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SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA - VERSIÓN 1.0


(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. Nº 027-2017-EF)

I. DATOS GENERALES

1.ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

1.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: Servicio_de_Transitabilidad_vial_InterUrbano

1.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: % de la red vial departamental no pavimentada con inadecuado nivel de servicio

2. NOMBRE DEL PROYECTO

CREACION DEL TERMINAL TERRESTRE EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYHUAY DEL DISTRITO DE HUAY-HUAY - PROVINCIA DE YAULI - DEPARTAMENTO DE
JUNIN

2.1.¿El proyecto pertenece a un Programa de Inversión? SI NO X

En caso afirmativo, poner nombre del Programa: Cod. Prog.

2.2.¿El proyecto pertenece a un Conglomerado? SI NO X

En caso afirmativo, poner nombre del Conglomerado Cod. Congl.

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo N° 07 – Directiva N° 001-2017-EF/63.01)

FUNCIÓN TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE TERRESTRE
GRUPO FUNCIONAL VIAS VECINALES
SECTOR RESPONSABLE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

4. UNIDAD FORMULADORA

Nombre UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYHUAY

Persona Responsable de la Unidad Formuladora ALFREDO LUIS AGUIRRE FLORES

5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES RECOMENDADA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAY-HUAY

Organo Técnico Responsable SUB GERENCIA DE OBRAS

6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

N° Departamento Provincia Distrito Localidad Ubigeo*


1 JUNIN YAULI HUAYHUAY HUAYHUAY 120803
2

* Especificar si el Ubigeo es a nivel de Departamento, Provincia, Distrito y/o Localidad (opcional)


II. IDENTIFICACION

7. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

Descripción del problema central


ADECUADAS CONDICIONES DELSERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS Y CARGA EN EL DISTRITO DE HUAYHUAY, PROVINCIA DE YAULI - JUNIN

Causas directas Causas Indirectas


Inadecuadas condiciones para brindar servicio de transporte Limitada infraestructura para el embarque y desembarque de pasajero.
público Limitado equipamiento para el embarque y desembarque de pasajero.

Efectos directos Efectos Indirectos


Desorden y caos vehicular en calles de la ciudad de Huayhuay.
BAJOS INGRESOS Y PERDIDAS ECONOMICAS DE LA POBLACION
DEFICIENTE ACCESO A SERVICIOS BASICOS
Deterioro de la imagen turística, comercial y urbanística de Huayhuay
Pérdida de tiempo para los pasajeros y transportistas
Disminución de los ingresos y canasta familiar.

8. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO

Población afectada

Cantidad 1947
Fuente de información INEI

Población objetivo

Cantidad 2279
Fuente de información INEI

9. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

9.1. Objetivo

Descripción del Objetivo central

“INCREMENTO DE NIVELES SOCIAL Y ECONOMICO DE LA POBLACION DE HUAYHUAY

Meta
Principales Indicadores del Objetivo (máximo 3) Unidad de medida
Magnitud Fuente de verificación
Adecuadas condiciones para brindar servicio de transporte público UND 1 ESTUDIO DE CAMPO
Adecuado servicio entre transportistas y usuarios

9.2. Medios fundamentales

N° Medios fundamentales
1 Suficiente infraestructura para el embarque y desembarque de pasajeros
2 Adecuado servicio entre transporttistas y usuarios
n
10. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Componentes (Resultados necesarios para Descripción de los


Alternativas (*) Descripción
lograr el Objetivo) componentes
SEGÚN LAS
o Construcción del terminal terrestre interdistrital en dos niveles, el primer nivel de 34 MODULOS PARA VENTAS DE PASAJE CARACTERISTICAS DE
un área de 4000 m2 LA ZONA EN ESTUDIO,
Alternativa 1 o infraestructura de material noble y cobertura mixta en losa de concreto y 04 EMBARQUES Y DEL CASO
cobertura metálica. ANALIZADO PODEMOS
oAdquisición de mobiliario y equipos de seguridad¨ 04 CASETA, 02 SS.HH ASUMIR LA
o Capacitaciones con talleres y charlas informativas al personal administrativo y VELOCIDAD DE
01 HALL, SALA DE ESPERA DISEÑO DE 20 KM/H,
beneficiarios directos
TIPO DE MATERIAL DE

(*): La alternativa deberá considerar un enfoque sostenible ante cambios climáticos y gestión de desastres

11. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, REGULATORIOS Y/O NORMATIVOS


(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante su fase de ejecución y fase de funcionamiento (como el saneamiento técnico legal, sustento de factibilidad de
servicios de agua, desagüe y electricidad, certificado de parámetros urbanísticos, cumplimiento de permisos y autorizaciones, entre otros).

