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RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 INSTRUCCIONES

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y ESTÁNDARES MÍNIMOS
CONTRATANTES.
PROPUESTA PARA QUE LAS EMPRESAS EVALUEN LOS ESTANDARES MÍNIMOS DE SU SG-SST
TABLA DE VALORES

GRÁFICO POR CICLO


Nombre de la empresa: creaciones pabaltex
Nit de la empresa: 22057536
GRÁFICO POR ESTÁNDAR
No. de trabajadores directos: 6
No. de trabajadores Indirectos: 0
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Fecha de realización: 01.09.2020
Realizado por: JEYSON ATEHORTUA GUERRA
Cargo: Asesor SST.
Asesorado por:
Cargo:
Ciudad: Santa Rosa de Osos.
Departamento de ubicación: Antiquia.

empresas dedicadas a la fabricación de prendas de vestir


,excepto prendas de piel , incluye la manufactura de
Sector Económico: guantes de tela y/o piel, impermeables, ligas y tirantes,
fabricas y/o grandes almacenes de confección de ropa y
sastrerías

Clase de Riesgo: (2) 1.044 %

“La transformación, el diseño y el contenido técnico presente en este documento se encuentra


protegido por las normas sobre derecho de autor y su titularidad es de ARL SURA. Este contenido
es para uso exclusivo de las empresas afiliadas a ARL SURA, por ello está prohibida su
comercialización, uso, reproducción, publicación o transmisión sin la autorización previa y por
escrito de ARL SURA. Todos los Derechos Reservados. © Febrero de 2019”.
Hoja Opción

Portada Nombre de la empresa

Portada Nit de la empresa

Portada No. de trabajadores directos

Portada No. de trabajadores Indirectos

Portada Fecha de realización:

Portada Realizado por:

Portada Cargo:

Portada Asesorador por:

Portada Cargo:

Portada Ciudad
Departamento de ubicación
Portada
Sector económico
Portada
Clase de Riesgo
Portada

Columna "E"
Estándares Mínimos
"Cumple totalmente

Columna "F"
Estándares Mínimos
"No Cumple"
Columna "G"
Estándares Mínimos
"No aplica"

Columna "H"
Estándares Mínimos
"Calificacion"

Columna "I"
Estándares Mínimos
"Evidencias/Observaciones"

Columna "J"
Estándares Mínimos
"Plan de Acción (Actividades)

Estándares Mínimos Columna "K" Responsable

Columna "L" Fecha


Estándares Mínimos (Plazo de Cumplimiento)

Columna "M" Recursos


Estándares Mínimos (Administrativos y Financieros)

Columna "N"
"Fundamentos y soportes de la
Estándares Mínimos efectividad de las acciones y
actividades"
Esta hoja esta protegida de escritura.
Es una hoja resumen de los valores obtenidos al calificar todos los item.
La celda "L66" es el valor total obtenido por la empresa, y es el valor ha c
Tabla de valores de la hoja de calculo "Criterios de Evaluación".
La celda "H73" le dara de manera automatica el nivel obtenido por la emp

Esta hoja esta protegida de escritura.


Gráfico por ciclo Es un grafico resumen de los valores obtenidos por las 4 etapas del ciclo P
maximo esperado.
Esta hoja esta protegida de escritura.
Gráfico por estándar Es un grafico resumen de los valores obtenidos en los 7 grupos de estan
maximo esperado.
Esta hoja esta protegida de escritura.
Criterios de Es una tabla de referencia de los distintos niveles en los cuales puede
evaluación evaluada, esta tomada de la resolucion 1111 de 2017.
INICIO

Indicación SIGUIENTE

Se escribe el nombre de la empresa a la cual se le


aplicara la evaluacion.
Se escribe el numero NIT de la empresa a la cual se le
aplicara la evaluacion.
Se escribe el numero de trabajadores directos que
hacen parte de la empresa a la cual se le aplicara la
evaluación.
Se escribe el numero de trabajadores indirectos que
hacen parte de la empresa a la cual se le aplicara la
evaluación.
Se escribe la fecha en la cual se apliacara la
evaluación.
Se escribe el nombre y apellidos de la persona que
lidera la aplicación de la evaluación.
Se escribe el nombre del cargo de la persona que
lidera la evaluación.
Se escribe el nombre y apellidos de la persona que
asesora la evaluacion (En caso que aplique).
Se escribe el nombre del cargo de la persona que
lidera la evaluacion
Se escribe el nombre de la ciudad donde se aplica la
evaluación.
Se escribe el nombre del departamento donde se
aplica la evaluación.
Se escribe el nombre del sector economico de la
empresa.
Se escribe el numero de la clase de riesgo a la cual
pertenece la empresa (Desde 1 hasta 5).
En caso de cumplir totalmente el item evaluado se
seleciona de la lista desplegable el valor que le aplica a
la pregunta.
Las preguntas pueden tener valores de: (0.5); (1);
(1.25); (2); (2.5); (3) ó (4).
En caso de no cumplir el item evaluado se seleciona de
la lista desplegable el valor de (0).
En caso que el item evaluado no aplique a la empresa,
se debe seleccionar de la lista desplegable la variable
(X) y luego se deberá ir a la columna "E" y se debe
seleccionar de la lista desplegable el valor como si
cumpliera totalmete, teniendo en cuenta que las
preguntas pueden tener valores de: (0.5); (1); (1.25);
(2); (2.5); (3) ó (4).
*Para las empresas de menos de cincuenta (50)
trabajadores clasificadas con riesgo I, II ó III

Esta columna no se debe manipular, está totaliza los


distintos valores del item evaluado.
Es editable y en ella se debe mencionar las evidencias
o las observaciones que se encontraron para el
cumplimiento o no del item, ademas de la justificacion
o no del mismo en caso de no aplicar.
Es editable y en ella se debe plasmar las acciones que
le permitiran a la empresa el cumplir o el mantener el
iten en su nivel.
En esta se debe(n) plasmar la(s) persona(s)
responsable(s) de ejecutar la(s) actividades que dan
cumplimiento al item evaluado.
En esta se debe(n) plasmar la(s) fecha(s) para ejecutar
la(s) actividades que daran cumplimiento al item
evaluado.
En esta se debe(n) plasmar los recursos necesarios
para dar cumplimiento a las actividades planteadas.

Es editable y en ella se deben relacionar los


fundamentos o soportes que validan que las acciones
ejecutas son efectivas para dar cumplimiento al item.

critura.
alores obtenidos al calificar todos los item.
al obtenido por la empresa, y es el valor ha comparar con la tabla
de Evaluación".
nera automatica el nivel obtenido por la empresa.

critura.
valores obtenidos por las 4 etapas del ciclo PHVA versus su valor

critura.
valores obtenidos en los 7 grupos de estandares versus su valor
critura.
e los distintos niveles en los cuales puede quedar la empresa
esolucion 1111 de 2017.
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INICIO
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RESOL
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE

RE
Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coord
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple
Totalmente
0.5% 0.0%
1.1.1 Asignacion de una Asignar una persona que cumpla conel siguiente perfil:
persona que diseñe e El diseño e implementacion del Sistema de Gestion de
implemente el Sistema de SST Podra ser realzado por profesioanles en SST,
Gestion de SST profesionales con posgrado en SST que cuenten con Solicitar el documento en el que consta la asignacion, con la
licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y el respectiva determinacion de responsabilidaes y constatar la 0.5
curso de capacitacion virtual de cincuenta (50) horas. hoja de vida con soportes de la persona asignada.

Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple


Totalmente
0.5% 0.00%
1.1.2 Asignacion de Asignar y documentar las responsabilidades específicas Solicitar el soporte que contenga la asignación de las 0
responsabiilidades en en el Sistema de Gestión SST a todos los niveles de la responsabilidades en SST.
SST organización, para el desarrollo y mejora continua de
dicho Sistema.

Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple


Totalmente
0.5% 0.00%
1.1.3 Asignación de recursos Definir y asignar el talento humano, los recursos Constatar la existencia de evidencias físicas que demuestren la 0
para el Sistema de financieros, técnicos y tecnológicos, requeridos para la definición y asignación del talento humano, los recursos
Gestión en SST implementación, mantenimiento y continuidad del financieros, técnicos y de otra índole para la implementación,
Sistema de Gestión de SST. mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de SST,
evidenciando la asignación de recursos con base en el plan de
trabajo anual

Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple


Totalmente
0.5% 0.00%
1.1.4 Afiliación al Sistema de Garantizar que todos los trabajadores, Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a 0
Seguridad Social Integral independientemente de su forma de vinculación o la fecha y comparar con la planilla de pago de aportes a la
contratación están afiliados al Sistema de Seguridad seguridad social de los cuatro (4) meses anteriores a la fecha
Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales. de verificación.
Realizar el siguiente muestreo:

En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)


trabajadores verificar el 10%.

Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro


de 30 trabajadores.
Solicitar una lista de los trabajadores vinculados por prestación
de servicios a la fecha y comparar con la última planilla de pago
de aportes a la seguridad social suministrada por los
contratistas.

Tomar: Entre cincuenta y un (51) y doscientos (200)


trabajadores verificar el 10%.

Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro


de 30 trabajadores.

De la muestra seleccionada verificar la afiliación al Sistema


General de Seguridad Social.

