CARACTERIZACION DE PROCESO

FORMANDO CIUDADANOS PARA UN MUNDO DINAMICO

INSTITUTO MARIA MONTESSORI

CIENAGA MAGDALENA
CULTURA- MORAL-LIBERTAD
 ´CARACTERIZACION PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO

Fecha: Versión:01 Código DR.DE

OBJETIVO: Definir el Direccionamiento estratégico que permita orientar el rumbo de la

institución a largo plazo(horizonte institucional), mediano plazo (planes estratégicos) y corto
plazo (planes operativos).
ALCANCE: Aplica a todos las áreas de gestión (Directiva, Administrativa, Académica y de RESPONSABLES:
Comunidad)
DIRECTOR(A)
INDICADORES: Alto nivel de cumplimiento de la planeación institucional Y COMITÉ DE
Total de seguimiento realizados /Total de egresados X100 CALIDAD
Alto nivel de participación de la comunidad educativa en la planeación y desarrollo estratégico
Nivel de satisfacción del cliente

ENTRADAS PROVEEDORES ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES

 Políticas de  Ministerio de  Establecer las Políticas y los  Políticas y  Ministerio de

calidad en la Educación y Objetivos de calidad Directrices educación
Educación Gobierno Institucionales Nacional-
Prescolar, Nacional.  Definición de Políticas (Acuerdos,
Básica y Institucionales Resoluciones y  Secretaria de
Media  Entorno demás Educación
vocacional.  Identificar las necesidades y lineamientos Municipal.
 Gobierno P expectativas de los estudiantes y
 Necesidades Escolar de los padres de familia.  Mejora del  Comunidad
y PEI(PCI) Educativa
Expectativas  Comunidad  Definir los representantes del
del cliente educativa Gobierno Escolar y los órganos de  Autoevaluación  Sistema de
Participación Institucional Gestión de
 Normatividad  Sistema de Calidad
 Interna y gestión de la  Establecer el Cronograma  Planes (SGC)
Normatividad calidad Institucional y planear la revisión Estratégicos por
de ley por la dirección Consolidar el área de gestión,  Proceso de
aplicable a la  Gestión PEI(PCI) Mapas de Gestión
educación. Financiera Procesos y/o Financiera
actualizaciones
 Informes de  Todos los de Políticas,  Padres de
Ejecución procesos Objetivos de Familia y
Presupuestal,  Divulgar el horizonte y las políticas Calidad, Estudiantes.
Proyecto de de calidad institucionales Proyectos Todos los
Presupuesto  Asegurar los recursos y la Estratégicos, procesos
Anual, logística Informe sobre las
Reportes H acciones de
Financieros,  Implementar estrategias para Mejora
Proyecto de mejorar la satisfacción del cliente
Plan de efectuando la revisión por la  Procedimientos
Compras, dirección de la institución para la
Inversiones y administración
Mantenimient del riesgos
o
 Seguimiento al cumplimiento del  Cronograma
 Informes de PEI, Planes estratégicos por área Institucional
Gestión y de de Gestión
evaluación de  Responsabilidad
los Procesos,  Seguimiento al Horizonte es y Funciones
Requerimient Institucional asignadas
os y
necesidades  Seguimiento al cumplimiento del
institucionale plan de compras, inversiones y  Gobierno Escolar
s mantenimiento. y Órganos de
Participación
V  Verificar el cumplimiento de los Elegidos bajo
requisitos y la conformidad del Normatividad y
Sistema de Gestión de Calidad reglamentación

DOCUMENTOS
Plan nacional de educación
 Plan municipal de educación
 Guía 34 ministerio de educación
nacional
 Proyecto educativo institucional
 Manual de calidad
RECURSOS: Personal humano, equipos técnicos y tecnológicos como: impresora, fotocopiadora, escáner
ELABORADO POR: REVISADO POR:
Esperanza Miranda Polo
vigentes
 Evaluar el impacto del Sistema de
Gestión de Calidad en la
prestación del servicio educativo
A  Diseñar e implementar acciones
correctivas y de mejora
REQUISITOS SEGUIMIENTO Y CONTROL
 Constitución política de  Seguimiento y medición de los
1991 resultados
 Ley general de educación  Encuesta de satisfacción
115 de 1994  Evaluación diagnostica
 Decreto reglamentario 715  Apropiación del horizonte institucional
de 2001
 Ley de infancia y
adolescencia y juventudes
 Resolución de aprobación
de la institución
APROVADO POR: FECHA:
Eduviges Miranda Polo Comité de calidad Marzo del 20012
 ´CARACTERIZACION PROCESO DE CULTURA Y CLIMA
INSTUTUCIONAL

