rel @ LA CONTRALORIA \MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE (gine de Consol sional A aE a ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA INFORME DE ORIENTACION DE OFICIO SE RE SENIEN AVION VE OF ICIO. N°037-2020-OC1/0368-SOO ORIENTACION DE OFICIO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA “MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA” PERIODO: DEL 5 AL 9 DE OCTUBRE 2020 TOMO IDE! CAJAMARCA, 15 DE OCTUBRE DE 2020 “Docenio de a igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” “Alto de la Universalizacin de la Salud”s @ © WNCPALOAD ROI DE CANARCA LA CONTRALORIA rps Cons tnd INFORME DE ORIENTACION DE OFICIO N° 037-2020-OC1/0368-SOO “MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA” INDICE DENOMINACION N° Pag. |. ORIGEN 3 I. SITUACION ADVERSA 3 lI DOCUMENTACION E INFORMACION QUE SUSTENTA LA ORIENTACION DE OFICIO 4 Iv. CONCLUSION 4 V. RECOMENDACION 4 t APENDICES 6@ mcr POMEL Ce cAsREA Cynon INFORME DE ORIENTACION DE OFICIO N° 037-2020-OC1/0368-SOO “MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA” | ORIGEN El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Organo de Control institucional de la ‘Municipalidad Provincial de Cajamarca, para lo cual se ha registrado el servicio en el Sistema de Control Gubemamental - SCG con la orden de servicio n.” 0368-2020-036, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 002-2019-CGINORM “Servicio de Control Simultaneo’, aprobada mediante Resolucién de Contraloria n.° 115-2019-CG de 28 de marzo de 2019 y sus modificatorias. I SITUACION ADVERSA INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL EN EJECUCION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO. DE CAMINOS VECINALES PROVINCIA DE CAJAMARCA Se ha realizado INSPECCIONES DE CAMPO A LOS TRAMOS DE CAMINOS MATERIA DEL MANTENIMIENTO, que a continuacién se detalian 1, MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMP. CA (SAN MARTIN) - LA COLPA - EMP. CA 106, 2, MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL LAGUNA CHAMIS - PORCONCILLO ALTO, 3. MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CAJAMARCA — CHAMIS. 4, MANTENIMIENTO PERIODIC Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CORISORGONA - CUCHUNGA BAJA - CHAMIS ALTO, 5. MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMP PE-08 B - MARCOBAMBA - EMP. CA-1499 (SANTA URSULA) - EMP. CA-1499 (EL TAMBO ALTO) - ‘SULLUSHCOCHA - EMP. PE - 3N, 6. MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL BANOS DEL INCA ~ SHAULLO GRANDE - LLACANORA, 7. MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL MAHUAYPAMPA - COCHAPAMPA ~ MANZANO ~ CASADENCITO ~ PALTAPAMPA, 8 MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CHETILLA - LA MISHCA - TUBO - CADENA. CONDICION Como resultado de las inspecciones realizadas, se han identificado las situaciones siguientes: > Inicio de trabajos sin previa aprobacién de planes de trabajo respectivos ni autorizacion de inspectores, con ausencia, en algunos casos, de los residentes. De acuerdo a lo indicado por los contratistas, fueron autorizados por la Entidad, luego de haber presentados sus planes de trabajo. > Ausencia de inspectores responsables de la supervision de los trabajos de! mantenimiento en proceso.OQ @ LA CONTRALORIA waco PENCE CCA Ohne Catt * Frosencia de inspectores sin contrato de servicios previamente suscritos que impide su actuacin en el desarrolo de trabajos a realizar. * Trasledo de material de aftmado de canteras sin previo contol de calidad por parte de aspectores, que garantce las especiicacones exigidas en el expeciente tecnico para asegurar durabildad del afmado. Regado de material de afimado sin previa adecuacion de supercie de vias ni eliminacion de material de desecho en lugares previamente identiicados, eo Se adjuntan copia de actas suscritas que evidercian la labor realizada y sustentan los hechos identificados. CRITERIO Los hechos expuesios revelan incumplimiento de condiciones contractuaes previstas en los Gonlratosn? 