En los casos excepcionales de trabajadores independientes


que se afilien a través de agremiaciones verificar que
corresponda a una agremiación autorizada por el Ministerio de
Salud y Protección Social, conforme al listado publicado en la
página Web del Ministerio del Trabajo o del Ministerio de Salud
y Protección Social.
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple
Totalmente
0.5% 0.00%
1.1.5 Identificación de En el caso que aplique, identificar a los trabajadores que En los casos en que aplique, verificar si se tienen identificados 0.5
trabajadores que se se dediquen en forma permanente al ejercicio de las los trabajadores que se dedican en forma permanente al
dediquen en forma actividades de alto riesgo establecidas en el Decreto ejercicio de las actividades de alto riesgo de que trata el
permanente a actividades 2090 de 2003 o de las normas que lo adicionen, Decreto 2090 de 2003 y si se ha realizado el pago de la
de alto riesgo y cotización modifiquen o complementen y cotizar el monto cotización especial señalado en dicha norma.
de pensión especial establecido en la norma, al Sistema de Pensiones.

Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple


Totalmente
0.5% 0.00%
1.1.6 Conformación y Conformar y garantizar el funcionamiento del Solicitar los soportes de la convocatoria, elección, conformación 0
funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y el
COPASST COPASST. acta de constitución.

Constatar si es igual el número de representantes del


empleador y de los trabajadores y revisar si el acta de
conformación se encuentra vigente.

Solicitar las actas de reunión mensuales del último año del


Comité Paritario y verificar el cumplimiento de sus funciones.

Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple


Totalmente
0.5% 0.00%
1.1.7 Capacitación de los Capacitar a lo integrantes del COPASST para el Solicitar documentos que evidencien las actividades de 0
integrantes del COPASST cumplimiento efectivo de las responsabilidades que les capacitación brindada a los integrantes del COPASST.
asigna la ley.

Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple


Totalmente
0.5% 0.00%
1.1.8 Conformación y Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité de Solicitar el documento de conformación del Comité de 0
funcionamiento del Convivencia Laboral de acuerdo con la normatividad Convivencia Laboral y verificar que esté integrado de acuerdo a
Comité de Convivencia vigente. la normativa y que se encuentra vigente.
Laboral
Solicitar las actas de las reuniones (como mínimo una reunión
cada tres (3) meses) y los informes de Gestión del Comité de
Convivencia Laboral, verificando el desarrollo de sus funciones.

Capacitación en el Sistema de Ge
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple
Totalmente
2.0% 0.00%
1.2.1 Programa de capacitación Elaborar y ejecutar el programa de capacitación anual en Solicitar el programa de capacitación anual y la matriz de 0
anual promoción y prevención, que incluye lo referente a los identificación de peligros y verificar que el mismo esté dirigido a
peligros/riesgos prioritarios y las medidas de prevención los peligros ya identificados y esté acorde con la evaluación y
y control, extensivo a todos los niveles de la control de los riesgos y/o necesidades en Seguridad y Salud en
organización. el Trabajo.

Solicitar los documentos que evidencien el cumplimiento del


programa de capacitación.

Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple


Totalmente
2.0% 0.00%
1.2.2 Inducción y reinducción Realizar actividades de inducción y reinducción, las Solicitar la lista de trabajadores, participantes 0
en SST cuales deben estar incluidas en el programa de independientemente de su forma de vinculación y/o
capacitación, dirigidas a todos los trabajadores, contratación, y verificar los soportes documentales que den
independientemente de su forma de vinculación y/o cuenta de la inducción y reinducción de conformidad con el
contratación, de manera previa al inicio de sus labores, criterio. La referencia es el programa de capacitación y su
en aspectos generales y específicos de las actividades o cumplimento.
funciones a realizar que incluya entre otros, la
identificación de peligros y control de los riesgos en su Para realizar la verificación tener en cuenta:
trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y
enfermedades laborales. En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)
trabajadores, verificar el 10%.

Solicitar la lista de trabajadores, participantes


independientemente de su forma de vinculación y/o
contratación, y verificar los soportes documentales que den
cuenta de la inducción y reinducción de conformidad con el
criterio. La referencia es el programa de capacitación y su
cumplimento.

Para realizar la verificación tener en cuenta:

En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)


trabajadores, verificar el 10%.

En empresas con doscientos uno (201) trabajadores en


adelante, verificar los soportes para 30 trabajadores.

Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple


Totalmente
2.0% 0.00%
1.2.3 Curso Virtual de El responsable del Sistema de Gestión de SST realiza el Solicitar el certificado de aprobación del curso de capacitación 0
capacitación de cincuenta curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en virtual de cincuenta (50) horas en SST definido por el Ministerio
(50) horas en SST. SST definido por el Ministerio del Trabajo. del Trabajo, expedido a nombre del responsable del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
.

GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA D


Política de Seguri
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
2.1.1 Política de Seguridad y Establecer por escrito la Política de Seguridad y Salud Solicitar la política del Sistema de Gestión de SST de la 0
Salud en el Trabajo. en el Trabajo y comunicarla al Comité Paritario de empresa y confirmar que cumpla con los aspectos contenidos
Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST. en el criterio.

La Política debe ser fechada y firmada por el Validar para la revisión anual de la política como mínimo: fecha
representante legal y expresa el compromiso de la alta de emisión, firmada por el representante legal actual, que estén
dirección, el alcance sobre todos los centros de trabajo y incluidos los requisitos normativos actuales.
todos sus trabajadores independientemente de su forma
de vinculación y/o contratación, es revisada, como Entrevistar a los miembros del COPASST para indagar el
mínimo una vez al año, hace parte de las políticas de conocimiento de la política en SST.
gestión de la empresa, se encuentra difundida y
accesible para todos los niveles de la organización.
Incluye como mínimo el compromiso con:

- La identificación de los peligros, evaluación y


valoración de los riesgos y con los respectivos controles.

- Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores


mediante la mejora continua.

- El cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en


materia de riesgos laborales.

Objetivos del Sistema de Gestión d


Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
Objetivos de SST Definir los objetivos del Sistema de Gestión de SST de Revisar si los objetivos se encuentran definidos, cumplen con 0
conformidad con la política de SST, los cuales deben las condiciones mencionadas en el criterio y si existen
ser claros, medibles, cuantificables y tener metas, evidencias del proceso de difusión.
coherentes con el plan de trabajo anual, compatibles con
la normatividad vigente, se encuentran documentados,
son comunicados a los trabajadores, son revisados y
evaluados mínimo una vez al año, actualizados de ser
necesario y se encuentran en documento firmado por el
empleador.

Evaluación inicial del Sistema de


Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
2.3.1 Evaluación Inicial del Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de Solicitar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST 1
Sistema de Gestión SST, identificando las prioridades para establecer el plan mediante la matriz legal, matriz de peligros y evaluación de
de trabajo anual o para la actualización del existente. riesgos, verificación de controles, lista de asistencia a
capacitaciones, análisis de puestos de trabajo, exámenes
Debe ser realizada por el responsable del Sistema de médicos de ingreso y periódicos y seguimiento de indicadores,
Gestión de SST o contratada por la empresa con entre otros.
personal externo con licencia en Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Plan A
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple
Totalmente
2.0% 0.00%
2.4.1 Plan Anual de Trabajo Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el Solicitar el plan de trabajo anual. 0
cumplimiento del Sistema de Gestión de SST, el cual Verificar el cumplimiento del mismo. En el caso que se hayan
identifica los objetivos, metas, responsabilidades, presentado incumplimientos al plan, solicitar los planes de
recursos, cronograma de actividades, firmado por el mejora respectivos.
empleador y el responsable del Sistema de Gestión de
SST.

Conservación
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple
Totalmente
2.0% 0.00%
2.5.1 Archivo y retención Contar con un sistema de archivo y retención Constatar la existencia de un sistema de archivo y retención 0
documental del Sistema documental, para los registros y documentos que documental, para los registros y documentos que soportan el
de Gestión de SST soportan el Sistema de Gestión de SST. Sistema de Gestión de SST.

Verificar mediante muestreo que los registros y documentos


sean legibles (entendible para el lector objeto), fácilmente
identificables y accesibles (para todos los que estén vinculados
con cada documento en particular), protegidos contra daño y
pérdida.

Rendic
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
2.6.1 Rendición de cuentas Realizar anualmente la Rendición de Cuentas del Solicitar los registros documentales que evidencien la rendición 0
desarrollo del Sistema de Gestión de SST, que incluya a de cuentas anual, al interior de la empresa.
todos los niveles de la empresa.
Solicitar a la empresa los mecanismos de rendición de cuentas
que haya definido y verificar que se haga y se cumplan con los
criterios del requisito.

La rendición de cuentas debe incluir todos los niveles de la


empresa ya que en cada uno de ellos hay responsabilidades
sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Normativa nacional vigente y aplicable


Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple
Totalmente
2.0% 0.00%
2.7.1 Matriz legal Definir la matriz legal que contemple las normas Solicitar la matriz legal. 0
actualizadas del Sistema General de Riesgos Laborales
aplicables a la empresa. Verificar que contenga:

- Normas vigentes en riesgos laborales, aplicables a la


empresa.
- Normas técnicas de cumplimiento de acuerdo con los
peligros / riesgos identificados en la empresa.

- Normas vigentes de diferentes entidades que le apliquen,


relacionadas con riesgos laborales.

