Sistema de Venta

VISIR

Jefatura de Área de
RR.LL. y Formación
Subdirección de
Recursos Humanos
D. GRAL. DE SERVICIOS
A CLIENTES Y
PATRIMONIO
1
 ÍNDICE

Introducción ____________________________________________________________________ 4

Comunicación con la aplicación ______________________________________________________ 5

Pulsadores, Campos de Edición, Campos tipo Lista

Pantalla de venta _________________________________________________________________ 7

Ventanas emergentes de la pantalla de venta. Cambio de fecha

Teclados _______________________________________________________________________ 8
Descripción de teclados: Reducido y Expandido

Arranque del sistema _____________________________________________________________ 10

Datos del expendedor. Clave de acceso

Opciones del Menú Principal _______________________________________________________ 12

Activación de menús

Descripción de las opciones de Menú _________________________________________________ 14

Control de Turno
Liquidación y Liquidaciones informativas
Fin de Día. Fin de mes

Venta de billetes sin Reserva _______________________________________________________ 18

Venta General. Venta de Cercanías por Zonas

Descripción de los bloques de trabajo de la ventana ______________________________________ 20

Bloque superior, Central, inferior

Descripción de la operativa de venta de billetes sin Reserva ________________________________ 33

Carga de datos para la emisión de billetes de Zonas
Descripción de un billete de Zonas
Cálculo del cambio y emisión de tiquet de compra
Carga de datos para la emisión de billetes de MDC
Descripción de un billete de MDC

Emisión de billetes de Ida y Vuelta ___________________________________________________ 39

Operativa Recarga de una Tarjeta Barik ________________________________________________40

Ingresos y Pagos ________________________________________________________________ 45

Operaciones de Ingreso
Ingreso de Interventor
Emisión de Tarjeta Dorada

2
Tarjeta Dorada __________________________________________________________________ 47

Anulaciones ____________________________________________________________________ 54
Anulaciones de billetes de propia máquina / otra máquina
Anulación de billetes pagados con Tarjeta Bancaria: Terminales Hypercom/Cherry, RedSýs.
Anulación de billetes de Ida y Vuelta de propia máquina / otra máquina
Operaciones no anulables.

Transmisiones __________________________________________________________________ 60
Transmitir
Actualizar
Salida del sistema. Apagar el equipo

Operaciones Especiales ___________________________________________________________ 62

Listados de anulaciones
Expendedora magnética
Carga de valores por defecto
Configuración de valores por defecto
Configuración de valores de la ventana de ventas
Configuración de teclas de estaciones y Tarifas
Lector / Grabador MIFARE

Billetes y Rollos ________________________________________________________________ 67

Carga de Rollos
Comprobación de billetes: de Zonas / Integrados y Regionales (MDC)
Cancelación de Bonotrén
Lectura de TSC

Información ____________________________________________________________________ 73
Versiones
Documentación
Contrastación Tarjeta Studio

ANEJO ________________________________________________________________________ 75
Lectura de Fin de día

3
INTRODUCCIÓN

SISTEMA DE VENTA VISIR

Aplicación para la emisión y contabilización de billetes de Media Distancia Convencional, Cercanías y Feve
en VENTA LOCAL SIN RESERVA.

Presentación y/o selección de datos a base de ventanas que se abren en pantalla mostrando los valores
posibles.

Organización en ficheros

1. Ficheros de datos:

Tarifas, precios, estaciones, etc.

2. Ficheros de Control

Graban las operaciones efectuadas en el ordenador

Contienen los resúmenes de movimientos efectuados que corresponden a la liquidación.

Comunicación con la aplicación

Se efectúa a través de:

 Menús
 Pulsadores
 Campos de Edición
 Campos tipo Lista
 Ventanas

4
COMUNICACIÓN CON LA APLICACIÓN

1. OPERACIONES. MENÚ PRINCIPAL

Selección en la barra de Menús de la operación a efectuar.

Cada opción habilita un listado de opciones operativas.

Opciones del Submenú 1. Control de Turno

2. PULSADORES

Campos rectangulares con esquinas redondeadas.

Se utilizan

 Generalmente para aceptar o cancelar operaciones

 Para abrir ventanas de información
Los pulsadores habilitados figuran destacados con los bordes
más oscuros.

El pulsador se puede seleccionar de varias formas en

función del teclado o disponibilidad de ratón:
. Teclado Reducido: Pulsando la tecla “C.Ad”
. Teclado Expandido: pulsando la tecla “Tab”
En los dos casos, pulsando “Enter” se confirma la opción
seleccionada.
. Con ratón: clicando en el pulsador destacado.

5
3. CAMPOS DE EDICIÓN

Ventanas de introducción de datos completamente rectangulares.

Se utilizan para introducir datos por teclado en el campo activo.

Se observan tres campos de edición:

. Cantidad: Importe a introducir
. Nº de Documento: Hasta dos documentos

El desplazamiento por los campos de edición se realiza, en

función del teclado o disponibilidad de ratón:

. Teclado Reducido: Pulsando la tecla “C.Ad”

. Standard Windows: pulsando la tecla “Tab”
En los dos casos, pulsando “Enter” se confirma la
opción seleccionada.
. Con ratón: seleccionando el campo y clicando en él.

Al seleccionar “Selección de operación” se habilita un campo

“Tipo Lista” en el que se podrá seleccionar la operación.

Si se conoce el código de operación se puede cargar directamente

en el campo activo. En caso contrario es necesario desplazarse
para seleccionarla, de la forma habitual con teclado o ratón.

4. CAMPOS TIPO LISTA

Campos en forma de rectángulo que contienen varias líneas de información. Son combinación de
campos de Edición, Tipo Lista y Pulsadores.

Estos campos se utilizan para informar acerca del conjunto de datos referenciados o bien, seleccionar
el que se desee
Selección, en función del teclado, mediante los
cursores “arriba”/ “abajo” o “C. Ad”
Si se conoce el código de operación se puede
cargar directamente en el campo activo. En caso
contrario es necesario desplazarse para
seleccionarla, de la forma habitual con teclado o
ratón.
Se aceptará/rechazará la operación con “Enter”,
o clic de ratón.

Tipo Lista y pulsadores C. Edición, tipo Lista y pulsadores

6
PANTALLA DE VENTA

Ventanas emergentes de la pantalla de venta.

Con el campo activo, permiten seleccionar un dato necesario para la venta.

Los campos activos permiten la apertura de ventanas para la selección de estaciones, trenes y tarifas.
Las ventanas se habilitan, en función del teclado,
pulsando:
. Teclado Expandido: Barra espaciadora
. Teclado Reducido: Tecla “Ven”
El uso del ratón solo permite seleccionar el campo.
No permite habilitar las ventanas.

Una vez elegido el dato se continuará como en

cualquiera de las opciones de pulsador:
. Seleccionar: Aceptar, pulsar “Intro” / ”Skip”
Al aceptar se cerrará la ventana y en el campo de
donde procedía se cargará el dato que se ha
seleccionado.

Cambio de fecha

El sistema Visir permite es un sistema de venta no centralizado, venta Local, para viajes en el día de la
fecha.

Para la venta de determinados productos (Abonos, algunos Billetes Combinados) puede ser necesario
adelantar la fecha de venta. En estos casos es posible modificar la fecha seleccionando como campo
activo el campo “Fecha” e introduciendo de forma manual la nueva fecha en formato DDMMAAAA sin
guiones. Al aceptar, aparecerá la nueva fecha en la pantalla de venta.

Una vez emitido el producto, se deberá recuperar la pantalla inicial de venta para la emisión normal
de billetes para el día. Para ello se puede iniciar la selección de opciones de Menú y seleccionar la
opción Venta, o de forma rápida pulsar se pulsará la tecla [ - ] en el teclado numérico del teclado
expandido o bien, la tecla [C. Ini ] en el teclado Reducido, recuperando así la pantalla configurada
como inicio en el sistema.

7
TECLADOS

Descripción del teclado Reducido

8
Descripción del teclado Expandido

Acceso al Menú pulsando:

ESC, para cancelar la ventana actual y, a continuación F10 ó Alt y opción de Menú y Submenú

9
ARRANQUE DEL SISTEMA

Al iniciar el sistema se muestra la opción de modificar hora y día. En el caso de ser necesario
modificar algún dato, situando en cursor en el campo que corresponda se modifica el color del campo
activándolo y permitiendo el cambio de los datos que contiene.

Seleccionar “cambiar” o “seguir” según el caso.

Desplazamiento por los campos con la tecla “TAB”.

. Formato de Hora: HHMMSS sin los dos puntos.

. Formato de Fecha: DDMMAAAA sin guiones.

