GAC-PRO-021 Tratamiento de Producto No Conforme y Residuos V01

Código : GAC-PRO-021
GESTIÓN DEL PROCESO Sede : TODAS

PRODUCTIVO Versión : 01
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Tratamiento de Producto No Conforme y Residuos
1. OBJETIVO
Contar con una secuencia de instrucciones estándares para el tratamiento adecuado del
producto no conforme y residuos generados durante la producción y almacenamiento de
harina y aceite de pescado.
2. ALCANCE
El procedimiento abarca todos los productos no conformes y residuos que se generan
desde la recepción de materia prima hasta el almacenamiento de producto terminado
(Incluyendo limpieza).
3. RESPONSABILIDAD
3.1. Jefe de Planta: Realiza la inspección, supervisión del cumplimiento del presente
procedimiento y de la disposición final del PNC o residuo.
3.2. Jefe de Calidad: Responsable de verificar el cumplimiento del presente

procedimiento.
3.3. Jefe de Productos Terminados: Responsable del cumplimiento del presente

procedimiento en los procesos a su cargo, Además es responsable de recepcionar
los PNC y coordinar su disposición final.
3.4. Supervisor y Analistas de Aseguramiento de la Calidad: Responsables del

monitoreo del proceso, detección del producto no conforme, asesorar y brindar
información oportuna (informes), coordinando a la vez con el Jefe de Planta y Jefe
de PPTT para el tratamiento del mismo.
3.5. Administrador: Es responsable de coordinar la venta de los PNC o residuos que

así correspondan.
3.6. Operadores de Planta: Son los responsables del cumplimiento del presente
procedimiento.
4. DEFINICIONES
4.1. Chute: ducto de entrega de carga a la siguiente etapa del proceso o ducto de
descarga de emergencia.
El documento impreso adquiere el estado de “Copia No Controlada”. La versión vigente de este documento está disponible
en el portal de Internet. Es responsabilidad de cada usuario trabajar con la versión vigente. Este documento es propiedad
intelectual de La Compañía, se prohíbe su reproducción total o parcial sin la autorización expresa (escrita) de la Gerencia
General o de un representante legal.

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4.2. Producto No Conforme (PNC): producto final o en proceso que ha sido separado
por: inicio de producción, por una desviación de los parámetros de trabajo, fallas
y/o limpieza de equipos.
4.3. Residuo: producto final o en proceso que se genera por limpieza de planta, zona
seca o húmeda (pisos) y de los purificadores de harina; que no puede aprovecharse
en el proceso.
5. LINEAMIENTOS:
5.1. Los PNC se clasifican considerando lo siguiente:
Tabla 1: Clasificación de Productos no conformes
Denominación Origen del PNC Disposición final Observación
Harina por inicio de Separada por inicio

producción de producción.  Se envasa
Se puede almacenar.
temporalmente en
Se reprocesa en línea,
Humedad fuera de sacos rojos.
Harina con fuera de no sale de planta hasta
parámetros durante  Reproceso en
parámetros de que se reprocese.
producción caliente*.
humedad
(5.9 - 9.5%).
 Se envasa
temporalmente en No se puede
Limpieza interna o sacos rojos u almacenar, por su alto
Scrap o harina de parada de equipos contenedores. contenido de humedad
limpieza, humedad (producto que no  Reproceso, si inicia el se descompone y es
>10% entra en contacto proceso antes de 4 atrayente de moscas,
físico con el piso). horas**. forma larvas y
 Venta, si tiene más gusanos.
de 4 horas**.
Limpieza interna o  Se envasa
Scrap o Harina de parada de equipos temporalmente en
limpieza, humedad (producto que no sacos rojos.
≤10% entra en contacto  Reproceso en Se puede almacenar.
físico con el piso). caliente*. Se reprocesa en línea,
no sale de planta hasta
Harina separada por
Harina con bajo o sin  Reproceso en frio, que se reprocese.
falla del sistema de
antioxidante en alimentando a la
dosificación de
producción salida de los molinos.
antioxidante.
Trasiego de harina.
Una vez trasegado se
Harina que caiga al piso
Harina en sacos rotos Sacos de harina rotos envía al almacén de
se dispone como harina
productos terminados
de barrido.

