PC-4-01 Procedimiento para 6.

1 Identificación del servicio

la negociación y contratación 6.2.1.1 Evaluación de la capacidad para prestar el servicio
6.2.1.2 Selección del grupo negociador/ negociador
6.2.1.3 Preparación del grupo negociador/negociador
6.2.2.1 Verificación de la personalidad jurídica
6.2.2.2 Caracterización de la entidad
6.2.2.4 Ficha del cliente
6.2.2.5 Negociación de Términos y Condiciones para la Prestación del Servicio

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Auditores: Gustavo Pelegrino Enamorado
Firma:
Ana Nora Toranzo Peña
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Entidad auditada: CANEC, S.A. Sucursal Holguín
Área:
Servicio o actividad auditada: Proceso de Gestión del Capital
Humano
Orden de Trabajo No.
Entidad cliente:

Ubicación Conformidad
Documento
del Requisito
auditado Si No
requisito
 Presentación EL CLIENTE de Oferta Comercial si la solicita el cliente y Bases
6.2.3 Contractuales

6.3.1.1 Revisión, codificación, emisión y aprobación de contratos marcos

6.3.1.2 Firma del contrato marco
6.3.2.1 Revisión, codificación, emisión y aprobación de contratos de servicios
6.3.2.2 Firma del contrato de prestación de servicio
6.3.2.3 Emisión de la orden de trabajo

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Auditores: Gustavo Pelegrino Enamorado
Firma:
Ana Nora Toranzo Peña
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Entidad auditada: CANEC, S.A. Sucursal Holguín
Área:
Servicio o actividad auditada: Proceso de Gestión del Capital
Humano
Orden de Trabajo No.
Entidad cliente:

Ubicación Conformidad
Documento
del Requisito
auditado Si No
requisito

PC-4-03 Procedimiento para
el control de calidad del
servicio
7 Informe comercial
8 Registros
5.1 Control de calidad a la contratación del servicio
5.2 Control de calidad a las salidas del servicio
5.3 Control de calidad al expediente del servicio
5.4 Conservación del registro de los controles de la calidad del servicio
6 Correcciones y acciones correctivas
7 Informes de los resultados

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Auditores: Gustavo Pelegrino Enamorado
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Entidad auditada: CANEC, S.A. Sucursal Holguín
Área:
Servicio o actividad auditada: Proceso de Gestión del Capital
Humano
Orden de Trabajo No.
Entidad cliente:

Ubicación Conformidad
Documento
del Requisito
auditado Si No
requisito
 Otros re
7.2 Registr
Resume
PC-4- 5.1 Planificación de la supervisión
05 5.2 Cumplim
Proced 5.3 Preparac
imient 5.4 Determi
o para 6. Información a los
la 1 Jefes de Proyectos de

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Auditores: Gustavo Pelegrino Enamorado
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Ana Nora Toranzo Peña
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Entidad auditada: CANEC, S.A. Sucursal Holguín
Área:
Servicio o actividad auditada: Proceso de Gestión del Capital
Humano
Orden de Trabajo No.
Entidad cliente:

Ubicación Conformidad
Documento
del Requisito
auditado Si No
requisito
supervisión del servicio
PC-4-07 Procedimiento para
la elaboración de las salidas
del servicio
los resultados de las supervisiones con señalamientos
6.2 Conservación de los registros de Actas de Supervisión
6.3 Conservación del Registro de la supervisión de los servicios
4.1 Cumplimiento de etapas para elaboración de las salidas
4.1.1 Redacción de salidas
4.1.2 Redacción de problemas
4.1.3 Presentación de tablas y gráficos
4.1.4 Reglas de mecanografía

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Auditores: Gustavo Pelegrino Enamorado
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Ana Nora Toranzo Peña
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Entidad auditada: CANEC, S.A. Sucursal Holguín
Área:
Servicio o actividad auditada: Proceso de Gestión del Capital
Humano
Orden de Trabajo No.
Entidad cliente:

Ubicación Conformidad
Documento
del Requisito
auditado Si No
requisito
 4.2 Revisión de las salidas
4.3 Aprobación y reproducción
Estructura y contenido de informes o documentos como salidas de la prestación
5
del servicio
5.3 Crédito de autores
5.4 Portadas
6 Conservación de las salidas en el expediente impreso o digital
PC-4-08 Procedimiento para 5 Revisión y liberación de las salidas del servicio

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Entidad auditada: CANEC, S.A. Sucursal Holguín
Área:
Servicio o actividad auditada: Proceso de Gestión del Capital
Humano
Orden de Trabajo No.
Entidad cliente:

Ubicación Conformidad
Documento
del Requisito
auditado Si No
requisito
la revisión, liberación
entrega
PC-4-09 Procedimiento para
la identificación del servicio
y la elaboración de su
y 6 Entrega de las salidas del servicio
7 Registro de los resultados
6.2 Registro de Entrega de salidas del servicio al cliente
6.1 Acta de instrucción para la entrega de salidas del servicio al cliente
5.8 Registro la revisión y liberación de las salidas del servicio
5 Identificación del servicio
6 Elaboración y conservación del expediente del servicio
6.2 El orden de presentación de los documentos en el expediente

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Área:
Servicio o actividad auditada: Proceso de Gestión del Capital
Humano
Orden de Trabajo No.
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Ubicación Conformidad
Documento
del Requisito
auditado Si No
requisito
expediente 6.4 Índice del expediente
6.5 Foliado de las hojas
6.6 Conservación del expediente
7.1 Elaboración de los papeles de trabajo
Utilización de Acta de notificación y orientaciones emitidas al cliente (Anexo C).
7.2 Además la entrega al cliente de la salida final pactada se deja como evidencia
en el Acta de presentación de los resultados (Anexo F)
7.3 Redacción de PT

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Área:
Servicio o actividad auditada: Proceso de Gestión del Capital
Humano
Orden de Trabajo No.
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Ubicación Conformidad
Documento
del Requisito
auditado Si No
requisito

PC-4-10 Procedimiento
para la facturación y cobro
del servicio
7.6 Trazabilidad de los documentos
7.8 Codificación de PT
8 Registros
4 Facturación del servicio
4.2 Revisión de la Orden de Facturación por responsable de elaborar la factura
4.3 La factura debe ser elaborada y acuñada por el responsable de de l facturación
4.4 Entrega de la factura al cliente
4.5 Seguimiento del Jefe de Proyecto a la emisión de instrumento de pagos por el

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Servicio o actividad auditada: Proceso de Gestión del Capital
Humano
Orden de Trabajo No.
Entidad cliente:

Ubicación Conformidad
Documento
del Requisito
auditado Si No
requisito
 cliente
4.6 Entrega de factura firmada al Área Económica
4.7 Evidencias y argumentos de facturas canceladas
4.8 Resumen de facturas canceladas
4.9 Conservación de registro resumen y facturas canceladas
5.1 Gestión sistemática de cobro de servicios
5.2 Gestión pre judicial
5.3 Gestión Judicial

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Ubicación Conformidad
Documento
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auditado Si No
requisito
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