Si la fecha no es consecutiva con el último día liquidado se avisa al usuario para que lo confirme.

En el caso de introducir una fecha igual o anterior a un día liquidado, se provocará un aviso
impidiendo la entrada al sistema.

Al aceptar la Fecha se procede a la carga de datos.

Introducción de datos de Expendedor

Efectuada la carga de datos se solicita la identificación del usuario:

Introducción de datos con teclado numérico:
. Número de matricula
El cursor salta de forma automática al siguiente campo
en el que se debe introducir el código correspondiente
al expendedor
. Clave.

10
Obtención de la clave

Número de matricula: 9656430

Clave: 8286

Al pulsar validar se accede al Menú de la aplicación VISIR.

Si en el cierre anterior no se hubieran efectuado todas las liquidaciones necesarias, el sistema efectúa
de forma automática los controles de cierre pendientes:

Controles
1. Fin de mes: si hay cambio de mes respecto a la fecha
anterior
Efectúa liquidación de mes, día y turno.
2. Fin de Día: Si hay cambio de día y no de mes
Efectúa liquidación de día y de Turno
3. Fin de Turno: Si el código de expendedor es diferente
al anterior
Efectúa una liquidación de Turno si no se había
hecho anteriormente.

Solicita repetir la Liquidación en cada caso. Si se necesita copia de la Liquidación

Si se necesita copia de cualquiera de los cierres se

puede aceptar /cancelar utilizando los pulsadores.

11
OPCIONES DEL MENÚ PRINCIPAL DEL SISTEMA

El sistema dispone de un Menú Principal con diez opciones de operativas. En función de la opción
seleccionada cada opción de Menú puede facilitar el acceso a opciones secundarias.

1. Control Turno: Consulta e impresión de Liquidaciones y Cierres de Turno.

2. Fin de Día/Mes: Liquidación / Cierre de día y/o mes.

3. Ventas: Entrada a Pantallas de emisión de billetes.

4. Ingresos / Pagos: Pagos y/o Ingresos fuera de la venta de billetes

5. Anulaciones: Anulación de billetes erróneos.

6. Transmisiones: Transmisión de datos y actualizaciones del sistema

7. Operaciones especiales: Operaciones varias del sistema

8. Billetes / Rollo: Operaciones sobre la expendedora de Banda magnética

9. Información: Sobre el sistema y datos

0. Visir caja: Datos contables. Sin objeto en este manual.

ACTIVACIÓN DE MENÚS

Los Menús pueden activarse con combinaciones de teclas de los teclados reducido y expandido o
directamente con clic de ratón.

La activación se efectuará pulsando sucesivamente las teclas ESC (para salir de la aplicación en curso)-
> F10 -> Nº de Menú -> Submenú

El teclado expandido permite utilizar también la combinación ESC -> Alt -> Menú -> Submenú.

Reducido Expandido
12
Ejemplos:

Activación de la Liquidación de Turno:

Esc -> F10: activa el menú a la espera de pulsar opción

1 -> 1: activa Turno (liquidación)

Activación de Ingresos / Pagos:

Sin Submenús. Se accede directamente a la ventana de edición para la introducción de datos

Se utilizarán los campos de edición y los pulsadores

según lo descrito anteriormente.

La activación con ratón simplemente requiere situar el cursor en la opción deseada y cliclar para
activar el campo.

13
DESCRIPCIÓN DE LAS OPCIONES DE MENÚ

1. CONTROL DE TURNO

Contiene dos tipos de opciones.

Cierre de Turno:
Definido como Liquidación
Es el cierre de cuentas del Turno de trabajo

Liquidaciones Informativas:
Definidas como Consultas

1. 1 Turno (Liquidación)

Es el cierre de turno. El expendedor pide la liquidación del turno de trabajo.

Cierre de turno:
. Se realizará un listado de los acumulados de los billetes
vendidos generando la liquidación en papel.
. Inicializará a cero los acumulados.
. Al finalizar mostrará la pantalla de inicio a la
espera de la identificación del nuevo expendedor.

Fin de Día
Si es el último turno del día, en lugar de hacer una liquidación
de Turno, deberá hacerse una liquidación de Día:
• Emite la Liquidación del Turno correspondiente
• Imprime un resumen de los acumulados del día.

Fin de Mes
Si es el último turno del día, y el último día del mes:
• Deberá realizarse una liquidación de mes.

14
 Liquidaciones Informativas o Consultas

Las liquidaciones informativas generan un listado de los acumulados pero sin cerrar el tipo de
liquidación.

Metálico:
Muestra en pantalla la Liquidación sin imprimirla con los acumulados hasta ese momento.

Turno:

Se genera la emisión de un listado de “Parcial de Turno” con los acumulados hasta ese
momento.
Al pulsar “Aceptar” imprime un único justificante.

1.4, 1.5, 1.6, 1.7 Día, Mes, Día + Turno, Mes + Día + Turno:

En todos los casos se genera la emisión de un listado en función del submenú seleccionado.

Listado consulta Mes Resto listados

15
2. FÍN DÍA / MES

Mediante esta opción se puede realizar un cierre (liquidación) de día y/o mes.

Las Liquidaciones generan un listado de los acumulados de las operaciones en el rollo de Diario y a
través del rollo de billetes.

2.1 Fín de Día

Facilita la liquidación del turno correspondiente (Fin de Turno) e imprime un resumen de los
acumulados del día.

Al pulsar “Aceptar” el sistema solicita confirmación

de la operación.

En caso de error se puede cancelar pulsando

“cancelar”

Si se acepta continuar con la operación el sistema emite

justificante de “Fin de Turno” por duplicado. duplicado.

Si se acepta continuar con la operación el sistema emite

justificante de “Fin de Turno” por duplicado.

Ofrece la opción de repetir la liquidación.

Al cancelar emite el justificante de “Fin de Día” por

duplicado.

A continuación se debe aceptar el cierre de la aplicación de

venta.

A partir de ese momento no podrá efectuarse ninguna

operación con fecha anterior o igual al día cerrado.

En el caso de cerrar un día erróneamente se deberá avisar al

personal de mantenimiento del sistema.

16
2.2 Fin de Mes

Facilita la liquidación del turno correspondiente (Fin de Turno) e imprime un resumen de los
acumulados del día.

Al pulsar “Aceptar” emite “Fin de Turno”

En caso de error se puede cancelar pulsando

“cancelar”

Ofrece repetir la liquidación anterior.

Al pulsar “Cancelar” emite “Fin de Día”

Al proceso se repite para la emisión del “Fin de Mes”

Emitido el “Fin de Mes” el sistema queda disponible para efectuar

el fichaje de un nuevo expendedor.

17
VENTA DE BILLETES SIN RESERVA

Permite la venta de billetes sin reserva y Abonos de viaje para trenes de plazas no limitadas.

Dos Submenús para trabajar con teclado reducido.

1. Venta General: permite la venta de todo tipo de billetes
2. Venta Cercanías: Solo Venta de billetes dentro de Núcleo

Dos Submenús para trabajar con teclado expandido.

3. Venta General: permite la venta de todo tipo de billetes
4. Venta Cercanías: Solo Venta de billetes dentro de Núcleo

En el caso de FEVE, sólo aparece habilitado el menú para teclado expandido, con las operaciones de
Venta General y Venta de Cercanías. Si el pupitre de ventas está configurado sólo para FEVE, la
opción Venta de Cercanías no estará operativa.

3.1 Venta General

En función del número de tren permite la venta de billetes de Media Distancia Convencional o billetes de Zonas
de Cercanías.

Venta MDC: Introduciendo el número de tren a utilizar según sea Regional, Exprés o MD.
Venta Cercanías: Introduciendo número de tren 00001.

La pantalla de Venta General en modo teclado expandido sólo tiene como diferencia que aparecen en
el lateral derecho las teclas rápidas.

18
3.2 Venta de Cercanías

Venta exclusivamente de billetes dentro de

Núcleo.

El desplazamiento por los diferentes campos se efectúa pulsando la tecla “Tab” o “C.Ad.”, en
función del teclado que se utilice, avanzando el cursor en el sentido de las agujas del reloj.

Se activa el sentido inverso pulsando “Tab” + Mayúsculas (expandido) o “C. At.” (olivetti)

19
Descripción de las zonas de trabajo de la ventana de Venta.

La ventana de Venta de billetes está dividida en tres bloques:

Bloque Superior

Bloque Central

Bloque Inferior

Bloque Superior

Es meramente informativo.

Máq: Número de Pupitre correspondiente al terminal.

Es el número con el que reconoceremos los billetes emitidos por este terminal.

