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CONTRATO: 11106790

Facturaci¿n de:DICIEMBRE/2020
Ciclo: 6 - ESTRATO: 5
CL 37 B CR 84 -16 (INTERIOR 403 )
MEDELLÍN-ANTIOQUIA
Documento No: 1188139072
Cliente: JUAN DAVID GOMEZ ROJAS
CC/NIT: 71709116

REFERENTE DE PAGO: 801630126-84


Sin recargo: 28/12/2020
Con recargo: 30/12/2020

RESUMEN ESTADO DE CUENTA


Servicio Mes Anterior Mes Actual
TARJETA SOMOS
Finan. Social 0 109.007,11 0 108.234,00

Total EPM 108.234,00


VALOR TOTAL A PAGAR $ 108.234,00

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(415)7707173981008(8020)080163012684(3900)108234(96)20210201

CANCELE ANTES DE FECHA CON RECARGO


Pasada la fecha con recargo pagar a trav¿s del portal de EPM Recaudo en
l¿nea, Sudameris, Cootrafa, Coofinep, Reval.

PAGAR S¿LO EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA

21-12-020 21:00:55 (181.138.136.124) - Contrato 11106790