Código: SGC-FR-25

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PROGRAMA DE AUDITORÍAS DE CALIDAD Versión: 3

Vigente a Partir de: 2013-06-14

Objetivo del Programa: Evaluar el nivel de implementación y de cumplimiento de los requisitos del Modelo Estándar de Control Interno (MECI 1000: 2014), la Norma Técnica de Calidad para la
Gestión Pública (NTCGP 1000: 2009), NTC ISO 9001: 2015, NTC 5555, NTC 5663 y la NTC ISO/ IEC 17025: 2005.

Alcance del Programa: Todos los Procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Control de la Universidad de Nariño tanto en la Sede central como en los Municipios de Tumaco, Ipiales,
Túquerres en donde se ofertan programas académicos de la Universidad de Nariño.

Recursos:
-Auditores Externos
-Equipo de Auditores Internos
-Papelería
-Software y Hardware
-Recursos financieros

Documentos de referencia:
-Manual de Calidad
-Normatividad aplicable a los Procesos - -Normograma
-Modelo Estándar de Control Interno (MECI 1000: 2014) Decreto 943 de mayo de 2014
-NTC ISO/ IEC 17025: 2005 por la cual se establece los requisitos generales de competencia de laboratorios de ensayo y calibración.
-Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001: 2015
- NTC 5555 y NTC 5663
-Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública (NTCGP 1000: 2009)
-Decreto 1499 de 2017 MIPG
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CRONOGRAMA DE RESPONSABLE
ACTIVIDAD AUDITADO REQUISITOS DE LA NORMA AUDITORIA AUDITORÍA
UNIDAD
ACADÉMICO/ADMINISTRATIVA FECHAS
TIPO DE AUDITORIA PROCESOS O TEMA RESPONSABLE NUMERALES A VERIFICAR PLANIFICADAS RESPONSABLES
Auditoría Externa de Interacción Social: Sección de Laboratorios y Todos los requisitos de la _Norma NTC ISO/IEC 17025 23 y 25 mayo de 2018 IDEAM
Renovación y Laboratorio de Análisis Equipos
ampliación del alcance Químico y de Agua
de Acreditación
Laboratorio de Análisis
Químico y de Agua
Auditoría Externa de Todos los Procesos de la Todos los Procesos de la Todos los requisitos contemplados en la NTCGP Junio 2018 ICONTEC
Seguimiento y Universidad de Nariño: Universidad de Nariño: 1000:2009. – ISO 9001:2015
migración a la nueva Estratégicos, Misionales, Estratégicos, Misionales, Apoyo y
versión ISO 9001:2015 Apoyo y Control. Control.
a los Procesos de la
Universidad de Nariño
por parte de ICONTEC
Auditoría Interna a los Todos los Procesos Unidades Académicas 8. Operación, 8.1 Planificación y Control Operacional, 2018-10-02 a 2018-10- Equipo de Auditores
procesos Misionales. Misionales: Formación (Facultades y Departamentos) 8.2 Requisitos para los servicios, 8.2.1 Comunicación 30 Internos UDENAR
Académica, Investigación OCARA con el cliente, 8.2.2 Determinación de los requisitos para
e Interacción Social de la Vicerrectoría Académica los servicios, 8,2,3 Revisión de los requisitos para los División
Universidad de Nariño VIPRI, Consultorios Jurídicos, servicios, 8.2.4 Cambios en los requisitos para los Autoevaluación,
Laboratorios, Granjas, Centro de servicios, 8.3 Diseño y Desarrollo de los Servicios, 8.3.1 Acreditación y
Idiomas, Clínica Veterinaria. Generalidades, 8.3.2 Planificación del diseño y Certificación
desarrollo, 8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo,
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo, 8.3.5 Salidas del Control Interno
diseño y desarrollo, 8.3.6 Cambios del diseño y
desarrollo, 8.5 Producción y Provisión del Servicio,
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del