Fecha: Versión:01 Código DR.CC

OBJETIVO: Desarrollar estrategias y metodologías prácticas que promuevan comportamientos y

actitudes asertivas que conlleven a una sana y satisfactoria convivencia por parte de los miembros de la
comunidad educativa.
ALCANCE: Aplica a los directivos docentes, docentes, estudiantes, padres de familia, personal
RESPONSABLES
administrativo y de servicios.
Comité de
INDICADORES: Índice de conflicto escolar resuelto convivencia
 Alto nivel de relaciones interpersonales asertivas
 Disminución de los niveles de riesgos físicos y Psicosocial
ENTRADAS PROVEDORES ACTIVADES SALIDAS CLINTES
 Manual de  Direccionamie  Planear el rediseño y Ajuste del  Nivel de  Proceso
convivencia nto estratégico Manual de Convivencia satisfacción en gestión de
 Definir acciones preventivas y relaciones talento
 Manual de  Comité de correctivas en el manejo de interpersonales humano
funciones calidad, conflictos.
 Horizonte  Planear programas de Estímulos  Nivel de  Proceso
Institucional  Servicio de P e incentivos para los miembros de implementació gestión de
Asesoría la comunidad educativa. n del manual calidad
 Proceso de Escolar SAE  Planear el rediseño del manual de de convivencia
evaluación funciones.  Proceso
 Coordinación  Establecer normas institucionales  Nivel de direccionamie
 Proyecto de Académica en la comunidad para la relación implementació nto
Medio con su entorno. n manual de estratégico
 Ambiente  Coordinación P  Programar proyecto de funciones
de prevención de riesgos físicos y  Proceso
 Proyecto Convivencia psicosociales. Planear Proyecto  Nivel de Clima Curricular
Prevención de Medio Ambiente y reciclaje de y Cultura
Residuos Sólidos Institucional  Proceso
de riesgos Resultado de Gestión de
físicos y la evaluación Servicios
psicosociale  Socializar ajustes del Manual de de desempeño. Adicionales y
s Proyecto Convivencia. Complementa
de Vida H  Implementar las acciones rios
preventivas en el manejo de
conflicto entre los miembros de la  Toda la
comunidad educativa. Comunidad
 Divulgar normas institucionales Educativa.
para la efectiva relación de la
comunidad con su entorno.
 Implementar el manual de
funciones en los miembros de la
comunidad educativa.
 Implementar proyecto de medio
H ambiente
 Capacitar líderes para la
aplicación del proyecto de
reciclaje. Aplicar proyecto de
riesgos físicos y psicosociales
 Medir el nivel de implementación
del Manual de Convivencia a
través de seguimiento en la
V
solución de manejo de conflictos.
 Verificar la implementación del
manual

A
DOCUMENTOS
 Manual de convivencia
 Proyecto de vida
 Observador del estudiante
 Formatos de seguimiento de
convivencia
 Actas de compromisos
de funciones en los miembros de
la comunidad Revisar la
aplicación de los diversos
proyectos (Riesgos físicos y
psicosociales, medio ambiente y
reciclaje de residuos sólidos)
 Implementar acciones preventivas
y de mejora en los diversos
procesos
REQUISITOS SEGUIMIENTO Y CONTROL
 Constitución política de 1991  Conflictos presentados/ conflictos
 Ley general de la educación solucionados
115 de 1994  Control al departamento de
 Decreto 1860 de 1994 orientación escolar
 Ley 1098 de infancia y  Cumplimiento de derechos y
adolescencia deberes de los estudiantes
 Ley 745 de 2002 consumo de  Seguimiento a programa de
estupefaciente prevención de riesgos
 Ley 124 de 1994 consumo de
bebidas alcohólicas
 Ley 30 de 1986 estatuto
nacional de estupefaciente
 Ley 715 manual de
 convivencia

RECURSOS: Recursos humanos, físicos, técnicos y tecnológicos

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROVADO POR: FECHA:

Wilfrido Ruiz Y Oscar Ibarra Eduviges Miranda Polo Comité de Calidad Marzo de 2012
 CARACTERIZACION PROCESO DE GESTION GOBIERNO
ESCOLAR

Fecha: Versión:01 Código DR.GE

OBJETIVO: Establecer gobierno escolar en la institución según la normatividad de la ley general de

educación 115 de 1994 RESPONSABLES:

ALCANCE: Aplica a todos las áreas de gestión (Directiva, Administrativa, Académica y de Comunidad) DIRECTOR(A)
Y COMITÉ DE CALIDAD,
MIEMBRO DEL
INDICADORES: GOBIERNO ESCOLAR