Sec: Número de Secuencia.

Número asignado a cada operación realizada. Se incrementa con cada venta.

Exp: Número del expendedor.

El número de matrícula del agente que presta servicio en el terminal.

H: Indica la hora de expendición del billete.

20
Bloque Central

Indica los datos seleccionados para la generación de billetes.

P (Estación de Origen): Normalmente está configurada con la estación en la que se presta servicio.

Es la estación de inicio del viaje. Con el campo activo se puede modificar el código inicial por
medio del teclado numérico.

Con el campo activo pulsando la tecla “Barra espaciadora” (expandido) o tecla “Ven” (Olivetti) se
puede habilitar la lista de estaciones (ventana tipo Lista) en la que se podrá seleccionar cualquier
otra en el caso de que sea necesario y/o se desconozca el código.

D (Estación de destino): Es la estación a la que se desea emitir billete. Debe cargarse para cada
venta.
Ventana de selección de estaciones.

Permite seleccionar estaciones por desplazamiento del

cursor lateral o introducción directa en el campo activo
si se visualiza directamente.

En el caso de que no aparezcan todas se puede

resetear la ventana pulsando el botón “Todas”.

Los desplazamientos se realizan de la forma habitual

en función del teclado, o bien por selección directa si
se dispone de ratón.

KM (Distancia a recorrer): Distancia en kilómetros entre las estaciones de origen y destino. Se carga
directamente. Es meramente informativo y sólo puede modificarse si se utiliza “Tren Escape”.

21
Fecha: La del día (laboral/festivo) en curso confirmada en el sistema al iniciar la sesión.

En ocasiones, y para la venta de determinados productos puede ser necesario realizar un cambio
de fecha en función del inicio de validez de determinados productos (Abonos, billetes combinados,
etc). En estos casos, seleccionado el campo fecha es posible modificar la misma introduciendo los
valores de fecha deseados en formato DDMMAAA sin guiones:

La fecha se carga sin más operaciones al introducir el último dígito.

Una vez efectuada la emisión se debe recuperar la fecha inicial para continuar con la venta de
billetes del día. Para ello se debe hacer un nuevo cambio de fecha, actualizándola, o bien pulsar la
tecla [ - ] del teclado expandido.

Tren: El tren que se va a utilizar para efectuar el recorrido.

Como ya se ha indicado anteriormente, el tipo de tren introducido en este campo define la venta
de Cercanías o de MDC y, en el caso de MDC, determina la base tarifaria a aplicar en cada caso.

Con el campo activo se puede modificar el código inicial por medio del teclado numérico.

Como en el caso de la selección de estaciones, con el campo activo pulsando la tecla “Barra
espaciadora” (expandido) o tecla “Ven” (Olivetti) se puede habilitar la lista de trenes disponibles
para un recorrido concreto:

Ventana de selección de trenes.

Permite seleccionar los trenes que cubren un determinado recorrido en función de las estaciones de
origen y destino.

Se puede visualizar el número de tren, tipo de servicio, horario de salida de origen y de llegada a destino.

Al pulsar “Todos” aparecen todos los trenes disponibles en el sistema.

1. Solo Venta de billetes dentro de Núcleo

22
Clase: La clase correspondiente al tren a utilizar.

Por lo general venta de Cercanías y MDC se realiza en 2ª clase. En algunos trenes de MDC (trenes
MD con Tarifa 4) es necesario codificar 1.

Generalmente, cada número de tren asocia y carga de forma automática la clase correspondiente.

Tarifa: El código de tarifa correspondiente al billete a emitir.

Por defecto se carga la Tarifa General (010). Con el campo activo se puede modificar la tarifa
inicial por medio del teclado numérico.

Como en el caso de la selección de estaciones, con el campo activo pulsando la tecla “Barra
espaciadora” (expandido) o tecla “Ven” (Olivetti) se puede habilitar la lista de Tarifas disponibles
en función de la opción comercial del viajero.

Ventana de selección de Tarifas.

Permite seleccionar Tarifas por desplazamiento del cursor

lateral o introducción directa en el campo activo si se
visualiza directamente.

Los desplazamientos se realizan de la forma habitual en

función del teclado, o bien por selección directa si se
dispone de ratón.

Documento - Org: Campo en el que es posible introducir un número de documento que respalda
determinadas opciones de Tarifa (DNI para Abonos de viaje personalizados, Tarjeta Dorada, Familia
Numerosa/Monoparental, Cuenta Propia Organismos, etc).

Para determinadas opciones comerciales, puede ser necesaria la introducción de más de un

Documento. En estos casos se habilita un segundo campo activo que permite la introducción del
segundo documento. La emisión de un Abono Mensual con descuento de Familia Numerosa
General exige la introducción de DNI + Nº de carné de Familia Numerosa. Se codificará :

Documentos Cuenta Estado:

En la emisión de billetes con tarifas de Organismo de Cuenta Estado, al introducir en el campo

documento el número del Pasaporte, Autorización de viaje, etc y pulsar “Intro” o “skip” se habilita
una ventana en la que se debe seleccionar el organismo correspondiente. Al pulsar aceptar se
emite el billete Cuenta Estado – Organismo.

Inicialmente aparece destacado el campo organismo en el que se puede introducir el código

directamente si se conoce o es visualizable. En el caso de ser necesario desplazarse por el listado,

23
 los desplazamientos se realizan de la forma habitual en función del teclado o disponibilidad de
ratón.

Al aceptar el organismo se realiza directamente la emisión del billete y se genera la información de

costes en el bloque inferior.

El billete emitido refleja el Nº de documento y en

el importe se refleja 0,00 €.

Viajeros: Número de viajeros a los que se aplica la tarifa.

Permite la venta de más de un viajero en la misma petición siempre que se aplique la misma tarifa
y no se requiera ningún tipo de documento. Si la petición supera los 10 viajeros, se pide confirmar
la operación para evitar ventas erróneas:

FP: Forma de pago a aplicar a la emisión de los billetes.

Se debe tener en cuenta que no se puede emitir billetes con distintas formas de pago en una
misma petición.

24
 La emisión de billetes con cargo a TC no permite la acumulación de diferentes Tarifas en una
misma petición debiéndose efectuar una petición y un cargo para cada modalidad de tarifa
utilizada.

La Forma de Pago está definida inicialmente como “metálico” con los dígitos 00.

Forma de pago Tarjeta

Para la emisión de Títulos de transporte con cargo a Tarjeta de Crédito se debe modificar la
codificación de este campo introduciendo en el campo activo el código 20:

Al aceptar la venta, el sistema solicitará la lectura de la Tarjeta de crédito. El sistema requiere

siempre la lectura de la TC.

Permite la compra con cargo a TC de más de un billete siempre que se aplique la misma tarifa a
todos los billetes.

Solo se permite la venta y anulación con cargo a TC, no pudiéndose realizar Ingresos y pagos (Opción
4 del menú).

Otras Formas de Pago:

Opciones de forma de pago en el sistema

00 METALICO: Para pago en efectivo.

10 P. RENFE: Pago con puntos de Tarjeta de Fidelización

20 TARJETA: Pago con TC/Débito. Activa los terminales

Hypercom/Cherry/RedSýs

25 INTERNET: Emisión en formato ISO de billetes

adquiridos en web (pdf).

30 LOCALIZADOR: No aplicable. De operativa interna

para Combinado de Cercanías

61 DOCU 6191: Viaje de Servicio con número de doc.

6191

25
En función de la configuración del puesto y de los dispositivos de lectura instalados puede mostrar
diferentes cuadros de diálogo:

Terminales Hypercom.

Durante el proceso de lectura en la pantalla de pago aparece el siguiente mensaje que no requiere
ninguna acción por parte del expendedor:

Solicitud y conformidad del PIN

Lector de banda magnética

Solicitud de firma del cliente.

Opciones:
Aceptar, Cancelar, Volver

Una vez recogida la firma por el dispositivo esta se mostrará al expendedor que dispondrá de tres
posibles opciones:

Acepta la firma recogida

Rechaza la firma-cancela operación

Solicita al cliente nueva firma

Leída la tarjeta, los datos son enviados automáticamente por la aplicación, sin necesidad de
ninguna acción por parte del expendedor.

Se emite el billete y los justificantes de la operación.

La copia figura como “Firmada con PIN” si se ha introducido el número personal o, en el caso de
que se haga firma electrónica, “Firmado digitalmente”.

26
 No será necesario en estos casos la firma física del
cliente en el recibo para cuentas al haberse
realizado la firma con PIN o digital.

