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P GQ Gcmu 002
P GQ Gcmu 002
CÓD IG O
N OM B RE D EL PR OCE SO: M EJ O RAM IE NT O CO NT INU O DE L A CAL I DAD
P-G Q -G CM U- 0 02
VERSI ÓN
N OM B RE D EL PRO CE DIM I ENT O: A SEG URAM I ENT O DEL SIST EM A DE G EST IÓ N DE L A CAL I DAD
0 03 - 28 - 09 -2 0 12
PAGI NAS
UN IDA D R ESPO NSAB LE : G EREN CIA DE CAL ID AD Y M EJ OR AM IEN TO U NIV ERSIT AR IO
3
1. De s cr ip c ió n r e su mi d a de l p ro c e di mie n to :
Est e pr o ce dim ie n to d ef in e la s a ct ivid ad e s qu e se de sa rr ol lan al in ter io r d e la UN AD pa r a re a liza r la r ev isió n d el SG C p o r p ar te d e la d ir ec ció n a int er va los p la nif ica do s, lo qu e in c luy e re vis ión de la
po lít ica y lo s o bje tiv os d e la c al ida d , e l se gu im ie nt o y m ed ic ión de los p ro ce so s, c um p lim ie nt o de re q uis ito s de l os u su ar ios , be n ef icia r ios y d es tin at ar ios , y el m a nt en im ie nto in te gr al d el Sis tem a de
Ge st ión d e la Ca lid ad c ua n do se p la nif iq ue n o im ple m e nt en c am b io s.
.
2. O b jet iv o :
De fin ir las a ct ivid a de s a de sa rr o llar pa r a q ue a int er va los pla n ific ad o s, se r evi se e l
Est e pr o ce dim ie n to a plic a a t od os lo s pr o ce sos in vo lu cr ad os a l S iste m a d e ge st ion de c ali da d d e la UN AD y
Sist em a d e Ge st ión d e la Ca lid ad d e la U NAD , s u f un cio n am ie n to , a d ec ua ció n y
d eb e r eg ir a n ive l na cio n al. Ab a rc a de sd e la r e co pila c ión d e la inf or m a ció n, in clu ye la to m a d e de sic io ne s y
ef ica cia , b us ca nd o la s ati sfa cc ión op o rtu n a de nu e str os u su ar io s, be n ef icia rio s y
fin a liza co n la p ub lic ac ion d e l a cta d e co m ite y se gu im ie nt o al cu m plim ie n to d e l os co m pr o m iso s.
de st ina ta r ios .
4. De f in ic io n es :
OB JET IVO S D E L A CA LI DAD: Re su lta d os de la c al ida d pr e te nd id os en f un c ión d e la sa tisf ac ció n d e u su a rio s, be n ef icia r ios y d e stin a ta rio s, es pe cif ica d os p ar a los n ive les y f u nc ion e s p er tin e nt es de la
or g an iza ció n .
PO LÍT I CA D E L A C ALI DAD: In te n ció n glo b al y o r ien ta ció n de l a O r ga n iza ció n re lat iva a la ca lid a d, ta l c om o lo e xp re sa fo r m alm e nt e la alt a dir e cci ón d e la UNA D.