servicio, 8.7 Control de las Salidas No Conformes, 9.1
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CRONOGRAMA DE RESPONSABLE
ACTIVIDAD AUDITADO REQUISITOS DE LA NORMA AUDITORIA AUDITORÍA
UNIDAD
ACADÉMICO/ADMINISTRATIVA FECHAS
TIPO DE AUDITORIA PROCESOS O TEMA RESPONSABLE NUMERALES A VERIFICAR PLANIFICADAS RESPONSABLES
Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, 9.1.2
Satisfacción del Cliente, 10 Mejora, 10.1 Generalidades,
10.2 No Conformidad y Acción Correctiva, 10.3 Mejora
Continua.
Auditoría Interna a los Gestión Financiera Tesorería, Presupuesto, 7. Apoyo, 7.1 Recursos, 7.1.3 Infraestructura, 7.1.4 Ambiente 2018-10-02 a 2018-10- Equipo de Auditores
procesos de Apoyo y Gestión de Información y Contabilidad, Revisoría de Cuentas para la operación de los procesos, 8. Operación, 8.1 30 Internos UDENAR
Control. Tecnología. y Compras y Contrataciones Planificación y Control Operacional, 8.2 Requisitos para los
Soporte a Procesos Centro de Informática servicios, 8.2.1 Comunicación con el cliente, 8.4 Control de División
Misionales Laboratorios Docencia, Aula de los procesos, productos y servicios suministrados Autoevaluación,
Gestión de Bienestar Informática y Biblioteca externamente, 8.4.1 Generalidades, 8.4.2 Tipo y Alcance del Acreditación y
Universitario Bienestar Universitario y Fondo de Control, 8.4.3 Información para los proveedores externos, 8.5 Certificación
Gestión Humana Seguridad Social en Salud Producción y Provisión del Servicio, 8.7 Control de las
Recursos Humanos y Seguridad y Salidas No Conformes, 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis
Gestión Documental Control Interno
Salud en el Trabajo y Evaluación, 9.1.2 Satisfacción del Cliente, 10 Mejora, 10.1
Gestión de Recursos
Archivo y Correspondencia Generalidades, 10.2 No Conformidad y Acción Correctiva,
Físicos Almacén y Suministros, Servicios 10.3 Mejora Continua.
Gestión de Generales y Fondo de
Comunicaciones Construcciones
Gestión Jurídica Unidad de Televisión, Radio,
Control y Evaluación Centro de Publicaciones y Web
Master
Departamento Jurídico
Control Interno y Control Interno
Disciplinario
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CRONOGRAMA DE RESPONSABLE
ACTIVIDAD AUDITADO REQUISITOS DE LA NORMA AUDITORIA AUDITORÍA
UNIDAD
ACADÉMICO/ADMINISTRATIVA FECHAS
TIPO DE AUDITORIA PROCESOS O TEMA RESPONSABLE NUMERALES A VERIFICAR PLANIFICADAS RESPONSABLES
Auditoría Interna a los Direccionamiento Rectoría 4. Contexto de la Organización, 4.1 Comprensión de la 2018-10-02 a 2018-10- Equipo de Auditores
procesos Estratégicos. Estratégico Secretaria General Organización y su Contexto, 4.2 Comprensión de las Necesidades 30 Internos UDENAR
y Expectativas de las Partes Interesadas, 4.3 Determinación del
Gestión de Calidad Oficina de Planeación y Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad, 4.4 Sistema de
Desarrollo Gestión de la Calidad y sus Procesos., 5 Liderazgo, 5.1 Liderazgo División
Equipo de Calidad y Compromiso, 5.1.1 Generalidades, 5.1.2 Enfoque al Cliente, 5.2 Autoevaluación,
Política, 5.2.1 Establecimiento de la Política de la Calidad, 5.2.2 Acreditación y
Comunicación de la política de la calidad, 5.3 Roles, Certificación
Responsabilidades, y Autoridades en la Organización, 6.
Planificación, 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades,
6.2 Objetivos de la Calidad y Planificación para Lograrlos, 6.3 Control Interno
Planificación de los Cambios