Terminales RedSýs

A partir de la selección de Forma de Pago 20, todo el proceso recae sobre el lector de tarjetas
(PINPAD) que solicitará las credenciales necesarias para autenticar al cliente: PIN o firma.

Posición para lectura contacless

Lector de banda magnética

Ranura para Tarjeta con chip

Permite utilizar la tecnología Contactless (RFID o sin contacto). En estos casos no es necesario que el
portador de la tarjeta se identifique: El criterio de autenticación lo determinará el banco emisor
configurando la tarjeta para que incorpore esta característica y el lector de tarjetas en función de las
políticas definidas en el comercio y el procesasador de pagos.

Esta opción se aplicará en pagos de importes inferiores a 20€.

Al finalizar la comunicación con el banco se mostrará una ventana

mostrando un mensaje:

TRANSACCIÓN ACEPTADA si la operación tuvo éxito.

TRANSACCIÓN DENEGADA si no se ha efectuado.

27
Ejemplos de operaciones de pago NO ACEPTADAS:

Si el usuario decide no completar la operación, puede pulsar la opción de cancelar (botón rojo del
terminal). En este caso aparecerá un mensaje en pantalla:

Una vez se acepta el pago se imprimirán lo recibos justificantes de cargo.

28
Se debe tener en cuenta que el recibo del comercio no se imprimirá siempre, es opcional y
depende de las condiciones particulares fijadas por la entidad emisora y el comercio.

El recibo para el cliente puede ser opcional.

Se mostrará un mensaje en pantalla en el que el cliente acepta o

rechaza la impresión del recibo.

En operaciones Contactless no se genera recibo para el comercio.

Si el cliente no firma sobre el terminal, se imprimirá un recuadro

para la firma en el recibo.

Teclado Cherry

Permite la lectura de banda magnética de la TC.

Lectura de Banda correcta: Se procede al cobro. Una vez confirmado el cargo:

Se imprimirán los recibos correspondientes generándose el Título de transporte.

Error en el cobro: Se interrumpirá la venta:

No se contabiliza la operación. Emisión de un mensaje indicando la causa del error.

Lector situado en la parte superior del Teclado.

La TC debe pasarse a velocidad constante desplazándola de

izquierda a derecha, a velocidad constante hasta llegar al
extremo izquierdo y con la banda orientada al expendedor.

Incidencia durante la impresión del billete: Se ha efectuado el cargo:

Si el sistema lo ha detectado, lo advierte y genera “Anulación Técnica”

Si no lo ha detectado, deberá anularse el billete y realizar de nuevo la operación de venta.
(En Menú 5. Anulaciones aparecerá siempre en primer lugar la última secuencia emitida)

29
Facsímiles de billete con forma de pago TC y justificantes de Cargo:

Justificantes de Cargo

Copia para el cliente.

Original firmado para entrega en cuentas.

30
Bloque Inferior

Es meramente informativo.

Acum: Cantidad acumulada para el cobro de varios billetes con distintas tarifas.

El acumulado por tarifas se activa pulsando F12 (expandido) o tecla [ + ] (Olivetti), tras cada venta,
una vez impreso el primer billete y antes de la siguiente solicitud de tarifa.

Al pulsar la opción de teclado, el importe del primer billete emitido pasa al campo “Acum” y el
resultado de la siguiente venta se suma de forma automática en el campo “Pagar”.

Si no se pulsa la opción de acumular tras la emisión del último billete, el sistema emitirá el
siguiente Título de transporte de la forma habitual.

Pagar: Cantidad a cobrar al viajero en cada caso.

En ventas unitarias coincide con el importe “Viajero”.

En ventas acumuladas es el importe Total a pagar por todos los billetes emitidos en venta
acumulativa.

Total: Importe del billete en función de la Tarifa utilizada.

Viajero: Parte del importe a pagar por el viajero sobre el importe total de la tarifa.

En los casos de ventas a viajeros portadores de documentos de organismo, “Total” será el importe
del Título según Tarifa y “Viajero” será la cantidad a pagar por el viajero según los acuerdos con el
organismo.

Estado: Parte del importe con cargo al organismo.

La suma del importe “Viajero” y del importe “Estado” corresponde al “Total” del importe de
Tarifa.

31
 F. Numerosa: Parte del importe con cargo al organismo gestor.

Puede coincidir que un viajero pueda optar a las opciones de bonificación de Organismo y de
Familia Numerosa. En estos caso los importes se reflejarán en cada campo según los porcentajes
que correspondan.

En el recuadro se ilustra una venta para Militar con descuento de Familia Numerosa General:
Carga de datos

Se introduce el Nº de la Tarjeta Militar

(TIM)
y el Nº y categoría de Familia
Numerosa.

Si tenemos una tarjeta BARIK, debajo de este bloque parecerá por un mensaje indicando el saldo actual
de la tarjeta, y en la esquina inferior derecha de la pantalla, una imagen genérica de una tarjeta BARIK.

32
Operativa de Venta de billetes sin Reserva. Descripción

Ventana de Venta General.

La ventana de venta de billetes Billetes está diseñada para permitir la mayor velocidad posible en la
expendición de billetes sin reserva y de Zonas.

Campos Principales:
Campos que se activan automáticamente una
vez introducido el dato en el primer campo.
Para activar el resto de campos es necesario
utilizar “Tab” (expandido) o “Tab” o “C.Ad”
(reducido)
Estación de Destino:
Activo inicialmente o tras la emisión de billetes.
Tarifa:
Se activa directamente al cargar la estación / Zona
de destino.
Viajeros:
Se activa directamente al cargar la tarifa.

Carga de datos para la venta de billetes de Zonas:

Emisión de billetes de Zonas:

La emisión de billetes de Zonas está limitada a estaciones que se encuentran dentro del Núcleo y los
billetes se emitirán para trenes del servicio de Cercanías.

Estación de Origen: Por defecto en la ventana inicial de venta.

Barcelona Sants 71801:

Si la ventana inicial establecida en el terminal de venta fuese la de Venta Cercanías y la venta

anterior fue para un servicio Regional, para iniciar esta petición se recupera la pantalla inicial de
forma rápida pulsando tecla [-] en teclado expandido o “C. Ini” en teclado reducido.

Estación de destino: Es necesario cargar el código de estación o el código de Zonas.

Arenys de Mar 79600: Tecla de función F4

Arenys de Mar está situado en la Zona 4 siendo necesario emitir un billete desde la Zona 1 a la
Zona 4. En este caso un billete válido para recorrer 4 zonas.

Se podrá introducir el código de estación a través del teclado numérico si se conoce, o bien utilizar
las teclas de Función en las que se encuentran grabadas las Zonas:

Teclado Reducido:

En función de las Zonas del Núcleo suelen estar grabadas en las Tecla D1 a D9. La correspondencia
se establece asignando a D1 la Zona 1, D2 la Zona 2 y así sucesivamente hasta completar el
número de zonas del Núcleo.
33
Teclado Expandido:

En función de las Zonas del Núcleo suelen estar grabadas en las Tecla F1 a F9. La correspondencia
se establece asignando a F1 la Zona 1, F2 la Zona 2 y así sucesivamente hasta completar el
número de zonas del Núcleo.
Para la venta de billetes de Zona se puede utilizar como código de Zona el de cualquier localidad
que se encuentre dentro de los límites de la zona.

Otra forma de introducir los datos del código es activando la ventana del campo tipo lista y a
través de desplazamientos en el listado localizar la estación. Al seleccionar el código de la estación
se acepta y se introduce en el campo. (Ver descripción en punto 3.1. Descripción de las zonas de
trabajo de la ventana de Venta. Bloque Central. P y D).

Fecha: La fecha del día

Los billetes de Zonas se emiten para el día de la fecha y tienen una validez de dos horas desde su
emisión.

Es posible emitir Títulos de transporte de zonas para distintas fechas a la del día (Abonos, etc). En
este caso se debe actuar como se indica en el punto 3.1. Descripción de las zonas de trabajo de la
ventana de Venta. Bloque Central. Fecha).

Tren: Genérico de cercanías (00001)

Los billetes de Zonas se emiten para un tren genérico (00001) en las dos horas siguientes a la
emisión del billete.

Clase: Por defecto 2ª

Los trenes que cubren servicio de Cercanías disponen de clase única (2ª clase).

Tarifa: Tarifa General (010) Billete sencillo

Se debe introducir el código tarifario que corresponda al billete a emitir en función de la solicitud
del viajero y de las opciones comerciales a las que tenga derecho.

Por defecto se carga la Tarifa General (010). Con el campo activo se puede modificar la tarifa
inicial por medio del teclado numérico. ( Ver descripción en el punto 3.1. Descripción de las zonas
de trabajo de la ventana de Venta. Bloque Central. Tarifa).