Com
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
2.8.1 Mecanismos de Disponer de mecanismos eficaces para recibir y Constatar la existencia de mecanismos eficaces de 0
comunicación responder las comunicaciones internas y externas comunicación interna y externa que tiene la empresa en
relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo, como por materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
ejemplo auto reporte de condiciones de trabajo y de
salud por parte de los trabajadores o contratistas.

Ad
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
2.9.1 Identificación y evaluación Establecer un procedimiento para la identificación y Verificar la existencia de un procedimiento para la identificación 0
para la adquisición de evaluación de las especificaciones en SST de las y evaluación de las especificaciones en SST de las compras o
bienes y servicios compras y adquisición de productos y servicios. adquisición de productos y servicios y constatar su
cumplimiento.
Co
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple
Totalmente
2.0% 0.00%
2.10.1 Evaluación y selección de Establecer los aspectos de SST que podrá tener en Solicitar el documento que señale los criterios relacionados con 0
proveedores y contratistas cuenta la empresa en la evaluación y selección de SST para la evaluación y selección de proveedores, cuando la
proveedores y contratistas. empresa los haya establecido.

Gesti
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
2.11.1 Gestión del cambio Disponer de un procedimiento para evaluar el impacto Solicitar el documento que contenga el procedimiento. 0
sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda
generar por cambios internos o externos.

GESTIÓN
Condiciones
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
3.1.1 Descripción Recolectar la siguiente información actualizada de todos Solicitar el documento consolidado con la información socio 0
sociodemográfica y los trabajadores del último año: la descripción socio demográfica acorde con lo requerido en el criterio y el
Diagnóstico de las demográfica de los trabajadores (edad, sexo, diagnóstico de condiciones de salud.
condiciones de escolaridad, estado civil) y el diagnóstico de condiciones
salud de los trabajadores de salud que incluya la caracterización de sus
condiciones de salud, la evaluación y análisis de las
estadísticas sobre la salud de los trabajadores tanto de
origen laboral como común y los resultados de las
evaluaciones médicas ocupacionales.

Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple


Totalmente
1.0% 0.00%
3.1.2 Actividades de medicina Desarrollar las actividades de medicina del trabajo, Solicitar las evidencias que constaten la definición y ejecución 0
del trabajo y de prevención y promoción de la salud y programas de de las actividades de medicina del trabajo, promoción y
prevención y promoción vigilancia epidemiológica requeridos, de conformidad con prevención y los programas de vigilancia epidemiológica, de
de la Salud. las prioridades identificadas en el diagnóstico de conformidad con las prioridades que se identificaron con base
condiciones de salud y con los peligros/riesgos en los resultados del diagnóstico de las condiciones de salud y
prioritarios. los peligros/riesgos de intervención prioritarios.

Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple


Totalmente
1.0% 0.00%
3.1.3 Perfiles de cargos Informar al médico que realiza las evaluaciones Verificar que se le remitieron al médico que realiza las 0
ocupacionales los perfiles de cargos con una descripción evaluaciones ocupacionales, los soportes documentales
de las tareas y el medio en el cual se desarrollará la respecto de los perfiles de cargos, descripción de las tareas y el
labor respectiva. medio en el cual desarrollaran la labor los trabajadores.

Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple


Totalmente
1.0% 0.00%
3.1.4 Evaluaciones médicas Realizar las evaluaciones médicas de acuerdo con la Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la realización 0
ocupacionales normatividad y los peligros/riesgos a los cuales se de las evaluaciones médicas.
encuentre expuesto el trabajador.
Definir la frecuencia de las evaluaciones médicas Solicitar el documento o registro que evidencie la definición de
ocupacionales periódicas según tipo, magnitud, la frecuencia de las evaluaciones médicas periódicas.
frecuencia de exposición a cada peligro, el estado de
salud del trabajador, las recomendaciones de los Solicitar el documento que evidencie la comunicación por
sistemas de vigilancia epidemiológica y la legislación escrito al trabajador de los resultados de las evaluaciones
vigente. médicas ocupacionales.

Comunicar por escrito al trabajador los resultados de las


evaluaciones médicas ocupacionales los cuales
reposarán en su historia médica.

Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple


Totalmente
1.0% 0.00%
3.1.5 Custodia de las historias Tener la custodia de las historias clínicas a cargo de una Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia de las 0
clínicas institución prestadora de servicios en SST o del médico historias clínicas esté a cargo de una institución prestadora de
que practica las evaluaciones médicas ocupacionales. servicios en SST o del médico que practica las evaluaciones
médicas ocupacionales.

Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple


Totalmente
1.0% 0.00%
3.1.6 Restricciones y Cumplir las restricciones y recomendaciones médico Solicitar documento de recomendaciones y restricciones 0
recomendaciones médico laborales realizadas por parte de la Empresa Promotora médico laborales a trabajadores y constatar las evidencias de
laborales de Salud (EPS) o Administradora de Riesgos Laborales que la empresa las ha acatado ha realizado las acciones que
(ARL) prescritas a los trabajadores para la realización de se requieran en materia de reubicación o readaptación.
sus funciones.
Solicitar soporte de recibido por parte de quienes califican en
Adecuar el puesto de trabajo, reubicar al trabajador o primera oportunidad y/o a las Juntas de Calificación de
realizar la readaptación laboral cuando se requiera. Invalidez, de los documentos que corresponde remitir al
empleador para efectos del proceso de calificación de origen y
Entregar a quienes califican en primera oportunidad y/o a pérdida de capacidad laboral.
las Juntas de Calificación de Invalidez los documentos
que son responsabilidad del empleador conforme a las
normas, para la calificación de origen y pérdida de la
capacidad laboral.

Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple


Totalmente
1.0% 0.00%
3.1.7 Estilos de vida y entorno Elaborar y ejecutar un programa para promover entre los Solicitar el programa respectivo y los documentos y registros 0
saludable trabajadores, estilos de vida y entornos de trabajo que evidencien el cumplimiento del mismo.
saludable, incluyendo campañas específicas tendientes
a la prevención y el control de la fármaco dependencia,
el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros.

Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple


Totalmente
1.0% 0.00%
3.1.8 Servicios de higiene Contar con un suministro permanente de agua potable, Verificar mediante observación directa si se cumple lo exigido 0
servicios sanitarios y mecanismos para disponer en el criterio, dejando soporte fílmico o fotográfico al respecto.
excretas y basuras.

Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple


Totalmente
1.0% 0.00%
3.1.9 Manejo de Residuos Eliminar los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que se Constatar mediante observación directa, las evidencias donde 0
producen, así como los residuos peligrosos, de forma se dé cuenta de los procesos de eliminación de residuos
que no se ponga en riesgo a los trabajadores. conforme al criterio.

Solicitar contrato de empresa que elimina y dispone de los


residuos peligrosos cuando se requiera dicha disposición.

Registro, reporte e investigación de las enferme


Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple
Totalmente
2.0% 0.00%
3.2.1 Reporte de accidentes de Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales Indagar con los trabajadores si se han presentado accidentes 0
trabajo y enfermedades (ARL) y a la Entidad Promotora de Salud (EPS) todos los de trabajo o enfermedades laborales (en caso afirmativo, tomar
laborales accidentes de trabajo y las enfermedades laborales los datos de nombre y número de cedula y solicitar el reporte).
diagnosticadas. Igualmente, realizar un muestreo del reporte de registro de
accidente de trabajo (FURAT) y el registro de enfermedades
Reportar a la Dirección Territorial del Ministerio del laborales (FUREL) respectivo, verificando si el reporte a las
Trabajo que corresponda los accidentes graves y Administradoras de Riesgos Laborales, Empresas Promotoras
mortales, así como las enfermedades diagnosticadas de Salud y Dirección Territorial se hizo dentro de los dos (2)
como laborales. días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la
enfermedad.
Estos reportes se realizan dentro de los dos (2) días
hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de
la enfermedad.

Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple


Totalmente
2.0% 0.00%
3.2.2 Investigación de Investigar los incidentes, y todos los accidentes de Verificar por medio de un muestreo si se investigan los 0
incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades laborales
trabajo y las como laborales, con la participación del COPASST, con la participación del COPASST, y si se definieron acciones
enfermedades cuando determinando las causas básicas e inmediatas y la para otros trabajadores potencialmente expuestos.
sean diagnosticadas posibilidad de que se presenten nuevos casos.
como laborales Constatar que las investigaciones se hayan realizado dentro de
los quince (15) días siguientes a su ocurrencia a través del
equipo investigador y evidenciar que se hayan remitido los
informes de las investigaciones de accidente de trabajo grave o
mortal o de enfermedad laboral mortal.

En caso de accidente grave o se produzca la muerte, verificar


la participación de un profesional con licencia en Seguridad y
Salud en el Trabajo en la investigación (propio o contratado),
así como del Comité Paritario de SST.

Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple


Totalmente
1.0% 0.00%
3.2.3 Registro y análisis Llevar registro estadístico de los accidentes de trabajo Solicitar el registro estadístico actualizado de lo corrido del año 0
estadístico de accidentes que ocurren así como de las enfermedades laborales y el año inmediatamente anterior al de la visita, así como la
de trabajo y que se presentan; se analiza este registro y las evidencia que contiene el análisis y las conclusiones derivadas
enfermedades laborales conclusiones derivadas del estudio son usadas para el del estudio que son usadas para el mejoramiento del Sistema
mejoramiento del Sistema de Gestión de SST de Gestión de SST.
Mecanismos de vigilancia de las
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
3.3.1 Frecuencia de Medir la frecuencia de los accidentes como mínimo una Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año 0
accidentalidad (1) vez al mes y realizar la clasificación del origen del y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
peligro/riesgo que los generó (físicos, de químicos, comportamiento de la frecuencia de los accidentes y la relación
biológicos, seguridad, públicos, psicosociales, entre del evento con los peligros/riesgos identificados.
otros.).
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
3.3.2 Severidad de Medir la severidad de los accidentes de trabajo como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año 0
accidentalidad mínimo una (1) vez al mes y realizar la clasificación del y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, comportamiento de la severidad y la relación del evento con los
químicos, biológicos, de seguridad, públicos, peligros/riesgos identificados.
psicosociales, entre otros).

Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple


Totalmente
1.0% 0.00%
3.3.3 Proporción de accidentes Medir la mortalidad por accidentes como mínimo una (1) Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año 0
de trabajo mortales vez al año y realizar la clasificación del origen del y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, comportamiento de la mortalidad y la relación del evento con
biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre los peligros/riesgos identificados.
otros).

Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple


Totalmente
1.0% 0.00%
3.3.4 Prevalencia de la Medir la prevalencia de la enfermedad laboral como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año 0
enfermedad laboral mínimo una (1) vez al año y realizar la clasificación del y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
origen del peligro/riesgo que la generó (físico, químico, comportamiento de la prevalencia de las enfermedades
biológico, ergonómico o biomecánico, psicosocial, entre laborales y la relación del evento con los peligros/riesgos
otros). identificados.

Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple


Totalmente
1.0% 0.00%
3.3.5 Incidencia de la Medir la incidencia de la enfermedad laboral como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año 0
enfermedad laboral mínimo una (1) vez al año y realizar la clasificación del y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
origen del peligro/riesgo que la generó (físicos, químicos, comportamiento de la incidencia de las enfermedades laborales
biológicos, ergonómicos o biomecánicos, psicosociales, y la relación del evento con los peligros/riesgos identificados.
entre otros).

Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple


Totalmente
1.0% 0.00%
3.3.6 Ausentismo por causa Medir el ausentismo por incapacidad de origen laboral y Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año 0
médica común, como mínimo una (1) vez al mes y realizar la y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
clasificación del origen del peligro/riesgo que lo generó comportamiento del ausentismo y la relación del evento con los
(físicos, ergonómicos, o biomecánicos, químicos, de peligros/riesgos.
seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).

GESTION DE LOS
Identificación de peligros, ev
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple
Totalmente
4.0% 0.00%
4.1.1 Metodología para Definir y aplicar una metodología para la identificación de Solicitar el documento que contiene la metodología. 0
identificación de peligros, peligros y evaluación y valoración de los riesgos de
evaluación y valoración de origen físico, ergonómico o biomecánico, biológico, Verificar que se realiza la identificación de peligros, evaluación
riesgos químico, de seguridad, público, psicosocial, entre otros, y valoración de los riesgos conforme a la metodología definida
con alcance sobre todos los procesos, actividades de acuerdo con el criterio y con la participación de los
rutinarias y no rutinarias, maquinaria y equipos en todos trabajadores, seleccionando de manera aleatoria algunas de
los centros de trabajo y respecto de todos los las actividades identificadas.
trabajadores independientemente de su forma de
vinculación y/o contratación. Confrontar mediante observación directa durante el recorrido a
las instalaciones de la empresa la identificación de peligros.
Identificar con base en la valoración de los riesgos,
aquellos que son prioritarios.

Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple


Totalmente
4.0% 0.00%
4.1.2 Identificación de peligros y Realizar la identificación de peligros y evaluación y Solicitar las evidencias que den cuenta de la participación de 0
evaluación y valoración de valoración de los riesgos con participación de los los trabajadores en la identificación de peligros, evaluación y
riesgos con participación trabajadores de todos los niveles de la empresa y valoración de los riesgos, así como de la realización dicha
de todos los niveles de la actualizarla como mínimo una (1) vez al año y cada vez identificación con la periodicidad señalada en el criterio.
empresa que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento
catastrófico en la empresa o cuando se presenten Solicitar información acerca de si ha habido eventos mortales o
cambios en los procesos, en las instalaciones, o catastróficos y validar que el peligro asociado al evento este
maquinaria o equipos. identificado, evaluado y valorado.

En los casos que se encuentren valoraciones de riesgo no


tolerable, verificar la implementación inmediata de las acciones
de intervención y control.

Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple


Totalmente
3.0% 0.00%
4.1.3 Identificación de En las empresas donde se procese, manipule o trabaje Revisar la lista de materias primas e insumos, productos 3
sustancias catalogadas con sustancias o agentes catalogadas como intermedios o finales, subproductos y desechos y verificar si
como carcinógenas o con carcinógenas o con toxicidad aguda, causantes de estas son o están compuestas por agentes o sustancias
toxicidad aguda enfermedades, incluidas en la tabla de enfermedades catalogadas como carcinógenas en el grupo 1 de la
laborales, priorizar los riesgos asociados a las mismas y clasificación de la Agencia Internacional de Investigación sobre
realizar acciones de prevención e intervención al el Cáncer (International Agency for Research on Cancer, IARC)
respecto. y con toxicidad aguda según los criterios del Sistema
Globalmente Armonizado (categorías I y II).

Se debe verificar que los riesgos asociados a estas sustancias


o agentes carcinógenos o con toxicidad aguda son priorizados
y se realizan acciones de prevención e intervención.

Así mismo se debe verificar la existencia de áreas destinadas


para el almacenamiento de las materias primas e insumos y
sustancias catalogadas como carcinógenas y con toxicidad
aguda

Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple


Totalmente
4.0% 0.00%
4.1.4 Mediciones ambientales Realizar mediciones ambientales de los riesgos Verificar los soportes documentales de las mediciones 0
prioritarios, provenientes de peligros químicos, físicos y/o ambientales realizadas y la remisión de estos resultados al
biológicos. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo

Medidas de prevención y contr


Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple
Totalmente
2.5% 0.00%
4.2.1 Medidas de prevención y Ejecutar las medidas de prevención y control con base Solicitar evidencias de la ejecución de las medidas de 0
control frente a en el resultado de la identificación de peligros, la prevención y control, de acuerdo con el esquema de
peligros/riesgos evaluación y valoración de los riesgos (físicos, jerarquización y la identificación de los peligros, la evaluación y
identificados ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, valoración de los riesgos realizada.
públicos, psicosociales, entre otros), incluidos los
prioritarios y éstas se ejecutan acorde con el esquema Constatar que estas medidas se encuentran programadas en el
de jerarquización, de ser factible priorizar la intervención plan anual de trabajo.
en la fuente y en el medio.
Verificar que efectivamente se dio prioridad a las medidas de
prevención y control frente a los peligros/riesgos identificados
como prioritarios.

Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple


Totalmente
2.5% 0.00%
4.2.2 Aplicación de medidas de Verificar la aplicación por parte de los trabajadores de Solicitar los soportes documentales implementados por la 0
prevención y control por las medidas de prevención y control de los empresa donde se verifica el cumplimiento de las
parte de los trabajadores peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, responsabilidades de los trabajadores frente a la aplicación de
químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre las medidas de prevención y control de los peligros/riesgos
otros). (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad,
públicos, psicosociales, entre otros).

Realizar visita a las instalaciones para verificar el cumplimiento


de las medias de prevención y control por parte de los
trabajadores.

Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple


totalmente
2.5% 0.00%
4.2.3 Procedimientos e Elaborar procedimientos, instructivos y fichas técnicas de Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas técnicas cuando 0
instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo cuando se requiera y aplique y protocolos de SST y el soporte de entrega de los
seguridad y salud en el entregarlos a los trabajadores. mismos a los trabajadores
trabajo

Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple


totalmente
2.5% 0.00%
4.2.4 Inspecciones a Elaborar formatos de registro para la realización de las Solicitar los formatos de registro de visitas de inspección 0
instalaciones, maquinaria visitas de inspección. elaborados.
o equipos
Realizar las visitas de inspección sistemática a las Solicitar la evidencia de las visitas de inspección realizadas a
instalaciones, maquinaria o equipos, incluidos los las instalaciones, maquinaria y equipos, incluidos los
relacionados con la prevención y atención de relacionados con la prevención y atención de emergencias y
emergencias; con la participación del COPASST. verificar la participación del COPASST en las mismas.

Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple


totalmente
2.5% 0.00%
4.2.5 Mantenimiento periódico Realizar el mantenimiento periódico de las instalaciones, Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o 0
de las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas, de acuerdo con los correctivo en las instalaciones, equipos, máquinas y
equipos, máquinas y informes de las visitas de inspección o reportes de herramientas de acuerdo con los manuales de uso de estos y
herramientas condiciones inseguras y los manuales y/o las fichas los informes de las visitas de inspección o reportes de
técnicas de los mismos. condiciones inseguras.

Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple


totalmente
2.5% 0.00%
4.2.6 Entrega de los elementos Suministrar a los trabajadores los elementos de Solicitar los soportes que evidencien la entrega y reposición de 0
de protección personal – protección personal que se requieran y reponerlos los elementos de protección personal a los trabajadores.
EPP y capacitación en oportunamente, conforme al desgaste y condiciones de
uso adecuado uso de los mismos. Verificar los soportes del cumplimiento del criterio por parte de
los contratistas y subcontratistas.
Verificar que los contratistas y subcontratistas entregan
los elementos de protección personal que se requiera a Verificar los soportes que evidencian la realización de la
sus trabajadores y realizan la reposición de los mismos capacitación en el uso de los elementos de protección personal.
oportunamente, conforme al desgaste y condiciones de
uso.

