Auditoria disposiciones legales empresa

Luchito Gas S.A

Nombres: Nicolás Sepúlveda

Alexander Alvarado
Matías Yavar
Luciano Jiménez

Índice
 Desarrollo
a) Disposiciones legales a cubrir la empresa:
 - Decreto Supremo 594: Aprueba reglamento sobre condiciones
sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.

- Decreto Supremo 47: Fija nuevo texto de la ordenanza general de la

ley general urbanismo y construcciones.

- Decreto Supremo 76: Aprueba reglamento para la aplicación del

artículo 66 bis de la ley nº 16.744 sobre la gestión de la seguridad y
salud en el trabajo en obras, faenas o servicio que indica.

- Decreto Supremo 54: Aprueba reglamento para la constitución y

funcionamiento de los comités paritarios de higiene y seguridad.

- Decreto Supremo 40: Aprueba reglamento sobre prevención de

riesgos profesionales.

b) Ubicación Geográfica de la empresa:

La empresa Luchito Gas S.A, está ubicada en calle Lautaro con intersección
calle Santa Zenobia en la comuna de Lo Prado, Región Metropolitana.

Lay-out de la empresa Luchito Gas S.A

c) Descripción de los puestos de trabajo:

- Chofer: es una persona capacitada para conducir el mecanismo de

dirección o va al mando de un vehículo de motor contratada para
transportar a personas, mercancías o animales.
- Peoneta de carga de gas: dedicada a la elaboración y distribución
de cilindros dentro de la empresa “Luchito Gas” ya sea como la carga
o descarga de cilindros y la adecuada recopilación de estas.
- Aseo y mantención: es una persona capacitada la cual realiza
varias tareas de limpieza para garantizar la higiene de la instalación
de “Luchito Gas”. Estas tareas incluyen, pero no se limitan a: trapear,
aspirar, restregar, barrer, quitar el polvo, pulir y dar brillo. Si también
se puede dar en otras labores.
- Administración: Controlar las actividades de administración de una
unidad, elaborando e interpretando las herramientas contables, tales
como: registros, estados de cuenta, cuadros demostrativos, estados
financieros, presupuesto y otras necesarias para garantizar la
efectiva distribución y administración de los recursos materiales y
financieros.
- Seguridad: Realizar actividades de vigilancia, inspección,
prevención y detección de anormalidades dentro de la empresa
“Luchito Gas”. A la vez supervisando y evaluando las actividades del
personal, a fin de garantizar una buena seguridad y control de los
trabajadores y resguardar las dependencias de la empresa.
d) No conformidades:

Procedimiento Auditoría interna

Objetivo:

Este procedimiento tiene como objetivo establecer el proceso de auditoría

interna, con el fin de poder evaluar la eficacia del sistema de prevención
implantado por la empresa, con vistas a su mejora continua.

Alcance:

Están dentro del alcance de la auditoria la política, organización y actividades

que la empresa tiene establecidas en las diferentes unidades funcionales, para
la implantación de su sistema preventivo.

Responsabilidades:

La dirección deberá asumir el compromiso de que el sistema de prevención de

la empresa sea evaluado bianualmente atreves de una auditoría externa.

El coordinador de prevención será el vínculo permanente con el auditor y le

prestará toda la colaboración que precise.

Delegados de prevención serán consultados sobre el proceso de auditoría y

tendrán acceso a los resultados de la auditoria.

Directores de las unidades funcionales colaborarán en el desarrollo de la

auditoria facilitando documentos y datos q se les soliciten.

Metodología:

A partir de los resultados de la evaluación inicial de riesgos se ha elaborado el

plan preventivo de la empresa en el que se ha incluido el diseño y la
implantación del sistema de prevención de riesgos laborales contándose para
ello con el asesoramiento de un servicio de prevención.

Periódicamente se realizará la correspondiente auditoria del sistema de

prevención por un auditor externo acreditado.

La periodicidad establecida será de 2 años con carácter general, o siempre que

la autoridad laboral lo requiera.

Previamente a la realización de cualquier auditoria el personal de las aéreas

afectadas, especialmente los responsables de la misma, habrán de ser
informados de los aspectos que se evalúen, de tal manera que un
incumplimiento de un procedimiento o norma no puede ser referido a falta de
información, al mismo tiempo se avisara con antelación suficiente para que los
directores de las unidades implicadas puedan preparar la documentación que
pueda ser consultada en la auditoria.

