Código FOR-02-17

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

Versión: 1
Revision 1
PROGRAMA DE AUDITORIAS
Fecha 4/21/2016

AUDITORIAS DE CALIDAD
N° PROCESO /ASPECTO A AUDITAR
ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR
1 VENTAS
2 PROYECTOS
3 TECNICA/PRODUCCIÓN
4 LOGISTICA-COMPRAS Y ALMACÉN
5 RECURSOS HUMANOS
6 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
7 ALTA DIRECCIÓN
TIPO DE AUDITORIA EXTERNA INTERNA INTERNA
FECHA DE AUDITORIA: 9/21/2016 1/11/2017 2/8/2017

AUDITORIAS DE SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE

N° PROCESO /ASPECTO A AUDITAR
ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR
1 REQUISITOS DE CSMS
2 REQUISITOS GENERALES
3 POLITICA CSMS
4 PLANIFICACIÓN
5 ASPECTOS AMBIENTALES Y PELIGROS
6 REQUISITOS LEGALES Y OTROS
7 OBJETIVOS METAS Y PROGRAMAS
8 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
9 RECURSOS FUNCIONES RESPONSABILIDAD
10 COMPETENCIA FORMACION TOMA DE CONCIENCIA
11 COMUNICACIÓN
12 DOCUMENTACIÓN
13 CONTROL DE DOCUMENTOS
14 CONTROL OPERACIONAL
15 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
16 VERIFICACIÓN
17 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
18 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
NO CONFORMIDAD ACCION CORRECTIVA/ACCION
19
PREVENTIVA
20 CONTROL DE REGISTROS
21 AUDITORIA INTERNA
22 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
TIPO DE AUDITORIA EXTERNA INTERNA INTERNA INTERNA
FECHA DE AUDITORIA: 8/17/2016 12/14/2016 1/18/2017 2/15/2017