Auditoría de Proceso de Formación Todos los Municipios de Tumaco, 8. Operación, 8.1 Planificación y Control Operacional, 8.2 Requisitos Ipiales y Túquerres Equipo de Auditores
para los servicios, 8.2.1 Comunicación con el cliente, 8.2.2
Seguimiento en los Académica en los Ipiales, Túquerres en donde se 2018-09-17 y 2018-09- Internos UDENAR
Determinación de los requisitos para los servicios, 8,2,3 Revisión de los
Municipios de Tumaco, Municipios de Tumaco, ofertan programas académicos en requisitos para los servicios, 8.2.4 Cambios en los requisitos para los 18
Ipiales, Túquerres en Ipiales, Túquerres en la Universidad de Nariño servicios, 8.3 Diseño y Desarrollo de los Servicios, 8.3.1 Generalidades, Tumaco 2018-09-19 División
donde se ofertan donde se ofertan 8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo, 8.3.3 Entradas para el diseño Autoevaluación,
y desarrollo, 8.3.4 Controles del diseño y desarrollo, 8.3.5 Salidas del
programas académicos programas académicos diseño y desarrollo, 8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo, 8.5
Acreditación y
en la Universidad de en la Universidad de Producción y Provisión del Servicio, 8.5.1 Control de la producción y de Certificación
Nariño Nariño la provisión del servicio, 8.7 Control de las Salidas No Conformes, 9.1
Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, 9.1.2 Satisfacción del Control Interno
Cliente, 10 Mejora, 10.1 Generalidades, 10.2 No Conformidad y Acción
Correctiva, 10.3 Mejora Continua.
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CRONOGRAMA DE RESPONSABLE
ACTIVIDAD AUDITADO REQUISITOS DE LA NORMA AUDITORIA AUDITORÍA
UNIDAD
ACADÉMICO/ADMINISTRATIVA FECHAS
TIPO DE AUDITORIA PROCESOS O TEMA RESPONSABLE NUMERALES A VERIFICAR PLANIFICADAS RESPONSABLES
Auditoria Interna Interacción Social: Escuela de Auxiliares Todos los requisitos de la _Norma ISO 9001:2015, NTC Septiembre 2018 Equipo de Auditores
Escuela de Auxiliares Escuela de Auxiliares CESUN ISO 5555 y NTC ISO 5663 Internos UDENAR

Exclusión: Numeral 7.6 de la norma NTC 5555 y 7.1.5 División

Recursos de Seguimiento y Medición de la ISO Autoevaluación,
9001:2015 Acreditación y
Certificación

Control Interno
Auditoria de Interacción Social: Escuela de Auxiliares Todos los requisitos de la _Norma Noviembre 2018 ICONTEC
Seguimiento Escuela Escuela de Auxiliares CESUN NTC ISO 5555 y NTC ISO 5663 teniendo en cuenta
de Auxiliares exclusiones.

Auditoría de Interacción Social: Centro de Conciliaciones Todos los requisitos de la _Norma ICONTEC
seguimiento Centro de Centro de Conciliaciones Eduardo Alvarado Hurtado. NTC ISO 5906 21 y 22 Agosto 2018
Conciliaciones Eduardo Alvarado Consultorios Jurídicos
Hurtado.
Auditoría Interna Interacción Social: Sección de Laboratorios y Todos los requisitos de la _Norma NTC ISO/IEC 17025 Agosto de 2018 AUDITOR EXTERNO
Laboratorio de Análisis Laboratorio de Análisis Equipos
Químico y de Agua Químico y de Agua
Auditoria externa de Bienestar Universitario Fondo de Seguridad Social en Auditoría a sujetos vigilados de la Superintendencia Septiembre – Octubre Superintendencia
seguimiento Salud Nacional de Salud de 2018 Nacional de Salud
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Observaciones:
La ejecución de este Programa se sujeta a la disponibilidad de recursos y a posibles cambios de fechas por parte de los responsables. El Detalle de fechas y horas por Procesos, se describirá en
los Planes de Auditoría.