6. Co n d ic io n e s Ge n er a le s
6. 1 La I nf or m ac ió n a r e co lec ta r pr ev ia a la re vis ión p or la d ir ec ció n es la sig u ien te :
a) Ac cio n es de s eg u im ien to d e re vis ion e s p re via s ef ec tu ad a s p or la d ir ec ció n (Vie n e de l Pr o ce dim ie n to d e Ase gu ra m ie nt o de l Sis te m a de G es tió n de la C alid a d)
b) R es ult ad o s d e Aud ito r ía s ( últ im o cic lo de a u dit or ía s a l SG C) ( Vie ne d e l p ro ce dim i en to d e Aud ito r ía s In te g ra le s)
c) Re tr o alim e n ta ció n de l c lien te ( Vie ne d e l Pr oc ed im ie nt o de Pe tic ion e s, Qu ej as, Re cl am o s, Sug e re n cia s o F e licit ac ion e s o d e ot ra s fu en te s)
d) D es em p eñ o d e los p ro ce so s ( Co m po r ta m ien to d e los r esu lt ad os d e los in dic ad o re s d e p ro ce so )
e) C on fo r m ida d de lo s pr o du ct os y s er vic ios (V ien e de l Pro ce di m ien to d e Co nt ro l d e Pr od uc to o Se rv icio No C on f or m e)
f) An á lisis de l e sta d o de la s ac cio ne s co rr ec tiva s y p re ve n tiva s (Vie n e de l Pr o ce dim ie n to de A ccio n es Co rr e ctiv as , p re ve n tiva s y c or re cc ion e s)
g) R es ult ad o s d e la ge st ión r ea liz ad a so br e los r ies go s i de nt ific ad o s p o r e l p r oc es o. (V ien e de l P ro ce di m ien to d e Adm in ist ra ció n d el Rie sg o)
h) C am b io s de lo s pr oc e sos q ue po dr ía n a fe cta r e l Sis te m a de Ge stió n d e la Ca lid ad . (E nt re e llo s s e d eb e re vis ar el Co nt en id o y Cu m plim ie n to d e la Po lít ica y O bje tiv os d e Ca lid ad ( Co n tin ua r co n e l
Pro c ed im ie nto d e Pla ni fica ci ón d el Sist em a d e Ge st ión d e la Ca lid ad ))
i) Eva lua c ión d e las o po r tun id ad e s d e m e jor a de l p r oc es o
j) Re co m en d ac ion e s p a ra la m e jor a de l pr oc es o
6. 2 El R ec to r de la UNA D d e leg a e n el Je fe de la G CM U su re pr e sen ta ci ón p a ra q ue pr es ida a lg un co m ité e n pa r ticu la r, e n ca so d e su a u se nc ia. Se g ún R es olu cio n N o 3 94 3 d e 2 01 1 " Po r la cu al se
co nf o rm a e l Co m ité T é cn ico d e Ge st ión I nt eg ra l y M ECI d e la UNAD "
7. De s cr ip c ió n d el p ro c e di mie n to
¿Q UÉ? ¿ C ÓM O ? ¿ Q UÉ? ¿ Q UIÉ N?
Co d .y N om br e d e
D es c ri p ci ón In s u mo s n ec e sa r io s p ar a Re su lt a do s o p r o d u ct o s
De s cr i pc ió n d e ta ll ad a d e la a c tiv id a d Re gi st r o s E nc a rg a d o d e la a ct iv id a d
la a ct iv id ad d e l a a c ti vid a d
A so c ia d o s
Co nt inu a r c on p ro ce dim ie n to de (P -G Q- G CM U- 00 5 )
Acc ion e s c or re ct iva s, pr ev en tiv as y co rr ec cio ne s.
Pa ra lo s In fo rm e s d el se gu n do y c ua r to c or te , co nt inu a r co n
el sig ui en te p as o, de l o c on tr a rio , fin d el pr oc e dim ie n to.
Re vi sa r lo s co mp r o mis o s d el ac ta a n te r io r , u n a v e z s e
te n g a c o mp le to el nu me r o de as is t en t es se g ú n l a
r es o lu c io n 39 4 3 d e l 3 d e n o v ie mb r e d e l 2 0 11 , y q u e e l
ac t a a n te r io r h a ya si do a p ro b a d a y f ir ma d a, s e d e b e
F or m a to de r eg ist ro
R ea liz ar se gu im ie nt o a h ac e r re v is ió n d e lo s c om pr o mi so s r e gi st r ad o s e n e lla .