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Denominación Origen del PNC Disposición final Observación

 Previa evaluación del
personal de calidad se
Se puede almacenar.
envasa
Harina de barrido de Limpieza del área de Se reprocesa en línea,
temporalmente en
sala de ensaque ensaque. no sale de planta hasta
sacos rojos.
que se reprocese.
 Reproceso en
caliente*.
Coordinar con
Harina con bajo Tiempo de comercial su fecha
Reproceso en frío,
remanente de AOX almacenamiento probable de despacho
alimentando a la salida
prolongado, mayor para determinar la
del molino o línea
(Durante a lo previsto por cantidad de
independiente.
almacenamiento) comercial antioxidante a
dosificar
1. Tratamiento de
ruma con fosfuro de
aluminio eliminar
Presencia de insectos.
Harina contaminada
gorgojos u otro 2. Dependiendo de la
por insectos Asegurarse que no
insecto en la zona** incidencia se separan queden insectos vivos
(Durante los sacos afectados y ni muertos
Falla de programa de se reprocesan en
almacenamiento)
control de plagas caliente.
Nota: Calidad deberá hacer
un informe de evaluación y
proponer tratamiento.
Reproceso en frío con De no ser posible
Harina contaminada biocida. reprocesar una línea
Por contaminación
por bacterias La Gerencia de Calidad independiente. Se
cruzada durante su
en coordinación con la podrá ingresar el PNC
proceso y/o
(Durante proceso o planta debe notificar a a la salida de los
almacenamiento
almacenamiento) SANIPES para que molinos previo VB de
autorice reproceso. la Gerencia de calidad.
El PNC se ingresa a la
Reproceso en caliente, salida de prensas. Con
Harina hongueada Por alta humedad. mezclándose con una dosificación que
nueva producción. permita una mezcla
adecuada.
Se deberá adicionar
Reproceso adicionando inmediatamente porque
Aceite producto de Purga de los tanques
en la línea de aceite se deteriora, debido al
purgas de tanques diarios
PAMA. alto contenido de agua
y sólidos en el aceite.
*El “reproceso en caliente” del producto no conforme debe ser ingresado antes del PCC.
**Sujeto a evaluación por el personal de calidad.

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5.2. Los residuos se clasifican de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla 2: Clasificación de residuos
Denominación Origen del residuo Disposición final Observación
Se deberá almacenar fuera

 Se dispone en
Residuos del Restos colectados del de planta en el área
sacos negros.
purificador purificador. asignada para los residuos
 Venta.
para su posterior venta.
Scrap con Limpieza de equipos de  Se dispone en
humedad zona húmeda y/o seca, sacos negros.
> 10% que se recoge del piso.  Venta. No se puede almacenar,
por su alto contenido de
Limpieza de equipos de  Se dispone en humedad se descompone,
zona húmeda y zona de recipientes atrayente de moscas, forma
Residuo orgánico
descarga (tortas de herméticos. larvas y gusanos.
crudo
procesos, escamas o  Venta inmediata
restos de pescado). (residuo crítico).
Se deberá almacenar fuera