Realizar la capacitación para el uso de los elementos de


protección personal.

GESTIÓN
Plan de prevencion, preparac
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple
totalmente
5.0% 0.00%
5.1.1 Plan de prevención, Elaborar un plan de prevención, preparación y respuesta Solicitar el plan de prevención, preparación y respuesta ante 0
preparación y respuesta ante emergencias que identifique las amenazas, evalúe emergencias y constatar evidencias de su divulgación.
ante emergencias y analice la vulnerabilidad.
Verificar si existen los planos de las instalaciones que
Como mínimo el plan debe incluir: planos de las identifican áreas y salidas de emergencia y verificar si existe la
instalaciones que identifican áreas y salidas de debida señalización de la empresa.
emergencia, así como la señalización, realización de
simulacros como mínimo una (1) vez al año. Verificar los soportes que evidencien la realización de los
simulacros y análisis de los mismos y validar que las
El plan debe tener en cuenta todas las jornadas de recomendaciones emitidas con base en dicho análisis hayan
trabajo en todos los centros de trabajo y debe ser sido tenidas en cuenta en el mejoramiento del plan de
divulgado emergencias.

Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple


totalmente
5.0% 0.00%
5.1.2 Brigada de prevención, Conformar, capacitar y dotar la brigada de prevención, Solicitar el documento de conformación de la brigada de 0
preparación y respuesta preparación y respuesta ante emergencias (primeros prevención, preparación y respuesta ante emergencias y
ante emergencias auxilios, contra incendios, evacuación, etc.), según las verificar los soportes de la capacitación y entrega de la
necesidades y el tamaño de la empresa dotación.

VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GEST


Gestión y resultados del Sistema de
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple
totalmente
1.25% 0.00%
6.1.1 Definición de indicadores Definir indicadores que permitan evaluar el Sistema de Solicitar los indicadores del Sistema de Gestión de SST 0
del Sistema de Gestión de Gestión de SST de acuerdo con las condiciones de la definidos por la empresa.
Seguridad y Salud en el empresa, teniendo en cuenta lo indicadores mínimos
Trabajo señalados en el Capítulo IV de la presente Resolución. Solicitar informe con los resultados de la evaluación del
Sistema de Gestión de SST de acuerdo con los indicadores
Tener disponibles los resultados de la evaluación del mínimos señalados en el presente acto administrativo.
Sistema de Gestión de SST, de acuerdo con los
indicadores mínimos de SST definidos en la presente
Resolución.

Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple


totalmente
1.25% 0.00%
6.1.2 Auditoría anual Realizar una auditoría anual, la cual será planificada con Verificar soportes de la realización de auditorías internas al 0
la participación del Comité Paritario de Seguridad y Sistema de Gestión de SST, con alcance a todas las áreas de
Salud en el Trabajo. la empresa, adelantadas por lo menos una (1) vez al año.

Solicitar el programa de la auditoria que deberá incluir entre


otros aspectos, la definición de la idoneidad de la persona que
sea auditora, el alcance de la auditoria, la periodicidad, la
metodología y la presentación de informes y verificar que se
haya planificado con la participación del COPASST.

Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple


totalmente
1.25% 0.00%
6.1.3 Revisión por la alta Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la Solicitar a la empresa los soportes que den cuenta del alcance 0
dirección. Alcance de la alta dirección, el Sistema de Gestión de SST resultados de la auditoría, verificando el cumplimiento de los aspectos
auditoría del Sistema de y el alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema señalados en los numerales del artículo 2.2.4.6.30. del Decreto
Gestión de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de 1072 de 2015
de SST acuerdo con el los aspectos señalados en el artículo
2.2.4.6.30. del Decreto 1072 de 2015.

Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple


totalmente
1.25% 0.00%
6.1.4 Planificación de la Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la Solicitar el documento donde conste la revisión anual por la alta 0
auditoría con el alta dirección, el Sistema de Gestión de SST y dirección y la comunicación de los resultados al COPASST y al
COPASST comunicar los resultados al COPASST y al responsable responsable del Sistema de Gestión de SST.
del Sistema de Gestión de SST

MEJO
Acciones preventivas y correctivas con base en los result
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple
totalmente
2.5% 0.00%
7.1.1 Acciones preventivas y/o Definir e implementar las acciones preventivas y/o Solicitar la evidencia documental de la implementación de las 0
correctivas correctivas necesarias con base en los resultados de la acciones preventivas y/o correctivas.
supervisión, inspecciones, medición de los indicadores
del Sistema de Gestión de SST entre otros, y las
recomendaciones del COPASST.

Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple


totalmente
2.5% 0.00%
7.1.2 Acciones de mejora Cuando después de la revisión por la Alta Dirección del Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas, 0
conforme a revisión de la Sistema de Gestión de SST, se evidencie que las preventivas y/o de mejora que se implementaron según lo
Alta Dirección medidas de prevención y control relativas a los peligros y detectado en la revisión por la Alta Dirección del Sistema de
riesgos son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
la empresa toma las medidas correctivas, preventivas y/o
de mejora para subsanar lo detectado.

Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple


totalmente
2.5% 0.00%
7.1.3 Acciones de mejora con Definir e implementar las acciones preventivas y/o Solicitar la evidencia documental de las acciones de mejora 0
base en investigaciones correctivas necesarias con base en los resultados de las planteadas conforme a los resultados de las investigaciones
de accidentes de trabajo y investigaciones de los accidentes de trabajo y la realizadas y verificar su efectividad.
enfermedades laborales determinación de sus causas básicas e inmediatas, así
como de las enfermedades laborales.

Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No cumple


totalmente
2.5% 0.00%
7.1.4 0

Implementar las medidas y acciones correctivas producto Solicitar las evidencias de las acciones correctivas realizadas
de requerimientos o recomendaciones de autoridades en respuesta a los requerimientos o recomendaciones de las
Plan de mejoramiento
administrativas y de las administradoras de riesgos autoridades administrativas y de las administradoras de riesgos
laborales. laborales.
OLUCIÓN 0312 DE 2019
DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES.
I. PLANEAR
RECURSOS (10%)
ordinar y desarrollar el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4 %)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)

Verificar Documentacion
pertinente para
Contrato a termino fijo (1 año) ,diploma y licencia Documentacion anual elaboracion de
0.5 en SST, curso 50 horas actualizado(arl sura) (ya todo el personal contrato, Realizacion
,exepriencia 3 años certificada y verificada. labora por contrato
fijoa 1 año) exemenes medicos de
ingreso.

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
0 Documentar, divulgar
y firmar las
asiganaciones de la Jeyson Atehortua Documentacion
responsabilidades en Septiembre 15 2020
area de SST pertinente, impresora
sst

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
0

en las actas de recursos se


Formato asignacion de mencionara lo siguiente:
recursos y acta de Esta acta puede estar Este item comprende
Jeyson Atehortua
recursos firmada por area de SST sujeta a cambios según se todos los recursos en
el represetante legal vayan realizando las general
de la empresa. actividades previamente
definidas.

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)

PATIÑO BALVIN
ANA DE Constantemente se pago a empresa
Ninguno retroalimenta este prestadora de servicios
DIOS(Gerente/rep. aspecto de recursos humanos.
Legal)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
X 0.5

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
0

planillas, camara
Acta de constitucion y Jeyson Atehortua Noviembre 30 2020 fotografica, tiempo para
conformacion Copasst area de SST disponer de los
integrantes del copasst

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
0

Planillas de Asistencia,
actas donde se deja
regsitrado y firmadas
viaticos para
las intervenciones por Diciembre del 2020 capacitaciones
parte del area de SST,
en temas como : Jeyson Atehortua (capacitacion interna SST) presenciales,
area de SST año 2021 capacitacion con disposición de los
accidente y ARL trabajadores en horario
enfermedades
laborales, inspecciones laboral.
y otros. Capacitacion
con arl.

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
0

planillas, camara
Conformacion y Jeyson Atehortua fotografica, tiempo para
constititucion del CCL area de SST Noviembre 30 2020 disponer de los
integrantes del CCL

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)


CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
0

Realizar programa de viaticos para


capacitacion , en el capacitacion , recursos
cual se dara prioridad Jeyson Atehortua Octubre 05 2020 en general para
area de SST
a los peligros y necesidades la matriz
riesgos mas latentes. de peligros y riesgos.

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
0

Realizar Jeyson Atehortua,


procedimiento para area de SST/
induccion y PATIÑO BALVIN Papeleria en general
Septiembre 20 del 2020
reinduccion (incluye ANA DE ,Video Beam.
evaluacion de la DIOS(Gerente/rep.
misma) Legal)

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
0

Jeyson Atehortua,
Gestionar inscripcion , area de SST / 20.11.2020 Computador
iniciar curso Responsable del
SST

DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)


uridad y Salud en el Trabajo (1 %)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
0

Realizar, divulgar y Jeyson Atehortua, Jeyson Atehortua, area


Septiembre 2020
publicar Politica area de SST de SST

n de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)


CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
0

parar estar orientados a


Definir y divulgar Jeyson Atehortua, Sep-20 los objetivos se debe
Objetivos SST area de SST disponer de todos los
recursos en general.

de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)


CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
1

Realizar evaluación
inicial del Sistema de
Gestión de SST
mediante la matriz
legal, matriz de los requeridos según los
peligros y evaluación Jeyson Atehortua,
de riesgos, verificación area de SST Sep-20 resultados y el plan de
mejoramiento 2019
de controles, lista de
asistencia a
capacitaciones, análisis
de puestos de
trabajo, , entre otros.