 Alto nivel de participación de la comunidad educativa en la organización y ejecución del

cumplimiento de la ley en el gobierno escolar
 Total de seguimiento a las actividades realizadas por los miembros del gobierno escolar
 Nivel de satisfacción del cliente

ENTRADAS PROVEDORES ACTIVADES SALIDAS CLINTES

 Políticas de  Ministerio de  Políticas y  Ministerio de

calidad en la Educación y P  Definición de políticas institucionales Directrices educación
Educación Gobierno como entidad Privada Institucionales Nacional-
Prescolar, Nacional.  Identificar la normatividad de la ley (Acuerdos,
Básica y Media  Comunidad general de educación ley 115 de Resoluciones y  Secretaria de
vocacional. educativa 1994 con respecto a la formación de demás Educación
 Sistema de un gobierno escolar lineamientos Municipal.
gestión de la  Identificar las necesidades y
 Normatividad calidad P expectativas de la comunidad  Gobierno Escolar  Comunidad
Interna y educativa y Órganos de Educativa
Normatividad  Gestión  Definir los representantes del Participación
de ley aplicable Financiera Gobierno Escolar y los órganos de Elegidos bajo  Sistema de
 a la educación Participación Normatividad y Gestión de
 Proyecto de  Establecer el Cronograma reglamentación Calidad (SGC)
 Necesidades y democracia Institucional para la participación de vigentes
Expectativas los miembros del gobierno escolar 
del cliente  Todos los P  Ejecutar proyecto de democracia  Padres de Familia
procesos institucional  Mejora del y Estudiantes.
 Capacitar a la comunidad educativa PEI(PCI) Todos los
 Informes de sobre normatividad del gobierno procesos
Gestión y de escolar y funciones específicas de  Autoevaluación
evaluación de sus miembros Institucional
los Procesos H  Divulgar el horizonte y las políticas
donde de calidad institucionales
participan los  Asegurar los recursos y la logística  Manual de
miembros el  Implementar estrategias para mejorar funciones del
gobierno la satisfacción del cliente efectuando gobierno escolar
escolar la revisión por la dirección de la institucional
institución
  Seguimiento al cumplimiento a la  Procedimientos
Requerimientos participación activa del gobierno para la
y necesidades escolar en la institución(consejo administración
institucionales H directivo, consejo académico, comité del riesgos
de e
  Cronograma
 Institucional

  Responsabilidad
 es y Funciones
 asignadas
V 





V estudiantil, asamblea de padre de
V 
A
DOCUMENTOS
 Plan nacional de educación
 Plan municipal de educación
 Guía 34 ministerio de educación
nacional
 Proyecto educativo institucional
 Manual de calidad
 evaluación y pro de evaluación y
promoción, comité de convivencia,
consejo estudiantil, personero
familia, consejo de padre de familia )
 Seguimiento al Horizonte
Institucional
Evaluar el impacto de la participación
activa de los miembros del gobierno
escolar
 Diseñar e implementar acciones
correctivas y plan de mejoramiento
REQUISITOS SEGUIMIENTO Y CONTROL
 Constitución política de  Seguimiento y medición de los
1991 resultados
 Ley general de educación  Encuesta de satisfacción
115 de 1994  Evaluación diagnostica
 Decreto reglamentario 715  Apropiación del horizonte institucional
de 2001
 Ley de infancia y
adolescencia y juventudes
 Resolución de aprobación
de la institución
RECURSOS: Personal humano, equipos técnicos y tecnológicos como: impresora, fotocopiadora, escáner

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROVADO POR: FECHA:

Esperanza Miranda Polo Eduviges Miranda Polo Comité de calidad Marzo del 2012
 ´CARACTERIZACION PROCESO DEL DISEÑO
CURRICULAR

Fecha: Versión:01 Código AF.DC

OBJETIVO: Desarrollar estrategias y metodologías prácticas que promuevan comportamientos y actitudes

asertivas que conlleven a una sana y satisfactoria convivencia por parte de los miembros de la comunidad educativa.
ALCANCE: Aplica a los directivos docentes, docentes, estudiantes, padres de familia, personal administrativo y de
servicios.
RESPONSABLES
INDICADORES: Comité de
 Índice de conflicto escolar resuelto convivencia
 Alto nivel de relaciones interpersonales asertivas
 Disminución de los niveles de riesgos físicos y Psicosocial.
ENTRADAS PROVEDORES ACTIVADES SALIDAS CLINTES
 Manual de  Direccionamiento  Planear el rediseño y Ajuste del  Nivel de satisfacción  Proceso gestión
convivencia estratégico Manual de Convivencia en relaciones de talento
humano
interpersonales
 Manual de  Comité de  Definir acciones preventivas y  Proceso gestión
funciones calidad, correctivas en el manejo de  Nivel de de calidad
 Horizonte conflictos. implementación del
 Proceso
Institucional  Servicio de P manual de direccionamiento
Asesoría Escolar  Planear programas de Estímulos e convivencia estratégico
 Proceso de SAE incentivos para los miembros de la
evaluación comunidad educativa.  Nivel de  Proceso
 Coordinación implementación Curricular

