ESTUDIO DE AUDITORIA XXXXXXXXXXXXX

MINUTA NºMINUTA Nª 01 – AÑO 2018

201811

Fecha: 21/03/2018 Lugar: Clínica de Paquera

Hora de Inicio: 9:00am Hora Final: 2:00pm

Asistentes a la reunión
Nombre Puessto -– Empresa
Arnold Castro. Encargado de parte tecnológica– Clínica de Paquera
Ilsya bolaños Directora administrativa del área de salud penínsulas

Ausentes a la reunión
Nombre Puesto -– Empresa

Objetivo de la reunión
Informar sobre el proceso de auditoría que se realizara en el presente curso del años 2018 para ver el
funcionamiento de los procesos dentro de la institución

Agenda de la reunión
1. Dar bienvenida
2. Se inicia el proceso de auditoria en la clínica de Paquera

3. Se brindará un resumen del proceso de auditoria realizado

4. Comentarios
5. Cierre del proceso
Nombre y firmaarnolf castro Nombre y firma Nombre y firma

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1. Seguimiento de Acuerdos.
Asunto:
 La auditoría se apegará al plan de los procesos bajo el cual se va realizar
 Al finalizar la auditoria se reunirán para comentarios del tema
 Cierre de reunión para elaborar el reporte y dar lectura al mismo
Acuerdos a los que se llega: Responsable: Fecha de compromiso:
Se acuerda en realizar los cambios en las Auditor Carlos Céspedes 21 de marzo de 2018
debilidades que se encuentren

2. Revisión del Proyecto

Asunto:

Revisión de normas y acuerdos

Acuerdos a los que se llega: Responsable: Fecha de compromiso:
Se compromete en efectuar los cambios que
se necesiten para la corrección de los errores Arnold Castro Junio del 2018
en el plazo de tiempo determinado

Nombre y firmaarnolf castro Nombre y firma Nombre y firma

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Firmas de los presentes

Responsable Rol Firma Fecha
Empresa o dependencia

Nombre y firmaarnolf castro Nombre y firma Nombre y firma

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