Ac ta d e co m ité an te rio r S eg ui mi en to a d e re un io ne s y In te g ra nt es de l co m ité de
5 c om p r om is os de l a cta
a p ro ba d a. c om p r om is os. co m ite s g es tio n int eg ra l
a n te rio r. Se d eb e n d e fin i r:
in stit uc ion a les
A. Se c ie r ra n las ac c io n es y c o mp r o mis o s e n e l ac ta d e l
co mi te
B. Se le d a c on t in u id a d a lo s c o mp ro mi so s .
F or m a to de r eg ist ro
a cc ion e s c er r ad as o
A pr ob a ció n de la Aju s ta r la a g en d a , u n a v ez s e h a ya d ad o le ct u r a a e s ta , d e re un io ne s y
c om p ro m iso s r e gis tra d os A ge na d e co m ité a p ro ba d a Se cr et ar io d el Co m ité 6
a g en d a p ar a s u ap r o b a ci ón po r p a r te d e l c o mit é co m ite s
n u eva m e nt e
in stit uc ion a les
F or m a to de r eg ist ro
R ea liz ar e xp os icio n de L ide r de l p ro ce so o I nv ita do
Ap r ob a ció n a ct a d e co m ité Exp on e r ca d a p un to de la a ge n da de m an e ra co nc re ta , d e re un io ne s y
7 c ad a u n o de los p un to s E xpo sic ion r e aliz ad a e nc ar g ad o d e e xpo n er a lg un
a n te rio r ev ita nd o d em o ra s inn e ce sa ria s. co m ite s
d e la a ge n da p un to d e la a ge nd a
in stit uc ion a les
F or m a to de r eg ist ro
Ela bo ra r a ct a de c om it é re g istr a nd o , e l seg u im ien to a
E lab o ra r a cta de d e re un io ne s y
9 D es icio ne s to m ad as . co m pr o m iso s a n te rio re s, l as d es icio ne s to m ad a s y lo s A cta d e re vis ión d e l SG C Se cr et ar io d el Co m ité
c om i té co m ite s
nu e vo s c om p ro m iso s.
in stit uc ion a les
R em it ir b or r ad o r de
Re m itir a ct a de la re un ió n a to d os lo s int eg ra n te s de C om it é C or r eo e nv iad o a
a ct a a to do s lo s
Ac ta d e re visi ón d el SG C de g est ión in te gr a l d e n tr o d e l o s 5 dí as h áb i le s d e sp u é s i nte g ra n te s co n ac ta Co rr e o re m itid o Se cr et ar io d el Co m ité 1 0
i nte g ra n te s de C om ité
d e ef ec t u ar s e la r eu n ió n d e s eg u i mie n to d e l S GC . a d jun ta
d e g es tió n int eg ra l
8. Di ag r a ma d e F lu jo d e l Pr o c ed i mie n to
8. 1. F o r mu la ci ón de l Pla n d e De sa r r o llo I n st it u cio n a l
INT EG RAN TE S DEL
E NCA RGA DO S DE CA DA LÍ DER ES O DEL EG AD OS DE G er e n cia d e C al id ad y
S ECRE TA RIO DE L CO M IT É C OM I TÉ DE GEST I ÓN RE CT OR
PRO CESO EN L AS ZO NA S PRO CESO M e jo r am ie nt o U ni ve r si ta r io
INT EG RAL
IN IC IO
¿ El i n form e e s de
seg und o y cu arto cor te?
¿S e cu mpl i er on l o s
co mpr omi so s?.
S I NO
R egi str ar e n el a cta
T om ar d eci si o nes
Re al i za r e xpo si ci on de cad a
un o d e l o s pu nto s de l a
ag en da
T om ar de ci si on es f ren te
a cada ex posi c i o n y
re gi str o e n e l acta
E l a bor ar acta de co mi té
¿S e ap rob ó?
S I NO
F IN
9. Do c u me n to s d e Re fe r en c ia
T ip o d e Do c u me nt o N º y F e c ha d e Ap r o b ac ió n d e l Do cu m en t o No mb r e
1 0. M o d if ic ac io n es /a c tu a liz ac io n e s
Ver s ió n F e ch a D es c ri p ci ón re s u mid a d e la mo d if ic ac ió n /a c tu a liz ac ió n
0 0 0 2 1/ 11 /2 00 8 Pri m er a em is ión
I nc lus ión d el a ná lisis d e i nd ica d or es co m o in su mo a la r e visió n g er en cia l, in clu sió n de la s s igu ie nt es co n dic ion e s g e ne ra le s: 6. 1, 6 .2, 6 .3 , 6 .4 , 6.5 ,
6 .1 0.