 Proyecto de Académica  Planear el rediseño del manual de manual de funciones  Proceso Gestión
Medio funciones. de Servicios
Ambiente  Coordinación de  Nivel de Clima y Adicionales y
Convivencia  Establecer normas institucionales en Cultura Institucional Complementario
s
 Proyecto la comunidad para la relación con su Resultado de la
entorno. evaluación de
Prevención desempeño.  Toda la
Comunidad
de riesgos Educativa.
 Programar proyecto de prevención
físicos y P de riesgos físicos y psicosociales.
psicosociale Planear Proyecto de Medio
s Proyecto Ambiente y reciclaje de Residuos
de Vida Sólidos

 Socializar ajustes del Manual de

Convivencia.
H  Implementar las acciones
preventivas en el manejo de conflicto
entre los miembros de la comunidad
educativa.
 Divulgar normas institucionales para
la efectiva relación de la comunidad
con su entorno.
 Implementar el manual de funciones
en los miembros de la comunidad
educativa.
 Implementar proyecto de medio
ambiente
H  Capacitar líderes para la aplicación
del proyecto de reciclaje. Aplicar
proyecto de riesgos físicos y
psicosociales

 Medir el nivel de implementación del

Manual de Convivencia a través de
seguimiento en la solución de

V
A de mejora en los diversos procesos
DOCUMENTOS
 Diseño curricular
 Plan de área
 Plan de aula
 Proyectos pedagógicos
 Control de asistencia
 Registros de evaluación
 Actas de comisiones de evaluación
y promoción
 Actas de compromiso y planes de
mejoramiento
 Registro de estudiantes con bajo
rendimiento académico
 Registros de apoyo pedagógicos
 Planeación de actividades
manejo de conflictos.
 Verificar la implementación del
manual
de funciones en los miembros de la
comunidad Revisar la aplicación de
los diversos proyectos (Riesgos
físicos y psicosociales, medio
ambiente y reciclaje de residuos
sólidos)
 Implementar acciones preventivas y
REQUISITOS SEGUIMIENTO Y CONTROL
 Ley general de educación 115 de  Evaluación institucional
1994  Comisión y evaluación y
 Ley 715 del 2001 promoción
 Decreto 1860 de 1994  Evaluación de desempeño
 Decreto 1850
 Decreto 1290 del 2009
 Resolución 2343 de 1996
 Proyecto educativo institucional
 Sistema institucional de evaluación
 Estándares básicos por competencias
de áreas
 Lineamiento curricular por área
 extracurriculares
 Guías de salidas pedagógicas

RECURSOS: Recursos humanos: coordinadores, docentes, profesionales, especializados

Recursos tecnológicos: software, plataforma, pagina web

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROVADO POR: FECHA:

Adalides Miranda Polo Eduviges Miranda Polo Comité de Calidad Marzo de 2012
Enit Miranda Polo
 CARACTERIZACION PROCESO DE PRACTICAS
PEDAGOGICAS

Fecha: Versión:01 Código AF.PP

OBJETIVO: ejecutar diseño curricular en las aulas de clase haciendo uso de plan de aula, de los
programas y proyectos transversales, institucionales de área y de aula, en los tiempos estipulados RESPONSABLES:
teniendo en cuenta además el seguimiento a la asistencia, y el estilo y métodos pedagógicos . Coordinadores
académicos,
ALCANCE: desde la evaluación diagnosticas hasta la promoción del estudiante al siguiente grado docentes, tutores
de grupos, tutores
INDICADORES: de talleres de artes
 Cumplimiento de planes y proyectos pedagógicos, Planes ejecutados/planeado. platicas, danza,
 Número de estudiantes promovidos frente al número de estudiantes matriculados. música y teatro,
coordinadores de
 Resultado de las en cuentas de satisfacción del cliente
proyectos