Anual de Trabajo (2%)


CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
0

Realizar plan de
todos los recursos en
trabajo y ejecutar al Jeyson Atehortua, ejecutar cada actividad en general ya que el plan
100 % las actividades las fechas estipuladas en
propuestas en el Plan area de SST el plan de Trabajo anual. contiene diversidad de
actividades.
de trabajo anual

ión de la documentación (2%)


CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
0

Realizar un sistema
de archivo y retención
Papeleria en general ,
documental, para los Jeyson Atehortua, este se va realizando a impresora,
registros y medida que el SG-SST se
documentos que area de SST realiza almacenamiento seguro
(digital).
soportan el Sistema de
Gestión de SST.

dición de cuentas (1%)


CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
0

Jeyson Atehortua,
area de
realizar rendicion de SST/copasst,CCL/ papeleria en general,
cuentas noviembre Brigada Aug-21
2020 emergencia/ computador, impresora.
trabajadores en
general.

ble en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)


CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
0

Realizar matriz legal


orientada a la
actividad economica Jeyson Atehortua, actutalizar cuando la
de area de SST. normatividad lo requiera. Computador
pabaltex(normatividad
vigente)

Comunicación. (1%)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
0

Establecer promocionar papeleria en general,


mecanismos eficaces Jeyson Atehortua, constantemente el uso de
de comunicación area de SST. todos recursos de computadores,
impresoras, entre otros.
interna y externa comunicación interna.

Adquisiciones (1%)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
0
procedimiento de Jeyson Atehortua, Actualizar cuando sea todos los recursos en
adquisiciones y
compras area de SST. necesario general.

Contratación (2%)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
0
Manual de
contratistas, selección Jeyson Atehortua, Actualizar cuando sea todos los recursos en
y evaluacion de area de SST. necesario general.
provedores

stión del cambio (1%)


CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
0
Realizar Procedimiento Procedimiento y formato el recursos varia
y formato Gestion del Jeyson Atehortua, en blanco para enero dependiendo del
area de SST.
cambio 2021 cambio a realizar

II HACER
IÓN DE LA SALUD (20%)
es de salud en el trabajo (9 %)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
0

realizar Archivo
informacion
sociodemografica de
todos los trabajadores
la cual se realiza desde Jeyson Atehortua, Recursos
el pirmer dia de area de SST. / se esta actulaizando administrativos.
constantemente .
ingreso .ademas se trabajadores
cuenta con encuesta
sociodemografica la
cual es diligenciada
por el trabajador.

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
0

Realizar en pabaltex
actividades de
medicina del trabajo, Jeyson Atehortua,
area de SST./Ana de
prevención y Dios Patiño diciembre 08 del 2020 Recursos: Financiero y
promoción de la salud humano
y programas de (Gerente/rep.
Legal)
vigilancia
epidemiológica

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
0

el area de sst enviaria


al médico ocupacional
Jeyson Atehortua, Recursos :Financiero y
los perfiles de area de SST. Diciembre 10 del 2020 humano
cargos ,descripcion de
funciones,entre otros.

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
0

Realizar evaluaciones Jeyson Atehortua,


médicas de acuerdo area de SST./Ana de Recursos :Financiero y
con la normatividad y Dios Patiño Diciembre 26 del 2020
los peligros/riesgos (Gerente/rep. humano
presentes en pabaltex Legal)

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
0

contrtatar institución Jeyson Atehortua,


prestadora de area de SST./Ana de
servicios en SST o del Dios Patiño cada que se requiera. Recurso Financiero.
médico o medico (Gerente/rep.
ocupacional. Legal)

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
0

Realizar Cartas de
recomendaciones y
restricciones firmadas Recursos
Jeyson Atehortua,
por todos los area de SST. cuando se requiera. administrativos.
trabajadores (2) una
para el trabajador y la
otra para archivar.

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
0

Jeyson Atehortua,
realizar la actividad area de SST./Ana de Recursos
habitos de vida Dios Patiño diciembre 20 2020 Administrativos y
saludable 2020 balvin(Gerente/rep. Financieros
Legal)

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
0

implemnetar
mecanismos para Jeyson Atehortua, Recursos
disponer excretas y enero 15 2020 Administrativos y
basuras, punto area de SST. Financieros
ecologico

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
0

Tener implementado
el respectivo proceso
para sustancias Jeyson Atehortua, Recursos
peligrosas , dar enero 15 2020 (Administrativos y
debido destino final a area de SST. Financieros)
objetos corto
punzantes (guardian)

medades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%)


CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
0

Relizar Furat(con
radicado),ademas de
la respectiva
documentacion
referente al accidente
o enfermedad laboral:
metodologia de
investigacion, registros Jeyson Atehortua, Recursos
foto graficos, A.R.O., area de realizar el reporte cada Administrativos y
que ocurra una novedad.
compromisos leccion SST./COPASST Financieros
aprendidad,
conformacion equipo
investigador,entre
otros. Formato
registro de accidentes
y enfermedades
laborales.

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
0

documentacion
referente al accidente
o enfermedad laboral:
metodologia de
investigacion, registros
foto graficos, A.R.O.,
compromisos leccion
aprendidad,
conformacion equipo Jeyson Atehortua, Investigaciones cerradas Recursos
area de SST. , dentro de los 15 dias
investigador,MEDIDAS integrantes del siguientes ocurrido el Administrativos y
DE INTERVENCION Financiero
NECESARIAS A Copasst. accidente
IMPLEMENTAR
BUSCANDO QUE EL
EVENTO NO SE REPITA,
entre otros. Formato
registro de accidentes
y enfermedades
laborales.

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
0
Crear archivo
caracterizacion de la Jeyson Atehortua, actualizar cada que se Recursos
accidentabilidad y del area de SST. presente un evento . Administrativos
ausentismo.

as condiciones de salud de los trabajadores (6%)


CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
0

Documentacion de
medicion referente a
la frecuecia de los A.T.
(medidas de Jeyson Atehortua, mes a mes Recursos
intervencion, relacion area de SST. Administrativos
con los peligros
identificados)
indicadores
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
0
Realizar rchivo
Indicadores ,donde se
mide la severidad de Jeyson Atehortua, cada que se requiera. Recursos
area de SST. Administrativos
los accidentes de
trabajo

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
0

Realizar medición
para constatar el
comportamiento de la
mortalidad y la Jeyson Atehortua, Recursos
relación del evento cada que se requiera.
con los area de SST. Administrativos
peligros/riesgos
identificados. (aun no
se da)

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
0

Realizar medición
(archivo) para verificar
el comportamiento de
la prevalencia de las
Jeyson Atehortua, Recursos
enfermedades area de SST. cada que se requiera. Administrativos
laborales y la relación
del evento con los
peligros/riesgos
identificados.

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
0

Realizar medición
(archivo)orientadoal
comportamiento de la
incidencia de las Jeyson Atehortua, Recursos
enfermedades area de SST. cada que se requiera. Administrativos
laborales y la relación
del evento con los
peligros/riesgos
identificados.

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
0

Realizar archivo excel


caracterizacion del actualizar archivo cada
ausentismo , le cual
esta distribuido por Jeyson Atehortua, que se presente una Recursos
area de SST. eventualidad respecto al Administrativos
areas: Planta, ausentismo.
plamchado y
terminacion.

OS PELIGROS Y RIESGOS (30%)


evaluación y valoración de los riesgos (15%)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
0

Realizar Archivo
(digital y fisico) con
metodologia para la Modificar documento
identificación de cada que se genere un Recursos
peligros y evaluación y Jeyson Atehortua, cambio. Ya sea en el Administrativos y
valoración de los area de SST. entorno o en algun Financieros
respectivos riesgos. proceso.
Matriz de peligros y
riesgos.

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
0

Realizar Formato de
encuesta asociados a
los peligros y
riesgos,formatos de
induccion, formato
reporte condiciones y
actos inseguros (este Recursos
Jeyson Atehortua,
se encuentra area de SST. Octubre 10 2020 Administrativos y
disponible en la Financieros
cartelera informativa
para diligienciar por
los trabajadores alos
cuales se les divilgo
como diligenciar dicho
formato)

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
X 3

NO APLICA NO APLICA NO APLICA

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
0

Realizaraactividades
Jeyson Atehortua,
de mediciones area de SST./AAna Recursos
ambientales
priorizando los riesgos de Dios Patiño enero 08 del 2021 (Administrativos y
mas latentes en la (Gerente/rep. Financieros)
Legal)
empresa

ntrol para intervenir los peligros/riesgos (15%)


CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
0

Realizar medidas de
prevención y control
con base en el
resultado de la Recursos
identificación de Jeyson Atehortua, Realizar inspecciones Administrativos y
area de
peligros, la evaluación SST./COPASST como minimo trimestrales Financieros
y valoración de los
riesgos , utilizar
herramientas como
inspecciones.