28, 28,33 y 35-2020-MPC de 26 de agosto de 2020; conralos n* 32 y 39-2020.MPC 2 57 agosto de 2020; contraton* 45, -2020-MPC de 1 de seemibre de 2020: y contato n® 44-2020:MPC de 2 de setiembre de 2020, respecia ala aprbacon de plan de trabajo, iio do Sun leeucien de trabajos, supervision, control de calidad previsto en las clausuas tercera, Quinta, sexta, décima, CONSECUENCIA Las sttuaciones expuestas exponen a la Entidad a riesgo legal, al momento de a presentacion de vaorizaciones de avance, por cuanto los inspectores, de acuerdo a version de la Gerenta de Infraestructura, 15 de los 18 ‘eleccionados, recién han firmado su Contrato el viemes proximo pasado (9 de octubre), lo que imposibilita su actuacion para validar y autorizar los trabajos valorizados para su aprobacion Y Pago por la Entidad, DOCUMENTACION E INFORMACION QUE SUSTENTA LA ORIENTACION DE OFICIO La documentacion que sustenta la situacién adversa revelada se detalla en Apéndice n,* 1 CONCLUSIONES Durante la ejecucin del presente servicio de Orientacién de Ofcio al servicio de Mantenimiento de caminos vecinales provincia de Cajamarca, se ha formulado una (1) stuacén ecversa que atecta © podria afectar la contiuidad del proceso, el resultado o el logro de fos objetvos RECOMENDACIONES 1 Hacer de conocimiento al Titular de a Entdad el presente informe de Orientacion de Ofio, «l cual contene una situacion adversa, elacionada con el servicio de Mantenimiento de Caminos vecinales provincia de Cajamarca, con la finalidad que se adopten las acciones Dreventivasy corectivas que correspondan, en el marco de sus competencias y oblgaciones, 2, Hacer de conocimiento al Titular de ta Entdad que debe comunicar al Organo de Conto! Instiucional el plan de accién, as acciones preventivas 0 correctves que implement ‘especto ala sitvacion adversa contenida en el presente Informe de Orientacin de Ofco,OQ LA CONTRALORIA. anceAcoAD HONEA. DE MAA Chat oan Ra Coe techn Hebér Sangay Alcalde _ lefe del Organo de Control institucional ‘Municipalidad Provincial de Cajamarca“Oo @ "ACONTRALORIA pot tata APEDICE N° 4 DOCUMENTACION VINCULADA A LA ACTIVIDAD SITUAGION ADVERSA: INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL EN EJECUCION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES PROVINCIA DE CAJAMARCA. we Documento ‘Actas suscritas en inspecciones realzadas a los servicios 1 MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMP. CA (SAN MARTIN) - LA COLPA - EMP. CA 106. 2 MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL LAGUNA, CHAMIS - PORCONCILLO ALTO. 3. MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CAJAMARCA ~ CHAMIS, 4. MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CORISORGONA ~ CUCHUNGA BAJA - CHAMIS ALTO, 5. MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMP PE.08 B- MARCOBAMBA - EMP. CA-1499 (SANTA URSULA) - EMP. CA. 1499 (EL TAMBO ALTO) ~ SULLUSHCOCHA - EMP. PE - 3N. 8. MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL BANOS DEL INCA SHAULLO GRANDE - LLACANORA, 7. MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL MAHUAYPAMPA COCHAPAMPA - MANZANO ~ CASADENCITO - PALTAPAMPA, 8. MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CHETILLA ~ LA, | MISHCA - TUBO - CADENA, |Qua CONTRALORIA ‘GENERAL DELA PUBLICA Dat PERU Organo de Control Insitucional eee ACTA DE INSPECCION FISICA N.° 001-2020-MPC-OCI ESTADO SITUACIONAL DEL “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMP. CA (SAN MARTIN) - LA COLPA - EMP. CA 106°, En el dstto de Cospan, provincia y dpartamento de Cajamarca, siendo las 11:20 am del dia 5 de! mes de octubre del fio 2020, con presencia de los miembros de la Comisién de Control del Organo de Control institucional de ta Municipalidad Provincial de Cajamarca, se relizé visita de inspeccion Con la finaldad de verifcar el estado situacional del servicio de "MANTENIMIENTO PERIODICO Y Ne ANARIO DEL CAMINO VECINAL EMP. CA (SAN MARTIN) - LA COLPA- EMP. CA 105" (RES Manet; 2020-MPC-1), a misma que contd con la presencia de la supersién contatada. por la Municipalidad Provincial de Cajamarca, segin el siguiente detalle: Representantes de la Municipalidad Provincial de Cajamarca Nombres y Apeldos [ow | |__José Figueroa Alvarado | 41978873 Representantes del Organo de Control institucional Nombres y Apelidos Cargo ON Nelson Oscar Guevara Altamirano Supervisor 76405710 César Vasquez Pilcén —Tngeniero - Audtor 40655276 Goma parte de a vita nopinada, se procedi a realizar el ecordo del rano materia del servi, 2 fin de constatar el estado sitacional, verficdndose lo siguiente 1. La elecucion del servicio esta a cargo del consorcio TECNOLDHER-RENJO, segin contato 1 039-2020-MPC, cuyos trabajos vienen siendo controlados por el Supervisor José Figueroa {ivarado, quien @ la fecha de vista no suserbia su contrato que fo vincule legalmente a la Municipalidad