En este caso no es necesaria la introducción de documento. Para los casos en que sea necesario se
actuará según lo indicado en el punto 3.1. Descripción de las zonas de trabajo de la ventana de
Venta. Bloque Central. Documento).

Viajeros: 1

Número de viajeros a los que se aplica la tarifa. Por lo general se realizan ventas unitarias.
En el caso de varios viajeros con la misma tarifa y condiciones se puede modificar el campo
“Viajeros” indicando el número de billetes a emitir. El sistema los emitirá de uno en uno tras una
petición múltiple.
Para los casos en el viajero solicite varios billetes con distintas tarifas y condiciones comerciales se
procederá como se indica en el punto 3.1. Descripción de las zonas de trabajo de la ventana de
Venta. Bloque Inferior. Acumular.
34
 Forma de pago: Metálico

Se actuará según lo descrito en el punto 3.1. Descripción de las zonas de trabajo de la ventana de
Venta. Bloque Central. Forma de pago).

Para los casos en que un viajero solicite varios billetes con distintas tarifas y condiciones
comerciales y con cargo a TC se procederá como se indica en el punto 3.1. Descripción de las zonas
de trabajo de la ventana de Venta. Bloque Inferior. Acumular.

Se debe tener recordar lo indicado anteriormente sobre la forma de pago:

- No se puede emitir billetes con distintas formas de pago en una misma petición.

- La emisión de billetes con cargo a TC no permite la acumulación de diferentes Tarifas en una

misma petición debiéndose efectuar una petición y un cargo para cada modalidad de tarifa
utilizada.

Ventana de Venta de billetes de cercanías por Zonas.

La ventana de venta de billetes de Cercanías por zonas está diseñada para facilitar la expendición
de billetes de forma rápida y facilitando al máximo la carga de datos.

La operativa de trabajo es la misma que en la Venta General para los campos activos.

Campos Principales:
Campos que se activan automáticamente una
vez introducido el dato en el primer campo.

Para activar el resto de campos es necesario

utilizar “Tab” (expandido) o “Tab” o “C.Ad”
(reducido)
Estación de Destino:
Activo inicialmente o tras la emisión de billetes.
Tarifa:
Se activa directamente al cargar la estación / Zona
de destino.
Viajeros:
Se activa directamente al cargar la tarifa.

Emisión del billete pulsando “Intro” en teclado expandido) o “Skip” en teclado reducido.

Un ejemplo de billetes emitidos en FEVE sería el siguiente:

35
Descripción del billete de Zonas.

Independientemente de que se emita por Venta General o por Venta de Zonas, el billete emitido
presenta el aspecto siguiente:

Cálculo del cambio y emisión de ticket de compra.

Inmediatamente después de la emisión de un billete, es posible activar la función de cálculo del

cambio a devolver al cliente y la emisión de un ticket como justificante de compra.

Pulsar a la vez Ctrl. + 1

Solicita introducir la cantidad entregada
Al pulsar “Enter”o el pulsador “Calcular” muestra la
cantidad a devolver
Seleccionando el pulsador “Salir” al pulsar “Enter” da
la opción de emitir un justificante de compra a través de
la impresora Olivetti.

Recibo

36
Carga de datos para la venta de billetes de MDC:

Emisión de billetes de MDC:

Se realiza siempre a través de la pantalla de Venta General.

La emisión de billetes de MDC se realiza en función de la oferta y los productos definidos de forma
específica para servicios de Media Distancia Convencional. Se requiere cumplimentar en la pantalla
de venta los datos necesarios de forma que se defina la emisión para trayectos en los que alguna de
las estaciones, de origen o destino, o ambas, se encuentre fuera de los núcleos de Cercanías, o bien,
trayectos entre estaciones de núcleos distintos.

La carga de datos para la emisión correcta de billetes es similar a la venta de billetes de Zonas con
las particularidades siguientes:

Estación de Origen: Por defecto en la ventana inicial de venta.

Barcelona Sants 71801:

Si la ventana inicial establecida en el terminal de venta fuese la de Venta Cercanías y la venta

anterior fue para un servicio Regional, para iniciar esta petición se recupera la pantalla inicial de
forma rápida pulsando tecla [-] en teclado expandido o “C. Ini” en teclado reducido.

Estación de destino: Es necesario cargar el código de estación.

Se introduce el código de estación (no el de Zona) . Puede ser una estación dentro o fuera de núcleo
y en función del tipo de tren de MDC utilizado se emitirá el billete con los criterios establecidos para
billetes de MDC.

En los casos en los que para un trayecto dentro de núcleo se utilice un tren Regional (Tarifa 1), el
sistema reconocerá que no se utiliza un tren de Cercanías y emitirá un billete de Zonas.
Trayecto dentro de núcleo con tren MDC
Tren MDC con Tarifa 1:
Emite billete de Zonas.

Tren Regional con Tarifa distinta a Tarifa 1:

Emite billete de MDC.

Billete en Tren Regional T1 Billete en Tren MD T4

37
En todos los demás casos, con trenes que tengan establecida la Tarifa Base distinta de la Tarifa 1,
el billete que se emita tendrá la consideración de billete de MDC aunque se emita para trayectos
dentro de Núcleo.

Fecha: La fecha del día

Los billetes de MDC se emiten para el día de la fecha y la validez está determinada por el número
de tren para el que se ha emitido el billete.

Es posible emitir Títulos de transporte de zonas para distintas fechas a la del día (Abonos, etc). En
este caso se debe actuar como se indica en el punto 3.1. Descripción de las zonas de trabajo de la
ventana de Venta. Bloque Central. Fecha).

Tren: Se introduce siempre el número de tren que cubre el trayecto.

Clase: Por defecto 2ª

Los trenes que cubren servicio de MDC disponen de clase única (2ª clase). En algunos trenes de
MDC (trenes MD con Tarifa 4) es necesario codificar 1.

Generalmente, cada número de tren asocia y carga de forma automática la clase correspondiente.

El resto de campos: Tarifa, Documento, Viajeros, forma de pago y el bloque inferior informativo,
mantienen los criterios descritos en el apartado anterior.

Emisión del billete pulsando “Intro” en teclado expandido) o “Skip” en teclado reducido.

Descripción del billete de MDC.

El billete emitido presenta el aspecto siguiente:

38
 Venta de Billetes sin Reserva. Ida y Vuelta.

La venta de billetes de Ida y Vuelta por las particularidades de la Tarifa, se realiza en dos tiempos
emitiéndose dos billetes uno de Ida y otro de vuelta independientes.

El proceso de la venta se inicia con la solicitud de un billete de origen a destino con la Tarifa de
Ida y Vuelta que corresponda ofreciendo el sistema los pasos para la emisión del billete de vuelta.
Solicitud de billete de Ida y Vuelta
Los campos se cumplimentan como en una
venta normal.
En el campo Tarifa se debe introducir el código
correspondiente a I y V en función de la opción
del viajero:
044: Adulto Ida y Vuelta
544: Militar Cuenta Propia Ida y Vuelta

Al pulsar “Enter” o ”Skip”, se solicita de forma sucesiva, la fecha de vuelta y el tren a utilizar en el
trayecto de vuelta:

La fecha se modifica según lo

indicado en el punto 3.1 Venta
General. Bloque central. Fecha.

Al pulsar aceptar el tren se emiten de forma sucesiva los billetes de Ida y Vuelta.

Billete de Ida Billete de Vuelta

Operativa de Recarga de una tarjeta BARIK. Descripción

39
Cuando un usuario quiere recargar una tarjeta monedero BARIK, hay que colocar la tarjeta sobre el
lector. Al hacerlo, en la parte inferior de la pantalla de Ventas, aparecerá un icono con una imagen de la
tarjeta, y un mensaje en el que se indica el saldo existente en ese momento.

Operativa general de recargas

Una vez colocada la tarjeta, hay que seleccionar la tarifa adecuada para realizar la recarga del monedero:

La tarifa 164 permite recargar 5 euros

La tarifa 165 permite recargar 10 euros
La tarifa 166 permite recargar 20 euros
La tarifa 168 permite recargar cualquier cantidad que indiquemos.

40
En el caso de las tarifas 164, 165 y 166, una vez seleccionada la tarifa, proseguiremos como una venta
normal de billetes y la recarga se realizará de forma automática, apareciendo el nuevo saldo en la parte
inferior de la pantalla.

En el caso de la tarifa 168, aparecerá una ventana en la que tendremos que indicar el importe deseado y
proseguir como en una venta normal de billetes.