ENTRADAS PROVEDORES ACTIVADES SALIDAS CLINTES

 Listados  Ministerio de  Revisión plan de estudio  Plan de  Direccionamient

estudiantes Educación institucional personal o estratégico
matriculados Nacional docente y
 Revisión de prácticas directivo  Gestión
 Normatividad  Secretaría de pedagógicas y la gestión en el docente Bienestar
vigente: ley Educación aula
general de l  Plan de  Proceso de
educación  Procesos  Rediseño de instrumentos de estudios matricula
 SGC P registro, control y seguimiento actualizados
 Resolución y  direcciona académico  Plan de área y  Estudiantes
orientaciones miento asignatura
curriculares estratégico  seguimiento de indicadores de coherente y  Acudientes
 gestión del H gestión actualizada
 Métodos y talento  Miembros de la
estilos de humano H  Planeación de cronograma  Proyectos comunidad
aprendizaje en  gestión de pedagógicos educativa
el aula bienestar transversales,
estudiantil institucionales
 Planes y  gestión de  Implementación del plan de de área y de
proyectos de convivencia mejoramiento aula
los procesos  proceso de
proveedores matrícula. H  Implementación del plan de  Listado
 Docentes estudio ,plan de unidades y plan Estudiantes
especializados de aula matriculados y
 Planes de en cada área promovidos
áreas y del aprendizaje  Seguimiento a la asistencia
asignatura H justificadas e injustificadas
 Tutores de  Estudiantes
 Proyectos dirección de  Apoyo pedagógico y psicológico a con
pedagógicos grupo estudiantes con dificultades seguimiento a
H la matricula
 Sistema  Implementación de metodologías
integral de  Tutores para y estilos pedagógicos
evaluación talleres de arte
danza y música  Ejecución de salidas de campo
 Listado de para complementar el
asistencia aprendizaje teórico
H
 Autoevaluació  Continuación desarrollo de la
n Institucional planeación estratégica 2008-
 2015.
 Planeación
estratégica  Puesta en marcha el plan de
V Estudios Rediseñado para la
 Asignación de Institución
carga
académica  Implementación de adecuadas
prácticas pedagógicas y de
 Seguimiento a gestión en el aula
estudiantes A
desde  Estudio de casos por el comité de
Psicoorientaci Evaluación y Promoción
ón
 Diligenciamiento efectivo, eficaz y
eficiente de instrumentos y
registros académicos de control.

 Verificación del cumplimiento de

las actividades planeadas y
ejecutadas

 Seguimiento a cosos especiales

 Implementación e las acciones

correctivas, preventivas y de
mejora
 DOCUMENTOS REQUISITOS SEGUIMIENTO Y CONTROL

 Diseño curricular  Ley general de educación 115 de  Evaluación institucional

 Plan de área
 Plan de aula
 Proyectos pedagógicos
 Control de asistencia
 Registros de evaluación
 Actas de comisiones de evaluación
y promoción
 Actas de compromiso y planes de
mejoramiento
 Registro de estudiantes con bajo
rendimiento académico
 Registros de apoyo pedagógicos
 Planeación de actividades
extracurriculares
 Guías de salidas pedagógicas
1994  Comisión y evaluación y
 Ley 715 del 2001 promoción
 Decreto 1860 de 1994  Evaluación de desempeño
 Decreto 1850
 Decreto 1290 del 2009
 Resolución 2343 de 1996
 Proyecto educativo institucional
 Sistema institucional de evaluación
 Estándares básicos por competencias
de áreas
 Lineamiento curricular por área

RECURSOS: Recursos humanos: coordinadores, docentes, profesionales, especializados

Recursos tecnológicos: software, plataforma, pagina web

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROVADO POR: FECHA:

Adalides Miranda Polo Eduviges Miranda Polo Comité de Calidad Marzo de 2012
Enit Miranda Polo
 CARACTERIZACION PROCESO DE SEGIMIENTO,
EVALUACION Y PROMOCION

Fecha: Versión:01 Código AF.SA.EP

MACROPROCESO: Académico y de formación RESPONSABLE

S:
OBJETIVO: Diseñar, ejecutar y evaluar la acción educativa en el instituto San José De La Salle en COORDINADOR
ES
coherencia con las formulaciones del Proyecto Educativo Institucional
ACADÉMICOS
ALCANCE: Aplica a todos los educandos en su proceso individual de seguimiento en los aprendizajes CONSEJO
básicos de cada nivel de la educación, evaluación diagnóstico, evaluaciones internas y externas y ACADEMICO Y
promoción. CONSEJO DE
INDICADORES: desempeño académico de los estudiantes-nivel de implementación del sistema EVALUACION Y
integral de evaluación- promoción anual- satisfacción de estudiantes y padres de familia. PROMOCION