Residuos de harina  Se dispone en
Limpieza de secadores de planta en el área
quemada o sacos negros.
por rasqueteo. asignada para los residuos
calcinada.  Venta.
para su posterior venta.
Limpieza de zona seca Se deberá almacenar fuera
Harina de barrido  Se dispone en
(pisos, superficies de planta en el área
con materiales sacos negros.
externas de equipos y asignada para los residuos
extraños  Venta.
estructuras). para su posterior venta.
Residuo semisólido que
se recupera del fondo Los tanques deben quedar
Borra de aceite del tanque de Aceite Venta libres de borra antes de ser
previo a la limpieza de empleados nuevamente.
tanque.
Residuo sólido que se
recupera del rasqueteo El servicio de limpieza del
Disponer según
Residuo oleoso de las paredes de los tanque debe incluir el retiro
GAM-PRO-005
tanques de aceite en el de estos residuos.
proceso de limpieza.
5.3. Los productos no conformes se envasan en sacos de polipropileno sin logotipo o

arte alguna, sin importar su disposición final, son claramente diferenciado del
Producto Conforme. Los residuos son claramente identificados y envasados en
saco negro (código 20120001) y el Producto No Conforme destinado para
reproceso es envasado en saco rojo (código 20100001).
5.4. Al generarse el producto no conforme o residuo en proceso durante la producción,
el responsable del proceso (operador) registra en su formato de control de procesos

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(GAC-FOR-078) dentro de observaciones la cantidad de sacos que ha sido

separada.
5.5. Todo producto que se obtenga fuera de los parámetros establecidos en el Manual
HACCP, por desviación de procesos, por fallas de equipos o por limpieza, son
considerados como producto no conforme o como residuo y son tratados siguiendo
este procedimiento.
5.6. El SAC coordina con el Jefe de Planta la cantidad de sacos de harina a separar por
inicio de producción de acuerdo al procedimiento GAC-PRO-022.
5.7. De acuerdo al monitoreo realizado en el proceso productivo por el Área de Calidad,
se identifican los productos no conformes por alta o baja humedad.
6. DESARROLLO
6.1. Productos no conforme por inicio de producción
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

1.Como medida preventiva en cada inicio de producción se separan, para
la limpieza de la línea, entre 80 a 200 sacos de harina desde el chute de
descarga de los secadores, salida del enfriador y ensaque, en forma
Jefe de Planta
secuencial. Este PNC se envasa en sacos rojos con código 20100001 y se
traslada al punto de almacenamiento temporal en planta de acuerdo al
procedimiento GPP-PRO-005 reproceso de harina de pescado.
2.Coordina con el Jefe de Planta el reproceso del PNC separado por inicio
Supervisor de de producción.
Aseguramiento Nota: Este PNC se reprocesa de inmediato una vez que el proceso se
de calidad haya estabilizado y los parámetros de trabajo se encuentren dentro de
los rangos establecidos.
3.Reprocesa el PNC en caliente adicionando los sacos a la salida de las
Jefe de Planta
prensas.

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6.2. Producto no conforme generado por desviación de parámetros de humedad

Alta Humedad:
1. Scrap húmedo ≥10%, en el secado final, se descarga el scrap
abriendo los chutes cayendo así el scrap o harina en la zona
identificada para el producto no conforme, sobre una manta limpia y
desinfectada.
2. En caso el scrap o harina con humedad ≥10% haya pasado a la sala
de ensaque esta se debe envasar en saco rojo y se envía para su
Jefe de Planta
reproceso.
Nota: Este PNC se reprocesa de inmediato una vez que el proceso se
haya estabilizado y los parámetros de trabajo se encuentren dentro
de los rangos establecidos.
Baja Humedad:
3. Harina seca <5.9% es separada en la sala de ensaque, este PNC
se envasa en sacos rojos y se envía para su reproceso.
Supervisor de
4. Coordina reproceso con el Jefe de Planta de acuerdo a las
Aseguramiento
características del PNC.
de calidad
Alta Humedad:
5. Reprocesa el PNC en caliente adicionando el PNC a la salida de las
prensas.
Baja Humedad:
6. Reprocesa el PNC ingresándolo a la salida de las prensas o por los
Jefe de Planta transportadores helicoidales antes del homogenizador para ser

mezclado con la nueva harina en proceso.
En caso que el PNC presente características físico organolépticas
anormales (color oscuro o rojizo u olor atípico), el PNC se reprocesará
dosificadamente, de tal manera que no perjudique a la harina que se
encuentra en pleno proceso productivo.