Como norma general, la recarga mínima permitida es de 5 euros, y el saldo máximo que se puede
alcanzar es 90 euros. En caso de no cumplirse estas condiciones, aparecerá un mensaje indicativo.

Un ejemplo de recibo sería el siguiente:

41
42
 Título de Incidencia

En ocasiones, puede suceder que a la hora de pasar por los tornos, éstos no reconozcan la tarjeta BARIK.
En este caso, el viajero se dirigirá a la taquilla para solicitar un billete de incidencia.

Para ello, no se colocará la tarjeta sobre el lector, y se rellenará la información de la pantalla de venta
con la información del viaje que quiera realizar, pero como tarifa, indicaremos la 162, indicando en el
campo documento el número de la tarjeta BARIK. Hecho esto, procederemos como en una venta normal.

El billete que se emite y su recibo son los que se muestran a continuación.

43
 Situaciones especiales

Si la tarjeta estuviera caducada, o hubiera sido bloqueada, aparecerá un mensaje indicativo, no

permitiéndose operar sobre la tarjeta.

Si la tarjeta es de 3º Edad (Giza) tampoco se permite su recarga, también aparecerá un mensaje

avisando de esta situación.

En ocasiones, el Consorcio de Transportes puede haber decretado una serie de acciones que se van a
realizar sobre la tarjeta: un ajuste de saldo que esté pendiente, modificar un campo, recargar el
monedero porque la recarga se haya efectuado por internet… en este caso, en el momento de colocar la
tarjeta, se ejecutarán estas acciones, apareciendo distintos mensajes en la pantalla. Una vez realizadas
estas acciones, se puede proceder a la recarga de la tarjeta.

44
4. INGRESOS - PAGOS

Esta opción de menú se subdivide en dos: Ingresos – Pagos y Tarjeta Dorada.

4.1 INGRESOS - PAGOS

Esta opción permite la entrada o salida de ingresos o pagos fuera de la operativa de venta como
pueden ser: Ingresos de Interventores, Venta de Tarjetas Doradas, indemnizaciones, etc.
Ventana de Ingresos - Pagos
Formada por tres campos de edición (entrada manual
de datos) y dos pulsadores:
Cantidad:
Para introducir el importe de la operación.
Nº de documento:
Informativo de los documentos de pago/ingreso.
Tipo de operación:
Pulsador que permite seleccionar él tipo de ingreso
o pago a realizar.
Forma de Pago:
Selección entre las formas de pago habilitadas

El acceso/activación de los campos y pulsadores se realiza de la forma descrita anteriormente.

Una vez introducidos los datos necesarios para la operación, se valida pulsando “Enter” o “Skip”
según teclado y el programa imprime un documento por triplicado de la operación realizada.

Operación de Ingreso de Interventor: Ingreso Venta en ruta – Verta:

Introducida la cantidad y el documento en los campos de edición, se activa el pulsador de “tipo de

operación”. Una vez aceptada se activa el pulsador de “forma de pago” y se acepta la operación.

45
Al aceptar la operación se imprimen original y dos copias de la operación efectuada:

Original Copia Copia

46
 Venta y Emisión de una tarjeta BARIK

En la pantalla, seleccionamos la opción 744 Emisión de tarjeta BARIK y colocamos una tarjeta
virgen en el lector. En ese momento, se rellenará de forma automática el importe, y como
documento, el número de tarjeta.

Al aceptar la operación, aparecerán una serie de mensajes en la pantalla que nos indicarán los
pasos que se están realizando, y se emitirá un recibo.

4.2 TARJETA DORADA

Desde esta opción del menú, se va a realizar la venta y control de las tarjetas doradas. Todas las
operaciones de emisión, renovación, cancelación y bloqueo de la Tarjeta Dorada.

Emisión de una Tarjeta Dorada

Al seleccionar esta opción de menú aparecerá un dialogo en el que se deberán introducir los datos
personales del usuario de la tarjeta. Si el usuario posee una tarjeta sin contacto (TSC) Renfe & Tú
personalizada , los datos más importantes del usuario pueden recogerse de la misma.
Adicionalmente la titularidad de la Tarjeta Dorada puede quedar grabada en la TSC. Los siguientes
datos son opcionales:

- Correo electrónico
- Teléfono fijo
- Teléfono móvil
- Indicador de recibir publicidad por correo

El servicio de red que controla la T.Dorada es quien genera su número de identificación, su periodo
de vigencia y su precio. El usuario titular de la T.Dorada queda registrado en una base de datos
centralizada.

47
 El botón [Leer TSC] que, en principio, aparece deshabilitado, se habilitará si se coloca en el lector
una TSC personalizada.

Teclas rápidas:

- [Alt]+[L] : Equivale a pulsar el botón [Leer TSC]

- [Alt]+[<] : Equivale a pulsar el botón [<METALICO>] (Elección de forma de pago)

Una vez cumplimentada la información, se pulsa el botón “Aceptar” y se inicia el proceso de

emisión que conllevará la impresión de la tarjeta en la cartulina destinada a tal efecto. Mientras
esto ocurre el estado de la tarjeta será etiquetado como "Pendiente" hasta que terminada la
impresión y su verificación, pasará al estado de "Vigente".

48
 C
uando se ha cumplimentado la información solicitada y se pulsa [Aceptar] se inicia el proceso de
emisión que conllevará la impresión de la tarjeta en la cartulina destinada a tal efecto y mientras
esto ocurre el estado de la tarjeta será etiquetado como "Pendiente" hasta que culminada la
impresión y su verificación, luego pasará al estado de "Vigente"

La tarjeta emitida y su recibo quedarían de la siguiente forma:

49
50
Operar con una Tarjeta Dorada

Hay tres operaciones posibles: Renovación, Anulación y Bloqueo. A estas operaciones se accede
desde el mismo diálogo.

En este diálogo se dispone de un botón “Consultar” que permite comprobar el estado de la tarjeta
antes de realizar la operación.

Se dispone de teclas rápidas adcionales:

- [Alt]+[R] : Selecciona la operación de renovación.

- [Alt]+[A] : Selecciona la operación de anulación (cancelación).
- [Alt]+[B] : Selecciona la operación de bloqueo.
- [Alt]+[C] : Consulta del estado de la tarjeta.

51
a) Renovar

Al elegir la opción del menú para operar, se obtiene el dialogo de la figura 3. Inicialmente la
operación seleccionada es "RENOVAR".
E
sta operación requiere introducir el número identificador de la TTDD. Opcionalmente se pueden
introducir algunos datos del usuario que pudieran haber cambiado, tales como su lugar de
residencia, correo-E o teléfonos.
E
sta operación es similar a la emisión en lo que al resto de la operativa se refiere. También
podemos leer la información de la TSCRP y actualizarla.

b) Anular

Si en el diálogo de operaciones seleccionamos la operación "ANULAR", usando la tecla rápida o

pinchando en la lista de operaciones, se anula la tarjeta.

Como en las demás operaciones se requiere introducir el número de la T.Dorada.

c) Bloquear

La operativa de la operación bloqueo es análoga a la anterior. Basta con seleccionar la operación

"BLOQUEAR".
T
anto en esta operación como en la anterior se puede informar sobre el motivo por el que se hace
esta operación.

52
Consultar una Tarjeta Dorada

A
unque desde el diálogo de "Operar", anteriormente descrito podemos consultar el estado de la
TTDD, se dispone de un diálogo específico para consultar el estado y la información del usuario.

La característica de este diálogo es que desde él no podemos operar, solo consultar.

Como en el diálogo de operaciones se dispone de tres botones en los que puede aparecer la
etiqueta "NO RENOVABLE", "NO ANULABLE" etc. Pulsando estos botones se obtiene un mensaje
con información adicional acerca del motivo por el que la T.Dorada está en ese estado.

53
5. ANULACIONES

La opción de Anulaciones se utiliza para poder anular operaciones procedentes de la venta que hayan
sido emitidos por error o devueltos por parte del viajero.

En todos los casos, excepto para las anulaciones de la Tarifa de Ida y Vuelta, el sistema realiza
anulaciones sin gastos, devolviendo en concepto de anulación el 100% del importe del billete.

Ventana de Anulaciones
Formada por tres campos de edición.
Secuencia de operación:
Para introducir la secuencia del billete a anular.
Por defecto aparece la última secuencia vendida.
Nº de máquina:
Máquina que ha emitido el billete.
Por defecto aparece la máquina en la que se está
trabajando. Permite anular billetes emitidos por
otra máquina.
Fecha de venta:
La del día en curso.

