6001707799 1 / 6

Cliente KAREN VANESSA GUTIERREZ TOTAL A PAGAR $ 99,024

BUSTAMANTE
Dirección TV 7 CL 55 B-09 MUNICIPAL NEIVA Fecha límite de pago 25/Feb/2019
Supensión
NEIVA - HUILA
del Servicio Número para pagos 60017077991
a partir de
26/02/2019 Factura Mes Febrero 2019
Nit ó CC 1075209515
Factura Electrónica BEC - 9834642 Fecha de Generación / 10/Feb/2019
de Venta Cargue de tu Plan
No Celular 3158469025

Estimado Cliente, paga oportunamente y evita la suspensión del servicio, cobro de reconexión e intereses de mora. El incumplimiento en los pagos genera reportes a
Centrales de Riesgo como moroso . Una vez realices tu pago, este se aplicará a más tardar el siguiente día hábil. Si ya realizaste el pago, haz caso omiso.

A PARTIR DEL 26/02/2019 APLICA COBRO DE RECONEXIÓN DEL SERVICIO POR CADA LÍNEA CELULAR POR VALOR DE $ 4,138 MAS IVA.

RESUMEN DE TU CUENTA Evolución del consumo en miles de pesos

Octubre 45

Movimientos Servicio Móvil Mes Anterior Valor Noviembre 77

Total Factura Mes Anterior $ 99,612 Diciembre 70

Pagos Realizados - $ 110,889 Enero 100

Subtotal Mes Anterior $0 Febrero 99

Cobros por no pago oportuno factura mes Valor

anterior Promedio 78

Interés de Mora Mes Anterior $ 575

Subtotal $ 575 Histórico consumo minutos/segundos

1 229 585 518 363 339

Servicios Móvil Mes Actual Valor
Servicios Mes Actual IVA Incluido $ 98,449
Subtotal Servicio Móvil Mes Actual $ 98,449

Total a Pagar Servicio Móvil $ 99,024

Oct Nov Dic Ene Feb Prom

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Factura Digital.
0 5 9 14 17 9

IMPUESTOS MES SERVICIO MÓVIL

Impuestos Monto Base Valor Impuesto
IVA $ 82,762 $ 15,725
Impuesto al Consumo Datos $ 53,277 $ 100
Oct Nov Dic Ene Feb Prom
Impuesto al Consumo Voz $ 10,935 $ 437

Cliente KAREN VANESSA GUTIERREZ BUSTAMANTE Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP NIT 830.122.566-1

