DIARIO 29 de Mayo

LIBRO DIARIO TRANSNORTEÑITO S.
A
INICIO 4/22/2019
CIERRE 4/24/2019
CANTIDAD FORMA
FECHA FACTURA CLIENTE SECTOR PROVEEDOR AL COBRO PAGADO TOTAL
BULTOS PAGO
4/22/2019 34728 CARLOS OBANDNORTE MILATEX 1 COBRO 3.00 3.00
4/22/2019 34729 CARLOS OBANDNORTE MILATEX 2 COBRO 12.00 15.00
4/22/2019 34730 ALFREDO VASQNORTE JIN PENG 6 COBRO 24.00 39.00
4/22/2019 34731 CARLOS OBANDNORTE CARLOS 3 COBRO 10.00 49.00
4/22/2019 34732 AYOVI OLMEDONORTE LA SUPER 2 COBRO 8.00 57.00
4/22/2019 34733 CHUQUILLA GUINORTE DSS 1 COBRO 10.00 67.00
4/23/2019 34734 VICENTE TORRENORTE TONY 2 COBRO 50.00 117.00
4/23/2019 34735 DIFUNPLASTIC VIA INFERMOSA 2 PAGADO 5.00 122.00
4/23/2019 34736 PATRICIO MIKECENTRO JUAN ANTEPAR 4 COBRO 10.00 132.00
4/23/2019 34737 PEDRO NAZARENORTE PEDRO 15 PAGADO 45.00 177.00
4/23/2019 34739 JUAN INDALCO NORTE CASA FORTUNE 6 PAGADO 22.00 214.00
4/23/2019 34740 ROCIO ZAMBR NORTE CASA FORTUNE 2 COBRO 6.00 220.00
4/23/2019 34741 ZURITA LEMOS NORTE ALESSA 3 COBRO 12.00 232.00
4/23/2019 34743 JOSE CHAVEZ NORTE WHA SHI 1 COBRO 5.00 243.00
4/23/2019 34744 VITE VELASCO NORTE PESCAEQUIPOS 1 PAGADO 10.00 253.00
4/23/2019 34745 WILSON SANCHNORTE HUANNA 4 COBRO 15.00 268.00
4/23/2019 34746 WILSON CAGUANORTE XAVIER CARPIO 1 COBRO 3.00 271.00
4/23/2019 34747 MARYIN ANCHINORTE MARYI 12 SALDO 60.00 60.00 391.00
4/23/2019 34748 CARLOS OBANDNORTE MULTIASEO 4 COBRO 13.00 404.00
4/24/2019 34749 MILTON QUIÑONORTE PESCAEQUIPOS 12 SALDO 30.00 60.00 494.00
4/24/2019 34750 OSORIO VARGASCENTRO PESCAEQUIPOS 1 COBRO 10.00 504.00
4/24/2019 34751 NURY BRIONES CENTRO PESCAEQUIPOS 1 COBRO 5.00 509.00
4/24/2019 34752 COMERCIAL M VIA FERMIN BOZAD 1 COBRO 3.00 512.00
4/24/2019 34753 ENERGY PALMANORTE TRACTODIESEL 7 COBRO 33.00 545.00
TOTAL 365.00 180.00 545.00

AL COBRO PAGADO
NORTE 337.00 175.00
CENTRO 25.00 0.00
VIA 3.00 5.00
TOTAL 365.00 180.00 545.00
TOTAL PAGADO 180.00

COMIDA 15.00
SENEN 165.00
TOTAL 0.00
ABEL CAMPOVERDE CHOFER SEGUNDO ORDOÑEZ

LIBRO DIARIO TRANSNORTEÑITO S.A
INICIO 4/25/2019
CIERRE 4/26/2019
CANTIDAD FORMA
FECHA FACTURA CLIENTE SECTOR PROVEEDOR BULTOS PAGO AL COBRO PAGADO TOTAL
4/25/2019 34754 ZURITA LEMOS ESTNORTE ALESA 3 COBRO 13.00 13.00
4/25/2019 34755 DILSON ARDILA ASNORTE PANCHITA 5 PAGADO 31.00 44.00
4/25/2019 34756 POLIMETAL VIA INFERMOSA 5 COBRO 10.00 54.00
4/25/2019 34757 WILSON SANCHEZ NORTE IMPORTMOT 1 COBRO 3.00 57.00
4/26/2019 34758 VICENTE TORRES NORTE TONNY 1 COBRO 25.00 82.00
4/26/2019 34759 MOLINA JESSICA NORTE LATINA 4 COBRO 12.00 94.00
4/26/2019 34760 LEONARDO NAZARNORTE MARIBEL 3 PAGADO 23.00 117.00
4/26/2019 34761 ZAMBRANO SUAREZ CENTRO ARTIPESCS 6 COBRO 13.00 130.00
4/26/2019 34762 VERA JUSTINO NORTE ROMILIZA 1 COBRO 4.00 134.00
4/26/2019 34763 JESICA MONTAÑO NORTE HERMANO 2 PAGADO 70.00 204.00
4/26/2019 34764 VERONICA PALMA CENTRO KETTY 5 COBRO 15.00 219.00
4/26/2019 34765 PRECIADO ZUÑIGACENTRO PESCAEQUIP 3 COBRO 7.00 226.00
4/26/2019 34766 ANULADO 226.00
4/26/2019 34767 VICENTE TORRES VICENTE 2 PAGADO 10.00 236.00
4/26/2019 34768 JOSE TOAPANTA NORTE INVERYANG 3 COBRO 25.00 261.00
4/26/2019 34769 PEDRO ESPINOZA VIA AGUILA 3 COBRO 9.00 270.00
4/26/2019 34770 PASCUAL PRECIAD CENTRO PROBRISA 6 COBRO 20.00 290.00
4/26/2019 34771 CHUQUILLA GULATNORTE DSS 4 COBRO 12.00 302.00
4/26/2019 34772 HECTOR ALCIVAR VIA DAVID GALLE 104 COBRO 300.00 602.00
TOTAL 468.00 134.00 602.00

AL COBRO PAGADO
NORTE 94.00 124.00
CENTRO 55.00 0.00
VIA 319.00 0.00
AJUSTE FACT RETR 3.00 5.00
TOTAL 471.00 129.00 600.00
TOTAL PAGADO 134.00