ENTRADAS PROVEEDORES ACTIVIDADES SALIDA CLIENTE

 Ministerio de  Lineamientos  Revisar y ajustar el sistema  Sistema  Secretaria de
Educación legales, institucional de evaluación institucional de Educación
Nacional reglamentarios P  Establecer las actividades de evaluación Municipal
y curriculares. seguimiento y acompañamiento a ajustado  Procesos de
 Secretaria de los estudiantes. diseño
 Informe de
Educación  Directrices de  Establecer las actividades de curricular y
evaluación
municipal la Secretaria de evaluación y promoción de los direccionamie
diagnostica
Educación estudiantes no estrategico
 Informes periódicos
 Sistema de Municipal  Estudiantes,
sobre evaluación
evaluación padres de
del desempeño,
vigente  Directrices y  Ejecutar los planes de área y los familia y/o
promoción y
parámetros proyectos pedagógicos. acudientes
procesos de
 
H 
Gestión Directiva, desarrollo del Implementar sistemas Gestión
seguimiento de los
proceso.
 Gestión de institucional de evaluación estudiantes. Directiva
Calidad  Coordinación  Implementar las actividades de  Promoción anual  Gestión de la
académica seguimiento y acompañamiento a de los estudiantes información
 Gestión de la los estudiantes  Planes de  Gestión de la
Información  Consejo  Ejecutar las actividades de mejoramiento Calidad
académico evaluación y promoción
 Resultado
desempeño  Consejo de
académico evaluación y
promoción  Verificar el cumplimiento del
 Nivel de diseño y los procesos mediante
implementación  Informe sobre la evaluación institucional
del sistema satisfacción del  Validar el diseño educativo
integral de cliente.  Evaluar la adecuación y
evaluación conveniencia de las estrategias
V
implementadas en el proceso

 Promoción anual
 Diseñar e implementar acciones
A
 Informe de correctivas, preventivas y de
auditoría. mejora del proceso.

DOCUMENTOS REQUISITOS SEGUIMIENTO Y CONTROL

 Diseño curricular  Ley general de educación 115 de  Evaluación institucional
 Plan de área 1994  Comisión y evaluación y
 Plan de aula  Ley 715 del 2001 promoción
 Proyectos pedagógicos  Decreto 1860 de 1994  Evaluación de desempeño
 Control de asistencia  Decreto 1850
 Registros de evaluación
 Actas de comisiones de evaluación
y promoción
 Actas de compromiso y planes de
mejoramiento
 Registro de estudiantes con bajo
rendimiento académico
 Registros de apoyo pedagógicos
 Planeación de actividades
extracurriculares
 Guías de salidas pedagógicas
 Decreto 1290 del 2009
 Resolución 2343 de 1996
 Proyecto educativo institucional
 Sistema institucional de evaluación
 Estándares básicos por competencias
de áreas
 Lineamiento curricular por área

RECURSOS: Recursos humanos: coordinadores, docentes, profesionales, especializados

Recursos tecnológicos: software, plataforma, pagina web

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROVADO POR: FECHA:

Adalides Miranda Polo Eduviges Miranda Polo Comité de Calidad Marzo de 2012
Enit Miranda Polo
 ´CARACTERIZACION PROCESO ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO

Fecha: Versión:01 Código GA.AF

OBJETIVO: Administrar los recursos financieros brindando información oportuna que permita una RESPONSABLES
adecuada toma de decisiones. Coordinador
ALCANCEEl Proceso de Gestión de Recursos Físicos y Financieros inicia con la identificación de administrativo-
las necesidades de recursos y termina con la implementación de acciones correctivas, preventivas profesional de
y de mejora del proceso. gestión
INDICADORES: institucional área
Cumplimientos de procesos financieros, actividades programadas y actividades ejecutadas en un financiera-
100% tesorero, auxiliar
de tesorería

