Cuadro de mando integral con indicadores empresa ABC

Perspecti OBJETIVOS DEL Meta

PROCESO NOMBRE INDICADOR CÁLCULO REAL RESPONSABLE FRECUENCIA
va CMI PROCESO Insuficiente Suficiente Superior
Mas de
Utilidad = Vtas - Costos - Gastos Dirección
Satisfacer la expectativa Utilidad Antes de Menos de $10MM y Mas de
Planeación + Otros Ing - Otros Egre - $5MM administrativa y Anual
económica de los socios Impuestos (UAI) $10MM menos de $30MM
Intereses financiera
$20MM
Por debajo Por encima
Punto de
Utilidad = Vtas - Costos - Gastos de punto de punto de Dirección
RENTABILIDAD

Utilidad Mensual Equilibrio

+ Otros Ing - Otros Egre - equilibrio equilibrio 1M administrativa y Mensual
(UM) (Utilidad mes
Obtener la rentabilidad Intereses (del mes específico) (Utilidad mes (Utilidad mes financiera
Planeación = 0)
esperada negativa) positiva)
Dirección
Utilidad/ Menos del Entre el 8% y
Indice de rentabilidad Mas del 12% 10% administrativa y Anual
Ventas 8% el 12%
financiera
Por debajo Entre punto
Valor total facturado del Mas del 33%
de punto de equilibrio y
Generar a la empresa una Utilidad Directa x proyecto - costos directos horas de los costos Dirección de A la finalización
Ventas equilibrio un 33% de los 20%
utilidad monetaria Proyecto ejecutadas en el proyecto - directos del proyectos del proyecto
(Utilidad costos directos
servicios subcontratados proy
negativa) del proy
Buscar oportunidades de Dirección de
Efectividad del No Oportunidades Cerradas/ Menos del Entre el 20%
Mercadeo negocio en el mercado Mas del 35% 10% mercadeo y Semestral
pipeline No Oportunidades totales 20% y el 35%
objetivo ventas
Dirección de
Satisfacer los Satisfacción del  resultados de encuestas 70% o Entre 71% y
CLIENTE

Operaciones Mas de 90% 80% mercadeo y Anual

requerimientos del cliente cliente total de encuestas respondidas menos 90%
ventas
Dirección de
Servicio al Resolver oportunamente Tiempo promedio de atencion de Mas de dos Al otro día El mismo día
Gestion de reclamos 4 Horas Mercadeo & Semestral
cliente los reclamos una queja (no solucion) días hábiles hábil hábil
ventas
Atender y resolver
Servicio al Cumplimiento de Promedio casos abiertos mas de Dirección de
oportunamente la Más de 2 1o2 0 1 Semanal
cliente casos de soporte dos semanas soporte
necesidad de servicio
Garantizar un
Total indicadores con metas
direccionamiento Menos de Entre 80% y
Planeación Efectividad del S.G.C suficiente o superior 100% 90% Gerente Anual
estrategico y del S.G.C que 80% 100%
Total de indicadores
lleve a la organización al
PROCESO

Asegurar y optimizar los

Nivel de Numero de personas con
recursos necesarios para el
Recursos desocupacion de los porcentaje de ocupación menor Dos o mas 1 0 1 Gerente Quincenal
S.G.C, los procesos y el
recursos al 60%
producto
Servicio al Disminuir el número de Prom Reclamos Cte año actual - Coordinador de
Indice de reclamos Mayor que 0 0 Menor que 0 1 Anual
cliente reclamos Prom Reclamos Cte año anterior Calidad
Aumentar el conocimiento Participación del
Lecc Aprendidas Divulgadas/ Menos de Entre 80% y Dirección de
APRENDIZAJE

Operaciones de la empresa y sus personal en el Mas del 90% 80% Semestral

Lecc Aprendidas documentadas 80% 90% proyectos
empleados cremiento
Fomentar el aprendizaje la Cursos ejecutados/ Menos de Entre 80% y Analista
Recursos Capacitación recibida Mas del 90% 95% Trimestral
organización Cursos programados 80% 90% Administrativa

Desarrollar las Nivel de competencia Promedio de % competencias de Menos de Entre 60% y Analista
Recursos Mas de 80% 70% Anual
competencias del personal de personal todo el personal 60% 80% Administrativa