y al servicio, 2. Durante la vista de inspeccion fisica a la ejecucién del servicio, no se encontré al ingeniero Tesidente, encontrandose tan solo a sus asistentes de campo, 5 Se verfcb dos (2) canteres ubicadas en el amo que conforma el camino vecinal las cules se utiizarén una vez analizades y autozadas la granulometria y la calidad del material existente er la mismas por la Supervision, Av. Alameda de los Incas s/n ~ Complejo Qhapag lam 076-599250 sewer munica.gob.pe (WBLy Cajamarca© LA CONTRALORIA. Municipaidad Provincla De Cajamarca ‘GENERAL DEA REPUBLICA DAL PERG Organo de Control Ineitucional 5. En al recorrido por el camino vecinal, se verficé que en varios tramos los taludes estan Cconstituidos por material deleznable. “Mantenimiento periodico yrutnaio del camino vecinal Emp. CA (San Marin) La Cope Emp CA We” ‘Av. Alameda de los Incas s/n ~ Complejo Qhapag fam 076-599250 ¢ . worw.munica gob pe Wal) Cajamarca>) LA CONTRALORIA Munleipadad Provincial De Cajamarca © GENERAL BELA REPUBLICA Da PERO ‘Organo de Conte Instiucionl 6. En varios tramos del camino vecinal, se encontt portones de madera, adviriendo que dicho camino estaria comprendido en terrenos privados. “tanterimintoperioicoyrtnaio del camino vecinl Emp. CA (San Martin)-LaColpa Emp. CA 106 ‘Av. Alameda de los Incas s/n — Complejo Qhapaq lam ovesssrs0 i sorta gob. Qh) Cajamarcael LA CONTRALORIA Murcipalidad Provincial De Cajamarca ‘GENERAL OFLA REPUBLICA DEL PE ‘Organo de Contol institucional 7. En el trayecto del camino vecinal, se evidencié alcantarilas colapsadas, producto de la obstruccion de piedras en quebradas. 8. Enla ciudad de Cospan, se veri un ambiente que estaria destinado a oficina administrativa y los ambientes destinados a hospedaje de personal “Mantenimiento predicoy uinario del camino veinal Emp, CA (San Marin) -La olpa- Emp. CA 106 ‘Av. Alameda de los Incas s/n ~ Complejo Qhapaq flam 076-599250 ramus gob pe (Vy) CajamarcaQO! LA CONTRALORIA. Municipaidad Provincial De Cajamarca ‘GENERALE LA REPUBLICA DEL PERU ‘Organo de Control institucional Siendo las 13.15 horas del dia 5 de octubre de 2020, se dio por culminada la visita, suscribiéndose la presente acta en sefial de conformidad, Supervision: ‘Organo de Control institucional. Se deja constafeta que la visacién y suscripcién del presente documento, no es seftal de conformidad Kf adelanto de opinién ni pre juzgamiento, por lo que, no limita el efercicio de control posterior a cargo del Sistema Nacional de Control. “antenimiento periodico yrutinario del camino vecinal Emp. CA (San Marin) -La olpa- Emp. CA 105" Av. Alameda de los Incas s/n ~ Complejo Qhapaq lam 076-588250 vu munca gob.pe (Wah) CajamarcaQ' LA CONTRALORIA Municipadad Provincial De Cajamarca ‘GENERAL DEA REPUBLICA Det PERG rgano de Control ine ee eee ACTA DE CONSTATACION FISICA N.° 002-2020-MPC-OCI ACTA DE CONSTATACION FISICA N.° 002-2020-MPC-OCI ESTADO SITUACIONAL DEL: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO ‘VECINAL LAGUNA CHAMIS - PORCONCILLO ALTO”. En el distri, provincia y departamento de Cajamarca, siendo las 09:00 am del dia 6 dol mes de ctubre del afio 2020, con presencia de los miembros de la Comision de Contol de! Organo de Conta Instiucional de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, se relizb visita de inspeccidn con {a finaided de verticar el estado situacional del servicio de “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL LAGUNA CHAMIS - PORCONCILLO ALTO” (RES N.° 01- 2020.MPC-1), sin presencia de la supervision contratada por la Municpaliad Provincial de Cajamarca, Representantes del Organo de Control institucional: Nombres y Apeldos | Cayo on | | Nelson Oscar Guevara Allamirano ‘Supervisor 16405710 César Vasquez Picon Ingeniero - Auditor 40655276 Como parte de la visita inopinada, se procedié a realizar el recorrdo del tramo materia del servicio, 3 fin de constatar el estado situacional, verificandose lo siguiente: 1, La efecucion del servicio esta a cargo del conraista CORPORACION DAMBER PERU SAC, ‘segiin contrato n.