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6.3. Producto no conforme por limpieza interna o parada equipo >10% humedad

1. Harina o scrap con una humedad >10%, es la que se extrae de la línea
de proceso durante su limpieza (en paradas cortas o fin de producción)
o la que se separa por paradas de equipos.
2. Se envasa temporalmente en sacos rojos u contenedores para su
Jefe de Planta
reproceso en caso se inicie la producción antes de 4 horas. Se dispone
su venta si el producto tiene más de 4 horas previa evaluación del
personal de calidad.
Este PNC no se debe almacenar en el almacén de PPTT.
3. Evalúa la condición del PNC separado
4. ¿El PNC es apto para su reproceso?
Supervisor de Si, pasar al punto 6.

Aseguramiento No, pasar al punto siguiente.
de calidad 5. Emite informe y comunica al Jefe de Planta y Administrador para su
disposición final. FIN
6. Coordina con Jefe de Planta el reproceso.
7. Se reprocesa el PNC en caliente adicionando los sacos a la salida de las

Jefe de Planta
prensas.
6.4. Producto no conforme por limpieza interna o parada equipo ≤10%

humedad y harina de devolución de embarque

1. Harina o scrap con una humedad ≤10%, es la que se extrae de toda la
línea de secadores durante su limpieza (en paradas cortas o fin de
producción) o la que se separa por paradas de equipos.
2. Este PNC se envasa en sacos de color rojo los cuales se disponen en la
Jefe de Planta
zona de PNC, no sale de planta hasta que se reprocese en producción y
veda se dispone en la zona de PNC en almacén de PPTT.
Nota: La harina de devolución de embarque se debe mantener en el
almacén de PPTT hasta su reproceso, debidamente identificada.

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Supervisor de
3. Coordina reproceso con el Jefe de Planta de acuerdo a las
Aseguramiento
características del PNC.
de calidad
4. Reprocesa el PNC en caliente adicionando los sacos a la salida de las
prensas de inmediato una vez que el proceso se haya estabilizado y los
Jefe de Planta
parámetros de trabajo se encuentren dentro de los rangos establecidos
o al inicio de la próxima temporada de producción, según sea el caso.
6.5. Producto no conforme por bajo o sin antioxidante durante proceso o

almacenamiento

1. La harina con bajo o sin antioxidante que se produce durante una falla
o parada del sistema de dosificación de antioxidante se separa en
sacos de color rojo, que son colocados en el área de productos no
conformes para su evaluación para reproceso.
Jefe de Planta
2. La harina almacenada con bajo antioxidante (por prolongado
almacenamiento o un error en dosificación no identificado
oportunamente) se debe bloquear en el sistema para evitar ser
asignada hasta que sea reprocesada.
Supervisor de
3. Evalúa la condición del PNC separado y coordina con el Jefe de Planta
Aseguramiento
su reproceso.
de calidad
Jefe de Planta 4. El PNC se ingresa a la salida de los molinos para su reproceso en frío.
6.6. Producto no conforme por sacos rotos

Jefe de Planta 1. Los sacos que sufren roturas son separados para su trasiego.
Analista de
2. Supervisa que el trasiego se realice en condiciones inocuas. Los sacos
Aseguramiento
trasegados son derivados al almacén de productos terminados.
de calidad

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6.7. Producto no conforme generado del barrido de sala de ensaque

1. La harina que se produce durante la falla o parada de “equipos dentro
de la sala de ensaque” son recogidos y envasados en sacos de color rojo
Jefe de Planta
previa evaluación del personal de calidad. Luego son colocados en el
área de productos no conformes para su evaluación para reproceso.
Supervisor de
Aseguramiento
su reproceso.
de calidad
3. Reprocesa el PNC en caliente adicionando los sacos a la salida de las