Dependiendo de los muestreos de los procesos se puede verificar cualquier otro requisito de norma no especificado en el presente Programa , pero que se describirán en el respectivo Plan de
Auditoria Interna para conocimiento de las Unidades Académico/Administrativas a auditar.

En el caso de las Unidades de Laboratorios y Escuela de Auxiliares, se pueden presentar cambios en la programación de las auditorias, en relación a la disponibilidad de tiempo de los entes
certificadores.

Para las auditorias internas y las externas realizadas por ICONTEC, la disponibilidad de los recursos estará a cargo de la División de Autoevaluación, Acreditación y Certificación y la Vicerrectoría
Administrativa, en el caso de la Acreditación de los Laboratorios de Interacción social los recursos serán responsabilidad de la Sección de Laboratorios y para la Escuela de Auxiliares y el Centro
de Conciliación éstas unidades son responsables de la gestión de los recursos para atender auditorias de seguimiento o renovación.
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANALISIS DEL RIESGO ANÁLISIS RESIDUAL EVALUACIÓN

PROBABILIDAD DE CONSECUENCIA Probabilidad de CALIFICACION

NIVEL DE RIESGO (NPR)
REQUISITOS / MODO DE FALLO OCURRENCIA (GRAVEDAD) Detección ASIGNADA
POSIBLES CAUSAS CONTROLES EXISTENTES
CLASIFICACIÓN / RIESGO
Val
Valor Descripción 0 Descripción or Descripción Valor Nivel. Descripción
Programación de
auditorías internas y
externas a inicio de
1. Situaciones académicas Alta clasificación de
año.
y administrativas Moderada gravedad debido a la
probabilidad de naturaleza del fallo
Difusión adecuada del Moderada
2. Cruce de horarios con ocurrencia. que causa en el cliente
programa de probabilidad
otras actividades Asociado a un alto grado de Aceptable BAJO
Cumplimiento del Incumplimiento auditorías. de que el
programadas por las situaciones insatisfacción sin Riesgo No tratamiento
programa de del programa 4 7 4 servicio 112
unidades académicas y similares que hayan llegar a incumplir la Bajo mantener controles
auditoria de auditoria Envío del programa de defectuoso
administrativas tenido fallos normativa sobre preventivos
auditoria a los llegue al
esporádicos, pero seguridad o
procesos con usuario
3. Alteración del orden en grandes quebrando de leyes.
suficiente tiempo.
público (protestas de proporciones Requiere de retrabajos
estudiantes) mayores
Flexibilidad del
Programa y Plan de
Auditorias.
Moderada Sensibilizar a los
Muy alta clasificación
1. Desconocimiento del probabilidad de funcionarios sobre los
de gravedad que Moderada
Baja programa de auditoria ocurrencia. procesos del SIGC
Participación activa origina total probabilidad
participación de 2. Comunicación ineficaz Asociado a Aceptable BAJO
de la comunidad insatisfacción del de que el
líderes de del programa de situaciones Inducción y Riesgo No tratamiento
universitaria en el 5 9 usuario, o puede llegar 4 servicio 180
procesos en las auditoria similares que hayan reinducción Bajo mantener controles
proceso de a suponer un riesgo defectuoso
auditorías 3. Falta de promoción y tenido fallos preventivos
auditorías internas para la seguridad o llegue al
internas. divulgación del esporádicos, pero Acompañamiento a los
incumplimiento de la usuario
programa de auditoria en grandes líderes de procesos y
normativa.
proporciones equipos de trabajo
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANALISIS DEL RIESGO ANÁLISIS RESIDUAL EVALUACIÓN