° 032-2020-MPC, 2 Durante ta vista de constataciin fisica a la ejecucién del servicio, se encontrd al ingeniero residente, mas no se encontré a la supervsién encargada de controlar los trabajos efectuados por el contratista, 3. Se verific6 a lo largo del tramo denominado Porconcillo, material de armado acumutado. io del camino vecinal Laguna Chamis -Porconllo Ake Av. Alameda de los Incas s/n ~ Complejo Qhapaq lam creases wy Cj aOACONTRALORIA omit cetaonetea 4. En el trayecto de! camino vecinal, se evidencid compactacién de afimado y perflado de cunetas. "Mantenimientoperiedcoy uinaro de camino vecinal Laguna ChamiePorconcito Ato" Av. Alameda de los Incas s/n ~ Complejo Qhapag flam 076-599250 www. municaj.gob.peQ'! LA CONTRALORIA Municipaiéad Provincial De Cajamarca GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERL ‘Organo de Control institucional 5. Se constaté el paso de los volquetes transportando él material de afirmado, asi como también el ‘empleo de una excavadora sobre oruga para la obtencion de material de afirmado. Siendo las 09:54 am del dia 6 de octubre de 2020, se dio por culminada la visita inopinada y se suscribe la presente acta en sefial de conformidad, Se deja constgeid que la visacién y suscripcién del presemte documento, no es seRal de conformidag/Ai adelanto de opinion ni pre juzgamiento, por lo que, no limita el ejercicio de control fosterior a cargo del Sistema Nacional de Control ico ruinario del camino veinal Laguna Cham -Porconcito ARO ‘Av. Alameda de los Incas s/n ~ Complejo Qhapaq Nam 076-599250 : worn. municaj.gob.pe i CajamarcaQ'! LA CONTRALORIA Nunicipalidad Provincial De Cajamarca _GENCKAL DE UA REPUBLICA DEL PERO ‘Organo de Control institucional ACTA DE CONSTATACION FISICA N.° 003-2020-MPC-OCI ESTADO SITUACIONAL DEL: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO \VECINAL CAJAMARCA - CHAMIS", En el distrito, provincia y departamento de Cajamarca, siendo las 10:00 am del dia 6 del mes de ‘octubre del afto 2020, con presencia de los miembros de la Comision de Control del Organo de Control institucional de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, se realizé visita de inspeccién con {a finalidad de vertficar el estado situacional del servicio de "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CAJAMRCA - CHAMIS’ (RES N.° 01-2020-MPC-1), que no Conté con la supervisién contratada por la Municipalidad Provincial de Cajamarca, Representantes del Organo de Control Institucional: Nombres y Apelios Cargo DNI Nelson Oscar Guevara Altamnirano ____ Supervisor 16405710 César Vasquez Picon Tngeniero - Auditor 40655276, : z J Como parte de la visita inopinada, se procedié a realizar el recorrido del tramo materia del servicio, afin de constatar e' estado situacional, verificandose lo siguiente: 1. La ejecucién del servicio esta a cargo del consorcio VIRGEN DEL CARMEN, segiin contrato n.*° (045-2020-MPC. 2, Durante la vista de inspeccion a a la ejecucion del servicio, no se encontrd al ingeniero residente ni ala supenision Siendo las 10.15 am del dia 6 de octubre de 2020, se dio por culminada la visita inopinada y se suscribe la presente acta en sefial de conformidad, Se-deja consdhcia que la visacion y suscripcién del presente documento, no es senal de conformidad ni adelanto de opinién ni pre juzgamiento, por lo que, no limita el ejercicio de control posterior a cargo del Sistema Nacional de Control. ‘Av. Alameda de los Incas s/n — Complejo Qhapaq Nam 076-599250 wer munica.gob.ne (Wahy CajamarcaOQ! LA CONTRALORIA Muneipaded Provincial De Cajamarca (GENERAL DELA REPUBLICA DAL FER Organo de Control Insitucional ACTA DE CONSTATACION FISICA N.° 004-2020-MPC- ESTADO SITUACIONAL DEL: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO \VECINAL CORISORGONA - CUCHUNGA BAJA - CHAMIS ALTO”. En el distro, provincia y departamento de Cajamarca, siendo las 11:10 am del dia 6 del mes de Octubre del aio 2020, con presencia de los miembros de la Comision de Control del Organo de Control institucional de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, se realiz6 visita de inspeccion con la finalidad de_veriicar e! estado situacional del servicio de ‘MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CORISORGONA - CUCHUNGA BAJA - CHAMIS ALTO" (RES N.* 01-2020-MPC-1), la misma que no cont con la supervision contratada por fa Municipalidad Provincial de Cajamarca Representantes de! Organo de Control institucional [ Nombres y Apeldos Cargo ON! Nelson Oscar Guevara Atamirano Supervisor 16405710 [Cesar Vasquez Pilcén Ingeriero- Auditor 40655276 Como parte de fa visita inopinada, se procedié a realizar el recorrido del tramo materia del servicio, afin de constatar el estado situacional, verficandose lo siguiente: 1. La ejecucién del servicio esta a cargo del contatista CONTRATISTAS Y CONSULTORES CAFAK E..R.L, segtn contrato n,* 044-2020-MPC. 2. Durante la vista de constatacién fisica no se encontré al ingeniero residente nia la supervision. 