Los resultados de la auditoria se entregarán, aparte de a la dirección, a los

directores de las deferentes unidades funcionales afectadas. Obviamente, el
coordinador de prevención y el delegado de prevención dispondrán del
correspondiente informe.

Resultados informes de auditoría interna

 Código: 0054 Fecha:23/04/2017
Duración desde: 16/04/2017 Hasta: 25/05/2017

Auditor:

Aseo y mantención


Administración

Seguridad

Chofer

Peoneta de carga de 
gas

DS. 594 Condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo

DS. Art. C NC A Observaciones

Condiciones Sanitarias y ambientales básicas

Los cielos Rasos, puertas y Art. 6 
ventanas y demás elementos Párrafo I
estructurales están en buen titulo II
estado de limpieza y
conservación.
Los pisos deberán ser de Art. 5 
material resistente a éstos, Título II
impermeables y no porosos. Párrafo I
¿Cuenta con agua potable Art. 12 
destinada al consumo humano Título II
y necesidades básicas de Párrafo II
higiene y aseo personal?
¿Cuenta con vías de Art. 37 y 38 
evacuación y vías de Párrafo II
emergencias y señalización
correspondiente?
¿Se han implantado medidas Art. 44 
para prevenir incendios? Párrafo III
¿Cuenta con extintores contra Art 45  Debe tener los
incendios adecuados, y en Párrafo III extintores necesarios
cantidad suficiente? correspondientes a los
metros cuadrados de
su empresa.
¿Se ha instruido y entrenado a Art 48 
todo el personal sobre la Párrafo III
manera correcta de usar los
extintores en caso de
emergencia?
¿El vestidor se mantiene Párrafo V  No cumple porque el área
limpio y protegido? de los vestidores no se
Art 27
encuentra en óptimas
condiciones de limpieza y
no tienen un orden
apropiado.
¿Se dispone de un comedor Párrafo V 
en un lugar fuera del área de
trabajo? Art. 28

¿Se le hizo entrega de los Título III 

elementos de protección
personal a los empleados? Párrafo IV
Art. 53
El lugar de trabajo dispone de Título II 
servicios higiénicos (Excusado
y lavatorio) Párrafo V
Art. 27
La exposición ocupacional a Título IV 
ruido está controlada inferior a
85 dB(A) lento Párrafo III
Art. 74
¿El lugar de trabajo dispone Título III 
de ventilación?
Párrafo I
Art. 32
Se evita de tales Título III 
contaminantes del recinto de
trabajo que puedan perjudicar Párrafo I
al trabajador (Aerosoles, Art. 33
humos o gases).
Las maquinarias y Título III 
herramientas se mantienen en
condiciones seguras para Párrafo II
evitar daño a las personas. Art. 36

DS 76 Aprueba el reglamento para la aplicación del art. 66 de la ley 16744 sobre la

gestión de seguridad y salud en el trabajo en obras faenas o servicios que indica.

DS. Art. C NC A observaciones

¿El Comité Paritario de Faena Art. 19 
está constituido por 6 Título IV
miembros?
¿En la empresa consta con Art. 7 
más de 50 trabajadores y Título II
tienen implementando un
Sistema de Gestión?
¿La información vinculada al Art. 10 
Sistema de Gestión, está Título II
respaldada por escrito?
¿Se establece en la empresa Art 11 
un Reglamento Especial, para Título III
la implementación del Sistema
de Gestión?
¿En la empresa se constituye Art. 14 
un Comité Paritario de Faena? Título IV
¿El Comité Paritario de Faena Art. 16 
se realizan los puntos de: Título IV
Tomar conocimiento, observar
y efectuar y realizar las
investigaciones?
El Comité Paritario de Faena Art. 20 
estará integrado por tres Título IV
representantes de los
trabajadores y tres de los
empleadores.
¿Se entrega e informa a los Art. 9 
trabajadores del uso correcto Título II
del uso de elementos de
protección personal?
¿En la empresa se pone en Art. 32 
práctica las medidas de Título V
prevención?