PROBABILIDAD DE CONSECUENCIA Probabilidad de CALIFICACION

NIVEL DE RIESGO (NPR)
REQUISITOS / MODO DE FALLO OCURRENCIA (GRAVEDAD) Detección ASIGNADA
POSIBLES CAUSAS CONTROLES EXISTENTES
CLASIFICACIÓN / RIESGO
Val
Valor Descripción 0 Descripción or Descripción Valor Nivel. Descripción
Procesos o 1. Programación Solicitar a la Alta
unidades inoportuna de las Moderada Dirección la
auditorías internas. Muy alta clasificación determinación de los
académicas y probabilidad de
de gravedad que objetivos para las Moderada
administrativas ocurrencia.
2. Limitada participación origina total auditorías internas probabilidad
Definición adecuada sin auditar Asociado a Aceptable BAJO
de la alta dirección en la insatisfacción del de que el
de los objetivos y situaciones Riesgo No tratamiento
4 9 usuario, o puede llegar Participación 4 servicio 144
alcance de las Determinación programación de las similares que hayan de Bajo mantener controles
auditorías internas a suponer un riesgo auditores internos en la defectuoso
auditorías internas inadecuada de tenido fallos deje así
para la seguridad o elaboración del Plan de llegue al
los objetivos y esporádicos, pero
3. Determinación incumplimiento de la Auditorias usuario
el alcance de la en grandes
inadecuada del alcance de normativa.
auditoria proporciones
interna la auditoria interna
1. Criterios de selección de
los auditores inadecuados,
sin tener en cuenta Definición de los
Moderada
características como: Muy alta clasificación criterios para la
Auditores internos probabilidad de
Desacuerdos o educación, formación, de gravedad que selección de auditores Moderada
con las ocurrencia.
confrontación habilidades y experiencia. origina total internos probabilidad
competencias Asociado a Aceptable BAJO
entre auditor y insatisfacción del de que el
adecuadas para el situaciones Riesgo No tratamiento
auditado en el 2. Aplicación inadecuada 5 9 usuario, o puede llegar Participación en el 6 servicio 270
desarrollo de similares que hayan Bajo mantener controles
desarrollo de del procedimiento de a suponer un riesgo proceso de selección defectuoso
auditorías tenido fallos preventivos
las auditorías auditorías internas para la seguridad o del auditor interno llegue al
imparciales y esporádicos, pero
internas incumplimiento de la usuario
objetivas. en grandes
3. Identificación normativa. Capacitación a
proporciones
inadecuada de las auditores internos
competencias de los
auditores internos
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANALISIS DEL RIESGO ANÁLISIS RESIDUAL EVALUACIÓN

PROBABILIDAD DE CONSECUENCIA Probabilidad de CALIFICACION

NIVEL DE RIESGO (NPR)
REQUISITOS / MODO DE FALLO OCURRENCIA (GRAVEDAD) Detección ASIGNADA
POSIBLES CAUSAS CONTROLES EXISTENTES
CLASIFICACIÓN / RIESGO
Val
Valor Descripción 0 Descripción or Descripción Valor Nivel. Descripción
1. Programación Moderada Muy alta clasificación
inadecuada de los probabilidad de de gravedad que
Participación de los Moderada
tiempos de auditoria ocurrencia. origina total
auditores internos en probabilidad
Tiempo Asociado a insatisfacción del Aceptable BAJO
Tiempo adecuado la elaboración del Plan de que el
insuficiente 2. Insuficiente número de situaciones usuario, o puede Riesgo No tratamiento
para desarrollar 4 9 de auditorías 4 servicio 144
para desarrollar auditores similares que llegar a suponer un Bajo mantener controles
auditorias defectuoso
las auditorias hayan tenido fallos riesgo para la deje así
Capacitación a llegue al
esporádicos, pero seguridad o
auditores internos usuario
en grandes incumplimiento de la
proporciones normativa.
1. Desconocimiento del
proceso y unidad a auditar
Alta clasificación de
Moderada gravedad debido a la
2.Desconocimiento de la
probabilidad de naturaleza del fallo
Norma a auditar Moderada
ocurrencia. que causa en el Desarrollo de cursos
probabilidad
Identificación y Asociado a cliente un alto grado de formación para los Aceptable BAJO
2. Falta de preparación de que el
Redacción adecuada redacción situaciones de insatisfacción sin auditores internos Riesgo No tratamiento
del auditor interno 5 8 4 servicio 160
de hallazgos inadecuada de similares que llegar a incumplir la Bajo mantener controles
defectuoso
hallazgos hayan tenido fallos normativa sobre Reuniones de trabajo deje así
3. Desconocimiento de llegue al
esporádicos, pero seguridad o con auditores internos
técnicas usuario
en grandes quebrando de leyes.
de auditoría
proporciones Requiere de
retrabajos mayores
4. Debilidad en las
habilidades del auditor
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANALISIS DEL RIESGO ANÁLISIS RESIDUAL EVALUACIÓN