FACTURA 34767 - SENEN -10.00
AJUSTE FACTURA 22-24 +5,00
TOTAL 129.00
INICIO 4/29/2019
CIERRE 5/1/2019
CANTIDAD FORMA
FECHA FACTURA CLIENTE SECTOR PROVEEDOR BULTOS PAGO AL COBRO PAGADOCONVENIOTOTAL
4/29/2019 1 34773 LUIS ZAMBRANO NORTE ZHEN YE 2 COBRO 7.00 7.00
2 34774 ANGELA SOLIS RODNORTE WALTER 1 COBRO 3.00 10.00
3 34775 IVAN GALLEGOS CENTRO WALTER 1 COBRO 3.00 13.00
4 34776 MARYS COROZO NORTE WALTER 1 COBRO 3.00 16.00
5 34777 LIDIA PADILLA NORTE WALTER 2 COBRO 7.00 23.00
6 34778 VICENTE OCHOA NORTE ASCENCIO 17 COBRO 78.00 101.00
7 34779 ALFREDO VASQUEZNORTE JIN PENG 6 COBRO 23.00 124.00
8 34780 ALFREDO VASQUEZNORTE ALFREDO 6 COBRO 20.00 144.00
9 34781 DISTRITO NORTE GYKORMED 1 PAGADO 3.00 147.00
10 34782 AIDA DEFAZ NORTE PLASTISAN 8 COBRO 34.00 181.00
11 34783 FRANKLIM GARRIDNORTE YUANXING 18 COBRO 60.00 241.00
12 34784 FERRETERIA CONS NORTE IMCOMLEOSA 4 PLAZO 13.00 254.00
13 34785 LUBRICANTES AGUNORTE MARIA 3 COBRO 9.00 263.00
14 34786 MUDANZA GYE PAGADO 200.00 463.00
15 34787 EL REVENTON CENTRO CASTILLO PE 1 COBRO 3.00 466.00
16 34788 MINI BAZAR SUBEYVIA CASTILLO PE 1 COBRO 2.00 468.00
17 34789 NOVEDADES JANNNORTE CASTILLO PE 2 COBRO 7.00 475.00
18 34790 SHIRLEY MENDOZANORTE LATINA 1 COBRO 3.00 478.00
19 34791 GUERRERO ROGERVIA ALTER 1 COBRO 2.00 480.00
20 34792 COMERCIAL RAMIRNORTE RAMIRES 20 COBRO 50.00 530.00
21 34793 JACKELINE INDALC NORTE YAMARIS 4 COBRO 12.00 542.00
22 34794 JAIRO NAZARENO NORTE YEINER 9 PAGADO 27.00 569.00
23 34795 ARMANDO PONCENORTE ROBADILLO 3 COBRO 15.00 584.00
24 34796 JAKELINE INDALCONORTE DIAZ EMILIO 5 COBRO 17.00 601.00
25 34797 PATO NORTE OT 1 PAGADO 5.00 606.00
26 34798 DARWIN QUILLEM NORTE `PINTOR 2 COBRO 6.00 612.00
27 34799 CARLOS OBANDO NORTE CARLO 3 COBRO 9.00 621.00
28 34800 JUAN INDALCOCHENORTE CASA FOTUN 7 COBRO 25.00 646.00
29 COCO BELLA GYE 24 PAGADO 94.00 740.00
30 34801 CARLOS OBANDO NORTE CARLO 1 COBRO 5.00 745.00
745.00
TOTAL 403.00 329.00 13.00 745.00
AL COBRO PAGADO CREDITO
NORTE 393.00 35.00 13.00
CENTRO 6.00 0.00 0.00
VIA 4.00 0.00 0.00
GYE 0.00 294.00 0.00
TOTAL 403.00 329.00 13.00 745.00

FACTURAS EMITIDAS
FACTURA 0.20 29 5.8
TOTAL PAGADO 329.00
CIRO 29-MAY 3.00
COCO BELLA CIRO JULIO 94.00
MUDANZA CIRO JULIO 200.00
CIRO 1 DE MAYO 23:00 32.00
TOTAL 0.00
INICIO 4/29/2019
CIERRE 5/1/2019
CANTIDAD FORMA
5/2/2019 1 34802 CARLOS OBANDO NORTE JIN PENG 1 COBRO 3.00 3.00
2 34803 ANULADA 3.00
3 34804 CRUZ MIELES CENTRO RONAL 5 PAGADO 20.00 23.00
4 34805 ALICIA VILENCIA VIA 2 PAGADO 50.00 73.00
5 34806 CARLOS OBANDO NORTE CARLOS 4 COBRO 10.00 83.00
6 34807 CHINGA MIELES PI CENTRO LUQUE 4 PAGADO 15.00 98.00
7 34808 WILSON CAGUA NORTE JAVIER 1 COBRO 3.00 101.00
8 34809 MIRIAM CAICEDO NORTE ELECTRICO 1 PAGADO 4.00 105.00
9 34810 JAKELINE INDALCONORTE YUAXING 13 COBRO 49.00 154.00
10 34811 FERRETERIA DAYA NORTE PESCS 2 PAGADO 13.00 167.00
11 34812 CARLOS FIGUEROANORTE CARLOS 16 COBRO 60.00 227.00
12 34813 MARIA BATIOJA NORTE 1 PAGADO 3.00 230.00
13 34814 MUERTO NORTE FRITECA 1 COBRO 15.00 245.00
14 34815 JULIO CESAR CENTRO KLEBER 2 COBRO 8.00 253.00
15 34816 NORMA CALDERONCENTRO KLEBER 1 COBRO 4.00 257.00
16 34817 LUIS SEGURA NORTE PATU 4 PAGADO 8.00 265.00
17 34819 CABRERA REVELO CENTRO LATINA 2 COBRO 5.00 270.00
18 34818 LOOR TEJERA CENTRO LATINA 5 COBRO 10.00 280.00
19 34820 NORENDY QUIÑONCENTRO RONAL 1 PAGADO 3.00 283.00
20 34821 ANULADA 283.00
21 34822 NARCISA TELLO NORTE RONAL 12 PAGADO 40.00 323.00
22 34823 SANTOS VALENCIA NORTE NO 20 COBRO 40.00 363.00
23 34824 CESAR CENTRO CESAR 1 PAGADO 150.00 513.00
30 COCO GYE 320.00 833.00
833.00
TOTAL 207.00 626.00 0.00 833.00
NORTE 180.00 68.00 0.00
CENTRO 27.00 188.00 0.00
VIA 0.00 50.00 0.00
GYE 0.00 320.00 0.00
TOTAL 207.00 626.00 0.00 833.00