DS 47: Fija nuevo texto de la ordenanza general de la ley general urbanismo y

construcciones.
DS. Art C NC NA Observaciones
¿En la empresa las Art. 4.2.3 
dimensiones de las vías de Capitulo II
evacuación están basadas en
la carga de ocupación
correspondiente?
¿La superficie de la Art. 4.2.4 
edificación cumple según la Capitulo II
tabla de cargos de ocupación?
¿En la empresa las áreas Art. 4.2.9  No cumplen con las
externas están provistas de Capitulo II señalización de las
vías de evacuación? vías de evacuación
correspondiente ya
que estas se
encuentran en mal
estado y en ciertas
áreas no hay ningún
tipo se señalización
¿En la empresa, las escaleras Art. 4.2.10 
cumplen con el ancho mínimo Capitulo II
y la cantidad requeridos para
la vía de evacuación?

¿En la empresa, las vías de Art. 4.2.29
evacuación están Capitulo II
señalizadas?

DS 54: Aprueba reglamento para la constitución y funcionamiento de los comités

paritarios de higiene y seguridad.
DS. Art C NC
¿En la empresa esta se Art. 1 y 3 
constituye un Comité Paritario Capítulo I
de Higiene y Seguridad y
están compuestos por tres
representantes patronales y
tres representantes de los
trabajadores?
¿En la empresa se otorga las Art. 14 
facilidades y adoptan las Capítulo I
medidas necesarias para que
funcione el Comité de Higiene
y Seguridad?
¿El Comité Paritario de Art. 16 
Higiene y Seguridad de la Capítulo I
empresa se realizan las
reuniones de forma ordinaria
(1 vez al mes)?
¿El Comité de la empresa Art. 18 
tiene designado un presidente Capítulo I
y un secretario?
El Comité Paritario de la Art. 24 
empresa, cumple con sus Capítulo I
funciones de: Asesorar e
instruir a los trabajadores,
Vigilar el cumplimiento,
investigar las causas de los
accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales,
decidir, indicar la adopción,
cumplir las demás funciones y
promover la realización de
cursos de adiestramiento
asignados.
En la empresa, el Comité Art. 26 
Paritario se organiza para Capítulo I
tener una supervigilancia de
acuerdo al art. 24?
Los representantes patronales Art. 9 
deberán ser preferentemente Capítulo I No aplica porqué son
personas vinculadas a las trabajadores del área
actividades técnicas que se administrativa, no del
desarrollen área de faena como
en la industria o faena donde el peoneta de carga
se haya constituido el Comité de gas
 Paritario de Higiene y
Seguridad.
Los miembros suplentes Art. 22 
entrarán a reemplazar a los Capítulo IV
propietarios en caso de
impedimento de éstos, por
cualquier causa, o por
vacancia del cargo.
¿La elección de los Art. 5 
representantes de los Capítulo I
trabajadores se efectúa
mediante votación secreta y
dividida?
Para este efecto, se entenderá Art. 23 
por instrumentos de Capítulo IV
protección, no sólo el
elemento de protección
personal, sino todo
dispositivo tendiente a
controlar riesgos de
accidentes o enfermedad en el
ambiente de trabajo, como ser
protecciones de
máquinas, sistemas o equipos
de captación de
contaminación del aire, etc.

DS 40: Aprueba reglamento sobre prevención de riesgos profesionales.

DS. Art C NC

¿En la empresa cuentan con Título II 

una organización estable que Art. 3
permita realizar de forma
permanente acciones
sistemáticas de prevención?
¿Las actividades de Título II 
prevención se desarrollan en Art. 6
la empresa para administrar el
seguro en forma delegada?
¿El presente reglamento Título I 
establece las normas que Art. 1
regirán la aplicación del Título
VII, sobre Prevención de
Riesgos Profesionales?
¿El personal a cargo de estas Título II 
actividades deberá ser Art.4
especializado en prevención
de riesgos de enfermedades
profesionales y de accidentes
del trabajo?
¿La empresa tiene establecido Título V 
y mantiene al día un Art. 14
reglamento interno de
seguridad e higiene en el
trabajo?
¿Las empresas que deseen Título II 
acogerse a la administración Art. 7
delegada deberán acompañar,
además de los antecedentes
exigidos por el artículo 28 del
Reglamento para la aplicación
de la Ley Nº 16.744?
¿Sin perjuicio de lo dispuesto Título I 
por el artículo 72 de la Ley Art. 5
Nº16.744, los organismos que
decidan establecer actividades
de Prevención de riesgos
profesionales?
¿El Reglamento contempla las Título V 
sanciones de los trabajadores Art. 20
que no le respeten en
cualquiera de sus partes?
¿En la empresa, los Titulo VI 
empleadores informan de la Art. 21
oportuna y conveniente a
todos sus trabajadores acerca
de los riesgos que entrañen en
sus labores?
¿Los empleadores de la Titulo VI 
empresa mantienen los Art.22
equipos y dispositivos
técnicamente necesarios para
que le reduzcan los niveles
mínimos de los riesgos en el
trabajo?