LOS RECURSOS NECESARIOS PARA UNA ADECUADA GESTION, ES CONTAR CON EL PRESUOUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA LA CUAL SERA ASUMIDO POR LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAY HUAY, A TRVES DE UN COMITÉ DE GESTION DE LA VIA LA CUAL VELARA POR EL MANTENIMIENTO OPORTUNO DE LA VIA

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

12. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Número de años del horizonte de evaluación 10

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido

DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES, EL PERIODO DE EVALUACION DE ESTE
TIPO DE PROYECTOS ES DE 10 AÑOS (CARRETERA A NIVEL DE AFIRMADO CON O SIN COBERTURA), EL MISMO QUE ES COMPATIBLE CON LA VIDA UTIL DE LOS
PRINCIPALES COMPONENTES

13. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

13.1 Definición del servicio público o de la cartera de servicios

ADECUADAS CONDICIONES DELSERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS Y CARGA EN EL DISTRITO DE HUAYHUAY

13.2 Análisis de la demanda (*)


Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 10

EMBARQUE Y DESEMBARQUE UND 11 11 11 11

CONTROL ADMINISTRATIVO UND 1 1 1 1

MODULO PARA VENTA DE PASAJES UND 34 34 34 34

CAFETERIA UND 1 1 1 1

CASETAS TURISTICAS UND 4 4 4 4

SS.HH UND 2 2 2 2

CIRCULACION VEHICULAR UND 1 1 1 1

HALL Y SALA DE ESPERA UND 1 1 1 1

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda


LA POBLACION DEMANDA 01 TERMINAL TERRESTRE PARA EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS

Señalar las fuentes de información empleadas


ESTUDIO TOPOGRAFICO, TRABAJOS DE CAMPO, ENTREVISTA CON LA POBLACION, ESTUDIO SOCIOECONOMICO, INEI 2017

13.3 Análisis de la oferta (*)

Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 10

EMBARQUE Y DESEMBARQUE UND 0 0 0 0

CONTROL ADMINISTRATIVO UND 0 0 0 0

MODULO PARA VENTA DE PASAJES UND 0 0 0 0

CAFETERIA UND 0 0 0 0

CASETAS TURISTICAS UND 0 0 0 0

SS.HH UND 0 0 0 0

CIRCULACION VEHICULAR UND 0 0 0 0

HALL Y SALA DE ESPERA UND 0 0 0 0

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.
DEBIDO A LAS CONDICIONES ACTUALES LA OFERTA ES CERO YA QUE NO EXISTE EL SERVICIO

Señalar las fuentes de información empleadas


DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA

(*) La Oferta y Demanda puede contabilizarse en componentes y por tramos de ser el caso.

13.4 Balance oferta demanda

Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

EMBARQUE Y DESEMBARQUE UND 11 11 11 11


CONTROL ADMINISTRATIVO UND 1 1 1 1
MODULO PARA VENTA DE PASAJES UND 34 34 34 34
CAFETERIA UND 1 1 1 1
CASETAS TURISTICAS UND 4 4 4 4
SS.HH UND 2 2 2 2
CIRCULACION VEHICULAR UND 1 1 1 1
HALL Y SALA DE ESPERA UND 1 1 1 1

13.5 Nivel de Brecha Asociado %DE LA Unidad TERMINAL


INFRAESTRUCTURA DEL TERRESTRE DE
TERMINAL TERRESTRE EMBARQUE Y
INADECUADO NIVEL DE DESEMBARQUE
SERVICIO
(Referido al Item 1.2)

14. COSTOS DEL PROYECTO

14.1 Costos de inversión


Unidad de medida Costo por Unidad de
PRODUCTO / PROYECTO Cantidad Inversión total
representativa medida

TERMINAL TERRESTRE DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE M2 4000 1,937.26 7,749,039.45

ACTIVIDADES/COMPONENTES Unidad de medida Cantidad Costo unitario (soles) Costo subtotal (soles)

INFRAESTRUCTURA DEL TERMINAL TERRESTRE GLB 1 5148761.67 7364280.42


ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS GLB 1 108410.04 108410.04
PROGRAMA DE CAPACITACION GLB 1 6759.98 6759.98
COSTO DIRECTO 7,479,450.44
(*) Puede incluir costos de expediente tecnico, supervisión, interferencias y afectaciones prediales.