FACTURAS EMITIDAS
FACTURA 0.20 23 4.6
TOTAL PAGADO 626.00
AB. 4 DE MYO VIERNES 43.00
AB. 5 DE MYO SABADO 213.00
DEPOSITO QUININDE 50.00
COCO JULIO A CIRO 73 320.00
TOTAL 0.00
INICIO 4/29/2019
CIERRE 5/1/2019
CANTIDAD FORMA
FECHA FACTURA CLIENTE CAMION PROVEEDOR BULTOS PAGO AL COBRO PAGADOCONVENIO
5/2/2019 1 34825 MARTHA CASTILLO C2N JYMMY 1 PAGADO 30.00
2 34826 FRANKLIN GARRIDO C2N ESPINEL 6 COBRO 18.00
3 34827 ARMANDO PONCE C2N FERNADO 7 COBRO 30.00
4 34828 GALO CHUQUILLA C2N JIMPEN 10 COBRO 35.00
5 34829 DANIKI CAICEDO C2C LUISA 8 PAGADO 75.00
6 34830 LEONARDA C2N LEONARDA 9 MIXTO 25.00 65.00
7 34831 ALFONSO SANCHEZ C2C ALFONSO 9 COBRO 60.00
8 34832 CARLOS FIGUEROA C2N PROTECTOR 3 COBRO 10.00
9 34833 AYOVI OLMEDO C2N LA SUPER 3 COBRO 25.00
10 34834 MARIA LUISA C2N PONCE 3 COBRO 10.00
11 34835 MARIA LUISA C2N LENIN 3 COBRO 10.00
12 34836 JAKELINE INDALCOCHEA C2N KOZISEK 1 COBRO 3.00
13 34837 SALGADO GERRA C2C LATINA 56 COBRO 54.00
14 34838 MINA ARROYO JULIO C1N JULIO PAGADO 190.00
15 34839 VERONICA PALMA C1C 1 PAGADO 2.00
16 34840 GLORIA CARVACHE C1N PROBRISA 1 COBRO 10.00
17 34841 YANINA CAICEDO C2N ANDRES LLAMUCA 1 COBRO 3.00
18 34842 CAICEDO LIMONGI C2N ELECTRICO 3 PAGADO 15.00
19 34843 VICTOR IZQUIERDO C1N ELILETSA 8 COBRO 25.00
20 34844 FERRETERIA MADEZUR C2C YING YAN 1 PAGADO 2.00
21 34845 FERRETERIA TONSUPA C2C YING YAN 1 PAGADO 2.00
22 34846 TONSUPA 1 C2C YING YAN 5 PAGADO 10.00
23 34847 NELY BRIONES C2C PESCA 2 PAGADO 5.00
34848 CARLOS FIGUEROA C2N PALACIOS 1 COBRO 40.00
34849 MIGUEL PEREZ C1N MIGUEL 11 COBRO 45.00
34850 CLAUDIO COROZO C1NR CLAU MIXTO 120.00 60.00
34851 MARIA LUISA C2N YEYO 2 COBRO 6.00
1 DIXTRE C1C DISTER 46 460.00
34852 ELECTRICO EL CHINO C1VR CONTINENTAL 1 COBRO 2.00
34853 EL PERNITO C2C CONTINENTAL 1 COBRO 2.00
34854 MARIO CARRIEL C2C 2 PAGADO 5.00
34855 MARIA LUISA C2N LENIN 1 COBRO 3.00
34856 VICENTE TORRES C2N 2 COBRO 50.00
34857 ADRIANA ESTACIO C2N EDUARDO LUIS 2 PAGADO 17.00
34858 NEIDER C2N 2 COBRO 6.00
34859 JUAN OSORIO C2C PROBRISA 1 COBRO 4.00
34860 GLORIA CARVACHE C2N PROBRISA 1 COBRO 5.00
34861 JAKELINE INDALCOCHEA C2N CASA 3 COBRO 10.00
34862 GALLO CRUZ C2C IMPORMOTOS 3 COBRO 9.00
34863 LUIS VERA C2N FRANCISCO 10 COBRO 60.00
34864 JONNY CAICEDO C1NR 2 MIXTO 15.00 50.00
34865 BLANCA CULKI C1NR EL GATO 2 COBRO 8.00
34866 NAJERA BOLIVAR C1CR ROFORTE 55 COBRO 125.00
34867 HUGO CABEZAS C1NR 6 PAGADO 67.00
34868 LEONIDAS ESCOBAR C1NR ANGY 1 COBRO 3.00
34869 GONZALEZ JARA C1CR ARTIPESCA 6 COBRO 15.00
34870 QUIÑONEZ CARRERA C1CR ARTIPESCA 11 COBRO 25.00
34871 JOSE MENDOZA C1NR 1 COBRO 3.00
34872 LIDY ROSARIO C1NR 2 COBRO 8.00
34873 LUIS BOLAÑOS C1CR 4 COBRO 10.00
34874 CHUQUILLA JEFERSON C1NR 1 COBRO 4.00
34875 HERNAN LAPO C1NR 2 PAGADO 16.00
34876 LUIS YEZON C1NR 3 COBRO 20.00
34877 WILSON SANCHEZ C1NR XINDA 19 COBRO 43.00
34878 WILSON GAMARRA C1NR 4 COBRO 24.00
34879 WILSON CAGUA C1NR 2 COBRO 6.00
34880 DARWIN QUILUMBA C1NR 2 COBRO 6.00
34881 COMISARIATO BORBOM C1NR 5 COBRO 25.00
34883 JOSE TOAPANTA C1NR 2 COBRO 12.00
8-May-19 TOTAL 1032.00 611.00 460.00

AL COBRO PAGADO CREDITO C1 AL COBRO PAGADO CREDITO
NORTE 726.00 510.00 0.00 NORTE 80.00 190.00 0.00
CENTRO 304.00 101.00 460.00 CENTRO 0.00 2.00 460.00
VIA 2.00 0.00 0.00 VIA 0.00 0.00 0.00
GYE 0.00 0.00 0.00 GYE 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1032.00 611.00 460.00 TOTAL 80.00 192.00 460.00 732.00
558.00 418.00 460.00

