ORDEN DE COMPRA N° : 00024-2020

FECHA 11/9/2020

PROVEEDOR
EMPRESA SERVICENTRO PRIMAVERA SRL
RUC 20453769071
DIRECCIÓN LEGAL AV. VIA DE EVITAMIENTO SUR NRO 2378 CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA
DISTRITO CAJAMARCA
CIUDAD CAJAMARCA
TELÉFONO 076-304522

ATENCIÓN Sra. Estela Tel.: 937 741 601 e-Mail servicentroprimavera@hotmail.com

PARA EVITAR RETRASOS EN EL PAGO, FAVOR ADJUNTAR LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA A LA FACTURA

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UD. PRECIO UNITARIO TOTAL

1 GASOHOL DE 90 58.40 GL 10.677966 623.59

2 DIESEL B5 S50 UV GLN 191.83 GL 9.661017 1,853.27

OBSERVACIONES

ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE: PERIODO DEL 21.10.2020 AL 19.11.2020

NOTA:

SON: DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS Y 70/100 SOLES

CENTRO DE COSTE CONCESIONARIA CÓDIGO CUENTA PPTO. SUB- TOTAL 2,476.87

CONDICIONES DE PAGO CRÉDITO 30 DÍAS, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE FACTURA DESCUENTOS 0.00
FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA BANCARIA BANCO CONTINENTAL SUB-TOTAL 2 2,476.87
N° CUENTA 011-0248-0100001151 IGV 18% 445.84
CCI 011-248-000100001151-28 TOTAL S/ 2,922.70

FACTURACIÓN A NOMBRE DE:

RAZÓN SOCIAL CONCESIONARIA VIAL SIERRA NORTE S.A.
RUC 20557644416
DIRECCIÓN LEGAL CALLE ANDRÉS REYES N° 437 - INT.301 - URB. JARDÍN - SAN ISIDRO - LIMA - PERÚ
TELÉFONO (51) 17481200
e-Mail

RECEPCIÓN DE FACTURA Y PRODUCTOS:

TELÉFONO CONCESIONARIA
(076) - 607055 VIAL SIERRA NORTE S.A.
e-Mail recepcion@convialsierranorte.pe
DIRECCIÓN Av. Urb.
Víctor
Hurtado
AndrésMiller
Belaúnde
Mz.N°
"E"181
Lote
Of.9.302,
Baños
San del
Isidro,
IncaLima
- Cajamarca

LAS PARTES ACUERDAN EXPRESAMENTE 30 DÍAS PARA ACEPTAR O RECHAZAR FACTURA A CONTAR DE LA RECEPCIÓN DE ESTA

QUIROGA SANCHEZ, JOSE

RZEWUSKI BALMACEDA, MAREK MENDO LÓPEZ, WALTER SALVADOR TAPIA FLORES, OSCAR V°B°
ADRIÁN

JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y
V°B° JEFE DE PROYECTO MPI V°B° GERENTE TÉCNICO V°B° GERENTE GENERAL CONCESIONARIA PROVEEDOR
FINANZAS
77.97 8.81351802 687.19
6.901 9.66091871 66.67

753.86
135.6948
889.5548