3. En el trayecto del camino vecinal (Corisgona), se evidencié compactacién de afirmado y perfilado de cunetas. 4. Se verified maquinaria pesada estacionada al costado del citado camino vecinal, como rodillo, motoniveladora y cistema. “Mantenimiento peredico y utero del camino vecinal Corsorgona ‘Av. Alameda de los Incas s/n — Complejo Qhapaq flam 076-599250 wo. munia ob.pe WBhy Cajamarca© LA CONTRALORIA uticipalidad Provintal De Cajamarea ‘GENERALE LA REPUBLICA DEL PERO Organo de Control institucional 5. En el trayecto a Chamis Alto, se constaté el mal estado en que se encuentra la capa de ‘odadura del cltado camino vecinal, al igual que las cunetas, “Manteninientoperiedicoy utinaro del camino vecinal Coriorgona -Cechunga Baja -Chams Als ‘Av. Alameda de los Incas s/n ~ Complejo Qhapaq Nam 076-599250, ; urn muniea gob pe fh Cajamarca© LA CONTRALORIA ‘Municipalidad Provincial De Cajamarca ‘GENCEAL DE LA REPUBLICA DEL PERU rgano de Control institucional Siendo las 11:30 am del dia 6 de octubre de 2020, se dio por culminada la visita inopinada y se suscribe la presente acta en sefial de conformidad. ‘Organo de Contr institucional. de conirg posterior a cargo del Sistema Nacional de Control. ‘Av. Alameda de los Incas s/n — Complejo Qhapaq iam 076-599250 wena gob pe (Wg) Cajamarca©! LA CONTRALORIA ‘Municipalidad Provincial De Cajamarca (GENERAL DELA REPUBLICA DAL PERO rgano de Control Instucional ACTA DE CONSTATACION FISICA N.° 005-2020-MPC-OCI ESTADO SITUACIONAL DEL: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO \VECINAL EMP PE-08 B - MARCOBAMBA - EMP. CA-1499 (SANTA URSULA) - EMP. CA-1499 (EL TAMBO ALTO) - SULLUSHCOCHA - EMP. PE - 3N’, En la localidad de Sullushcocha, distrto de Llacanora, provincia y departamento de Cajamarca, ‘lendo las 08:00 am del dia 7 del mes de octubre del afio 2020, con presencia de los miembros de fa Comistén de Control del Organo de Control institucional de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, se realiz visita de inspeccién con la finalided de verificar el estado situacional del servicio de ‘MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMP PE.08 B - MARCOBAMBA - EMP. CA.1499 (SANTA URSULA) - EMP. CA-1499 (EL TAMBO ALTO) - ‘SULLUSHCOCHA - EMP. PE - 3N" (RES N.* 01-2020-MPC-1), la misma que conto con la presencia {del sefior Natividad Gonzales Huaman, regidor de la Municipalidad Distrtal de Llacanora. Representantes del Organo de Control institucional [ Nombres y Apelidos | Cargo ONI Nelson Oscar Guevara Altamirano Supervisor 16405710 César Vasquez Pileon _Ingeniero - Auditor 40655276 ‘Como parte de la visita inopinada, se procedié a realizar un recorrido a la zona del proyecto, a fin de Constatar el estado situacional del citado mantenimianto, determinandose fo siguiente: 1. La ejacucién del servicio esta a cargo del consorcio EMMANUEL, segun contrato n.° 028-2020- MPC. 2. Durante la vista de constatacion fisica se encontré al ingeniero residente, mas no se encontrd a Ja supervision encargada de controlar los trabajos efectuados por el contratista 3. Se veriicd que la granulometria de! material de afrmado de la cantera ubicada en el sector Sullusncocha no es el adecuado por presentar piedra de gran tamafio y planas, las cuales no estan graduadas adecuadamente, petico yratiaro del camino vecinal Emp PE-8 B - Marcobambs - Emp. CA‘499 (Santa Ursule)- Emp CA “489 (El Tambo Ao) ~ Sullshcocha ~Emp - PEN” ‘Av. Alameda de los Incas s/n - Complejo Qhapag fam 076-599250 wr. municalgob pe WBE) Cajamarca© LA CONTRALORIA ‘Munjcipadad Provincial De Cajamarca ‘GENERAL DE LA REPUBLICA DEL FER Organo de Control institucional 4. Se verifc que la granulometria del material de afirmado de la cantera ubicada en el sector El ‘Tambo no es el adecuado, presenta gran cantidad de finos arcillosos. 