9-May-19
474.00 193.00 0.00 C2 AL COBRO PAGADO CREDITO
NORTE 349.00 127.00 0.00
CENTRO 129.00 99.00 0.00
VIA 0.00 0.00 0.00
GYE 0.00 0.00 0.00
TOTAL 478.00 226.00 0.00 704.00
2103.00
TOTAL PAGADO 611.00

AB.8 D MAYO 20:00 405.00 FACTURAS EMITIDAS
AB.9 DE MAYO 120.00 FACTURA 0.20
viernes 10 de mayo 71.00
TOTAL -15.00
TOTAL
30.00
48.00
78.00
113.00
188.00
278.00
338.00
348.00
373.00
383.00
393.00
396.00
450.00
640.00
642.00
652.00
655.00
670.00
695.00
697.00
699.00
709.00
714.00
754.00
799.00
979.00
985.00
1445.00
1447.00
1449.00
1454.00
1457.00
1507.00
1524.00
1530.00
1534.00
1539.00
1549.00
1558.00
1618.00
1683.00
1691.00
1816.00
1883.00
1886.00
1901.00
1926.00
1929.00
1937.00
1947.00
1951.00
1967.00
1987.00
2030.00
2054.00
2060.00
2066.00
2091.00
2103.00
2103.00
2103.00
2103.00
VIA MUDANZA SACHIPAPA
ITIDAS
0
INICIO 5/13/2019
CIERRE 5/15/2019
CANTIDAD FORMA
5/2/2019 1 34882 EL COLORAMICO VIA IMFERMOSA 1 COBRO 2.00 2.00
2 34884 FERRETERIA TANIT VIA IMFERMOSA 2 COBRO 4.00 6.00
3 34885 CARLOS OBANDO NORTE CARLOS 8 COBRO 22.00 28.00
4 34886 JEFERSON VERA CENTRO WALTER 2 COBRO 5.00 33.00
5 34887 JUAN OSORIO CENTRO PROBRISA 1 COBRO 3.00 36.00
6 34888 RICHARD MINA NORTE ALLAUCA 2 COBRO 15.00 51.00
7 34889 WILSON CAGUA NORTE LENIN 2 COBRO 6.00 57.00
8 34890 CHUQUILLA GUITANORTE DSS 1 COBRO 4.00 61.00
9 34891 SORAYA VILLAFUERCENTRO YING YAN 1 COBRO 2.00 63.00
10 34892 MERO DE LA CRUX NORTE PLASTISAN 1 COBRO 4.00 67.00
11 34893 ARMANDO RAMIRENORTE 1 COBRO 3.00 70.00
12 34894 WILLIAM PEREA NORTE ANDREa 1 PAGADO 4.00 74.00
13 34895 ALFREDO VAZQUEZNORTE ALFRED 5 COBRO 15.00 89.00
14 34896 QUIÑONES CABEZANORTE PESCA 5 PAGADO 25.00 114.00
15 34897 VICTOR IZQUIERDONORTE ELITSA 4 COBRO 12.00 126.00
16 34898 AYOVI OLMEDO NORTE LA SUPER 1 COBRO 15.00 141.00
17 34899 JANINA CAICEDO NORTE 1 COBRO 3.00 144.00
18 34900 VERA PALMA MILT CENTRO PROBRISA 1 COBRO 7.00 151.00
19 34901 MILTOM QUIÑONENORTE PROBRISA 6 PAGADO 70.00 221.00
20 34902 JUAN INDALCOCHENORTE CASA FORTU 7 COBRO 23.00 244.00
21 34903 RENATO REINEL NORTE 1 PAGADO 7.00 251.00
22 34904 MARIBEL BATIOJA NORTE ANGELICA 1 COBRO 3.00 254.00
34905 LUIS MIGUEL CENTRO ANGELICA 1 PAGADO 4.00 258.00
34906 HIDALGO BURGO GYE 1 PAGADO 3.00 261.00
34907 PROMACONS NORTE 8 COBRO 24.00 285.00
34908 ZAMBRANO SUARECENTRO PROBRISA 6 COBRO 48.00 333.00
34910 DEFAZ CHILLINGA NORTE 1 COBRO 3.00 336.00
34911 GUISELA JUDIT PO NORTE ASCENCIO 1 COBRO 4.00 340.00
23 34912 PACHACAMA CENTRO LATINA 16 COBRO 40.00 380.00
34913 ANULADA 380.00
34914 CHALEN LENIN CENTRO 4 PAGADO 40.00 420.00
34915 LORENA BENITEZ CENTRO 8 COBRO 29.00 449.00
30 DIXTER CENTRO 10 CREDITO 100.00 549.00
549.00
TOTAL 296.00 153.00 100.00 549.00
NORTE 156.00 106.00 0.00
CENTRO 134.00 44.00 100.00
VIA 6.00 0.00 0.00
GYE 0.00 3.00 0.00
TOTAL 296.00 153.00 100.00 549.00

FACTURAS EMITIDAS
FACTURA 0.20 23 4.6
TOTAL PAGADO 153.00
CIRO 150.00
TOTAL -3.00
INICIO 5/13/2019
CIERRE 5/15/2019
CANTIDAD FORMA
5/2/2019 1 34916 CARLOS MERCADONORTE 2 PAGADO 15.00 15.00
2 34917 DIPROCONS VIA IMFERMOSA 8 COBRO 20.00 35.00
3 34918 TECNICENTRO NEGNORTE 13 PAGADO 65.00 100.00
4 34919 MIGUEL PEREZ NORTE CORPADIL 4 COBRO 15.00 115.00
5 34920 LUIS REMACHE NORTE 1 PAGADO 40.00 155.00
6 34921 CARLOS OBANDO CARLOS 1 COBRO 3.00 158.00
7 34922 RICARDO MENDOZCENTRO LUIS HICOSER 3 PAGADO 35.00 193.00
8 34923 CORTEZ PEREA ELENORTE DIPASO 2 COBRO 8.00 201.00
9 34924 PEDRO RIVAS CENTRO MAESTRO 22 COBRO 112.00 313.00
10 34925 JAIME GALLO CENTRO 1 COBRO 2.50 315.50
11 34926 BUSTOS LAZO YOR VIA TRACTODIESE 1 COBRO 3.00 318.50
12 34927 JEFERSON VERA CENTRO 2 COBRO 5.00 323.50
13 34928 GLORIA CARVACHENORTE 1 COBRO 10.00 333.50
14 34929 SARGENTO NORTE 4 COBRO 12.00 345.50
15 345.50
345.50
TOTAL 190.50 155.00 0.00 345.50
NORTE 45.00 120.00 0.00
CENTRO 119.50 35.00 0.00
VIA 23.00 0.00 0.00
GYE 0.00 0.00 0.00
TOTAL 187.50 155.00 0.00 342.50
TOTAL PAGADO 155.00