14.2 Costo de inversión por beneficiario directo #¡REF!


14.3 Cronograma de ejecución financiera

Cronograma (periodo)

Costo Subtotal
Proyecto/ Tramo Actividad 1 2 3 4
(soles)**

TERMINAL INFRAEST TERMINAL TERRESTRE 7,317,009.34 1,829,252.33 1829252.33 1829252.33 1829252.33


TERRESTRE DE ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS 137,515.05 45838.35 45838.35 45838.35
EMBARQUE Y PROGRAMA DE CAPACITACION 6,759.98 2253.33 2253.33 2253.33
DESEMBARQUE MITIGACION AMBIENTAL 18,166.07 6055.36 6055.36 6055.36
GESTION DE
25,000.00
PROYECTO
EXPEDIENTE TECNICO 120,000.00 120,000.00
LIQUIDACION DE OBRA 120,000.00 120,000.00
SUPERVISION 149,589.01 37,397.25 37397.25 37397.25 37397.25
Costo Total Costo Total 7,894,039.45 2106650.59 1920798.62 1920799.62 1920800.62
(**)Los costos de las actividades deberán incluir los gastos generales, costo directo y demás costos asociados al mismo.
14.4 Cronograma de ejecución física

Cronograma (periodo)

Proyecto/ Tramo Actividad Unidad de medida Meta 1 2 3 4 5


TERMINAL
1 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
TERRESTRE GLB
ADQUISICION DE
MOBILIARIOS Y 1 50 25 25 25
TERMINAL EQUIPOS GLB
TERRESTRE DE PROGRAMA DE
1 50 50 25
EMBARQUE Y CAPACITACION GLB
DESEMBARQUE MITIGACION
7 50 50
AMBIENTAL GLB
EXPEDIENTE
1 100
TECNICO UND
SUPERVISION GLB 1 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

14.5 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto


* Adjuntar planilla electrónica que muestre los cálculos a detalle
AÑOS (Soles)
COSTOS
1 2 3 4 5 6 8 9 10
OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIN PROYECTO
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPERACIÓN 72,360.00 72,360.00 72,360.00 72,360.00 72,360.00 72,360.00 72,360.00 72,360.00 72,360.00
CON PROYECTO
MANTENIMIENTO 1320.00 1320.00 1320.00 1320.00 1320.00 1320.00 1320.00 1320.00 1320.00
15.CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN

Tipo Criterio de elección** Alternativa 1 Alternativa 2

Valor Actual de los Costos


5,811,779.58
(VAC)
Costo / Eficiencia*
Ratio C-E 3933.52

Valor Actual Neto (VAN)


Costo / Beneficio*
Tasa Interna de Retorno
(TIR)
* A precios sociales
** El criterio de evaluación será el Costo/ Eficiencia. Sin embargo, la Unidad Formuladora podrá optar por el criterio Costo/Beneficio de ser pertinente.

16. SOSTENIBILIDAD

16.1 Responsable de la operación y mantenimiento del proyecto


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAY HUAY

16.2 ¿Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la Operación y Mantenimiento del proyecto de inversión con cargo a su Presupuesto Institucional?

No

Sí X

PARCIALMENTE

Documentos que sustentan los acuerdos Documento Entidad / Organización Compromiso


institucionales u otros que garantizan el
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
financiamiento de los gastos de operación y
ACTA HUAY HUAY
mantenimiento

16.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre?