5.1 Anulaciones de ventas en la propia máquina:

Ventana de Anulaciones
Formada por tres campos de edición.
Secuencia de operación:
La que se desea anular:5406
Nº de máquina:
Máquina que ha emitido el billete. 0100
Fecha de venta:
La del día en curso: 23 Marzo 2015
Al pulsar “Aceptar” se muestran los datos del
billete a anular pidiendo confirmación

Billete a anular
Comprobados los datos del billete a anular, si son
correctos, se acepta.
El programa imprimirá el justificante de Anulación
tomando los datos del billete ya emitido.

Justificante de Anulación

54
Anulaciones de billetes abonados con TC.

El sistema gestiona automáticamente la anulación del Título.

El proceso es el mismo pero con las particularidades de la Forma de pago.

Terminales Hypercom/Cherry

Lectura de la Tarjeta
Generalmente no será necesaria la lectura de la
tarjeta si el billete se ha emitido en el mismo pupitre
en las últimas 4 horas: Se realiza una “Anulación
técnica” de la operación de cargo.
Será Imprescindible leer la Tarjeta en cualquier otro
caso realizándose el abono a la Tarjeta utilizada en
la compra.
Se imprime:
Justificante de Abono por duplicado
Justificante de anulación.

55
 Terminales RedSýs

El procedimiento no se diferencia del utilizado en los otros lectores de Tarjetas.

Los terminales RedSýs coexisten con los terminales Hypercom/Cherry. La forma de pago con Terminales
RedSýs no permite la anulación de pagos realizados en otros pupitres (punto 5.2). Actualmente en
VISIR, todas las anulaciones de títulos abonados con tarjeta en terminales Redsýs deben realizarse sobre
el mismo terminal sobre el que se realizó la venta.

Este comportamiento se modificará permitiendo la anulación de pagos realizados en otro pupitre con
terminal RedSýs, y posteriormente en terminales con otros lectores instalados y autoventas.

Anulación de un solo billete de una compra múltiple.

En este caso se preguntará si la operación de

anulación se desea aplicar a todos los títulos emitidos
de forma conjunta o si se anulará únicamente el que
corresponde a la secuencia introducida.
A continuación se imprimirá el justificante de
devolución del pago bancario en función del título
seleccionado y el justificante de anulación del título
anulado.

5.2 Anulaciones de ventas procedentes de otra máquina:

Se procederá a completar los datos iniciales para la anulación. Al ser un billete emitido en otra máquina
de venta el sistema solicitará todos los datos necesarios para efectuar la operación.

Ventana de Anulaciones
Introducción de los datos de anulación del billete.
Secuencia de operación:
La que figura en el billete a anular: 1483
Nº de máquina:
El que figura en el billete a anular: 0101
Fecha de venta:
La del día en curso: 23 Marzo 2015
Al pulsar “Aceptar” se muestra la pantalla de
“Anulación de billetes”.

Pantalla de anulación de billetes

Se deben introducir los datos del billete a anular
como si se fuera a emitir de nuevo.
Origen / Destino: Barcelona Sants / Arenys Mar
Tren:
El que figura en el billete a anular: 00001
Fecha de venta:
La del día en curso: 23 Marzo 2015
Al pulsar “Aceptar” se muestra la pantalla de
comprobación de billete a anular
56
Billete a anular
Comprobados los datos del billete a anular, si son
correctos, se acepta.
El programa imprimirá el justificante de Anulación
del billete generado en anulación.

Justificante de Anulación

57
5.3 Anulación de billetes de Ida y Vuelta:

Se procederá de la forma habitual teniendo en cuenta que se anulan de forma independiente al ser
billetes unitarios y que en este caso es posible la elección de anulación con gastos o sin gastos.

5.3.1 Billetes de Ida y Vuelta emitidos por la misma máquina:

Billete a anular
Comprobados los datos del billete a anular, si son correctos, se
acepta.
En función de que se seleccione anulación con gastos o sin gastos,
al aceptar la comprobación del billete el programa imprimirá el
justificante de Anulación correspondiente y una copia.

Justificante de Anulación

Justificante de Anulación Copia Just. De Anulación

5.3.2 Billetes de Ida y Vuelta emitidos por distinta máquina:

Se procederá de la forma habitual: introducción de los datos de cada billete a anular en la pantalla de
anulación de billetes (como si fuese una nueva venta), selección de anulación con gastos o sin gastos
según corresponda y continuando el proceso de anulación como en el caso de los billetes sencillos.

58
Operaciones no anulables:

Las anulaciones no se podrán realizar sobre operaciones que no sean venta de títulos. En el caso de que
por error, se introduzca en anulación una secuencia que corresponda a una operación no anulable, el
programa lo advierte con un mensaje emergente.

Operación no anulable
Pulsando aceptar, se recupera la pantalla de
introducción de datos de anulación que permitirá
rectificar los datos introducidos.

59
6. TRANSMISIONES

Las transmisiones se efectúan de forma automática, pero es posible forzarlas de forma manual en caso
necesario.

En todos los casos, antes de iniciar el módulo de comunicaciones, pedirá confirmación.

Inicialización manual de comunicaciones.

Dispone de cuatro Submenús.

1. Transmisión de ficheros.
2. Actualización de la versión de Programa y datos.
3. Cerrar Visir
4. Cerrar Visir y apagar el equipo

6.1 Transmitir
Selección de pulsador para iniciar / anular la transmisión.

Efectuada la transmisión se requiere introducción de datos de

expendedor y clave. Si es el mismo expendedor mantiene las
operaciones y datos de venta.

6.2 Actualizar
Selección de pulsador para iniciar / anular la actualización.

Si se detecta el puesto actualizado, ofrece la opción de forzar la

actualización.

Efectuada la transmisión se requiere introducción de datos de

expendedor y clave.

Si es el mismo expendedor mantiene las operaciones y datos de

venta.

Se establece la conexión y se reciben los datos de actualización.

Efectuada la transmisión se requiere introducción de datos de

expendedor y clave.

Si es el mismo expendedor mantiene las operaciones y datos de

venta.

60
6.9 – 6.0 Salida al sistema / Apagar el equipo

Opción de salir del programa Visir manteniendo el acceso al sistema operativo o bien cerrar Visir y
apagar el terminal.

Submenú 9. Salida al sistema:

Se posibilita cerrar la aplicación de venta manteniendo el

acceso al sistema operativo.

Submenú 0. Apagar el equipo:

Se posibilita cerrar la aplicación de venta y realizar el apagado

del terminal.

En el caso de que, tras la transmisión, se accediese con otro número de expendedor, se realiza el fin
de turno del expendedor anterior.
En cualquier caso es aconsejable, antes de efectuar la transmisión/actualización, realizar una
impresión de un parcial de turno según se indica en el punto 1. Control de Turno. Submenú 3. Turno
(Consulta).

61
7. OPERACIONES ESPECIALES

Selección del submenú que corresponda a la operación a efectuar

7.2. Listado parcial de anulaciones

Emisión de listado a través de la impresora Olivetti, en hojas
DINA4, de las anulaciones registradas en el fichero de
movimientos en el periodo solicitado del mes en curso sin cerrar.

En la ventana emergente se especifica el periodo que queremos

listar

El periodo solicitado debe estar comprendido dentro del mes en

curso

Solo se pueden listar anulaciones de días ya liquidados.

Al pulsar “Aceptar” se solicita la introducción de las hojas necesarias

por la parte inferior de la impresora Olivetti.

7.3. Listado de anulaciones del día

Emisión de listado a través de la impresora Olivetti en hojas DINA4
de las anulaciones registradas en el fichero de movimientos en el
día en curso.

7.3. Listado de anulaciones de un mes cerrado

Emisión de listado a través de la impresora Olivetti en hojas DINA4

de las anulaciones correspondientes al mes solicitado.

En la ventana emergente se especifica el primer día del mes cerrado

y el año.

Solo pueden listarse meses cerrados.

62
7.5. Expendedora magnética

Esta opción se podrá activar solo en las máquinas conectadas a la

expendedora de banda magnética.

Se podrá activar / desactivar la expedición de billetes de banda

magnética.

7.6. Cargar valores por defecto.

Carga un fichero creado con unos valores de teclado previamente

configurados al que el sistema asigna un nombre por defecto
( 71801.ini contiene los valores de teclado de Barcelona Sants)

El fichero seleccionado en la ventana “Escoja un fichero”sustituirá

los valores de la ventana de venta en función de los valores
grabados en el nuevo fichero.

La sustitución se mantendrá aunque se apague la máquina o

mientras no se cargue otro fichero.

Los valores cargados solo se pueden cambiar cargando un nuevo

fichero o bien configurando un nuevo fichero que sustituya al
anterior.