5. Enel tramo del sector Marcobamba del camino vecinal, se veriicé compactacién de afirmado, “Mantenimiento peroaicoy rutin del camino vecinal Emp PE-08B - Marcabamba Emp. CA480 (Santa Uru) Emp. CA 14881 Tambo Alto} ~Sullushcocka Emp -PE IN" ‘Av. Alameda de los Incas s/n — Complejo Qhapaq Nam 076555750 www. munic.gob pe ww Cajamarca© LA CONTRALORIA Municipaidad Provincial De Cajamarca ‘GENERAL DE A REPUBLICA DEL PERC Organo de Contrl institucional 6. Enel tramo del sector Santa Ursula del camino vecinal, se constatd que el material de afimmado eextendido en una longitud aproximado de 70 m, no es el adecuado presenta piedra de gran tamafio y planas, los cuales no estén graduadas adecuadamente, sin haberse efectuado la adecuacion previa correspondiente. lentenimiento perio y rtnaro del camino 1489 (EI Tambo Alto) ~ Sulusheocha -Emp -PE-2N Emp PE-O8 8 - Marcobamba «Emp, CA1498 (Santa Ursus) -Emp. CA ‘Av. Alameda de los Incas s/n - Complejo Qhapag lam 076-599250 i . www. munca gob.pe ‘ iy CajamarcaQa CONTRALORIA ‘Municipalidad Provincial De Cajamarca ‘GENERAL DELA REPUBLICA DAL PERO rgano de Control institucional Siendo las 10:15 am del dia 7 de octubre de 2020, se dio por culminada la vista inopinada y se Suscribe la presente acta en sefial de conformidad. 26937670 Bevidor. AD. Uocanova fd que la visacién y suscripcién del presente documento, no es seRal de conformidad lt adelanto de opinién ni pre juzgamiento, por lo que, no limita el ejercicio de control fosterior a cargo del Sistema Nacional de Control. ‘Mantenimento perecoy cana del camino vecinal Emp PE8 B- Marcobanba “Emp. GA1499 Santa Ureda) Emp OA 499 (EI Tambo Alto) ~Sullusheoena ~Emp- PEN" ‘Av. Alameda de los Incas s/n - Complejo Qhapag flam 076-599250 a munca gob.pe { yy Cajamarca© LA CONTRALORIA Municipalidad Provincia De Cajemarea ‘GENERAL DELA REPUBLICA DEL PERU ‘Organo de Control institucional ACTA DE CONSTATACION FISICA N.° 006-2020-MPC-OCI ESTADO SITUACIONAL DEL: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO \VECINAL BANOS DEL INCA - SHAULLO GRANDE - LLACANORA". En la localidad de Shaullo Grande, distrto de Llacanora, provincia y departamento de Cajamarca, siendo las 11:00 am del dia 7 del mes de octubre del afio 2020, , con presencia de los miembros de la Comision de Control del Organo de Control institucional de ia Municipalidad Provincial de Cajamarca, se realiz6 visita de inspeccién con la finalidad de verificar el estado situacional del servicio de ‘MANTENIMIENTO PERIODIC Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL BANOS DEL INCA - SHAULLO GRANDE - LLACANORA" (RES N.* 01-2020-MPC-1), la misma que conto con la presencia del sefior Natividad Gonzales Huaman, regidor de la Municipalidad Distrtal de Llacanora. Representantes del Organo de Control institucional: Nombres y Apelidos Cargo on Nelson Oscar Guevara Altamirano Supervisor «| ~—=«16405710 Cesar Vasquez Pin ingeniero - Auditor 40655276 Como parte de la visita inopinada, se procedié a realizar un recorrido a la zona del proyecto, afin de Constatar el estado situacional del citado mantenimiento, determinandose lo siguiente: 1. La ejacucion del servicio esta a cargo del contratista RAMOS CUEVA FAUSTINA, segun ‘contrato n.* 029-2020-MPC, 2. Durante la vista de constatacién fisica se encontré al ingeniero residente, mas no a la ‘supervision encargada de controlar los trabajos efectuados por el contratista. 3. Se pudo verificar maquinaria en campo, rodillo, motoniveladora y cistema, 4. Se verified que la granulometria del material de afirmado de la cantera ubicada en el sector Sullushcocha no es el adecuado, presenta piedra de gran tamafio y planas, las cuales no estén graduadas adecuadamente, con poca cantidad de finos arcilosos. “Mantenimieno peritdico y rato del camino vecinal Emp PE-98 B - Marcobamba Emp. CA-1499 (Santa Ursula) Emp. CA 1499 (El Tambo Alto) ~Sultshcocha -Emp - PEN" ‘Av. Alameda de los Incas s/n - Complejo Qhapaq fam 076-599250 wom. munica.gob pe (WR)Y Cajamarca@' LA CONTRALORIA ‘GENERAL DEA REPUBLICA DAL PERU Municipalidad Provincial De Cajamarca Organo de Control Insttucional 5. Se veriticd, que la granulometria del material de afirmado de la cantera ubicada en el sector El ‘Tambo no es el adecuado. 