 000

- 3 0 .0 0 0 000

y = - 5 2 0 7 9 6 X 3 + 4E^06x2- 7E +06x + 1E+07


- 4 0 .0 0 0 000
R2 0.9734
- 5 0 .00 0 ,0 0 0

ALTA SUBENCION DE SERVICIOS


SERVICIOS 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014
LIMPIEZA PUBLICA 3.30 4.92 5.28 2.83 2.88 3.64

PARQUES Y JARDINES 7.93 5.56 16.01 20.51 14.58 13.79

SERENAZGO 11.44 2.45 2.06 3.35

REGISTRO CIVIL 4.68 4.50 3.64 3.25 5.82 4.42

SUBENCIONES
(gastos/ingresos)

25.00

20.00

15.00

10.00

5.00

0.00
2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014

m LIMPIEZA PUBLICA ■ PARQUES V JARDINES m SERENAZGO * REGISTRO CIVIL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS


0

>

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1
o
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O
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