PROBABILIDAD DE CONSECUENCIA Probabilidad de CALIFICACION

NIVEL DE RIESGO (NPR)
REQUISITOS / MODO DE FALLO OCURRENCIA (GRAVEDAD) Detección ASIGNADA
POSIBLES CAUSAS CONTROLES EXISTENTES
CLASIFICACIÓN / RIESGO
Val
Valor Descripción 0 Descripción or Descripción Valor Nivel. Descripción
Baja
Alta clasificación de probabilidad
1. Información errada Moderada gravedad debido a la de que el
suministrada por el probabilidad de naturaleza del fallo Desarrollo de cursos defecto
auditado. ocurrencia. que causa en el de formación para los llegue al
Oportunidad en la Demora en la Asociado a cliente un alto grado auditores internos usuario ya Aceptable BAJO
implementación de entrega de 2. Falta de habilidad situaciones de insatisfacción sin que, de Riesgo No tratamiento
5 8 3 120
las acciones informes de técnica de los auditores similares que llegar a incumplir la Reuniones de trabajo producirse, Bajo mantener controles
Correctivas auditorias internos hayan tenido fallos normativa sobre con auditores internos seria deje así
esporádicos, pero seguridad o detectado por
3. Falta de capacitación en grandes quebrando de leyes. los controles
de los auditores proporciones Requiere de o en fases
retrabajos mayores posteriores
del proceso.

Moderada
Incumplimiento Muy alta clasificación
probabilidad de
de los Planes de gravedad que Moderada
Eficacia en la ocurrencia.
de 1. Incumplimiento del origina total probabilidad
implementación de Asociado a Aceptable BAJO
Mejoramiento procedimiento insatisfacción del Acompañamiento a las de que el
Acciones situaciones Riesgo No tratamiento
y/o los Planes 5 9 usuario, o puede llegar los procesos Revisión 6 servicio 270
(Correctivas, similares que hayan Bajo mantener controles
de Acción para 2. Insuficiente seguimiento a suponer un riesgo permanente de los defectuoso
Preventivas y de tenido fallos deje así
tratamiento de y control para la seguridad o llegue al
Mejora) esporádicos, pero
no incumplimiento de la usuario
en grandes
conformidades normativa.
proporciones
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PROGRAMA DE AUDITORÍAS DE CALIDAD Versión: 3

Vigente a Partir de: 2013-06-14

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Jefe de Control Interno
CARGO: Profesional División de Autoevaluación, Acreditación y Director División Autoevaluación, Acreditación y
Certificación Profesional División de Autoevaluación, Acreditación y Certificación Certificación
María Angélica Insuasty Cuellar
NOMBRE: Paola Fuertes Hache Jaime Hernán Cabrera Eraso
Diana Molano Rodríguez

FIRMA:
ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO
FECHA: 2018-02-02 2018-02-02 2018-02-02