Jefe de Planta
prensas.
6.8 Producto no conforme generado por contaminación con insectos

durante almacenamiento

Jefe de
1. Detecta la presencia de insectos y comunica para que se tomen las
Calidad/Jefe de
medidas correctivas necesarias.
PPTT
2. Bloquear la ruma en SAP para que no esté disponible para la venta y

Jefe de Calidad
comunica al área comercial.
3. Aislar la zona afectada y coordinar la inspección de las rumas

Jefe de PPTT
cercanas.
4. Identificar el tipo de plaga, nivel de infestación y medidas a tomar
según el Manual de Higiene, saneamiento y buenas prácticas GAC-
Jefe de Calidad
COR-004 y el GAL-PRO-001 Procedimiento Operaciones Almacén
Productos Terminados.

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5. Coloca pastillas de fosfuro de aluminio u otro insecticida en diversos

tramos entre cañones y luego se procede a cubrir el total de los sacos
con la finalidad de hermetizar, la(s) ruma(s) permanecerán así por
tres días como mínimo.
Almacenero 6. Una vez aislada la zona y tratada la(s) ruma(s) afectadas con fosfuro
de aluminio procede a flamear y desinfectar las zonas aledañas.
7. Después del tratamiento se abren la(s) ruma(s) para que ventilen por
lo menos por un día, si el olor persiste dejar ventilando por más
tiempo
Supervisor/Analista 8. Proceden a verificar que se haya eliminado totalmente esta

de Calidad contaminación. Caso contrario se repetirá el tratamiento.
Personal de
9. Identifican los sacos afectados (con agujeros) y proceden a retirarlos
Calidad y
de la ruma, para su posterior reproceso en caliente.
Almacenero
10. Coordina con el Jefe de Producción el reproceso en caliente de los

Jefe de PP.TT.
sacos afectados.
11. Procede con el reproceso de acuerdo a disponibilidad de planta y con

Jefe de Producción
el Procedimiento para Reproceso de harina de Pescado GPP-PRO-005.
12. Luego de las acciones correctivas, se deberá evaluará la efectividad

Jefe de Calidad
de las acciones a fin de desbloquear el producto para su venta.
6.9. Producto no conforme generado por contaminación con bacterias durante

proceso o almacenamiento

1. Identificada la ruma afectada se procede a bloquear en SAP para que
no esté disponible para la venta.
Nota: La gerencia de calidad en coordinación con planta Notifica a
Jefe de Calidad
SANIPES el reproceso de la ruma.
2. Coordina con Jefe de Producción y PP.TT. la fecha para la realización
del reproceso.

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3. Programa y realiza limpieza y desinfección de ruma en los almacenes

Jefe de PP.TT.
antes de su traslado a planta.
Supervisor de 4. Inspecciona y verifica limpieza de equipos involucrados en el

Calidad reproceso.
5. Determina la cantidad de biocida a dosificar, de acuerdo con los
Jefe de Calidad resultados microbiológicos y la cantidad de AOX a dosificar si fuese
necesario.
Jefe de producción 6. Inicia reproceso de acuerdo con el procedimiento GPP-PRO-005.

7. Terminado el reproceso la ruma es limpiada y tapada, se mantiene así
Almacenero
por 3 días como mínimo.
Supervisor de
8. Coordina con la Certificadora el muestreo de la(s) ruma(s) por N5.
Calidad
9. Revisa los resultados de la(s) ruma(s) de la certificadora, si es
Jefe de Calidad conforme libera la ruma en SAP y comunica a las áreas involucradas,
de lo contrario se inicia nuevamente en el punto 2.
6.10. Producto no conforme por hongos
Jefe de PPTT / 1. Identificar sacos con harina hongueada (por alta humedad) y
Jefe de Calidad comunicar.
2. Bloquear en el sistema para evitar ser asignada hasta que sea

Jefe de Calidad
reprocesada.
Supervisor de
Aseguramiento
su reproceso.
de calidad
Jefe de Planta 4. El PNC se ingresa a la salida de prensa para su reproceso en caliente.
5. Evaluará si es necesario realizar nuevos análisis y estar conforme el

Jefe de Calidad
producto procederá a desbloquearlo en SAP.

