DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC CGI140127AR3

DENOMINACIÓN O
COMERCIALIZADORA GIVEL SA DE CV
RAZÓN SOCIAL

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN Normal

EJERCICIO 2020 PERIODO Noviembre

FECHA Y HORA DE NÚMERO DE

21/12/2020 18:30 397026241
PRESENTACIÓN OPERACIÓN

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

PERSONAS MORALES RÉGIMEN GENERAL

SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE
442,908 ESTÍMULOS ACREDITABLES
MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO

INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE

36 REDUCCIONES
DECLARA

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES 442,944 IMPUESTO DEL PERIODO 0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

COEFICIENTE DE UTILIDAD 0
CON ANTERIORIDAD

UTILIDAD FISCAL PARA PAGO

0 IMPUESTO RETENIDO
PROVISIONAL

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL

EN LAS UTILIDADES CONTRIBUYENTE

OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL

INVENTARIO ACUMULABLE
CONTRIBUYENTE

ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS
DIFERENCIA A CARGO 0
DISTRIBUIDOS EN EL PERIODO

IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL,

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ALCOHOL DESNATURALIZADO DE
ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS

ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA

INMEDIATA PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE

DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

AL PRIMER EMPLEO CONSOLIDABLE

BASE GRAVABLE DEL PAGO

0 IMPUESTO A CARGO 0
PROVISIONAL

ISR CAUSADO 0

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DETALLE DEL PAGO

R1 ISR PERSONAS MORALES
ACREDITAMIENTO SORTEO DE EL BUEN
A CARGO 0
FIN

PARTE ACTUALIZADA DIÉSEL MARINO

RECARGOS TOTAL DE APLICACIONES 0

FECHA DEL PAGO REALIZADO CON

MULTA POR CORRECCIÓN
ANTERIORIDAD

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0 MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD

IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48

CRÉDITO AL SALARIO
HORAS

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO CANTIDAD A CARGO 0

IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN

¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? NO
EFECTIVO ACREDITABLE

COMPENSACIONES IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD

CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR

IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD
PRIMARIO Y MINERO

DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA

CANTIDAD A FAVOR
TRANSPORTE

USO DE INFRAESTRUCTURA
CANTIDAD A PAGAR 0
CARRETERA DE CUOTA

OTROS ESTÍMULOS

DETALLE DEL PAGO

R12 ISR RETENCIONES POR SALARIOS
A CARGO 0 ACREDITAMIENTO SORTEOS

PARTE ACTUALIZADA DIÉSEL MARINO

RECARGOS TOTAL DE APLICACIONES 0

FECHA DEL PAGO REALIZADO CON

MULTA POR CORRECCIÓN
ANTERIORIDAD

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0 MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD

IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48

CRÉDITO AL SALARIO
HORAS

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO CANTIDAD A CARGO 0

IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN

¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? NO
EFECTIVO ACREDITABLE

COMPENSACIONES IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD

CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR

IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD
PRIMARIO Y MINERO

DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA

CANTIDAD A FAVOR
TRANSPORTE

OTROS ESTÍMULOS CANTIDAD A PAGAR 0

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DETALLE DEL PAGO

R14 ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES
A CARGO 0 ACREDITAMIENTO SORTEOS

PARTE ACTUALIZADA DIÉSEL MARINO

RECARGOS TOTAL DE APLICACIONES 0

FECHA DEL PAGO REALIZADO CON

MULTA POR CORRECCIÓN
ANTERIORIDAD

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0 MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD

IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48

CRÉDITO AL SALARIO
HORAS

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO CANTIDAD A CARGO 0

IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN

¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? NO
EFECTIVO ACREDITABLE

COMPENSACIONES IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD

CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR

IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD
PRIMARIO Y MINERO

DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA

CANTIDAD A FAVOR
TRANSPORTE

OTROS ESTÍMULOS CANTIDAD A PAGAR 0

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE
1,105
PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11%
DE IVA (VIGENTE EN 2013)

TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
0 ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0
SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RFN
0% DE IVA