No X

Sí Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el riesgo de desastre


Acción 1

Acción 2

Acción "n"
17. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Nº TIPO DE EJECUCIÓN Elegir Modalidad de Ejecución (X)


1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA X
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

18. IMPACTO AMBIENTAL

MEDIDAS DE REPORTE A
ETAPAS DEL IMPACTOS PREVENCIÓN, MEDIOS DE VERIFICACIÓN DEL FRECUENCIA DE AUTORIDAD
(*) COSTO (S/)
PROYECTO NEGATIVOS CONTROL Y/O CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN AMBIENTAL
MITIGACIÓN COMPETENTE
REVEGETACION INFORMES DIARIO AMBIENTE S/. 675.00
EJECUCIÓN DESECHOS
RESTAURACION DE AREA INFORMES DIARIO AMBIENTE S/. 4,779.00
(*): El Monto de Prevención, Control y/o Mitigación deberá estar incluido en el Costo de Inversión (14.1) en la etapa de ejecución y los costos durante el funcionamiento en los costos de operación y

19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• La Municipalidad distrital de Huayhuay tiene planeado la CREACION TERMINAL TERRESTRE DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE , estimándose entre en operación en el tercer trimestre del
año 2020. La ejecución del proyecto tiene un período ejecución considerado de corta duración (04 meses); por tanto, el beneficio de mejorar en el servicio de embarque y desembarque para los
pasajeros, se va a obtener en el corto plazo. Así mismo es costo Inversión total a precios privados de la alternativa seleccionada se estima en S/ 7,749039.45 soles.
• El ratio C/E de la alternativa única a precios sociales, es de S/ 3,933.52 soles por beneficiario durante el horizonte de evaluación del proyecto.
• Asimismo, debido a que este es un proyecto de interés social en el que, el mayor beneficio se obtiene por la posibilidad de mejorar los servicios de embarque y desembarque para los pasajeros, se
requiere la participación del Estado para que este proyecto se haga económicamente viable.
• Así mismo, conforme al análisis de sostenibilidad el proyecto podrá cubrir en todo su horizonte los costos de operación y mantenimiento que el demande gracias al compromiso de la Municipalidad
distrital de Huayhuay como operador del servicio de atención a los usuarios del distrito.
• Se recomienda dar viabilidad al presente estudio de pre inversión a nivel de ficha técnica simplificada y continuar con la etapa de ejecución.
RECOMENDACIONES:
Se recomienda a la UF de la Municipalidad Distrital de Huayhuay la aprobación y viabilizacion del presente estudio de Pre inversión a nivel de perfil, así como la implementación de la primera
alternativa.
SE DECLARA VIABLE EL PROYECTO PUESTO QUE:
a. Cumplimiento los tres atributos que definen la condición de viabilidad de un proyecto b.Cuenta con fundamento técnico y económico para la aprobacion.

20. FECHA DE REGISTRO

21. FIRMAS
Responsable de la formulación y evaluación Responsable de la Unidad Formuladora
del proyecto

NOTA:
Adjuntar anexos indicados en el instructivo
Servicios Identificados
Servicio_de_Transitabilidad_vial_InterUrbano

Servicio_de_Transitabilidad_vial_InterUrbano

Servicio_de_Transitabilidad_vial_InterUrbano

Servicio_de_Transitabilidad_vial_InterUrbano

Servicio_de_Transitabilidad_vial_InterUrbano

Servicio_de_Transitabilidad_vial_InterUrbano

Servicio_de_Transitabilidad_vial_InterUrbano

Servicio_de_Supervision_Fiscalizacion_y_Monitoreo_del_Transporte_Terrestre

Servicio_de_Fiscalización_y_Control_a_las_entidades_complementarias_al_Transporte_Terrestre

Servicio_de_Transporte_ferroviario_Urbano_de_pasajeros

Servicio_de_Transporte_ferroviario_Urbano_de_pasajeros

Servicio_de_Transporte_Masivo_Vial_Urbano

Servicio_de_Transporte_Masivo_Vial_Urbano

Servicio_Aeroportuario_de_pasajeros_y_carga

Servicio_Aeroportuario_de_pasajeros_y_carga
Servicio_Aeroportuario_de_pasajeros_y_carga

Servicio_Aeroportuario_de_pasajeros_y_carga

Servicio_Aeroportuario_de_pasajeros_y_carga

Servicio_de_Control_de_Tráfico_Aéreo

Servicio_de_Aeronavegación

Servicio_de_Transporte_Ferroviario_Interurbano_de_pasajeros_y_carga

Servicio_de_Transporte_Ferroviario_Interurbano_de_pasajeros_y_carga

Servicio_Portuario_Maritimo

Servicio_Portuario_Fluvial

Servicios_Logisticos_al_Transporte_de_carga

Servicio_de_Transitabilidad_Fluvial

Servicio_de_Internet_de_Cobertura_de_Banda_Ancha

Servicio_de_Internet_de_Cobertura_de_Banda_Ancha

Servicio_de_Internet_de_Calidad_de_Banda_Ancha

Servicio_de_Cobertura_de_Telefonia_móvil

Servicio_de_Cobertura_de_TV_y_Radio

Servicio_de_Cobertura_de_Telefonia_Pública
Indicador Brecha de Calidad/Cantidad (Inversiones)**
% de la Red Vial Nacional Pavimentada con inadecuado nivel de servicio