6. Enel tramo del sector Sullushcocha del camino vecinal, se verifico acumulacion de material de afirmado, proveniente de la cantera Sulluscocha y El tambo, 7. En el trayecto del camino vecinal, se evidencio compactacion de afimado, proveniente de la ccantera El tambo y Sullushcocha. ntenimiento periaico yrunaio del camino velnal Emp PEGS B - Marcobamba Emp. CA499 Sena Ursula) Emp. CA ‘4891 Tambo Alto) ~Sullushcocha Emp -PE-3N” Av. Alameda de los Incas s/n - Complejo Qhapaq Nam: 076-599250 ‘www. municaj gob. peQ' LA CONTRALORIA Municipalidad Provincia De Cajamarca = CANERAL DEA REPORLICA DEL PERU Organo de Contr! institucional 8. Enel trayecto del camino vecinal (Bafios del Inca), se constat6 compactacion de afimado en un ‘tramo de 2km aproximadamente, que presenta gran cantidad de finos arcillosos. Siendo las 12:00 pm del dia 7 de octubre de 2020, se dio por culminada la visita inopinada y se suscribe la presente acta en sefial de conformidad.. “Mantenimintoperécoy rutnario del camino vecinal Emp PE-68 B - Mareobamba - Emp. CA-1489 (Santa Ursula) -Emp. CA +43 (El Tambo Ato) ~Sulusheaens Emp PEN" ‘Av. Alameda de los Incas s/n — Complejo Qhapaq Nam wou. unica} gob pe (Way Cajamarca(COLA CONTRALORIA Munipliad Provincial De Cajamarca ‘GENERAL DELA REPUBLICA DEL PERU Organo de Control institucional Organo de Control institucional 9.648469 jor. af, O. Yacanor® conformidad ni glllanto de opinion ni pre juzgamiento, por lo que, no limita el ejercicio de control postérior a cargo del Sistema Nacional de Control. “Mantenmiento periodico y rtnario del camino vecinal Emp PEG B-Marcobamba Emp. CA #95 (Santa Uru) -Emp. CA "485 (1 Tambo Alte) ~Sulushcocha Emp PEN”. ‘Av. Alameda de los Incas s/n - Complejo Qhapag flam 076599250 ‘worw.munia).gob.pe ‘WELY CajamarcaOC! LA CONTRALORIA Nunicipaldad Provincial De Cajamarca ‘GENERAL DEA REPUBLICA DAL PERU Organo de Control institucional ACTA DE CONSTATACION FISICA ACTA N.° 007-2020-MPC-OCI ESTADO SITUACIONAL DEL: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL MAHUAYPAMPA - COCHAPAMPA « MANZANO - CASADENCITO - PALTAPAMPA”. En el distri, provincia y departamento de Cajamarca, siendo las 09:40 am del dia 8 del mes de octubre de! afio 2020, los miembros de la Comision de Control del Organo de Controt institucional de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, con la finalidad de veriicar y constatar el estado situacional en que se encuentra el camino vecinal denominado ‘MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL MAHUAYPAMPA - COCHAPAMPA - MANZANO. - CASADENCITO - PALTAPAMPA" (RES N.* 01-2020-MPC-1). Representantes del Organo de Control Institucional: Nombres y Apelidos : Cargo oN | Nelson Oscar Guevara Altamirano Supervisor 16405710 César Vasquez Pion Ingeniero - Auditor 40655276 ‘Como parte de la visita inopinada, se procedi a realizar un recorrido a la zona del proyesto, afin de Constatar el estado situacional del citado mantenimiento, determinandose lo siguiente: 1. La ejecucién del servicio esta a cargo del contratista CORPORACION PACIFICO DEL SUR CONTRATISTAS GENERALES S.R.L, segin contrato n.° 033-2020-MPC, 2. Durante la vista de constatacion fisica a la ejecucién del servicio, se encontr6 al ingenieo residente Julio Huaman, asi como también al supervisor ingeniero Hugo Novoa Reina; sin ‘embargo, el citado supervisor ain no cuenta con el contrato respectivo. 'Mantenimiento periodico y rutinaro del camino vecnal Mahusyparpa-Cochapampa - Manzano -Casadenciio-Palapamps” ‘Av, Alameda de los Incas s/n - Complejo Qhapag flam 076-599250 ‘wana ache y yy Cajamarca© LA CONTRALORIA Muricipalidad Provincal De Cajamarca Organo de Control Institucion 3. En el trayecto del camino vecinal, se evidencio compactacién de afimmado y perflado de ccunetas. 4. Se pudo apreciar, trabajos en cantera con excavadora sobre oruga, ademas también, el transporte de materia de afimado en volquete. “Manenimiento perecicoy tutinario del camino veinal Mahuayparps -Cockapampa Manzano -CesadercitoPaltapampe ‘Av. Alameda de los Incas s/n - Complejo Qhapaq lam 076-599250 www enunica} gob pe i by CajamarcaQ' LA CONTRALORIA. s ‘GENERAL DEA REPUBLICA DEL PERU Municipatidad Provincial De Cajamarca ‘Organo de Control Insitucional 5. Se verificd, el extendido de material de afirmado en un tramo de 280 m aproximadamente del punto inicial del citado camino vecinal ‘Av. Alameda de los Incas s/n ~ Complejo Qhapaq flam 076-599250 www. municaj.gob.pe i©! LA CONTRALORIA Muniipalidad Provincial De Cajamarca ~ GENERAL ELA REPUBLICA DEL PERU Organo de Control Insttucional Siendo las 11:16 am del dia 8 de octubre de 2020, se dio por culminada la visita inopinada y se suscribe la presente acta en sefial de conformidad. ‘Asi como los representantes del Organo de Control institucional. Se deja cons conformi. fa que la visacién y suscripcién del presente documento, no es senal de ‘ni adelanto de opinion ni pre juzgamiento, por lo que, no limita el ejercicio de control posterior a cargo del Sistema Nacional de Control. "Mantenimiento periodico yctinaio de camino Mahuayparpa-Cochapampa- Manzano Casadencito- Paltapampa Av. Alameda dels Incas s/n ~ Complejo Ghapag fam ; ovessenso / i (UEP) Cajamarca www-municaj gob.pe- © LA CONTRALORIA Municipaliad Provincial De Cajamarca ‘GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERO Organo de Contiol Insttucional ACTA DE CONSTATACION FISICA ACTAN.