ORDEN DE

COMPRA
OCAM-2020-1314-21-0

IM-CE-2018-2 ÚTILES DE ESCRITORIO, PAPELES Y CARTONES

DATOS DE LA ENTIDAD
RUC : 20477906461 DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN
Razón Social : AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Banco : BANCO CONTINENTAL
Ejecutora : AUTORIDAD NACIONAL DE SERVICIO CIVIL [001314] Número de Cuenta : 011-134-000100021152-42
DATOS DEL PROVEEDOR CCI : 011-134-000100021152-42
RUC : 20516830728 DATOS DE LA CONTRATACIÓN
Razón Social : COMERCIAL RETAMAS E.I.R.L. Emergencia : NO
Domicilio Fiscal : JR. AUGUSTO WIESE NRO. 550 Fecha de formalización : 16/03/2020 Estado : ACEPTADA
Ubigeo : LIMA / LIMA / LIMA Tipo de Contratación : Individual
Rpte Legal : DAVILA MOZOMBITE CESAR Procedimiento de Compra : Ordinaria
Correo Electrónico : comercial_retama@hotmail.com Tipo de Entrega : Entrega única
Teléfono fijo : (001) 428-5636 Total de entregas :1
Teléfono móvil : 971923457 Expediente SIAF :

Nro Ficha - producto Cantidad Importe (PEN)

1 CLIP : T/MARIPOSA D/METAL MED: 45.00 mm COL: PLATEADO G.F: 12 MESES CAJA X 50 UNIDADES ARTESCO CLIP MARIPOSA 45 MM 10 25.61
16080002

2 CLIP : T/MARIPOSA D/METAL MED: 65.00 mm COL: PLATEADO G.F: 12 MESES CAJA X 12 UNIDADES ARTESCO CLIPS MARIPOSA 65 MM 9 15.61
16080001

3 CORRECTOR : T/BOLIGRAFO D/LIQUIDO L: 15.00 cm A: 2.00 cm CONT: 9 ml G.F: 12 MESES UNIDAD ARTESCO 05521013 05521013 8 9.06

4 DISPENSADOR D/CINTA : D/ESCRITORIO D/BASE PLASTICA C/D: C/ADAPTADOR MED: 15.20 X 6.30 X 7.50 cm COL: NEGRO G.F: 12 1 4.26
MESES UNIDAD ARTESCO 310 16061015

5 GRAPA : TAM: 23/13 G.F: 6 MESES CAJA X 1000 UNIDADES ARTESCO 23/13 X 1,000 16037002 11 31.28

6 GRAPA : TAM: 23/20 G.F: 6 MESES CAJA X 1000 UNIDADES ARTESCO 23/20 X 1,000 16037004 12 48.29

7 SEPARADOR : T/LAMINA C/TAB D/PLASTICO C/D: NUMERICO TAM: A4 COL: COLORES VARIOS G.F: 12 MESES PAQUETE X 12 125 289.10
UNIDADES ARTI CREATIVO TACSC012

IMPORTE TOTAL (PEN) 423.21

SISCATALOGO - PERÚ COMPRAS

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 ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2020-1314-21-1

IM-CE-2018-2 ÚTILES DE ESCRITORIO, PAPELES Y CARTONES

DATOS DE LA ENTIDAD
RUC : 20477906461 DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN
Razón Social : AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Banco : BANCO
Ejecutora : AUTORIDAD NACIONAL DE SERVICIO CIVIL [001314] CONTINENTAL
DATOS DEL PROVEEDOR Número de Cuenta : 011-134-
000100021152-42
RUC : 20516830728
CCI : 011-134-
Razón Social : COMERCIAL RETAMAS E.I.R.L. 000100021152-42
Domicilio Fiscal : JR. AUGUSTO WIESE NRO. 550
Ubigeo : LIMA / LIMA / LIMA DATOS DE LA CONTRATACIÓN
Rpte Legal : DAVILA MOZOMBITE CESAR Emergencia : NO
Correo Electrónico : comercial_retama@hotmail.com Fecha de formalización : 16/03/2020 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA
RETRASADA
Teléfono fijo : (001) 428-5636
Tipo de Contratación : Individual
Teléfono móvil : 971923457
Procedimiento de Compra : Ordinaria
DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN Tipo de Entrega : Entrega única
Responsable : HECTOR GOMEZ QUISPE HECTOR GOMEZ QUISPE Total de entregas :1
D.N.I. : 42590178 42590178 Expediente SIAF :
Teléfono : (51) 12063370 (51) 12063370 Plazo de entrega : Del 16/03/2020 al 23/03/2020
Cargo : ANALISTA DE ALMACEN E INVENTARIO ANALISTA DE ALMACEN E INVENTARIO
Correo electrónico : hgomez@servir.gob.pe hgomez@servir.gob.pe DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA
Número de entrega : 1 de 1
Dirección : Avenida Arequipa 934
Ubigeo : LIMA / LIMA / LIMA
Referencia : Por el circuito mágico del agua
Latitud / Longitud :
Código Postal :
Nro Ficha - producto Cantidad Precio Unitario IGV Importe (PEN)
Total (Sin IGV)

1 CLIP : T/MARIPOSA D/METAL MED: 45.00 mm COL: PLATEADO G.F: 12 MESES CAJA X 50 UNIDADES ARTESCO CLIP MARIPOSA 45 MM 10 2.17 3.91 25.61
16080002

2 CLIP : T/MARIPOSA D/METAL MED: 65.00 mm COL: PLATEADO G.F: 12 MESES CAJA X 12 UNIDADES ARTESCO CLIPS MARIPOSA 65 MM 9 1.47 2.38 15.61
16080001

3 CORRECTOR : T/BOLIGRAFO D/LIQUIDO L: 15.00 cm A: 2.00 cm CONT: 9 ml G.F: 12 MESES UNIDAD ARTESCO 05521013 05521013 8 0.96 1.38 9.06

4 DISPENSADOR D/CINTA : D/ESCRITORIO D/BASE PLASTICA C/D: C/ADAPTADOR MED: 15.20 X 6.30 X 7.50 cm COL: NEGRO G.F: 12 1 3.61 0.65 4.26
MESES UNIDAD ARTESCO 310 16061015

5 GRAPA : TAM: 23/13 G.F: 6 MESES CAJA X 1000 UNIDADES ARTESCO 23/13 X 1,000 16037002 11 2.41 4.77 31.28

SISCATALOGO - PERÚ COMPRAS

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 Nro Ficha - producto Cantidad Precio Unitario IGV Importe (PEN)
Total (Sin IGV)

6 GRAPA : TAM: 23/20 G.F: 6 MESES CAJA X 1000 UNIDADES ARTESCO 23/20 X 1,000 16037004 12 3.41 7.37 48.29

7 SEPARADOR : T/LAMINA C/TAB D/PLASTICO C/D: NUMERICO TAM: A4 COL: COLORES VARIOS G.F: 12 MESES PAQUETE X 12 125 1.96 44.10 289.10
UNIDADES ARTI CREATIVO TACSC012

IMPORTE TOTAL (PEN) 423.21

SISCATALOGO - PERÚ COMPRAS

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