MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Ficha de Procesos E.01 Gestión Estratégica para el Desarrollo Territorial e Institucional

Ficha de Procesos E.01.01 Gestión Estratégica para el Desarrollo Territorial
E.01.01.01 Elaboración del Plan de Desarrollo Concertado
E.01.01.02 Elaboración del Plan de Desarrollo Urbano y Aspectos Técnicos Complementarios
E.01.01.03 Elaboración del Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana
E.01.01.04 Plan de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos
Ficha de Procesos E.01.02 Gestión Estratégica Institucional
E.01.02.01 Elaboración del Plan Estratégico Institucional
E.01.02.02 Elaboración del Plan Operativo Institucional
E.01.02.03 Elaboración del Presupuesto Institucional
E.01.02.04 Elaboración del Plan de Comunicaciones
E.01.02.05 Elaboración del Plan de Gobierno Digital
E.01.02.06 Elaboración del Programa Multianual de Inversiones
E.01.02.07 Elaboración del Plan de Desarrollo de Personas
E.01.02.08 Elaboración del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
E.01.02.09 Elaboración del Plan Anual de Contrataciones
E.01.02.10 Elaboración del Plan de Recaudación
E.01.02.11 Elaboración del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental
Ficha de Procesos E.01.03 Gestión del Cumplimiento
E.01.03.01 Seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Concertado
E.01.03.02 Seguimiento del Plan de Desarrollo Urbano y aspectos técnicos complementarios
E.01.03.03 Seguimiento del Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana
E.01.03.04 Evaluación del Plan de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos
E.01.03.05 06 Evaluación del Plan Operativo Institucional
E.01.03.08 Evaluación del Presupuesto Institucional
E.01.03.08 Seguimiento del Programa Multianual de Inversiones
E.01.03.09 Seguimiento del Plan de Desarrollo de Personas
E.01.03.10 Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
E.01.03.11 Seguimiento del Plan Anual de Contrataciones
E.01.03.12 Seguimiento del Plan de Recaudación
E.01.03.13 Evaluación de Convenios de Cooperación
E.01.03.14 Evaluación de la Gestión Municipal
E.01.03.15 Evaluación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental
Ficha de Procesos E.01.04 Gestión de Cooperación Técnica
E.01.04.01 Negociación y Suscripción de Convenios
Ficha de Procesos E.02 Gestión del Desarrollo de Capacidades Institucionales
Ficha de Procesos E.02.01 Gestión Normativa Institucional
E.02.01.01 Emisión de Actos Resolutivos
Ficha de Procesos E.02.02 Gestión de la Mejora Continua y Control
E.02.02.01 Monitoreo de Procesos y Procedimientos internos y Externos
E.02.02.02 Servicios Relacionados
E.02.02.03 Servicios de Control Posterior
E.02.02.04 Servicios de Control Simultáneo
E.02.02.05 Servicios de Control Interno
 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE XXXXXX EXTERNO
S
G G O S
PROCESOS COMITÉ/ G S C ENTIDAD
U.O GM GAF D P A G POBLACIÓN
COMISIÓN P G M EXTERNA
U P L P
P
E.01.01.01 Elaboración del Plan de Desarrollo concertado C R S S S A C I
E 01.01.02 Elaboración del Plan de Desarrollo Urbano y Aspectos C R S S S A C I
Técnicos Complementarios
Elaboración del Plan de Acción Distrital de Seguridad
Ciudadana
Plan de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos

NOTA:
- R – Responsable: Es quien debe responder por la entrega del bien o servicio, aun si se lo haya delegado a terceros el proceso.
- A – Aprobador: Es quien en última instancia toma la decisión, tiene la autoridad final sobre el proceso, debe ser uno y solo uno. Sin embargo, puede ser Aprobador y Responsable a la vez,
aunque esto no suele ser lo más funcional.
- S – Soporte: Es quien apoya al rol ejecutivo en un proceso, contribuyendo a la implementación del mismo.
 - C – Consultor: Es quien proporciona información útil para realizar o completar el proceso. Asimismo, es quien le da el visto bueno, ya que conoce las características que deben de cumplir
para que sea aprobada (El proceso puede tener un impacto sobre algo o alguien y, por lo mismo, deben formularse consultas para no originar efectos indeseables).
Tener demasiados consultores puede ralentizar significativamente el proceso y agregar deliberaciones innecesarias y discusiones inútiles.
- I – Informado: Son a quienes se notifican una vez que se complete el proceso y que tomarán medidas como resultado del mismo. Puede haber tantos «informados» como sea necesario por
proceso. Por lo general, solo se tiene una comunicación unidireccional.
FICHA DE PROCESO NIVEL 1

E.01.02 ALINEADA AL PEI 2020 AL 2023

GESTIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL O.E 03/ OEI 05

OBJETIVO INDICADORES TIPO

Contar con planes que contengan estrategias y políticas aplicables a la

Numero de planes Aprobados Contar
gestión Institucional

E.01.01.01

Elaboración del plan de desarrollo concertado

ALINEACIÓN

OEI. 05/AEI.05.01

PROVEEDOR ENTRADA/INSUMO E.01.02.01 SALIDA/PRODUCTO CLIENTES

Guía de planeamiento Elaboración del plan

estratégico estratégico Institucional
Alta Dirección
- CEPLAN aprobado
Asesoramiento y
- MUNICIPALIDAD Elaboración del plan GPP y demás unidades de
acompañamiento técnico Aprobado por un acto
- SECRETARIA DE estratégico Institucional la entidad
resolutivo
GESTION PUBLICA Información de los
CEPLAN
objetivos y metas de la Registrado en el aplicativo
gestión CEPLAN
 ALINEACIÓN