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
0

Corroborar la
aplicación por parte de
los trabajadores de las
medidas de
prevención y control Recursos
de los peligrosy Jeyson Atehortua, continuar con las acciones Administrativos y
riesgos,. Los area de SST. que se vienen realizando Financieros
trabajadores estaran
en continua
divulgacion e
interaccion con el SG-
SST

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
0

Elaborar
procedimientos,
instructivos y fichas Recursos
técnicas,hojas de vida Jeyson Atehortua, Enero del 2021 Administrativos y
(maquinas) , hacerlo area de SST. Financieros
publico o de facil
acceso a los
trabajadores.

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
0

Realizar Formatos de
inspecciones con
fechas de
observaciones y
fechas de acciones en Recursos
los hallazgos Jeyson Atehortua, Administrativos y
encontrados. area de SST. Enero 17 2021 Financieros
(preventivas y de
control). Firmados por
el area e SST y
presidente del
Copasst.

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
0
Realizar Realizar el
mantenimiento
periódico de las
instalaciones, equipos, Jeyson Atehortua, Recursos
máquinas y area de SST./ , iniciar octubre 2020 Administrativos y
herramientas. Gerente. Financieros
Priorizando los
resultados de la las
inspecciones

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
0

Realizar politica
EPP/EPI, Formato de
entrega de EPP/EPI realizar continuamente
inspecciones de EPP/EPI ,
,Listado Asistencia Jeyson Atehortua, suministrar EPP/EPI al Recursos
capacitacion uso y Administrativos y
mantenimiento de area de SST. trabajador cada que sea Financieros
necesario. (inicia en
EPP/EPI , Formato octubre 2020)
Inspeccion uso de
EPP/EPI .

ÓN DE AMENAZAS (10%)
racion y respuestas ante emergencias (10%)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
0

Realizar Plan de
emergecias
completo,plano
publicado en el centro
de la planta de
produccion, formatos
de inspecciones Jeyson Atehortua, Recursos
(elemntos de control,
prevencion y area de SST./ Jefe Enero del 2021 (Administrativos y
de brigada. Financieros)
respuesta a
emergencias), listado
asistencia divulgacion
plan de emergencia.,
actas y registro
fotografico de
simulacros 2020

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
0

Conformar, capacitar y
dotar la brigada de
prevención, Jeyson Atehortua, para Septiembre 2020 la Recursos
area de SST./ Jefe brigada debe tener las 41 (Administrativos y
preparación y de brigada. horas de capacitacion Financieros)
respuesta ante
emergencias

III VERIFICAR
STIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
0

Archivo excel
Indicadores del SG-SST al final del año se debe
,Informe de los Recursos
resultados de la Jeyson Atehortua, revisar este aspecto m (Administrativos y
area de SST. verifcando la efecividad
evaluacion del SG-SST en cada item. Financieros)
acorde a los
indicadores minimo

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
0

Jeyson Atehortua, Recursos


Realizar auditoria septiembre del 2021 (Administrativos y
area de SST. Financieros)

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
0

Revision por la alta


Recursos
direccion realizada en Gerente/rep. Legal septiembr del 2021 administrativos
septiembre 2021

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
0
Documentacion
firmada por Gerencia y
Documentacion firmada por Gerencia y Copasst el Copasst el cual Gerente/rep. Legal, Recursos
cual contiene la verificacion de actividades y contiene la septiembre del 2021
resultados SG-SST verificacion de Copasst administrativos
actividades y
resultados SG-SST

IV ACTUAR
EJORAMIENTO (10%)
ultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
0

Realizar Formato de
inspecciones el cual
contiene registro
fotografico Recursos
Jeyson Atehortua, Inspecciones, minimo
(antes/despues), area de SST. trimestrales. Administrativos y
fechas,areas , ademas Financieros
de observaciones y
descripcion de la
accion realizada.

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
0
Realizar
documentacion donde
se evidencia las Recursos
intervenciones Jeyson Atehortua,
realizadas acordes a area de SST. septiembr del 2021 (Administrativos y
los resultados de la Financieros)
revision por la alta
direccion 2020

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
0

Documentacion
respecto a
investigacion de A.T. ,
entre las mejoras se
encuentran: Jeyson Atehortua, Recursos
divulgaciones A.R.O.
(en especial cambio de area de SST. cada que se requiera. (Administrativos y
/Copasst. Financieros)
aguja), documento
leccion aprendida
elaborado y firmado
por el trabbajador
accidentado..

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
0

Realizar las medidas y


acciones correctivas
producto de
requerimientos o
recomendaciones de en el momento que la Recursos
(Gerente/rep. normatividad, los cambios
. autoridades Legal), Copasst estructurales y de proceso (Administrativos y
administrativas y de Financieros)
las administradoras de lo requieran.
riesgos laborales(se
solicitara visita por
parte de la arl).
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Contrato firmado, Resultados y


recomendaciones examenes medicos
de ingreso. Planilla de aporte a la
seguridad social del trabajador.

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Documento responsabilidades sst


firmado y divulgado( formato
asistencia a divulgacion)

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Formato asignacion de recursos y acta


de recursos firmada por el
represetante legal de la empresa.

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Afiliaciones al dia. Todo Trabajador


que ingresa a laborar ya se encuentra
previamente afiliado a S.S.
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Actas de: constitucion,conformacion


,reuines ordinarias y extra ordinarias.

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Certificados de asistencias ,
capacitaciones internas como externas
(arl)

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Actas de: constitucion,conformacion


,reuines ordinarias y extra ordinarias.

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Foramtos registros de asistencias.

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Documentacion de induccion firmada
por: trabajador, supervisor , gerente y
area de sst.

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Curos Certificado (SENA o arl SURA)

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

no esta conformado por copsst ya que


solo esta integrado por 6 trabajadores,
tiene vigia.Formato asistencia
divulgacion firmado,politica
publicada .

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Planillas de asistencia firmadas

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Plan de mejoramiento conforme a la


evaluacion inicial culminado con las
medidas ejecutadas.

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

plan trabajo anual con fechas


puntuales de ejecucion

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

documentacion con fecha de


eaboracion y actualizacion

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
rendicion de cuentas año 2021 fimada
por responsables de la rendicion y
representante legal.

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Matriz legal actualizada y acorde a la


actividad econominca de la empresa

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Formatos de comnunicacion en
general ya diligenciados.

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Facturas de compra.

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

ejecucion y firmas de formatos,


evaluaciones, planillas , entre otros.

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Formatos gestion del cambio 2020.

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Informacion sociodemografica digital
(archivo excel), fisica diligenciada y
firmada por el trabajador.

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Pendiente

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Correos electronicos, manuales de


funciones por cargo, profesiograma.

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Resultados examenes medicos de


ingreso, cartas de recomendaciones,
colillas de pago consignacion a entidad
encargada de realizar dicho
procedimiento. Carta de
recomendaciones firmadas por los
trabajadores.

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

colillas de pago consignacion a entidad


encargada de realizar dicho
procedimiento. Al igual que correos
electronicos

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Cartas de recomendaciones y
restricciones firmadas por todos los
trabajadores (2) una para el trabajador
y la otra para archivar.

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Formato de inspecciones de orden y


aseo incluirian este item.

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Programa de Gestión Para el Manejo


Integral de Residuos, registrso
fotograficos.

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Furat,ademas de la respectiva
documentacion referente al accidente
o enfermedad laboral: metodologia de
investigacion, registros foto graficos,
A.R.O., compromisos leccion
aprendidad, conformacion equipo
investigador,entre otros. Formato
registro de accidentes y enfermedades
laborales

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

documentacion referente al accidente


o enfermedad laboral: metodologia de
investigacion, registros foto graficos,
A.R.O., compromisos leccion
aprendidad, conformacion equipo
investigador,MEDIDAS DE
INTERVENCION NECESARIAS A
IMPLEMENTAR BUSCANDO QUE EL
EVENTO NO SE REPITA, entre otros.
Formato registro de accidentes y
enfermedades laborales.

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

archivo caracterizacion de la
accidentabilidad y del ausentismo.

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Documentacion de medicion referente


a la frecuecia de los A.T. (medidas de
intervencion, relacion con los peligros
identificados)
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Archivo Indicadores

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

medición para constatar el


comportamiento de la mortalidad y la
relación del evento con los
peligros/riesgos identificados. (aun no
se da)

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

medición para verificar el


comportamiento de la prevalencia de
las enfermedades laborales y la
relación del evento con los
peligros/riesgos identificados.

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

medición (archivo)orientadoal
comportamiento de la incidencia de
las enfermedades laborales y la
relación del evento con los
peligros/riesgos identificados

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

archivo excel caracterizacion del


ausentismo , le cual esta distribuido
por areas: Planta, plamchado y
terminacion.

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Aarchivo (digital y fisico) con
metodologia para la identificación de
peligros y evaluación y valoración de
los respectivos riesgos. Matriz de
peligros y riesgos.

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

cada trabajador tiene en su carpeta


personal las encuestas realizadas
respecto a los actos y condiciones
inseguras considerados.

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

NO APLICA

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Evidencia documentales: gestion del


servicio , evidencia fotografica,
resultados y facturas de pago.
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Formatos reportes actos y condiciones


inseguras, plan anual de trabajo. Actas
de copasst donde se propo nen
medidas preventivas,Formatos de
inspecciones con fechas de
observaciones y fechas de acciones en
los hallazgos encontrados

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

listado asistencia divulgacion de roles


y responsabilidades del sg sst,
objetivos del sg sst, inducciones y de
mas.