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Producto no conforme por aceite generado de las purgas de tanques

1. Realiza la purga de tanques diarios en coordinación con el Jefe de
Planta para eliminar las impurezas que se encuentran en fondo de los
Jefe de PPTT
tanques. Luego el aceite purgado es derivado hacia la línea PAMA para
su reproceso.
SAC
su reproceso.
Jefe de Planta 3. Realiza el reproceso en de las purgas en la línea PAMA.
6.11. Productos considerados como Residuos

6.11.1. Residuos del purificador de harina

13. El residuo obtenido en el purificador contiene impurezas como cabos,
redes, plásticos, metal entre otros. Estos residuos se colectan en sacos
Jefe de Planta
de color negro código 20120001, son enviados en la zona destinada
para PNC en planta hasta su venta.
14. Evalúa la condición del residuo separado, registra en
Supervisor de
observaciones dentro del formato de control de procesos (GAC-FOR-
Aseguramiento
078) y coordina con el Jefe de Planta su traslado hacia la zona de PNC
de calidad
de planta.
7. Realizará la venta del residuo que es considerado como no apto para
Administrador consumo animal, de acuerdo a lo establecido en la Norma COR-NOR-
037 Venta No Giro.
6.11.2. Residuo generado por limpieza de equipos de la zona húmeda

1. Los residuos de scrap y/o tortas de zona húmeda, con humedad >10%
que se generan de la limpieza de equipos o que son recogidos del piso
así como el residuo orgánico crudo de zona de descarga y recepción
Jefe de Planta
(escamas o restos de pescado); son envasados en sacos negros o
recipientes herméticos de inmediato para evitar proliferación de plagas
(moscas, larvas y gusanos).

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2. Evalúa la condición del residuo separado, emite un informe y comunica

SAC
al Administrador la cantidad del residuo.
3. Este tipo de residuo se considera como altamente crítico, por lo que se
debe realizar su venta inmediata, con el fin de evitar la infestación
Administrador
de plagas dentro de planta. El proceso de venta se lleva a cabo de
acuerdo a lo establecido en la Norma COR-NOR-037 Venta No Giro.
6.11.3. Residuo quemado o calcinado y harina de barrido con materiales

extraños

1. El residuo quemado o calcinado es generado por la limpieza de
secadores por rasqueteo al final de la temporada y la harina de barrido
de zona seca (pisos, superficies externas de equipos y estructuras) que
Jefe de Planta
contiene materiales impurezas (hollín, polvo, entre otros) son
envasados en sacos negros para su clara identificación. Estos residuos
son enviados a la zona destinada para PNC dentro de Planta.
Supervisor de 2. Evalúa la condición del residuo separado, registra en observaciones

Aseguramiento dentro del formato de control de procesos (GAC-FOR-078) y coordina
de calidad con el Jefe de Planta su traslado hacia la zona de PNC de planta.
7. Realizará la venta del residuo que es considerado como no apto para
Administrador consumo animal, de acuerdo a lo establecido en la Norma COR-NOR-
037 Venta No Giro.
6.11.4. Borra de aceite

1. Una vez terminado el aceite del tanque procede a abrir la entrada de
Jefe de PPTT hombre del tanque y coordina con el área de calidad el muestreo del
fondo de tanque para determinar su calidad.
Analista de
2. Muestrea y analiza las muestras tomadas para determinar su calidad.
Calidad
3. Evalúa los resultados y condición del fondo de tanque y determina si se
trata de un fondo de tanque o de una borra. Si las muestras tienen un
Supervisor de
contenido >20% de sólidos y humedad en el aceite se trata de una
Calidad
borra. Se emite informe recomendando su disposición final y comunica a
las áreas involucradas.