CIRO 110.00
CIRO 45.00
TOTAL 0.00
INICIO 5/13/2019
CIERRE 5/15/2019
CANTIDAD FORMA
5/2/2019 1 34930 DANIKI CAICEDO CENTRO 1 PAGADO 15.00 15.00
2 34931 CARINA FIGUEROAGYE 1 PAGADO 5.00 20.00
3 34932 FRANCISCA COROZNORTE 2 PAGADO 6.00 26.00
4 34933 HACERRIO LAS PEÑNORTE 6 COBRO 15.00 41.00
5 34934 ANULADA 41.00
6 34935 ALFREDO VASQUEZNORTE 4 COBRO 20.00 61.00
7 34936 VICTOR HUGO IZQ NORTE 2 COBRO 6.00 67.00
8 34937 MAYRA PAZ NORTE 6 COBRO 20.00 87.00
9 34938 MIRIAN CAICEDO NORTE 1 PAGADO 5.00 92.00
10 34939 BYRON ERAS CENTRO 4 COBRO 55.00 147.00
11 34940 JUAN OSORIO CENTRO 1 COBRO 3.00 150.00
12 34941 WILSON CAGUA NORTE 3 COBRO 10.00 160.00
13 34942 CHUQUILLA ANA NORTE 4 COBRO 12.00 172.00
14 34943 KARINA CASTILLO NORTE 1 PAGADO 4.00 176.00
15 34944 LUUIS MEZA NORTE 1 COBRO 4.00 180.00
16 34945 JEFERSON VERA CENTRO 2 COBRO 5.00 185.00
17 34946 AYDA DEFAZ NORTE 1 COBRO 7.00 192.00
18 34947 ANULADA 192.00
19 34949 GLENDA VARGAS NORTE 4 COBRO 16.00 208.00
20 34950 OBELIZO VALENCIANORTE 6 PAGADO 20.00 228.00
21 34951 ZURITA NORTE 4 COBRO 15.00 243.00
22 34952 OSORIO VARGAS CENTRO 1 COBRO 3.00 246.00
34953 SHIRLEY MENDOZANORTE 5 COBRO 15.00 261.00
34954 ROCIO ZAMBRANONORTE 1 COBRO 5.00 266.00
34955 LOOR TEJENA CENTRO 3 COBRO 6.00 272.00
34956 SUPRINSA CENTRO 1 PAGADO 140.00 412.00
34957 EBELIA CAICEDO NORTE 2 PAGADO 7.00 419.00
34958 EDISON ESPINOZA NORTE 6 COBRO 18.00 437.00
23 34959 LUZ ALAVA NORTE 7 COBRO 90.00 527.00
34960 EDISON ESPINOZA NORTE 3 COBRO 10.00 537.00
34961 NEVAREZ VIA 12 COBRO 24.00 561.00
34962 MAURO SANCHEZ NORTE 7 COBRO 25.00 586.00
34963 LUIS BOLAÑOS NORTE 6 COBRO 15.00 601.00
34964 MULTICOMERCIO NORTE 1 PAGADO 3.00 604.00
34965 COMERCIAL VIVANVIA 1 COBRO 2.50 606.50
34966 FERRETERIA ALBIÑ VIA 1 COBRO 2.50 609.00
34967 FERRETERIA AGR NORTE 1 COBRO 2.50 611.50
34968 FERRETRIA EL AHOVIA 1 COBRO 2.50 614.00
34969 LORENA CENTRO 1 COBRO 6.00 620.00
620.00
620.00
620.00
TOTAL 415.00 205.00 0.00 620.00
NORTE 305.50 45.00 0.00
CENTRO 78.00 155.00 0.00
VIA 31.50 0.00 0.00
GYE 0.00 5.00 0.00
TOTAL 415.00 205.00 0.00 620.00

FACTURAS EMITIDAS
FACTURA 0.20 23 4.6
TOTAL PAGADO 205.00
CIRO 205.00
TOTAL 0.00
INICIO 5/13/2019
CIERRE 5/15/2019
CANTIDAD FORMA
34970 EL REVENTON CENTRO 1 COBRO 3.00 3.00
34971 ARMANDO PONCE NORTE 2 COBRO 10.00 13.00
34972 MILTON QUILLIGA NORTE NAYELI 10 COBRO 35.00 48.00
34973 WILSON SANCHEZ NORTE MOTORDESA 7 COBRO 44.00 92.00
34974 MUISNE CENTRO 3 COBRO 10.00 10.00 112.00
34975 ANA PALOMINO CENTRO 2 COBRO 8.00 120.00
34976 MILTON QUILLIGA NORTE JIN PENG 12 COBRO 40.00 160.00
34977 SOLORZANO NAVACENTRO CEDIMPROTS 2 COBRO 4.00 164.00
34978 ANULADA CENTRO COBRO 164.00
34979 CHUQUILLA NORTE METRO 7 COBRO 35.00 199.00
34980 MARIA LUISA AYOVNORTE QUIMICOS 1 COBRO 3.00 202.00
34981 MILTON QUILLIGA NORTE JARAMILLO 8 COBRO 32.00 234.00
34983 MILTON QUILLIGA NORTE PROCEL 3 COBRO 12.00 246.00
34984 ISABEL GONZALEZ NORTE 2 PAGADO 25.00 271.00
34982 REIMUNDO NORTE 21 PAGADO 45.00 316.00
34985 JULIA CHICHANGRENORTE PAGADO 30.00 346.00
34986 ALFREDO ANDRADECENTRO 5 PAGADO 40.00 386.00
34987 MARIA DEL MAR CENTRO 1 COBRO 12.00 398.00
34988 GORDO GYE 2 PAGADO 20.00 418.00
418.00
418.00
TOTAL 248.00 170.00 0.00 418.00
NORTE 211.00 100.00 0.00
CENTRO 37.00 50.00 0.00
VIA 0.00 0.00 0.00
GYE 0.00 20.00 0.00
TOTAL 248.00 170.00 0.00 418.00