7.7. Configuración de valores por defecto.

Se utiliza para configurar los valores de la ventana de ventas inicial

y para modificar las estaciones y tarifas asociadas a teclas F.

Cinco pulsadores que permiten:

Valores de la Ventana de ventas:
Modifica los valores de la ventana de inicio de venta de billetes.
Teclas de estaciones y Tarifas (sin ctrl.)
Permite modificar las estaciones y Tarifas asignadas a las teclas F
en pulsación directa.
Teclas de estaciones y Tarifas (con Ctrl.)
Permite modificar las estaciones y Tarifas asignadas a las teclas F
en pulsación combinada de ctrl. + F.
Grabar: Graba los cambios.
Cancelar: Salir sin aplicar los cambios

63
Valores de la ventana de ventas

Pulsador Valores de la Ventana de ventas:

Muestra una pantalla igual a la ventana de venta.

Los campos en gris no podrán ser modificados.
Los campos en negro podrán modificarse seleccionando y
activando el campo de la forma habitual para habilitar la ventana
emergente que contiene los valores posibles aplicables.

Cambio de la estación de destino:

En la ventana emergente se selecciona el valor deseado. Al pulsar
aceptar se carga en el campo correspondiente.
Se debe repetir la operación para cada pulsador que se considere
oportuno.
Una vez configurada la ventana de ventas con las opciones
deseadas se sale pulsando “Esc”.

El siguiente paso será pulsar “Grabar” y asignar nombre al fichero

creado o bien sustituir el existente asignándole el mismo nombre.
Si asignamos nueva denominación crea un fichero nuevo que
permitirá acceder a la pantalla de inicio anterior cargando el
primer fichero según se indica en el apartado anterior (7.6 Cargar
valores por defecto).
Si sustituimos el fichero será la nueva configuración inicial de la
ventana de ventas y la única forma de volver a la anterior será por
el mismo procedimiento.

Acceso a la nueva configuración

Se debe aplicar la nueva configuración accediendo al
submenú 7.6 Cargar valores por defecto y seleccionando
el nuevo fichero.
Una vez cargado, cuando se active el menú de venta
aparecerá la nueva configuración de la pantalla inicial.

64
 Teclas de estaciones y tarifas (Sin Ctrl / Con ctrl)

Pulsador Teclas de estaciones y Tarifas (Sin ctrl. / Con ctrl)

Muestra una ventana en la que se visualizan las tarifas y estaciones

asociadas a las teclas de función (teclas F en expandido, teclas D
en reducido) cuando son pulsadas directamente sin utilizar la tecla
ctrl. o bien utilizando la combinación de teclas Ctrl + tecla de
función.

Cambio de los valores de teclas:

El procedimiento para el cambio de valores
se realiza siguiendo los mismos pasos que
para los valores de la ventana de ventas.
La particularidad es que esta opción no
modifica los valores de la pantalla inicial
sino los valores de teclas que permiten
acceder de forma rápida a tarifas y
estaciones.

En todos los casos, cada vez que se genera un fichero y se graba, para que sea operativo debe
activarse utilizando la opción descrita en el punto 7.6 Cargar valores por defecto. Una vez
realizada la carga del fichero, al acceder a la ventana de ventas se abrirá con los valores del
fichero elegido y con las opciones de activación de teclas F / D que contenga.

7.8 Otros

Utilizables por el personal de mantenimiento del servicio y habilitadas para el mantenimiento de

la aplicación. Acceso con clave.

7.9 Cambio de fecha.

Realiza el cambio de tipo de día (Laborable / Festivo) en la aplicación. Acceso con clave.

7.0 Lector / Grabador MIFARE.

Para la lectura y grabación de Tarjetas in Contacto (TSC) en máquinas que cuenten con el
dispositivo.

Se coloca la tarjeta sobre el lector. En el momento

que se detecte aparecerá un icono mostrando una
tarjeta en la parte inferior derecha, tal y como se
refleja en la imagen.

Si la tarjeta contiene un título cargado, se rellenará

la ventana con los valores del Título.
Al retirar la tarjeta, el icono desaparece pero los
datos de venta se mantienen.
Al aceptar se procederá a la carga (venta) o recarga
(ampliación del título en fecha si es un multiviaje.

65
 El sistema avisa que el título se generará sobre la tarjeta.

Es importante que durante el tiempo que dura la operación

no se retire la tarjeta del lector.

Se chequea que todas las condiciones de venta son correctas.

Si la tarjeta contiene otros títulos en vigor que no pueden

ampliarse nos avisará con dos mensajes consecutivos.

En cualquier operación de venta (carga/recarga), VISIR emitirá un justificante de dicha carga con
los datos de la operación realizada, que deberá ser entregado al cliente.

66
8. BILLETES / ROLLOS

Opciones para manipulaciones de carga de rollos y tratamiento de billetes en la expendedora

magnética.

8.0 - 1 – 2 - Carga de rollo.

Opción para el cambio de rollo de billetes de la expendedora.

El programa guía paso a paso para el cambio de cada uno de

los rollos.

Se ajusta el corte y se imprime un billete de carga para cada

rollo.

Se realiza la misma operación para cado caso.

8.3 - 6 Comprobación de billetes.

Opciones que permiten ver en pantalla la información grabada en la banda magnética de los
billetes.
Opción 3 Consulta de billetes de Cercanías / Integrados

Opción 6 Consulta de billetes Regionales.

Se debe realizar la lectura de la banda magnética.

Existe la posibilidad de impresión de la consulta en DIN-A4

una vez realizada la lectura de la banda magnética.

67
 Consulta de billete de Zonas Consulta de billete Regional

8.4 Cancelación de Bonotrén.

Permite realizar la cancelación de viajes de un Bonotrén.

Se solicita el número de viajes a cancelar, y se solicita la

lectura del Bonotrén para la grabación en banda magnética de
los viajes indicados.

8.5 - 7 Tipo de billete magnético.

Para configurar la venta por rollos en la impresora magnética.

Es necesaria una clave de acceso a la configuración del sistema.

68
 8. 8 -> 12 Lectura de Tarjetas (TSC)

Para consultar o modificar, según cada caso, las TSC.

Permite acceder en lectura al histórico de validaciones.

En las Tarjetas personalizadas se pueden modificar los

campos a los que se accede pulsando el botón "Modificar
condiciones" en "Datos Personales".

Tarjeta Renfe & Tú

Esta tarjeta es un soporte para títulos de Renfe que se utiliza en varios núcleos. La tarjeta puede ser
anónima o personalizada

La tarjeta anónima se utiliza para la carga de títulos sencillos, ida y vuelta o bonotren. No se pueden
aplicar descuentos sobre ella.

La tarjeta personalizada contiene información del usuario y de los descuentos que le puedan ser
aplicados: familia numerosa, descuentos por pertenencia a algún organismo, tarjeta Studio…

Con el botón de “Histórico Movimientos” se pueden ver las 10 últimas cancelaciones realizadas con la
tarjeta

Tarjeta BARIK

Es la tarjeta monedero del Consorcio de Transporte de Bizkaia.

69
En la parte izquierda de la pantalla, aparece información sobre el tipo de tarjeta, estado, validez… en
el caso de las tarjetas personalizadas se muestran también si tienen algún tipo de descuento y su
vigencia.

En la parte derecha, se muestra la información relativa al monedero y los posibles títulos temporales
que pueden tener cargados los usuarios de la tarjeta.

El botón “Imprimir” permite generar un recibo para el usuario en el que aparece la misma
información que en la pantalla.

El botón “Histórico Mov.” Abre un nueva ventana en la que se muestran los últimos movimientos que
se han realizado en la tarjeta: validaciones de entrada/salida, recargas, acciones ejecutadas por el
consorcio… Esta información también es posible imprimirla mediante el botón “Imprimir” que
aparece en el diálogo.

70
A continuación se muestran los recibos correspondientes a la impresión de la consulta de una tarjeta
BARIK y la impresión de la consulta del histórico de movimientos o consulta detallada.

71
72
9. INFORMACIÓN.

Para información relativa al sistema y sobre modificaciones en

la aplicación Visir.

9.1 Versiones.

Para conocer la versión del programa y de datos con la que se está trabajando.

9.2 Documentación.

Pantalla que permite elegir información, en Pantalla o impresa, sobre los cambios generales
realizados en la aplicación y teléfonos de contacto de los responsables de la misma.

73
9.4 Contrastación Tarjeta Studio

Permite dar validez a la Tarjeta Studio en la aplicación.

Se introduce el número de la Tarjeta Studio.

Se solicitan los datos acreditativos del cliente y el número de

Tarjeta queda grabado en el sistema.

74
LECTURA DE FIN DE DÍA

75