DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS

OBJETIVO 1 : DETERMINAR LA RAZONABILIDAD DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION EN El HOSPITAL NACIONAL SERGIO BERNALES

HECHO
N° PROCEDIMIENTO P/T COMENTARIOS CONCLUSIONES
POR:
1.1 Obtener la normativa interna relacionada con la seguridad de la información EEM Se tomó conocimiento de la normativa interna Por tanto, se requiere una revisión y actualización de esta
relacionada con la seguridad de la información en el normativa, a fin de que su regulación siga coadyuvando a
Hospital Nacional Sergio Bernales. la seguridad de la información en el Hospital.

De la normativa existente, por ejemplo, la relacionada

con la definición del software base del Hospital, en
vista de haber transcurrido cinco (05) años, se
requiere una actualización de la misma, al igual la
relacionada con los miembros del Comité de
Seguridad. De igual forma, lo relacionado con la
Metodología para el Desarrollo de Sistemas
Informáticos en el Hospital, la base legal hace
referencia a la Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC
12207:2004 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.
Procesos del ciclo de vida del software. 1ª Edición,
aprobada con Resolución Ministerial N° 179-2004-
PCM de 14.JUN.2004.

1.2 Identificar los órganos responsables de la seguridad de la información en el Poder Judicial ASM Con Resolución Administrativa No. 245-2007-P-HSB.
del 23.OCT.2010, el Director del Hospital, establece la
conformación de los Integrantes y Funciones del
Comité de Seguridad del, en aplicación a ello, con
fecha 10 de Enero del 2008, se expide la Resolución
Administrativa No. 007-2010-P-HSB. designando a
sus Miembros Titulares y Suplentes.
El Comité de Seguridad, designado un año después de su
conformación estructural y funcional, ha gestionado
razonablemente, aunque no se han concretado las
propuestas planteadas, las cuales tiene que ser
nuevamente revisadas y actualizadas.
A la fecha, el Comité de Seguridad del Hospital está
afectado en su funcionamiento debido a los cambios en
sus integrantes y al fallecimiento del Dr. Javier Román
Santisteban, Miembro del Consejo Ejecutivo del Hospital y
Presidente del Comité de Seguridad.

1.3 Solicitar el legajo personal de los funcionarios, servidores y locadores de la Gerencia de Informática, a PHL Se han presentado copias de grados y/o títulos La ANR ha validado la información remitida.
fin de verificar su calificación e idoneidad para las funciones asignadas. universitarios debidamente registrados en la
Asamblea Nacional de Rectores, dando por válido el
documento (título) presentado a Escalafón y ubicado
en su respectivo legajo personal.
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