FACTURAS EMITIDAS
FACTURA 0.20 23 4.6
TOTAL PAGADO 170.00
CIRO INGRESO 001 170.00
TOTAL 0.00
INICIO 5/27/2019
CIERRE 5/29/2019
CANTIDAD FORMA
35014 SIDAGRIM NORTE 10 COBRO 30.00 30.00
35015 ALICIA MIKETA CENTRO 5 COBRO 12.00 42.00
35016 ALICIA MIKETA CENTRO 1 COBRO 2.00 44.00
35017 PAUL ANGULO NORTE 1 COBRO 3.00 47.00
35018 MILTON QUILLIGA NORTE 1 COBRO 3.00 50.00
35019 MARIA GYE 12 PAGADO 60.00 110.00
35020 COMEECIAL GYE 10 PAGADO 89.00 199.00
35021 CARLOS FIGUEROANORTE 19 COBRO 63.00 262.00
35022 MENDOZA VIDAL CENTRO 4 COBRO 15.00 277.00
35023 MACIAS CENTRO 2 COBRO 5.00 282.00
35024 SANTOS MANUEL CENTRO 4 COBRO 12.00 294.00
35025 JUAN QUINTERO NORTE 4 COBRO 12.00 306.00
35026 HUGO IZQUIERDO NORTE 7 COBRO 25.00 331.00
35027 EDISON VINICIO NORTE 4 COBRO 14.00 345.00
35028 PERUANO GYE 2 PAGADO 10.00 355.00
35029 MARJARES CENTRO 12 COBRO 32.50 387.50
35030 ROBERTO CENTRO 3 COBRO 10.00 397.50
35031 PRIMER VIA 1 COBRO 2.50 400.00
35032 COCOBANDA CENTRO 2 COBRO 6.00 406.00
35033 SHOPING CENTRO 73 COBRO 100.00 506.00
506.00
506.00
TANKES GYE 90.00 596.00
596.00
596.00
596.00
596.00
596.00
TOTAL 347.00 159.00 90.00 596.00
NORTE 150.00 0.00 0.00
CENTRO 194.50 0.00 0.00
VIA 2.50 0.00 0.00
GYE 0.00 159.00 90.00
TOTAL 347.00 159.00 90.00 596.00

FACTURAS EMITIDAS
FACTURA 0.20 0
TOTAL PAGADO 159.00
AJUSTE DE FAVCUTRA L 8.50
TOTAL 8.50
INICIO 5/27/2019
CIERRE 5/29/2019
CANTIDAD FORMA
34989 ANGELO CASTRO CENTRO 5 PAGADO 46.00 46.00
34990 JUAN INDALCOCHENORTE YUANKIM 16 COBRO 56.00 102.00
34991 ALCY ARAY NORTE COBRO 8.00 110.00
34992 CARLOS OBANDO NORTE 3 COBRO 10.00 120.00
34993 VICTOR HUGO IZA NORTE FRIO KOREW 5 COBRO 15.00 135.00
34995 SANTO MANUEL MCENTRO DAPETSA 21 COBRO 63.00 208.00
34996 LUIS BOLAÑOS NORTE COBRO 10.00 218.00
34997 KARINA QUIÑONEZNORTE 1 COBRO 3.00 221.00
34998 EDDY SERVANTE CENTRO 1 COBRO 10.00 231.00
34999 CLEMENCIA VIA 4 COBRO 4.00 235.00
35000 JULIO CESAR CENTRO 1 PAGADO 12.00 247.00
35001 FELISA ESTUPIÑANNORTE 1 COBRO 15.00 262.00
35002 LUIS SEGURA NORTE 2 COBRO 8.00 270.00
35003 QUIROZ PONCE CENTRO 30 COBRO 75.00 345.00
35004 SU AMIGO VIA 1 COBRO 2.50 347.50
35005 PERNOS Y ANEXOSVIA 1 COBRO 2.50 350.00
35006 CORTEZ NORTE 1 PAGADO 4.00 354.00
35007 ZURITA LEMOS NORTE 4 COBRO 30.00 384.00
35008 ALEXI VARGAS NORTE 1 COBRO 3.00 387.00
35009 PATO NORTE 4 COBRO 20.00 407.00
35010 ERNAN LAPO NORTE 2 COBRO 10.00 417.00
35011 FRANKLIN GARRID NORTE 2 COBRO 6.00 423.00
35012 GRAN SHOPPING CENTRO 80 COBRO 150.00 573.00
35013 SENEN CENTRO 1 COBRO 5.00 578.00
578.00
578.00
578.00
TOTAL 516.00 62.00 0.00 578.00
NORTE 204.00 4.00 0.00
CENTRO 303.00 58.00 0.00
VIA 9.00 0.00 0.00
GYE 0.00 0.00 0.00
TOTAL 516.00 62.00 0.00 578.00

FACTURAS EMITIDAS
FACTURA 0.20 0
TOTAL PAGADO 62.00
TOTAL 0.00
INICIO 5/27/2019
CIERRE 5/29/2019
CANTIDAD FORMA
35034 CONSUELO APOLINNORTE JIXON 2 PAGADO 30.00 30.00
35035 EMILIO ESCOLA CENTRO 1 PAGADO 30.00 60.00
35036 BENJAMIN EVENTOVIA 1 COBRO 2.00 62.00
35037 NELDIA NORTE PAGADO 130.00 192.00
35038 GRAN SHOPING CENTRO COBRO 85.00 277.00
35039 PABLO CUNIGAN CENTRO COBRO 30.00 307.00
35040 DORIS GYE PAGADO 10.00 317.00
35041 JULIO ARELLANO NORTE COBRO 15.00 332.00
35042 PERUANO GYE PAGADO 45.00 377.00
35043 ALFREDO GONZALENORTE COBRO 3.00 380.00
35044 AYALA VIVIANA NORTE COBRO 123.00 503.00
35045 CASANDRA CONFONORTE PAGADO 6.00 509.00
35046 FRNKLI FGARRIDO NORTE COBRO 48.00 557.00
35047 ANGELA SOLIS NORTE COBRO 3.00 560.00
TANKES CENTRO 200 760.00
760.00
760.00
760.00
760.00
760.00
760.00
760.00
760.00
760.00
760.00
760.00
760.00
760.00
TOTAL 309.00 251.00 200.00 760.00
NORTE 192.00 166.00 0.00
CENTRO 115.00 30.00 200.00
VIA 2.00 0.00 0.00
GYE 0.00 55.00 0.00
TOTAL 309.00 251.00 200.00 760.00