° 008-2020-MPC-OCI ESTADO SITUACIONAL DEL: "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO \VECINAL CHETILLA - LA MISHCA - TUBO - CADENA’. En el distro, provincia y departamento de Cajamarca, siendo las 11:40 am del dia 6 del mes de ‘octubre del afio 2020, los miembros de la Comision de Control del Organo de Control institucional de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, con /a finalidad de verificar y constatar el estado situacional en que se encuentra el camino vecinal denominado *MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CHETILLA - LA MISHCA - TUBO - CADENA’ (RES N.° 01- 2020-MPC-1), la misma que no se contd con la supervision contratada por la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Representantes de! Organo de Control institucional: Nombres y Apeliidos. [Nelson Oscar Guevara Altamirano | Vasquez Pilcén 40655276 ‘Como parte de la visita inopinada, se procedié a realizar un recortido a la zona del proyecto, afin de constatar el estado situacional del citado mantenimiento, determinéndose lo siguiente: 1. La ejecucion del servicio esté a cargo del contratista RAMOS CUEVA FAUSTINA, segin ‘contrato n.* 035-2020-MPC. 2. Durante la vista de inspecci6n inopinada a la ejecucion del servicio, no se encontrd al ingeniero residente, tampoco a la supervisién 3. Se verifico, trabajos de acumulacion de material en cantera, mediante excavadora de oruga, “antaniiento periodico yn ‘Av. Alameda de los Incas s/n — Complejo Qhapag am 076-599250 vw munca gob pe Wh) Cajamarca©! LA CONTRALORIA Municipatidad Provincial De Cajamarca ‘GENERAL DE LA REPUBLIC Det PERO Organo de Control Insttucional 4, No se evidencio otra actividad en el citado camino vecinal Siendo las 11: 40 am del dia 8 de octubre de 2020, se dio por culminada la visita inopinada y se suscribe la presente acta en sefial de conformidad Asi como los representantes del Organo de Control institucional Se deja cong cia que la visacién y suscripcién del presente documento, no es sefal de conformiddd ni adelanto de opinion ni pre juzgamiento, por lo que, no limita el ejercicio de control posterior a cargo del Sistema Nacional de Control. “Manenimiento periodico y ru ‘Av. Alameda de los Incas s/n — Complejo Qhapaq fam (076-599250 www.municaj.gob.pe Gy cejomarcaO @ ae LACONTRALORIA oem Exp. N° 59599-2020 Cajamarca, 15 de octubre de 2020. OFICIO N° 260-2020-CG/OCLMPC . Talal Parner Sefor: yeaa Andrés Villar Narro RECTEIDO Alcalde Foligs Municipalidas Provincial ¢e Cajamarca 15 ocr, aon fas ‘Ay. Alameda de Los Incas n.° 253 - Complejo Qhapaq Nan Cajamarca — Cajamarca ~ Cajamarca ASUNTO : Comunicacién de Informe de Orientacién de Oficio n.° 037-2020-OC/0368- S00. REFERENCIA a) Articulo 8" de la Ley n.* 27785, Ley Orgénica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Repiblica ) Directiva n.* 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control Simulténeo” aprobada mediante Resolucién de Contraloria n.* 115-2019-CG, de 28 de_marzo de 2019, sus modificatoriasy —disposiciones ‘complementarias. Me dirijo a usted en e! marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control Simulténeo y establece la comunicacién al Titular de la entidad 0 responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones. adversas que afectan © podrian afectar la continuidad, el resultado o el logro de los objetivos de! proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan. Sobre el particular, de las inspecciones fisicas realizadas a las zonas de influencia del servicio de Mantenimiento vial a nivel de afirmado (caminos vecinales), comunicamos que se ha identificado la situacién adversa contenida en el Informe de Orientacién de Oficio 1° 037-2020-OC1/0368-SOO, que se adjunta al presente documento. En tal sentido, solicitamos remitir el Plan de Accién correspondiente, en un plazo de cinco (5) dias habiles contados a partir del dia siguiente de recibida la presente comunicacién, Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracién Atentamente, ce: “Archive "Decenio de la igualdad de oporturidaces para mujeres y hombres? “af de la universaizacion dela salut