% de la Red Vial Nacional No Pavimentada con inadecuado nivel de servicio

% de la Red Vial Departamental pavimentada con inadecuado nivel de servicio

% de la red vial departamental no pavimentada con inadecuado nivel de servicio

% de la red vial vecinal pavimentada con inadecuado nivel de servicio

% de la red vial vecinal no pavimentada con inadecuado nivel de servicio

% de Caminos de Herradura (CH) no Intervenidos

% de Red Vial Nacional no implementada con sistemas inteligentes de transporte

% de Puntos de control y supervisión en la red vial nacional no implementada

(i) % de la red del Metro de Lima y Callao planificada no implementada

(ii) % de viajes diarios no atendidos por las Líneas de Metro.

(i) % de la red de transporte masivo vial urbano planificada no implementado

(ii) % de viajes diarios no atendidos por el sistema de transporte masivo vial urbano.
(i) % de aeródromos en operación que requieren intervención en área de movimiento de
Parte Aeronáutica
(ii)% de aeródromos en operación que requieren intervención en Zonas de Seguridad
de parte Aeronáutica
(iii) % de aeródromos en operación que no cumplen con los estándares de calidad en
servicio en infraestructura Parte Pública.

(iv) % de aeródromos en operación con infraestructura parte Pública en mal estado

(v) % de aeródromos que requieren intervención en infraestructura de Seguridad


operacional
(i) % de aeródromos donde no se brinda Servicios de Tránsito Aéreo (STA)
(ii) % de déficit de cobertura del servicio de vigilancia del espacio aéreo superior e
inferior de la FIR LIMA
(i) % de viajes de pasajeros no atendidos por año
(ii) % de red ferroviaria planificada no implementada para el transporte de pasajeros y
carga por año
(i) % de terminales portuarios maritimos planificados no implementados

(i) % de terminales portuarios fluviales planificados no implementados

(ii) % de zonas de actividades logísticas planificados no implementados

(i) Porcentaje de km red hidrovía planficada no intervenida

(i) Porcentaje de capitales de distrito no conectadas a fibra óptica.

(ii) % de entidades públicas de la REDNACE sin acceso al servicio de conexión a internet

(iii) Porcentaje de localidades sin cobertura del servicio de conexión a internet

(iv) Porcentaje de localidades sin cobertura del servicio de telefonía móvil

(v) % de personas que no tienen acceso a los servicios de radiodifusión sonora y tv

(vi) % de personas que no tienen acceso a la telefonia pública


Servicio_de_Transitabilidad_vial_InterUrbano

Servicio_de_Transitabilidad_vial_InterUrbano
Servicio_de_Supervision_Fiscalizacion_y_Monitoreo_de
l_Transporte_Terrestre
Servicio_de_Fiscalización_y_Control_a_las_entidades_complementarias_al_Transporte_Terrestre
Servicio_de_Transporte_ferroviario_Urbano_de_pasajer
os
Servicio_de_Transporte_Masivo_Vial_Urbano

Servicio_Aeroportuario_de_pasajeros_y_carga

Servicio_de_Control_de_Tráfico_Aéreo

Servicio_de_Aeronavegación

Servicio_de_Transporte_Ferroviario_Interurbano_de_pasajeros_y_carga

Servicio_Portuario_Maritimo

Servicio_Portuario_Fluvial

Servicios_Logisticos_al_Transporte_de_carga

Servicio_de_Transitabilidad_Fluvial

Servicio_de_Internet_de_Cobertura_de_Banda_Ancha

Servicio_de_Internet_de_Calidad_de_Banda_Ancha
Servicio_de_Cobertura_de_Telefonia_móvil

Servicio_de_Cobertura_de_TV_y_Radio

Servicio_de_Cobertura_de_Telefonia_Pública