FACTURAS EMITIDAS
FACTURA 0.20 0
TOTAL PAGADO 251.00
AJUSTE DE FAVCUTRA L
CAJA CCHICA 50.00
TOTAL 0.00
INICIO 5/27/2019
CIERRE 5/29/2019
CANTIDAD FORMA
35048 WILLIAN RAMIREZ NORTE 6 COBRO 24.00 24.00
35049 VICTOR IZQUIERDONORTE 7 COBRO 26.00 50.00
35050 HUGO IZQUIERDO NORTE 15 COBRO 50.00 100.00
35051 MOTOR LAY NORTE 39 COBRO 137.00 237.00
35052 ELECTROMECANIC CENTRO 1 COBRO 2.00 239.00
35053 CAMILO ESCUDO NORTE 4 COBRO 14.00 253.00
35054 LLUMIPANTA CENTRO 4 COBRO 10.00 263.00
35055 VIDAL NORTE 2 COBRO 10.00 273.00
35056 PABLO CENTRO 1 COBRO 2.00 275.00
35057 COMERCIAL RAMIRNORTE 2 COBRO 7.00 282.00
35058 SOLIS RODRIGUEZ NORTE 1 COBRO 3.50 285.50
35059 MONTAÑO NORTE 1 COBRO 4.00 289.50
35060 SILVANA QUITO GYE 4 PAGADO 24.00 313.50
35061 JUAN INDALCOCHENORTE 6 COBRO 26.00 339.50
35062 INES MOLTALVO CENTRO 4 PAGADO 10.00 349.50
35063 SANCHEZ HERNAN CENTRO 40 COBRO 80.50 430.00
35066 XAVIER PARRAGA NORTE 1 COBRO 5.00 456.00
35067 ZAMBRANO NORTE 13 COBRO 45.50 501.50
35068 YANINA NORTE 1 COBRO 3.00 504.50
35069 IMCOM CENTRO 3 PAGADO 10.00 514.50
35070 ANULADO 514.50
35071 ANULADO 514.50
35072 GENOVEVA NORTE COBRO 82.00 596.50
35073 LEIBER SOLIS NORTE 6 PAGADO 25.00 621.50
35074 SUMINISTROS CENTRO 1 COBRO 3.00 624.50
35075 ARAMANDO PONCNORTE 5 COBRO 25.00 649.50
35077 PEDRO PALMA NORTE 5 COBRO 24.00 679.50
35078 PEDRO PALMA NORTE 6 COBRO 18.00 697.50
35079 CHUKI NORTE PAGADO 67.00 764.50
35080 BEANCUR VIA COBRO 10.00 774.50
35081 BETANCUR VIA COBRO 8.00 782.50
782.50
782.50
782.50
782.50
TOTAL 639.50 143.00 0.00 782.50
NORTE 524.00 99.00 0.00
CENTRO 97.50 20.00 0.00
VIA 18.00 0.00 0.00
GYE 0.00 24.00 0.00
TOTAL 639.50 143.00 0.00 782.50

FACTURAS EMITIDAS
FACTURA 0.20 0
TOTAL PAGADO 143.00
INGRES 118.00
AJUSTE DE FAVCUTRA L
CAJA CHICA 25.00
TOTAL 0.00
INICIO 5/27/2019
CIERRE 5/29/2019
CANTIDAD FORMA
35082 franco becerra NORTE JURI 3 COBRO 10.00 10.00
35083 YANINA CAICEDO NORTE COBRO 5.00 15.00
35084 GRAN SJOPIN CENTRO COBRO 17.00 32.00
35085 ALFONZO SAN CENTRO COBRO 70.00 102.00
35086 CAMILO CESAR NORTE COBRO 12.00 114.00
35087 ALFREDO DE NORTE COBRO 7.00 121.00
35088 WILSON CAGUA NORTE COBRO 10.00 131.00
35089 MARIA MINA NORTE PAGADO 25.00 156.00
35090 VICTOR IZQUIERDONORTE COBRO 12.00 168.00
35091 IMCOMLEOSA NORTE COBRO 10.00 178.00
35092 VICENTE SANCHEZ NORTE COBRO 30.00 208.00
35093 MULTICOMENRCIONORTE PAGADO 3.00 211.00
35094 XQAVIER PARRAGANORTE COBRO 3.00 214.00
35095 LEONARDO NAZARNORTE PAGADO 13.00 227.00
35096 GONZALO PALMA NORTE COBRO 20.00 247.00
35097 PRECIADO PASCUACENTRO COBRO 13.50 260.50
35098 CARLOS FIGUEROANORTE COBRO 12.00 272.50
35099 MARIANA VACA VIA COBRO 2.00 274.50
35100 FERRETERIA MINI CENTRO COBRO 5.00 279.50
35101 OCHOA NORTE COBRO 28.00 307.50
35102 WILSON CAGUA NORTE COBRO 3.00 310.50
35103 RUFO LOPEZ NORTE PAGADO 20.00 330.50
35104 JUNIOR PALMA NORTE COBRO 8.00 338.50
35105 MARIO SANCHEZ CENTRO PAGADO 2.00 340.50
35106 VIVIANA LANDIVARNORTE COBRO 6.00 346.50
35107 RICHAR MINA NORTE COBRO 12.00 358.50
35108 STALIN NORTE COBRO 4.00 362.50
35109 ERICKA NORTE COBRO 70.00 432.50
35110 INDALCOCHEA NORTE COBRO 11.00 443.50
35111 COROZO NORTE COBRO 12.00 455.50
35112 OYOLA NORTE COBRO 6.00 461.50
35113 QUIJIJE WEN CENTRO COBRO 6.00 467.50
35114 YOLANDA CUEROP CENTRO PAGADO 3.00 470.50
35115 AYOVI NORTE COBRO 12.00 482.50
35116 NEVAREZ VIA COBRO 6.00 488.50
35117 IMCOMLEOSA CENTRO COBRO 40.00 528.50
35118 COROZO NORTE COBRO 10.00 538.50
35119 MULTICOMERCIO NORTE PAGADO 3.00 541.50
35120 FERRETERIA MENDNORTE COBRO 4.00 545.50
35121 EL AHORRO VIA COBRO 2.00 547.50
35122 COMERCIAL VIVANVIA COBRO 2.00 549.50
549.50
549.50
549.50
549.50
TOTAL 430.50 69.00 50.00 549.50
NORTE 307.00 64.00 10.00
CENTRO 111.50 5.00 40.00
VIA 12.00 0.00 0.00
GYE 0.00 0.00 0.00
TOTAL 430.50 69.00 50.00 549.50