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Jefe de PPTT 4. Coordina la venta con el Administrador.
5. Solicita la venta al Asistente de Logística Lima, de acuerdo a lo

Administrador
establecido en la Norma COR-NOR-037 Venta No Giro.
6.11.5. Residuo oleoso
1. Una vez terminado el aceite del tanque y retirado el fondo de tanque

Jefe de PPTT
o borra se procede con la limpieza de los tanques.
Analista de 2. Verifica la limpieza del tanque y toma muestra de los residuos producto
Calidad de la limpieza para evaluación organoléptica.
Jefe de PPTT 3. Coordinara con la Administración el retiro de los residuos de la planta.

4. Si el servicio de limpieza se tomó por un tercero el retiro de planta de
los residuos se realiza como parte del servicio tomado. Si la limpieza se
Administrador
hizo con personal propio coordina el retiro de los residuos a través de la
Municipalidad o su envío al botadero.
7. DOCUMENTOS Y REFERENCIAS
 Manual de Higiene, saneamiento y buenas prácticas GAC-COR-004
 Norma COR-NOR-037 Venta No Giro
 GPP-PRO-005 Procedimiento de reprocesos de harina de pescado.
8. REGISTROS
Conservación
Código Nombre del Registro
Área Tiempo
Formato control del proceso productivo

GAC-FOR-078 Calidad 3 años
línea harina
9. ANEXOS
ELABORADO/MODIFICADO POR REVISADO POR APROBADO POR Fecha de Vigencia
NOMBRE Axel Sánchez NOMBRE Sofia P. / Porfirio B. NOMBRE Olenka Espinoza
Coordinador de Jefe de Gestión de Calidad / 24.04.2017
CARGO CARGO CARGO Gerente de Calidad
Procesos Sub Gerente Calidad
FECHA 24.04.2017 FECHA 24.04.2017 FECHA 24.04.2017

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Anexo 1. Ficha descriptiva de PNC y Residuos
Denominación Color
Tipo Origen del PNC/Residuo Disposición final
PNC/Residuo envase
Harina por inicio de
Separada por inicio de producción. Reproceso en caliente*.
producción
Humedad fuera de parámetros
Harina fuera de
durante producción Reproceso en caliente*.
parámetros de humedad
(5.9 - 9.5%).
 Reproceso, si inicia el
Limpieza interna o parada de proceso antes de 4
Scrap o harina humedad
equipos (producto que no entra en horas**.
de limpieza >10%
contacto físico con el piso).  Venta, si tiene más de 4
horas**.
Scrap o Harina de Limpieza interna o parada de
limpieza, humedad equipos (producto que no entra en Reproceso en caliente*.
≤10% contacto físico con el piso).
Harina separada por falla del Rojo
Harina con bajo o sin
PNC
sistema de dosificación de Reproceso en frio.

antioxidante
antioxidante.
Harina en sacos rotos Sacos de harina rotos Trasiego de harina.
Harina de barrido de sala

Limpieza del área de ensaque. Reproceso en caliente*.
de ensaque
Harina contaminada con Presencia de insectos durante Tratamiento químico y/o
insectos almacenamiento. reproceso en caliente**.
Harina contaminada con Contaminación cruzada durante Tratamiento químico con
bacterias proceso o almacenamiento. reproceso en frío**.
Alta humedad de harina, con
Harina hongueada Reproceso en caliente*.
presencia de hongos.
Aceite producto de Reproceso adicionando en
Purga de los tanques diarios Cilindro
purgas de tanques la línea de aceite PAMA
Residuos del purificador Restos colectados del purificador. Venta
Limpieza de equipos de zona

Scrap con humedad
húmeda y/o seca, que se recoge del Venta
> 10%
piso.
Limpieza de equipos de zona
Residuo
húmeda y zona de descarga (tortas

Residuo orgánico crudo Negro Venta inmediata
de procesos, escamas o restos de
pescado).
Residuos de harina Limpieza de secadores por
Venta
quemada o calcinada. rasqueteo.
Limpieza de zona seca (pisos,
Harina de barrido con
superficies externas de equipos y Venta
materiales extraños
estructuras).
*El “reproceso en caliente” del producto no conforme debe ser ingresado antes del PCC.
**Sujeto a evaluación por el personal de calidad.