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE
0 PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ 0
BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%
EL IVA (EXENTOS)
DE IVA

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA
INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL OTROS ACTOS O ACTIVIDADES
1,105
16% PAGADOS A LA TASA DEL 16%

REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES

1,105
RELACIONADAS A LA TASA DEL 16% PAGADOS A LA TASA DEL 16%

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA
IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE
BIENES DISTINTOS DE LAS
INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES SERVICIOS O POR EL USO O GOCE
177
PAGADOS A LA TASA DEL 16% TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS
EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR
ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE
NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL
IMPUESTO

IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA

IMPORTACIÓN DE INVERSIONES
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA
LA RFN REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR
LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL
PAGO DEL IMPUESTO

IVA DE BIENES UTILIZADOS

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES
PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%
INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR
ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y
0 0
ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE
NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL
IMPUESTO

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES

PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL
0
BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% ARTÍCULO 5 DE LA LIVA
(VIGENTE EN 2013)

TOTAL DE IVA TRASLADADO AL

PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL
CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE 177
ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA
PAGADO)

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IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES

IVA ACREDITABLE DE BIENES
DE BIENES DISTINTOS DE LAS
UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA
INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE
REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES
SERVICIOS O POR EL USO O GOCE 177 0
GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES
TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN
POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL
EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR
PAGO DEL IMPUESTO
ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR

ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE
LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE
SERVICIOS O POR EL USO O GOCE IVA ACREDITABLE 177
TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN
EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR
ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN

DE INVERSIONES DESTINADAS MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A
EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE
ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE

INVERSIONES DESTINADAS TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL
177
EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR PERIODO
ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A

177
ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL
0
GRAVADOS A LA TASA DEL 16% CONTRIBUYENTE

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES

GRAVADOS A LA TASA DEL 11% CANTIDAD A CARGO
(VIGENTE EN 2013)

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES

GRAVADOS A LA TASA DEL 0% SALDO A FAVOR 177
EXPORTACIÓN

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES

DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA
GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS

SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES

0 SALDO A FAVOR DEL PERIODO 177
GRAVADOS

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR

POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL DE PERIODOS ANTERIORES (SIN
IMPUESTO (EXENTOS) EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)

IMPUESTO CAUSADO 0 DIFERENCIA A CARGO 0

IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL,

CANTIDAD ACTUALIZADA A ALCOHOL DESNATURALIZADO DE
REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS

IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE IMPUESTO A CARGO 0

REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS

ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL
TOTAL DE IVA ACREDITABLE 177
DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS
DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL

CONTRIBUYENTE

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DETALLE DEL PAGO

R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
A CARGO CERTIFICADOS TESOFE

A FAVOR 177 DIÉSEL MARINO

PARTE ACTUALIZADA TOTAL DE APLICACIONES 0

FECHA DEL PAGO REALIZADO CON

RECARGOS
ANTERIORIDAD

MULTA POR CORRECCIÓN MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD

IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0
HORAS

CRÉDITO AL SALARIO CANTIDAD A CARGO 0

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? NO

COMPENSACIONES IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD

DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA

IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD
TRANSPORTE

USO DE INFRAESTRUCTURA
CANTIDAD A FAVOR
CARRETERA DE CUOTA

OTROS ESTÍMULOS CANTIDAD A PAGAR 0

DETALLE DEL PAGO

R24 IVA RETENCIONES
A CARGO 0 DIÉSEL MARINO

PARTE ACTUALIZADA TOTAL DE APLICACIONES 0

FECHA DEL PAGO REALIZADO CON

RECARGOS
ANTERIORIDAD

MULTA POR CORRECCIÓN MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD

IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0
HORAS

CRÉDITO AL SALARIO CANTIDAD A CARGO 0

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? NO

COMPENSACIONES IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD

CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR

IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD
PRIMARIO Y MINERO

OTROS ESTÍMULOS CANTIDAD A FAVOR

CERTIFICADOS TESOFE CANTIDAD A PAGAR 0

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