FACTURAS EMITIDAS
FACTURA 0.20 0
TOTAL PAGADO 69.00
INGRES 007 69.00
TOTAL 0.00
INICIO 5/27/2019
CIERRE 5/29/2019
CANTIDAD FORMA
35123 OYOLA RODRIGUEZNORTE 2 COBRO 7.00 7.00
35124 JESUS CEDEÑO VIA ZUANG 2 COBRO 10.00 17.00
35125 PEDRO TINOCO NORTE IVAN 1 COBRO 100.00 117.00
35126 OBERLINA NORTE WILMER 2 COBRO 40.00 157.00
35127 WALTER RA,IRE NORTE WA 3 COBRO 10.00 167.00
35128 RODRIGUEZ NORTE PLASTISAN 1 COBRO 7.00 174.00
35129 JAKELINE INDALCONORTE OSELDA 1 COBRO 3.00 177.00
35130 GARCIA MENENDEZCENTRO LATINA 5 COBRO 32.00 209.00
35131 TAPICES CENTRO LATINA 16 COBRO 32.00 241.00
35132 LOOR TEJENA CENTRO LATINA 1 COBRO 2.00 243.00
35133 RODRIGUEZ OYOLANORTE ALES COBRO 39.00 282.00
35134 IMCONLEOSA CENTRO INCOMLEOSA 2 PAGADO 20.00 302.00
35135 ZAMBRANO SUREZCENTRO INFEMOSA COBRO 29.50 331.50
35136 GONZALEZ JARA CENTRO ARTIPESCA 1 COBRO 2.00 333.50
35137 CARLOS OBANDO NORTE COBRO 12.00 345.50
35138 MARIA MINA NORTE 4 COBRO 12.00 357.50
35139 ENERGY PALMA NORTE 4 PAGADO 32.00 389.50
35140 MOTO LAY NORTE 12 COBRO 36.00 425.50
35141 JOSELO NORTE 5 PAGADO 55.00 480.50
35142 QUIJIJJE CENTRO 1 COBRO 2.00 482.50
35143 FERRETERIA LA EC VIA 4 COBRO 12.00 494.50
35144 JOSE COROZO NORTE 3 PAGADO 75.00 569.50
35145 QUIÑONEZ CABRERCENTRO 11 COBRO 67.00 636.50
35147 RODRIGUEZ NORTE 14 COBRO 49.00 685.50
35148 SEGUNDO VIDAL NORTE 2 PAGADO 80.00 765.50
35150 JOSE MOLINA NORTE 1 PAGADO 3.00 776.50
35151 VICTOR IZQUIERDONORTE 5 COBRO 14.00 790.50
35152 LORENA CENTRO COBRO 10.00 800.50
800.50
800.50
800.50
800.50
800.50
800.50
800.50
800.50
800.50
800.50
800.50
800.50
800.50
800.50
800.50
800.50
TOTAL 535.50 265.00 0.00 800.50
NORTE 337.00 245.00 0.00
CENTRO 176.50 20.00 0.00
VIA 22.00 0.00 0.00
GYE 0.00 0.00 0.00
TOTAL 535.50 265.00 0.00 800.50

FACTURAS EMITIDAS
FACTURA 0.20 0
TOTAL PAGADO 265.00
INGRES 008 265.00
TOTAL 0.00
FACTURA DE CONVENIOS CON EMPRESAS
34784 FERRETERIA EL CONSTRUCTOR 29-Apr-19 13.00 CANCELADO 6-May RTENCION 001-003-0000

TENCION 001-003-00000003121
TOTAL DE FLETE
FLETE 1 FLETE 1 TOTAL FACTURADO
54 SACOS DE COCO COSTO
FLETE 2 TOTAL FACTURADO
24 SACOS DE COCO COCO
17 SACOS MACHALA COCO
FETE 3
FLETE 4
COCO 20 SACOS
CAJAS 90
FLETE 5 6 7
coco 41
FLETE 8
coco de bella
coco
AL DE FLETES
34728-34753 22-24 ABRIL 545.00
25-Apr 270.00
34754-34772 25-26 ABRIL 602.00
29 DE ABRIL 120.00
68.00
34773-34801 1 DE MAYO 745.00
34802- 34824 5 DE MAYO 833.00

80.00
180.00
2103.00
9 de mayo 183.00
549.00
280.00
264.00
5729.00
46 tankes 460 8-May-19
10 tankes 100 15-May

DIARIO 29 de Mayo

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LIBRO DIARIO TRANSNORTEÑITO S.

TOTAL 365.00 180.00 545.00

TOTAL PAGADO 180.00

ABEL CAMPOVERDE CHOFER SEGUNDO ORDOÑEZ

TOTAL 468.00 134.00 602.00

TOTAL 471.00 129.00 600.00

TOTAL PAGADO 134.00

TOTAL 403.00 329.00 13.00 745.00

TOTAL 207.00 626.00 0.00 833.00

8-May-19 TOTAL 1032.00 611.00 460.00

TOTAL 1032.00 611.00 460.00 TOTAL 80.00 192.00 460.00 732.00

558.00 418.00 460.00

TOTAL 478.00 226.00 0.00 704.00

TOTAL PAGADO 611.00

VIA MUDANZA SACHIPAPA

TOTAL 296.00 153.00 100.00 549.00

TOTAL 187.50 155.00 0.00 342.50

TOTAL PAGADO 155.00

TOTAL 415.00 205.00 0.00 620.00

TOTAL 248.00 170.00 0.00 418.00

TOTAL 347.00 159.00 90.00 596.00

TOTAL 516.00 62.00 0.00 578.00

TOTAL 309.00 251.00 200.00 760.00

TOTAL 639.50 143.00 0.00 782.50

TOTAL 430.50 69.00 50.00 549.50

TOTAL 535.50 265.00 0.00 800.50

34784 FERRETERIA EL CONSTRUCTOR 29-Apr-19 13.00 CANCELADO 6-May RTENCION 001-003-0000

34802- 34824 5 DE MAYO 833.00

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