Otras disposiciones

Código del trabajo

C. T. C CN A Observaciones

Contrato individual de trabajo capítulo I
es una convención por la cual
Art.7
el empleador y el trabajador
se obligan recíprocamente,
éste a prestar servicios
personales bajo dependencia y
subordinación del
Primero, y aquél a pagar por
estos servicios una
remuneración determinada.
 Conclusiones de los valores obtenidos

Decretos supremos C% NC %
DS 594 80% 20%
DS 76 60% 40%
DS 47 90% 10%
DS 54 80% 20%
DS 40 90% 10%

Ds 594, cumple con 80% de las medidas ambientales básicas y un 20% no

cumple.

Ds 76, cumple con un 60% de la seguridad y salud en el trabajo y un 40%

no cumple.

Ds 47, cumple con un 90% de las edificaciones y un 10% no cumple.

Ds 54, cumple con un 80% de la conformación de los comités paritarios

de higiene y seguridad y un 20% no cumple
Ds 40, cumple con un 90% del reglamento de prevención de riesgos y un
10% no cumple.

Anexos
DS. 594:

1. Cumple con lo dispuesto en el Art.6 como se puede ver en

la siguiente imagen:

2. Cu
mple con lo dispuesto en el Art.5 como se puede ver en la
siguiente imagen:
3. Cumple con lo dispuesto en el Art.12 como se puede ver

en la siguiente imagen:
4. cumple con lo dispuesto en el Art. 37 y 38como se puede
ver en la siguiente imagen:

5.
cumple con lo dispuesto en el Art. 44 como se puede ver en
la siguiente imagen:
6. No cumple con lo dispuesto en el Art. 45 como se puede
ver en la siguiente imagen:

7. cumple
con lo dispuesto en el Art. 48 como se puede ver en la
siguiente imagen:
8. No cumple con lo dispuesto en el Art. 27 como se puede
ver en la siguiente imagen:

9. Cumple con lo dispuesto en el Art. 28 como se puede ver

en la siguiente imagen:
10. Cumple con lo dispuesto en el Art. 53 como se
puede ver en la siguiente imagen del documento:
11. cumple con lo dispuesto en el Art. 27 como se puede
ver en la siguiente imagen:

12. cumple con lo dispuesto en el Art. 74 como se puede

ver en la siguiente imagen:
13. cumple con lo dispuesto en el Art. 32 como se puede
ver en la siguiente imagen:
14. cumple con lo dispuesto en el Art. 33 como se puede
ver en la siguiente imagen:

15. cumple con lo dispuesto en el Art. 36 como se puede

ver en la siguiente imagen:
DS.76:
1. cumple con lo dispuesto en el Art. 19 como se puede ver
en la siguiente imagen del documento:

2. cumple con lo dispuesto en el Art. 7 como se puede ver

en la siguiente imagen del documento:
3. cumple con lo dispuesto en el Art. 10 como se puede ver
en la siguiente imagen del documento:
4. cumple con lo dispuesto en el Art. 11 como se puede ver
en la siguiente imagen del documento:

5.

cumple con lo dispuesto en el Art. 14 como se puede ver en

la siguiente imagen del documento:
6. cumple con lo dispuesto en el Art. 16 como se puede ver
en la siguiente imagen del documento:

7. cumple con lo dispuesto en el Art. 20 como se puede ver

en la siguiente imagen del documento:
8. cumple con lo dispuesto en el Art. 9 como se puede ver
en la siguiente imagen del documento:
9. cumple con lo dispuesto en el Art. 32 como se puede ver
en la siguiente imagen del documento:
DS.47:
1. cumple con lo dispuesto en el Art. 4,2,3 como se puede
ver en la siguiente imagen :