ENTRADAS PROVEEDORES ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES

 Lineamiento  Entes  Definir políticas, directrices y  Informe de gestión  Entes

políticas y gubernamental estrategias para fortalecer el área financiera gubernamentale
directrices es área de gestión del proceso institucional s
institucionale P financiero
s  Organismos de  Estado financieros  Organismo de
regulación  Identificar la normatividad control y
 Plan de control y externa e interna que regula  Estados vigilancia
inversión vigilancia el proceso financiero presupuestales
vigencia  Entidades
anterior  Entidades  Definir puntos de control que  Documentos financieras
financieras garantice el cumplimiento de contables,
 Informe las metas propuestas en cada presupuestales y de  Gerencia de la
financiero uno de los procedimientos
 vigencia  Proveedores P tesorería sociedad
anterior de bienes y
servicios  Proyectar el presupuesto
 Normatividad anual de gatos  Lineamientos  Todos los
es legales  Dirección directrices financieras procesos
vigentes general  Proyectar programación para comunidad
P el seguimiento y control de  Reporte financiero educativa
 Necesidades  Coordinadores acciones, planes y
del cliente de procesos programas, riesgos e  Presupuesto anual  Proveedores de
indicadores del proceso bienes y
 Comunidad  Conciliaciones servicios
 Requisitos, educativa y  Proyectar planes de trabajo financieras
Necesidades grupos de de los equipos que conforman
y interés los diferentes procesos  Informes tributarios
Expectativas
de la  Procesos Misionales, de  Proyecciones
institución direccionamiento, de apoyo y financieras
P de evaluación
 Relación de  Plan de compras
estudiantes  Procesos Misionales, de
admitidos y direccionamiento, de apoyo y  Plan de inversión
matriculados de evaluación
financierame  Plan de mejoramiento
nte. de infraestructura
 Procesos Misionales, de
P
direccionamiento, de apoyo y  Actas de informes a la
de evaluación sociedad

 Implementar las estrategias y
difundir las directrices
H establecidas por la sociedad
 Informe de resultados
en la evaluación de la
calidad del servicio
 Procedimiento,
 que busquen la eficacia, formatos mapas de
eficiencia y efectividad de los riesgos del proceso
recursos físicos, humanos, financieros
tecnológicos y económicos  Respuestas a
del proceso solicitudes quejas y
reclamos
 Aplicar la normatividad interna
y externa que regula el
proceso financiero
H institucional

 Aplicar los mecanismos de

medición necesarios que
permitan conocer la
perfección y satisfacción del
cliente en el servicio prestado

 Registrar los movimientos

contables presupuestales, de
H tesorería y demás
operaciones financiera de la
institución

 Elaborar y presentar el
presupuesto anual

 Socializar con los socios los

H procedimientos establecidos y
la utilización de los formatos
aprobados para el sistema de
gestión de calidad
  Realizar las conciliaciones
financieras
H
 Elaborar los respectivos
informes financieros y
presupuestales

 Realizar la inversión de
proyectos institucionales

 Realizar el trámite de pago de

las cuentas y obligaciones a
proveedores y acreedores

H
 Realizar el trámite para pago
de nomina

 Elaborar documentos de
recaudo requerido

 Ejecutar reuniones a nivel de

equipos de trabajo y
responsables líderes de
procesos
H
 Reportar datos e informes a
entes de control

 Aplicar los procedimientos del

proceso de gestión de calidad
H
  Ejecutar los planes de
trabajos proyectados
anualmente

 De acuerdo con la
H información suministradas por
los directores de proyectos y
con las actas de avance, se
realiza la facturación y se
hace seguimiento a la v
cartera con los clientes

 Se ejecutan estrategias para

H la recuperación de cartera

V  Seguimiento al cumplimiento
de las directrices financieras y
presupuestales

 Seguimiento a la aplicación
de la encuesta física de
satisfacción del cliente

 Revisión de los registros

V realizados de contabilidad,
presupuesto, tesorería y otros
ingresos

 Verificar el cumplimiento de
 los procedimientos
establecidos

V  Revisar y corroborar el
cumplimiento de los planes de
trabajo proyectados mediante
los respectivos informes y
actas

V  Revisión y verificación de los

trámites para pago de
nominas

V  Seguimiento y evaluación a
los riesgos.

 Elaborar planes de
mejoramiento para subsanar
los riesgos financieros
 Diseñar acciones correctivas
A preventivas y de mejora a fin
de retroalimentar
continuamente el proceso
financiero
 Revisar periódicamente los
procedimientos formatos,
indicadores y riesgos para
determinar la necesidad de
cambios en el proceso de
gestión financiera
 DOCUMENTOS
 Presupuesto anual de ingresos y
egresos
 Acuerdo del consejo de socios
 Acuerdos de consejo directivo
 Plan de inversiones y compras
 Manual de procedimiento de
pagaduría
 Manual de contrataciones
 Manual de procedimiento de
inventarios
 Procedimiento de selección,
evaluación de proveedores
REQUISITOS
 Constitución política de 1991
 Ley 715 del 2001
 Decreto 4791 del 2008
 Guía de servicios educativo del
ministerio de educación nacional
 Resolución municipal 2308 del 2011
 Requisito para cuentas de cobro
 Circular sobre base de retención de la
DIAN
SEGUIMIENTO Y CONTROL
 Evaluación de proveedores
 Control de inventarios
 Control de ingreso y egresos
 Registro de contratos
 Seguimiento ejecución
presupuestal

RECURSOS: Recursos humanos, coordinador administrativo, contador, auxiliar contable,