0 0 1 1 5/ 10 /2 01 0
E inc lus ión d e lo s s igu ie nt es pa so s: 1 . R ec ole ct ar lo s i nsu m o s p a ra a p re se nt ar e n la re u nió n d e c o mi té de C ali da d- M ECI y 11 . Re tro a lim en ta r
p ro ce d im ien to s ob lig at or io s d e no r m a.
Se ac tu ali zo e l o bje ti vo y e l a lca n ce d el p ro ce d im ien to , se eli mi no d e las d ef ini cio ne s l a pa lab r a “c am b io s”.
Se in clu yó e n e l p aso a p a so d el pr oc ed im ie nt o las co n dic ion e s g e ne ra le s e xc ep to la 6 .1 ya q u e e n e lla se in clu ye ro n so la me n te lo s t em a s a lo s
c ua le s se d e be h a ce r s eg u im ien to p o r p r oc es os y e n la 6 .2 se in clu yó la r ep r ese n ta cio n de l S eñ or R ec to r en c aso d e su a us en cia .
Se c lar ifi ca ro n los p as os de l p r oc ed im ie nt o, se e sta b lec ió nu e va s f ec ha s de c or te p ar a la re a liza cio n de l in f or m e de r ev isió n ge r en cia l y e ntr e ga
d el m ism o , f ac ilita n do c on e llo s la t om a d e de sic ion e s.
Se in clu yó la le ct ur a y el seg u im ien to d e co m p ro m iso s y a cu er do s de la r eu n ión a n te rio r co m o se gu nd o p un to d e la ag e nd a d es pu es d e ve rif ica r
0 0 2 1 7/ 03 /2 01 2
a sist en ci a.
Se in clu yó , la ap r ob ac ió n de l a ct a po r ca d a un o de lo s int eg ra n te s p a ra a se gu ra r q ue n o qu e de h a cie nd o fa lta n in gu na d e sici on to m a da , an te s d e
la f irm a .
Se in clu yo lo s tie m po s p a ra la e n tre g a de l b o rr ad o r d e l a cta p o r pa rt e de l s ec re ta rio a lo s int eg ra n te s d e l co m ite , de la a pr o ba cio n d el ac ta , d e la
f irm a y de la p u blic ac ió n. L1 00
Se a ct ua lizó e l d ia gr am a d e flu jo se g ún la s m od ific ac io ne s a n te rio re s.
Se in clu yó e l c ro n og ra m a r evi sión g e re n cia l d el sist em a d e ge st ión d e ca lid ad d e la UN AD d e nt ro d el pa so 2 p a ra e vid en cia r la p lan e ac ión d e la
e je cu ció n de l p r oc ed im ie nt o,
0 0 3 2 8/ 09 /2 01 2 Se in clu yó d e nt ro d el pa so 2 c on tin u ar co n la fo r m ula cio n d e ac cio ne s de a cu er d o al pr oc e dim ie n to de ( P- GQ -G CM U -0 05 ) Acc io ne s c o rr ec tiva s,
p re ve n tiva s y co r re cc ion e s.
Pa r a l os In fo rm e s de l se g un d o y c ua rt o co rt e, co n tin ua r co n el p as o 3, de lo c on tr a rio , s e fin al iza e l p ro ce dim ie n to .
11 . Ap r ob a c ió n y o fi cia li za ci ó n
C ar g o En c ar g a d o No mb r e Do c u me nt o p o r e l c u al s e ap r o b ó F as e s
Ela b o r ac ió n Ge r en te d e Ca lid ad y M ejo r am ie n to Un ive rs ita rio L uig i H um b e rto L ó pe z Gu zm á n Do cu m e nt os in ter n os