OEI.05/AEI.05.01

PROVEEDOR ENTRADA/INSUMO SALIDA/PRODUCTO CLIENTES

Guía de planeamiento Elaboración del plan

estratégico Operativo Institucional
Alta Dirección
- CEPLAN aprobado
Asesoramiento y
- MUNICIPALIDAD GPP y demás unidades de
acompañamiento técnico Elaboración del Plan Aprobado por un acto
- SECRETARIA DE la entidad
Operativo Institucional resolutivo
GESTION PUBLICA Información de los objetivos
y metas de la gestión CEPLAN
Registrado en el aplicativo
Presupuesto Institucional de CEPLAN
Apertura

ALINEACIÓN

PROVEEDOR ENTRADA/INSUMO SALIDA/PRODUCTO CLIENTES

D.L N° 1440
Directivas PMP Presupuesto Institucional
POI Elaboración del Plan de Apertura Aprobado
MEF Cuadro de Necesidades MEF
Presupuesto Institucional Acuerdo de consejo
Sentencias Judiciales
Municipalidad Municipalidad
Programación Multianual de Resolución de I titular de
Inversiones la entidad
Recaudaciones
 ALINEACIÓN

PROVEEDOR ENTRADA/INSUMO SALIDA/PRODUCTO CLIENTES

ALINEACIÓN

PROVEEDOR ENTRADA/INSUMO SALIDA/PRODUCTO CLIENTES

 ALINEACIÓN

PROVEEDOR ENTRADA/INSUMO SALIDA/PRODUCTO CLIENTES

ALINEACIÓN

PROVEEDOR ENTRADA/INSUMO SALIDA/PRODUCTO CLIENTES

 FICHA TECNICA DEL PROCESO DEL NIVEL 02
1. NOMBRE Elaboración del Plan Estratégico Institucional  4. DUEÑO DEL PROCESO Sub gerente de Planeamiento 
Contar con instrumentos de gestión multianual que nos
permita identificar la estrategia y políticas aplicables a la
gestión Institucional Conformación de la Comisión
2. OBJETIVO 5. REQUISITOS Evaluación al PEI anterior 
Desde la elaboración del documento convocado a una reunión a
las áreas para que puedan participar en la elaboración del PEI,
aprobado por consejo municipal, aprobado con acto resolutivo
3. ALCANCE del titular, registrado en el aplicativo del CEPLAN 6. TIPO Estratégico/ Interno 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
11. CIUDADANO O DESTINATARIO DE LOS BIENES Y
7. PROVEEDORES 8. ENTRADAS 9. PROCESO DEL NIVEL 3 10. SALIDAS
SERVICIOS
Elaboración del plan
Guía de planeamiento estratégico Institucional
estratégico aprobado

Asesoramiento y Aprobado por un acto

  acompañamiento técnico resolutivo
CEPLAN Información de los objetivos y Registrado en el
Municipalidad metas de la gestión aplicativo CEPLAN Alta dirección
SGP GPP, y las demás unidades orgánicas de la entidad
    CEPLAN 
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO
12. CONTROLES O INSPECCIONES 13. RECURSOS 14. DOCUMENTOS Y FORMATOS
Recursos Humanos
Revisión y validación del CEPLAN Recursos Económicos
Sistemas Informativos Formatos guías para el planeamiento Institucional 
  
EVIDENCIA E INDICADORES DEL PROCESO
15. REGISTROS 16. INDICADORES DE DESEMPEÑO

Publicación del PEI aprobado en el portal Institucional Numero de las actividades cumplidas según nuestro cronograma
Registrar el PEI en el aplicativo CEPLAN

   
OBSERVACIONES MEJORAS A IMPLEMENTAR

  Ninguno 

FICHA TECNICA DEL PROCESO DEL NIVEL 02

1. NOMBRE   4. DUEÑO DEL PROCESO  
2. OBJETIVO   5. REQUISITOS  
3. ALCANCE   6. TIPO  
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
11. CIUDADANO O DESTINATARIO DE LOS BIENES Y
7. PROVEEDORES 8. ENTRADAS 9. PROCESO DEL NIVEL 3 10. SALIDAS
SERVICIOS
 

       
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO
12. CONTROLES O INSPECCIONES 13. RECURSOS 14. DOCUMENTOS Y FORMATOS
   
 
EVIDENCIA E INDICADORES DEL PROCESO
15. REGISTROS 16. INDICADORES DE DESEMPEÑO

   
OBSERVACIONES MEJORAS A IMPLEMENTAR

   
ELABORACION DEL
BASE NORMATIVA
 Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-
CEPLAN/PCD y modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018-CEPLAN/PCD, Resolución
de Presidencia de Consejo Directivo N° 016-2019/CEPLAN/PCD y Resolución de Presidencia de Concejo Directivo Nº
011-2020-CEPLAN/PCD.
 Ordenanza Municipal, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad xxxxxxx 
Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE LA ORGANIZACIÓN RESPONSABLE TIEMPO
1  Disponer de la elaboración del PEI  Sub gerencia de Planeamiento  Sub gerente  05 min
2  Elaboración del Plan de trabajo para PEI  Sub gerencia de Planeamiento  Especialista  120 min
3  Revisar el Plan de trabajo del PEI  Sub gerencia de Planeamiento  Sub gerente  
 Gerencia de Planeamiento y
4  Memorándum de invitación de talleres Presupuesto    
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
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