2. cumple con lo dispuesto en el Art. 4,2 como se puede

ver en la siguiente imagen del documento:
3. No cumple con lo dispuesto en el Art. 4,2,9 como se
puede ver en la siguiente imagen del documento:

4. cumple con lo dispuesto en el Art. 4,2,10 como se

puede ver en la siguiente imagen del documento:
5. cumple con lo dispuesto en el Art.4,2,29 como se
puede ver en la siguiente imagen del documento:
DS 54:

1. cumple con lo dispuesto en el Art. 1 y 3 como se puede

ver en la siguiente imagen del documento:
2. cumple con lo dispuesto en el Art. 14 como se puede
ver en la siguiente imagen del documento:

3. No cumple con lo dispuesto en el Art. 16 como se

puede ver en la siguiente imagen del documento:

El Comité Paritario de Higiene y Seguridad de la empresa se

realizan las reuniones de forma ordinaria (1 vez al mes)
4. cumple con lo dispuesto en el Art. 18 como se puede
ver en la siguiente imagen del documento:

De conformidad a lo señalado en el artículo 18 del D.S. 54 de , resultaron

elegidos miembros del Comité Paritario, los siguientes trabajadores/as:
5. cumple con lo dispuesto en el Art. 24 como se puede
ver en la siguiente imagen del documento:
6. cumple con
lo
dispuesto
en el Art. 26
como se
puede ver en la siguiente imagen del documento:
7. cumple con lo dispuesto en el Art. 9 como se puede ver
en la siguiente imagen del documento:

8. cumple con lo dispuesto en el Art. 22 como se puede

ver en la siguiente imagen del documento:
9. cumple con lo dispuesto en el Art. 5 como se puede ver
en la siguiente imagen del documento:
10. cumple con lo dispuesto en el Art. 23 como se puede
ver en la siguiente imagen del documento:
 DS.40:

1. cumple con lo dispuesto en el Art. 3 como se puede ver

en la siguiente imagen del documento:

Acciones sistemáticas de prevención de la empresa “Luchito gas”

”
2. cumple con lo dispuesto en el Art. 6 como se puede ver
en la siguiente imagen del documento:
3. cumple con lo dispuesto en el Art. 1 como se puede ver
en la siguiente imagen del documento:
 4. cumple con lo dispuesto en el Art. 4 como se puede ver
en la siguiente imagen del documento:

Especializado en prevención de riesgo de la empresa “Luchito gas”

 5. cumple con lo dispuesto en el Art. 14 como se puede
ver en la siguiente imagen del documento:

Reglamento de higiene y seguridad de la empresa “Luchito gas”

 6. cumple con lo dispuesto en el Art. 20 como se puede
ver en la siguiente imagen del documento:

Ministro del interior:

 7. cumple con lo dispuesto en el Art. 21 como se puede
ver en la siguiente imagen del documento:

ODI: obligación de informar acerca de los tipos de riesgos que puede

presentar su labor:
-fugas: emanación o derrame no controlado de gas ya sea de forma
líquida o de “gases” que pueda producir un incendio.
-Una posible intoxicación que pueda afectar a los trabajadores por el
monóxido de carbono.
-Caída del mismo o distinto nivel.
-Lesiones musculo-esqueléticas.
-Charla de 5 minutos.
 8. cumple con lo dispuesto en el Art. 22 como se puede
ver en la siguiente imagen del documento:

Cada trabajador deberá cumplir con los siguientes equipos y dispositivos

de necesarios para la elaboración y reducir los tipos de riesgos:
-Camión de gas
-Guía de despacho
-Teléfono
-Carro porta cilindro (yegua)
-“Triciclo”
-Zapatos de seguridad con goma anti-deslizante, NCH 772
-Guantes de seguridad para uso general, NCH 1252
-Bloqueador, art. 19, ley 20.096
-Casco de seguridad, NCH 462
9. cumple con lo dispuesto en el Art. 7 como se puede ver
en la siguiente imagen del documento:
10. cumple con lo dispuesto en el Art. 5 como se puede ver
en la siguiente imagen del documento:
Código del trabajo:

1. cumple con lo dispuesto en el capítulo I Art. 7 como se

puede ver en la siguiente imagen del documento: