Plan Operativo

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Caja Popular Proyecto de Implementación de Soluciones Tecnológicas Presentación

L

a Presente Publicación permitirá a los servicios informáticos, adaptarse en forma paulatina a los objetivos estratégicos sectoriales e institucionales. Así mismo, incluye los lineamientos generales para

la Elaboración del Plan Operativo Informático de la Institución.

1. 1. .6. Análisis Institucional.2 2.3. 1. Aspectos a considerar en la Planeación.1 2. Esquema de Presentación del Plan Operativo Estratégico Informático 2006. Definición de la Estrategia y Líneas de Acción. 2. De la Evaluación. De la Organización para la entidad.5. 1.4.2 4. Proceso de Formulación del Plan Operativo Informático. 2. Proceso de Planificación del Plan Operativo Informático.1 3.2 3. 1.3 4. De los Informes Finales.3 2.5 3.1 4. Directrices Estratégicas. De la Operatividad.5 Misión de la Dirección o Gerencia Informática. 3. Análisis de Opciones. Estrategias para el logro de las metas del Plan Operativo.Plan Operativo 2 de 19 Plan Operativo Estratégico Informático 2006-2010 1. 1. 4.2.4 4. Visión de la Dirección o Gerencia Informática. Visión Futura de la Institución. Análisis de Opciones de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Proceso de Implantación. Seguimiento y Evaluación. Formatos y Ejemplos. Tecnologías de la Información.3 4. definición de la estrategia y proceso de Implantación.4 2. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y Sectorial.1. Situación Actual del Órgano Informático.

 Las inversiones en sistemas basados en Tecnología de Información son las mas altas en las Instituciones. . La programación de actividades y proyectos informáticos. visión de la institución.Plan Operativo 3 de 19 Importancia del Plan Operativo Estratégico En la Actualidad se considera que los planes operativos son de gran importancia para las instituciones. debido a que:   Constituye un recurso clave para las Instituciones. deberá estar en relación directa con los objetivos específicos presupuestados por la institución para el periodo 2006.  Debe responder a la misión. ya que es primordial una buena planeación con el objeto de obtener mayor costo beneficio y aumentar la eficiencia y eficacia de la institución.

C. A. La Misión de la Gerencia de Sistemas e Informática. Misión de la Gerencia de Sistemas e Informática. implica el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos informáticos para la optimización de las actividades. servicios. 1. optimización de procesos y obtención rápida de la información para la toma de decisiones.Plan Operativo 4 de 19 Esquema de Presentación del Plan Operativo Estratégico Informático 2006. Es un Órgano de apoyo capaz de liderar la construcción del desarrollo de la sociedad de la información. Dependencia Estructural: Gerencia de Sistemas e Informática Asesor en TI Desarrollo de Sistemas Soporte Técnico . B. Visión de la Gerencia de Sistemas e Informática. asegurando un marco transparente para la libre competencia y acceso de los usuarios a la información real y pertinente. Situación Actual del Órgano Informático.

Problemática Actual: Fortalezas:    Personal directivo y técnico con amplia experiencia. Infraestructura tecnológica relativamente moderna.Practicantes) Soporte Técnico (Practicantes) Cantidad 1 1 3 5 5 de 19 3. Recursos Humanos: Recursos Humanos Gerencia de Sistemas e Informática Asesor en TI Desarrollo de Sistemas (Analistas y Programadores .Plan Operativo 2.  Escasos programas de capacitación al personal. Imposibilidad de actualizar permanentemente la infraestructura tecnológica institucional. Falta de planes y programas informáticos relacionados a la especialidad. Identificación del personal con la institución. Nuevas tendencias tecnológicas generan campo de acción. Oportunidades:  Amenazas:  Debilidades:   . 4. Recursos Tecnológicos e Informáticos: Recursos Tecnológico e Informático Computadoras Personales Servidores Impresoras Otros Cantidad 15 1 6 …. Nuevas tecnologías informáticas fuera de nuestro alcance.

atención y orientación al colegiado y a la comunidad en general con la prestación de servicios que se brinda.Plan Operativo 6 de 19 D. Objetivos Estratégicos Institucionales:  Armonizar y estandarizar los procedimientos a los cuales el colegiado debe actualizarse permanentemente.  Fortalecimiento descentralizado institucional informático. Objetivo Sectorial: Garantizar la calidad de la información. En Desarrollo de Sistemas:  Mejorar los tiempos de respuesta en los diversos procesos. con el fin de mantener los cambios fiscales.  Desarrollo del modulo de gestión administrativa aplicando tecnología intranet. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional. Objetivos Específicos Informáticos: En la Organización: La formación del área de desarrollo tecnológico tiene por objetivo maximizar los recursos informáticos de la institución. En Implementación:  Que el personal de sistemas e informática se involucre en cada paso del desarrollo del sistema. 3. .  Desarrollo de nuevos requerimientos.  Mejorar los módulos administrativos aplicando diversas metodologías de programación y tecnología. llevando a cabo el proceso de mantenimiento y mejoras continuas.  Desarrollo de un sistema de consulta en línea para los usuarios hábiles. esto se da por la dinámica de la institución y del quehacer público. a efectos de ser los primeros evaluadores. 1. desarrollando sistemas de información. 2. para ello se efectúan constantemente los análisis de esfuerzo.

E.  Implementar el servicio de grandes usuarios a través de internet.  Implementar la integración de los sistemas administrativos.  Promover y consolidar los servicios de consulta a través de un Callcenter o Datafono. 3. kioskos multimedia. internet. Estrategias para el logro de las metas del Plan Operativo Informático Estas estrategias.etc.  Diversificación de las tareas informáticas en el personal del área. Para el desarrollo e implementación de sistemas integrados y de consulta al servicio publico.  Adquisición de equipos de cómputo que permitan el mejoramiento del área de trabajo. Para la implementación y ampliación del hardware.  Que el personal de sistemas e informática este capacitado para el desarrollo de sistemas de información en intranet. En Difusión: La construcción de una intranet institucional a efecto de que sea el ente emisor de todos los aspectos del quehacer informático de la institución y permita de una manera ágil e inteligente ser un medio de consulta a cualquier elemento de la institución. de las redes institucionales y sistemas de comunicaciones. despertando y motivando el interés por aspectos técnicos que no son de su rutina. extranet.  Capacitando al personal de informática en la cultura de calidad total.Plan Operativo 7 de 19  Que el usuario llegue a dominar funcional y operativamente las diversas características del sistema. En Capacitación:  Que el personal de sistemas e informática domine las técnicas y tecnología al dar mantenimiento y mejoras a los sistemas.  Implementar los servicios de búsqueda a través de internet. . Para el fortalecimiento del Órgano Informático Institucional. 2. están agrupadas de la siguiente forma: 1.

Para la estandarización y adquisición y uso de software. 4.  Promover la implantación en todas las áreas de la institución del uso de los servicios de intranet.etc).  Estandarización de la Plataforma Windows.  Capacitar al personal de informática a través de las instituciones más representativas del país en el conocimiento de las tecnologías que dominan el mercado informático. 5. Para la integración Interinstitucional a través de las redes. 6.  Implementar y promover el uso del servicio de grandes usuarios a nivel interinstitucional. . 7.  Estandarización y adquisición de software para desarrollo.switch.  Estandarización del Software de Ofimática. Para la difusión de las nuevas tecnologías de la información entre los usuarios. Para la capacitación en nuevas tecnologías de información.Plan Operativo 8 de 19  Adquisición e implantación de dispositivos de red (router.  Capacitar al personal de la entidad así como también a sus usuarios acerca de estas nuevas tecnologías.

Áreas Involucradas: Es la implementación de un laboratorio de cómputo. . Datos Generales: a. Programación de Actividades y/o Proyectos Informáticos Formato 1 Actividades y proyectos Informáticos I. Usuarios: Miembros Usuarios. ya que este costo total no involucra los costos de las licencias. III. obteniendo una mejor distribución. Costo Total : Gerencia de Sistemas e informática : Febrero – Marzo 2006. Objetivos: Alcanzar una compatibilidad con las aplicaciones. VI. Duración c. Denominación de la actividad o proyecto: Implementación de un laboratorio de computo (Sistemas Operativos y Software) II. VII. Cobertura: Instalación en un determinado ambiente dentro de la entidad. Descripción: Se llevara a cabo la compra e implementación de S. b. y Software así como también de su debida configuración lógica. VIII.Plan Operativo 9 de 19 F. Meta: Alcanzar una efectiva implementación y distribución del software en los equipos implantados. De la Actividad del Proyecto: a. Productos Finales: Se lograra el funcionamiento de un laboratorio con tecnología de punta y con la facilidad de contar con todo el soporte tecnológico actual. : Estudio del caso El sistema operativo y sus licencias pueden tramitarse con el proveedor para evitar futuros problemas. V. Unidad Ejecutora b. IV.O.

Denominación de la actividad o proyecto: Sistema de Archivo. VII.Plan Operativo 10 de 19 Formato 1 Actividades y proyectos Informáticos I. VIII. : Gerencia de Sistemas e informática : Estudio del caso : Estudio del caso De la Actividad del Proyecto: a. Descripción: Se llevara la programación e implementación del sistema de archivo. Duración c. Unidad Ejecutora b. IV. VI. b. mensuales y anuales. . Meta: Gestión de los expedientes. V. Objetivos: Mantener un control de los documentos que se mantienen en al archivo central. Cobertura: A nivel de toda la entidad. Datos Generales: a. teniendo un seguimiento de de los mismos. II. Usuarios: Todas las oficinas y dependencias de la entidad. Costo Total III. Áreas Involucradas: Todas las oficinas de la entidad. Productos Finales: Reportes diarios.

VIII. Objetivos: Controlar la ejecución presupuestal del año a nivel de sus diferentes programas. Meta: Desarrollo y prueba del modulo de control de gastos. VII. : Gerencia de Sistemas e informática : Estudio del caso : Estudio del caso De la Actividad del Proyecto: a. Productos Finales: Reportes diarios. VI. Denominación de la actividad o proyecto: Control de Gastos Datos Generales: a. . IV. Áreas Involucradas: Área de Contabilidad y Directiva de la Caja. Duración c. Descripción: Se desarrollara la programación e implementación del modulo de control de gastos para apoyar a la toma de decisión del área contable. Cobertura: A nivel de toda la entidad. Usuarios: Área de Contabilidad y Directiva de la Caja. Costo Total III. Unidad Ejecutora b.Plan Operativo 11 de 19 Formato 1 Actividades y proyectos Informáticos I. V. b. II. mensuales y anuales por diferentes rubros.

programación e implementación de páginas web aprovechando la pontecialidad de internet. como medio de información. Meta: Desarrollar un espacio dentro de internet. V. iii. vía consultas y foros. Descripción: Se desarrollara el diseño. Usuarios: Miembros de la entidad. Unidad Ejecutora b. b. : Gerencia de Sistemas e informática : Estudio del caso : Estudio del caso De la Actividad del Proyecto: a. Objetivos: i. Costo Total III.org. y público en general. . VII.Plan Operativo 12 de 19 Formato 1 Actividades y proyectos Informáticos I. Duración c. Cobertura: Internet Áreas Involucradas: A nivel de toda la entidad. IV. VI. Productos Finales: Pagina Web: www. ii. Ampliar la difusión sobre los servicios que ofrece la institución.pe VIII.cajapopular. Ofrecer un manejo de la información de forma eficiente y que esta fluya adecuadamente a los usuarios. con la información relevante de sus funciones y servicios que brinda. Datos Generales: a. Denominación de la actividad o proyecto: Implementación del Web Site. Facilitar el acceso electrónico a los datos. II.

Adquisiciones de Software: Tipo de Software Cantidad de Licencias Sistemas Operativos 10 Software de Aplicación 10 Lenguajes y 10 Herramientas de Otros . Al momento de Adquirir el Hardware se conversaría con el proveedor para establecer si las licencias del software original se pueden gestionar sin adquisición alguna..Plan Operativo 13 de 19 Formato 2 Programación de Adquisiciones Informáticas 2006.00 2 $50... ... Adquisiciones de Hardware: Tipo de Equipo Computadoras Impresoras Servidor Otros Cantidad Presupuesto 10 $700. Presupuesto Total Asignado Fuente :Financiamiento Propio . Propia Propia . .... $600. .00 Propia $3. 1..300.... $200...00 .00 Presupuesto Total Asignado Fuente :Financiamiento Propio Total Parcial Financiamiento $7...00 Propia $200.. Total Parcial Financiamiento .00 El Item que involucra “Otros” representa gastos varios en dispositivos para interconectar las diferentes pc en red..000.000. 2.00 Propia $100. Presupuesto Total Asignado Fuente :Financiamiento Propio Presupuesto Financiamiento Propia Propia Propia ..00 1 $3..... Adquisiciones de Sistemas Informáticos: Descripción FI Desarrollo de una Pagina Web Desarrollo de un Sistema Otros 2/2/2006 0305/2006 Ejecución FT 4/30/2006 7/30/2006 ... 3...00 .00 Propia $10..000.

00 Propia $3... Adquisición de Equipos de Comunicación: Tipo de Equipo Switch Router Otros Cantidad Presupuesto 1 $1..00 Presupuesto Total Asignado Fuente :Financiamiento Propio 14 de 19 Total Parcial Financiamiento $1.500.200. ..00 Propia $200...500. Propia ..00 Propia $1.. ...00 5.... Propia . Propia ..Plan Operativo 4... Adquisición de Recursos Humanos: Recursos Humanos Cantidad Gerencia de Sistemas e Informática 1 Asesor Contable en Sistemas 1 Desarrollo de Sistemas 3 Soporte Técnico 5 Otros .. $200.500. Presupuesto Total Asignado Fuente :Financiamiento Propio Total Parcial Financiamiento ..00 .00 1 $1..500.

C. en el que participen todas las áreas. con la finalidad de apoyar aspectos normativos. implantación.  Satisfacción de requerimientos de información. que permita identificar indicadores de evaluación del desarrollo de las actividades informáticas. E. D. De la Operatividad  Los Usuarios podrán realizar diferentes actividades de consulta a través de sus distintos recursos informáticos que ofrece la entidad. en relación al grado de cumplimiento de sus necesidades. sus flujos y la automatización de las funciones de la institución. como objetivo de la planeación estratégica de las TI. De la Evaluación  En forma mensual o semestral y obligatoria.Plan Operativo 15 de 19 Proceso de Planeación del Plan Operativo Informático A.  Participación del usuario en el grupo de trabajo responsable del desarrollo del proyecto.  Realizar un diagnostico situacional. B.  Modernización de la infraestructura de las Tecnologías de Información con que actualmente cuenta la institución. metodológicos y pruebas del Plan Operativo Informático. . se evaluara a través de los órganos competentes. seguimiento y evaluación del proyecto. De la Organización para la entidad  Conformar un grupo de trabajo integrado por las distintas oficinas de la entidad. Aspectos a considerar en la Planeación  Integración del grupo responsable de la elaboración. De los Informes Finales  La Gerencia de Sistemas e Informática emitirá los distintos avances mensuales y semestrales a la dirección de la entidad.

Tecnologías de la Información  Tendencias Tecnológicas La institución identificara las tecnologías que son susceptibles de ser incorporadas para el logro de sus objetivos.  Necesidades Informáticas Identificar las necesidades futuras de información de acuerdo a las expectativas de desarrollo institucional y a los requerimientos de los usuarios internos y externos. sociales.  Fortalezas. la evaluación del grado de satisfacción de necesidades institucionales y la identificación de factores que afecten el desempeño respectivo.Plan Operativo 16 de 19 Visión Futura de la Institución y de las Tecnologías de la Información A.  Valoración del medio externo Deberá considerarse el entorno tecnológico. la información deberá analizar aquellas condiciones que le permitan llegar al cumplimiento de las metas que se haya planteado. Análisis Institucional  Posibles direcciones futuras Estarán sustentadas en lo que la institución hace actualmente. . B. debilidades. los costos directos e indirectos que ocasionara su incorporación y los requerimientos de las habilidades técnicas del personal que las operara. y económicos así como las adecuaciones normativas. y replantear incluso los objetivos y metas institucionales. oportunidades y riesgos Dentro del contexto global en cuanto al uso de las TI.  Oportunidades tecnológicas para el desarrollo institucional Se identificaran las oportunidades que brindan las TI para diseñar nuevos esquemas de prestación de servicios apoyados en ellas. el tiempo de asimilación de la misma. los cambios políticos. con el consecuente apoyo mediante la capacitación y el entrenamiento necesario.

Plan Operativo C. Directrices Estratégicas  Principios básicos institucionales de TI 17 de 19 Se definirán las líneas de acción que normen y orienten el uso de las TI de la institución.  Oportunidades Del resultado de la detección de necesidades y de la identificación de opciones tecnológicas. estableciendo los alcances que se pretenden obtener y los beneficios que el uso de estas le representan a la organización. se establecerá los parámetros de evaluación de su desempeño y los criterios de monitoreo para que la institución tenga elementos objetivos para medir el grado de satisfacción de sus necesidades. la institución contara con elementos de juicio para buscar oportunidades de mejora con el fin de hacer mas eficaces los métodos y procedimientos que le permitan cumplir con los objetivos institucionales. dentro de un esquema homogéneo tanto al interior como al exterior de la organización. y que estén vinculadas con el logro de sus objetivos.  Objetivos de las tecnologías de la información A partir de los compromisos institucionales se definirá la orientación que deberá darse al desarrollo de las TI. .  Indicadores de desempeño (performance) Con base en la estrategia de las TI que se haya definido e implementado.

B. la cual debe responder a las necesidades de la organización para su adecuado funcionamiento y a las metas establecidas para su integración a la institución. A.  Evaluación de las opciones tecnológicas De la evaluación de las TI se derivara la estrategia tecnológica institucional. a partir de los lineamientos básicos que se definieron como resultado de los análisis realizados para la determinación de la situación de esta y de sus necesidades.Plan Operativo 18 de 19 Análisis de Opciones. C. Definición de la Estrategia y Proceso de Implantación. Proceso de Implantación . Análisis de Opciones de Tecnologías de la Información y Comunicaciones  Definición de opciones tecnológicos (análisis de mercado) Un análisis de mercado permitirá analizar las opciones en base a las cuales deba decidirse el tipo de tecnología más conveniente para la institución. Definición de la Estrategia y Líneas de Acción     Lineamientos generales Políticas administrativas y técnicas Áreas prioritarias de desarrollo Descripción de la infraestructura tecnológica o Comunicaciones o Portafolio de Proyectos o Recursos Humanos       Estructura administrativa Recursos financieros Implantación Manejo del impacto Plan de seguridad y contingencias Plan Operativo o Definir y documentar responsabilidades o Identificar necesidades de recursos.

Seguimiento y Evaluación E. .Plan Operativo           Adecuaciones normativas y organizacionales Presupuesto Revisión de la estrategia Adquisición y contratación de bienes y servicios Control del proceso Capacitación Mecanismo de monitoreo Evaluación Retroalimentación Reprogramación y ajustes 19 de 19 D. Proceso de Formulación del Plan Operativo Informático Se realizara en función a semanas y días laborables.

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