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GESTIÓN DEL PROCESO Sede : TODAS

Tratamiento de Producto No Conforme y Residuos

3.2. Jefe de Calidad: Responsable de verificar el cumplimiento del presente

3.3. Jefe de Productos Terminados: Responsable del cumplimiento del presente

3.4. Supervisor y Analistas de Aseguramiento de la Calidad: Responsables del

3.5. Administrador: Es responsable de coordinar la venta de los PNC o residuos que

GESTIÓN DEL PROCESO Sede : TODAS

Tratamiento de Producto No Conforme y Residuos

Tabla 1: Clasificación de Productos no conformes

Denominación Origen del PNC Disposición final Observación

Harina por inicio de Separada por inicio

GESTIÓN DEL PROCESO Sede : TODAS

Tratamiento de Producto No Conforme y Residuos

Denominación Origen del PNC Disposición final Observación

**Sujeto a evaluación por el personal de calidad.

GESTIÓN DEL PROCESO Sede : TODAS

Tratamiento de Producto No Conforme y Residuos

5.2. Los residuos se clasifican de acuerdo a la siguiente tabla:

Denominación Origen del residuo Disposición final Observación

Se deberá almacenar fuera

Se deberá almacenar fuera

5.3. Los productos no conformes se envasan en sacos de polipropileno sin logotipo o

GESTIÓN DEL PROCESO Sede : TODAS

Tratamiento de Producto No Conforme y Residuos

(GAC-FOR-078) dentro de observaciones la cantidad de sacos que ha sido

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

GESTIÓN DEL PROCESO Sede : TODAS

Tratamiento de Producto No Conforme y Residuos

6.2. Producto no conforme generado por desviación de parámetros de humedad

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Jefe de Planta transportadores helicoidales antes del homogenizador para ser

GESTIÓN DEL PROCESO Sede : TODAS

Tratamiento de Producto No Conforme y Residuos

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Supervisor de Si, pasar al punto 6.

7. Se reprocesa el PNC en caliente adicionando los sacos a la salida de las

6.4. Producto no conforme por limpieza interna o parada equipo ≤10%

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

GESTIÓN DEL PROCESO Sede : TODAS

Tratamiento de Producto No Conforme y Residuos

6.5. Producto no conforme por bajo o sin antioxidante durante proceso o

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6.6. Producto no conforme por sacos rotos

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GESTIÓN DEL PROCESO Sede : TODAS

Tratamiento de Producto No Conforme y Residuos

6.7. Producto no conforme generado del barrido de sala de ensaque

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3. Reprocesa el PNC en caliente adicionando los sacos a la salida de las

6.8 Producto no conforme generado por contaminación con insectos

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

2. Bloquear la ruma en SAP para que no esté disponible para la venta y

3. Aislar la zona afectada y coordinar la inspección de las rumas

GESTIÓN DEL PROCESO Sede : TODAS

Tratamiento de Producto No Conforme y Residuos

5. Coloca pastillas de fosfuro de aluminio u otro insecticida en diversos

Supervisor/Analista 8. Proceden a verificar que se haya eliminado totalmente esta

10. Coordina con el Jefe de Producción el reproceso en caliente de los

11. Procede con el reproceso de acuerdo a disponibilidad de planta y con

12. Luego de las acciones correctivas, se deberá evaluará la efectividad

6.9. Producto no conforme generado por contaminación con bacterias durante

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