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Formato listado de asistencias


divulgaciones , Fichas tecnicas
maquinas. A.R.O., induccion al puesto
de trabajo,manual de funciones.

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

evidencia fotograficas y documentales


(antes/despues) de la intervenciones
realizada. Dichas evidencias se
encuentran en el mismo formato de
isnpeccion.

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
facturas , consignaciones, formatos de
intervenciones.

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Formato de entrega de EPP/EPI


,Listado Asistencia capacitacion uso y
mantenimiento de EPP/EPI , Formato
Inspeccion uso de EPP/EPI .

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Plan de emergecias completo y


actualizado, plano publicado en el
centro de la plnata de produccion,
formatos de inspecciones (elemntos
de control, prevencion y respuesta a
emergencias), listado asistencia
divulgacion plan de emergencia., actas
y registro fotografico de simulacros
2020

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

certificados asistencias capacitacion de


41 horas dictado en 2021 por parte
del cuerpo de bomberos del municipo
de santa rosa de osos.

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Archivo excel Indicadores del SG-SST
,Informe de los resultados de la
evaluacion del SG-SST acorde a los
indicadores minimos.

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

penndiente realizar auditoria

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Revision por la alta direccion realizada


en septiembre del 2021

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Documentacion firmada por Gerencia


y Copasst el cual contiene la
verificacion de actividades y resultados
SG-SST

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Formato de inspecciones el cual


contiene registro fotografico
(antes/despues), fechas,areas ,
ademas de observaciones y
descripcion de la accion realizada.

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
Documentacion donde se evidencia las
intervenciones realizadas acordes a los
resultados de la revision por la alta
direccion 2020

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Documentacion respecto a
investigacion de A.T. , entre las
mejoras se encuentran: divulgaciones
A.R.O. (en especial cambio de aguja),
documento leccion aprendida
elaborado y firmado por el
trabbajador accidentado.

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades

Certificado de diagnostico del SG -SST


por parte de la arl sura .
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE

ESTÁNDARES MÍNIM
TABLA DE VALORES Y

CICLO ESTÁNDAR

Recursos financieros, técnicos humanos y


de otra índole requeridos para coordinar y
desarrollar el Sistema de Gestion de la
RECURSOS (10%)

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)


(4 %)

Capacitación en el Sistema de Gestión de


Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
I. PLANEAR

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo


(1%)

Objetivos del Sistema de Gestión de la


Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST
(1%)
Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)

Evaluación inicial del SG-SST (1%)

Plan Anual de Trabajo (2%)

Conservación de la documentación (2%)

Rendición de cuentas (1%)

Normatividad nacional vigente y aplicable


en materia de seguridad y salud en el
trabajo (2%)

Comunicación (1%)

Adquisiciones (1%)

Contratación (2%)
GESTION INTEGRAL
YL
Gestión del cambio (1%)

Condiciones de salud en el trabajo (9%)


GESTIÓN DE LA SALUD (20%)

Registro, reporte e investigación de las


enfermedades laborales, los incidentes y
accidentes del trabajo (5%)

Mecanismos de vigilancia de las


condiciones de salud de los trabajadores
II. HACER

(6%)
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)

Identificación de peligros, evaluación y


valoración de riesgos (15%)

Medidas de prevención y control para


intervenir los peligros/riesgos (15%)
GESTION DE
AMENAZAS
(10%)

Plan de prevención, preparación y


respuesta ante emergencias (10%)
VERIFICACIÓN DEL
III. VERIFICAR

SG-SST (5%)

Gestión y resultados del SG-SST (5%)


VERIFICACIÓN D
III. VERIFICAR

SG-SST (5%)
Gestión y resultados del SG-SST (5%)

MEJORAMIENTO
IV. ACTUAR

(10%)
Acciones preventivas y correctivas con base
en los resultados del SG-SST (10%)

TOTALES
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso d

El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones estab

FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES:


ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PESO PORCENTUAL

1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0.5

1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-


0.5
SST
1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
0.5
– SG-SST
4
1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0.5
1.1.5 Identificacion de trabajadores de alto riesgo y cotizacion de pension especial 0.5
1.1.6 Conformación COPASST 0.5
1.1.7 Capacitación COPASST 0.5
1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0.5
1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP 2

1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo


2
SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP 6

1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con
2
curso virtual de 50 horas

2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada,
1
fechada y comunicada al COPASST

2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados,


1
revisados del SG-SST

2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades 1


2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y
2
firmado
2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el
2
Trabajo SG-SST
2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1 15

2.7.1 Matriz legal 2

2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y


1
Salud en el Trabajo SG-SST
2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de
1
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas 2
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de
1
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

3.1.1 Descripcion sociodemografica.Diagnostico de Condiciones de Salud 1


3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud 1
3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo 1
3.1.4 Realización de los evaluaciones médicas ocupacionales: Peligros- Periodicidad
1
Comunicación al Trabajador
3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1 9
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales 1
3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo,
1
farmacodependencia y otros)
3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras 1
3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos 1

3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección
2
Territorial del Ministerio de Trabajo
5
3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales 2
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales 1
3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad 1
3.3.2 Medición de la severidad de la accientalidad 1
3.3.3 Medición de la mortalidad por accidentes de trabajo 1
3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral 1 6

3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral 1

3.3.6 Medición del ausentismo por causa medica 1

4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos 4

4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa 4


15
4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinogenas o con toxicidad aguda. 3
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos 4
4.2.1 Implementacion de medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos
2.5
identificados
4.2.2 Verifiacacion de aplicación de medidas de prevencion y control por parte de los
2.5
trabajadores
4.2.3 Elaboracion de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos 2.5
15
4.2.4 Realizacion de Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos con participacion
2.5
del COPASST.
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas 2.5
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y
2.5
subcontratistas

5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias 5

10
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5

6.1.1 Definicion de Indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa 1.25

6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1.25
5
6.1.3 Revisión anual de la alta dirección, resultados de la auditoría 1.25
5

6.1.4 Planificacion auditorias con el COPASST 1.25

7.1.1 Definicion de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST 2.5

7.1.2 Acciones de mejora conforme a revision de la alta direccion 2.5


7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y 10
2.5
enfermedades laborales
7.1.4 Elaboracion Plan de mejoramiento, implementacin de medidas y acciones correctivas
2.5
solicitadas por autoridades y ARL

TOTALES 100
será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)

ebe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST

EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES:


PUNTAJE POSIBLE
CALIFICACION DE LA
EMPRESA O
CONTRATANTE
CUMPLE NO
NO APLICA
TOTALMENTE CUMPLE

0.5 0 0

0 0 0

0 0 0
1
0 0 0
0.5 0 X
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0
0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 1

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
3
3 0 X
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
0
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0
0 0 0

0 0 0

0 0 0
0
0 0 0
0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
0
0 0 0

0 0 0

5 0 0 5

rá igual a cero (0)

y 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)

ECUCIÓN DEL SG-SST

CRITICO
Maximo Obtenido
I. PLANEAR 25 2
II. HACER 60 3 INICIO
III. VERIFICAR Desarrollo por Ciclo PHVA (%)
5 0
IV. ACTUAR 10 0

60

25

0 10 0
2 3 5
I. PLANEAR II. HACER III. VERIFICAR IV. ACTUAR

Maximo Obtenido
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
Estandar Maximo Obtenido
10
RECURSOS
Desarrollo por Estandar (%) 1
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 15
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 1
GESTIÓN DE LA SALUD 20 0
30
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 30 3
GESTION DE AMENAZAS 10 0
VERIFICACIÓN DEL SG-SST 5 0
MEJORAMIENTO 20 10 0

15

10 10 10

5
0 3 0 0 0
1
RECURSOS GESTION 1 GESTIÓN DE LA GESTIÓN DE GESTION DE VERIFICACIÓN MEJORAMIENTO
INTEGRAL DEL SALUD PELIGROS Y AMENAZAS DEL SG-SST
SISTEMA DE RIESGOS
GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y LA
SALUD EN EL
TRABAJO

Maximo Obtenido
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE

10

0 0
ACIÓN MEJORAMIENTO
SST
Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos.
dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realiz
tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan

CRITERIO VALORACIÓN

Si el puntaje obtenido es menor al 60% CRÍTICO

Si el puntaje obtenido está entre el 60 y


MODERADAMENTE ACEPTABLE
85%

Si el puntaje obtenido es mayor a 85% ACEPTABLE


INICIO
os Estándares Mínimos. Los empleadores o contratantes con trabajadores
estudiantes deben realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos, el cual
n o no a realizar un plan de mejora, así: ANTERIOR

ACCIÓN

1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de


Mejoramiento de inmediato.
2. Enviar a la respectiva Administradora de Riesgos Laborales a la
que se encuentre afiliada el empleador o contratante, un reporte de
avances en el termino maximo de tres (3) meses despues de realizada
la autoevaluacion de estandares Minimos.
3. Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoracion
critica, por parte del Ministerio del trabajo.

1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de


Mejoramiento.
2. Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un reporte de
avances en el termino maximo de seis (6) meses despues de
realizada la autoevaluacion de Estandares Minimos.
3. Plan de visita por parte del Ministerio del trabajo.

1. Mantener la calificación y evidencias a disposición del Ministerio


del Trabajo, e incluir en el Plan de Anual de Trabajo las mejoras que
se establezcan de acuerdo con la evaluacion.

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