Recursos técnicos y tecnológicos, software, impreso, fotocopiadora, escáner

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROVADO POR: FECHA:

Jorge Pereira Eduviges Miranda Polo Comité de Calidad Marzo de 2012
 ´CARACTERIZACION PROCESO DE GESTION SOCIAL-
COMUNITARIO

Fecha: Versión:01 Código GA.SC

OBJETIVO:
 Generar ambientes propicios para la sana convivencia, fundamentados con programas de
escuelas para padres, proyecto de vida, actos culturales, deportivos recreativos, salidas
pedagógicas con los cuales se exalten los valores institucionales en toda la comunidad
 Reglamentar el servicio social obligatorio en prácticas que redunden en el bienestar de la
comunidad RESPONSABLES:
 Desarrollar programa de prevención de riesgos y seguridad en los miembros de la comunidad líderes del
proceso de
gestión social
ALCANCE: Aplica para todos los miembros de la comunidad educativa comunitaria

INDICADORES: Ejecución de programas y proyectos en un 100%

ENTRADAS PROVEEDORES ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES

 Ley general de la  Entes de P  Identificar programas  Políticas y  Ministerio de

educación 115 de regulación y establecidos por la Directrices educación
1994 control secretaria de educación Institucionales Nacional-
 Proyecto  Comunidad y otros entes del (Acuerdos,
educativo educativa municipio Resoluciones y  Secretaria de
institucional  Diseño P  Definir estrategias de demás Educación
 Manual de curricular sana convivencia a nivel lineamientos Municipal.
convivencia  Bienestar institucional
 Manual de estudiantil  Elaborar programas de  Mejora del  Comunidad
funciones P prevención de riesgos PEI(PCI) Educativa
 Ley de infancia y físicos y psicosociales
adolescencia  Programar actividades  Comité de  Sistema de
 Gobierno escolar de escuelas para padres convivencia Gestión de
 Consejo de y servicio social Calidad
padres de familia obligatorio  Autoevaluación (SGC)
 Programa o P  Definir estrategias de Institucional
prevención de seguimiento a egresados  Padres de
riesgos físicos y  Articular el proyecto de  Planes Familia y
psicosociales vida con las áreas de Estratégicos por Estudiantes.
 Programas ARP ética y valores, religión y área de gestión, Todos los
demás áreas de Mapas de procesos
conocimiento Procesos y/o
actualizaciones de  Bienestar
H Políticas, estudiantil y
 Realizar inducción del Objetivos de talento
manual de convivencia y Calidad, Proyectos humano
el manual de funciones Estratégicos,
 Socializar proyectos que Informe sobre las
estimulen a la sana acciones de
convivencia y exaltación Mejora
H de valores  Procedimientos
 Ejecutar proyecto de para la
vida administración del
 Implementar programa riesgos
de acuerdo a los
factores de riesgos  Cronograma
H
 Ejecutar actividades Institucional
 programadas para
escuela para padres  Responsabilidades
 Implementar programas y Funciones
de servicio social asignadas
obligatorio  Gobierno Escolar
 Reportar registros de y Órganos de
seguimiento a egresados Participación
Elegidos bajo
Normatividad y
reglamentación
V vigentes
 Seguimiento a
programas y proyectos
ejecutados
 Verificación en la
ejecución de plan
operativo y planes de
trabajos

A
 Elaboración de planes
de mejoramiento en
cada uno de los
programas y proyectos.
 DOCUMENTOS
 Ficha de seguimiento, accesoria y
reconocimiento
 Fichas de proyecto de vida
 Ficha de escuela para padres
 Fichas de servicio social estudiantil
 Programa prevención de riesgos
físicos y psicosociales
 Seguimiento y control
REQUISITOS
 Norma del ministerio de protección social
 Reglamento del instituto colombiano de
bienestar familiar
 Decreto de servicio social estudiantil
obligatorio
 
SEGUIMIENTO Y CONTROL
 Encuesta de satisfacción
 Reportes sobre seguimiento
de apoyo a estudiantes con
dificultades académicas / de
comportamiento
Seguimiento y registro al
proyecto de vida estudiantil
 Seguimiento y registro a
escuela para padres
 Seguimiento y registro a
egresados
 Seguimiento y registro a
servicio social estudiantil
 Seguimiento y registro a
programas y prevención de
riesgos físicos y
psicosociales

RECURSOS: Recursos humanos, psicóloga, orientadora escolar , servicio de tienda escolar

Recursos físicos, técnicos y tecnológicos

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROVADO POR: FECHA:

Eduviges Miranda Polo Comité de Calidad Marzo de 2012