Seleccione para pago total de esta factura Total a pagar

Numero para Pagos 60017077991 $

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SALTO_PAGINA_NUMERO_1
En caso de no estar de acuerdo con el monto facturado, puede llamar antes de la fecha de vencimiento a la línea gratuita de servicio al cliente
y/o dirigirse a los puntos de atención para que se le efectúe el descuento provisional del valor reclamado o presentar el reclamo luego del pago
total de su factura.
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP - NIT 830.122.566-1. - Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018) - Autorretenedor por ventas y servicios (Res. DIAN No. 4095 de Código QR
2012) - Autorretenedor sobre los conceptos definidos en el artículo 1° del Decreto 2885 de 2001 (Res. DIAN No. 06142 de 2003) – IVA Régimen Común - Agente retenedor de IVA Art.
437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica ICA por Servicios 6110, 6120, 6190 (9,66 x 1000) - Ventas 4741 (11,04 x 1000). Autorretenedor por ICA en: Antioquia: Puerto Triunfo,
jcbZ6siApLDaVpsRUqq56aCg0jcbZ
ZlXZn2EBS1Vr8NLKncu3GX1F0ZlXZ
Envigado, Sonson, Guarne, San Rafael, La Unión, Gomez Plata. Arauca: Arauca. Atlántico: Barranquilla, Soledad, Santo Tomás, Galapa, Puerto Colombia. Bolívar: Mahates, Turbaco, bccRvTQSPQvywuSxvQuuwxwSPccbP
UDM8:s46xTn0kE5dbtK4Bi56w8KbP
Calamar, Cartagena, Arjona, Clemencia, Talaigua Nuevo. Boyacá: Floresta, Raquira, Tuta, Paipa, Miraflores, Tibasosa, Puerto Boyacá. Caldas: Manizales. Casanare: Monterrey, Tauramena, k0efB5X7PukAuTnJIcAF9lMcrg490
UmwMBXhO9JGrVtUbaAsqVr5DW0zcZ
Yopal, Aguazul, Maní. Cauca: Popayán, Caloto. Cesar: Valledupar, La Jagua de Ibirico. Córdoba: Montelíbano, Cundinamarca: Soacha, Sibaté, Gachancipá, Sopó, Pacho, Funza. Huila: GZNgUEZg;L9cugYrpexxBLwzrdlp8
e:uLs7a9etXfdDxu5HtzySBHjCc60
Baraya, Neiva, Garzón. La Guajira: Maicao, Riohacha, Magdalena: Plato, Ciénaga, Santa Marta, Fundación. Nariño: Pasto, Norte de Santander: Villa del Rosario, Los Patios. Putumayo: 7vKcBXx54R1Mlg3x4Fug48AB;7JKP
eoZ8nUV0bBWVBZ8kVyK5acP4Z8xW:
Orito, Villagarzón. Quindío: Armenia, Risaralda: Pereira, La Virginia, Santander: Girón, Barrancabermeja, Barichara. Sucre: Sincelejo, Corozal, San Pedro, Tolima: Cajamarca, Honda. Valle del PZkgxz3zSoB2jlgWLDyc9SEDlofX0
;SqLQUA66uDI5cCw7KvHRhksRS7jX
Cauca: Guadalajara de Buga, Jamundí, Cali, Cartago, Tuluá, Yotoco. Los servicios de asistencias son prestados por: A365 COLOMBIA S.A.S. NIT: 900.951.215-1, responsable de IVA, cQzSH9v:oPXzLV5rESnf1l0QkES;8
UY08U29k4YlFRCq:Var40cgH3fwVR
Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA. Los servicios de seguros son prestados por: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT: 860.026.518-6, responsable de BlwfBt1ZSRMMHLcQgAkOIrpTyIll0
IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad
u;f9zUWQClgqxb67kHIGyRCMvR77P
333bIsLPyGQzsjby4AfgKhpRjbuv8
económica 6511. No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT 800.226.098-4, responsable de Zs:ZuNhw15SVuxrocpPpateavpxR0
ucSZR7hFXuZHwEIlwdBS9i9RugL;0
IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad
económica 6511. No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. El servicio de Netflix es prestado por: Netflix International B.V. NIT.
901.244.710-7, responsable de IVA régimen común, atendiendo a lo establecido por el parágrafo 3 del artículo 420, parágrafo 2 del artículo 437 y artículo 579-2 del E.T. al haberse
cumplido el procedimiento establecido por la Resolución 051 de 2018 por parte del Proveedor del servicio.

Autorización de Numeración de Facturación Electrónica No.: 18762011284698, Fecha de Resolución: 2018-11-15, Prefijo: BEC, Rango Inicial: 6726720, Rango Final: 11726719, Fecha Vigencia Desde: 2018-11-15, Fecha Vigencia
Hasta: 2019-05-15,
Cufe: 9ccb452105373eb9da1f11fc3a22fddd9da2a189, Hora Generación: 05:00:00.

Esta factura causara intereses de mora a la tasa máxima legal permitida desde su vencimiento (Febrero 2.1809%) .
Las sumas de dinero recibidas por equipos y accesorios se entienden definitivamente recibidas sin que para ello exista obligación de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP de conectarlos a un sistema de la compañía. Las
mercancías objeto de la presente factura han sido recibidas por el comprador real y materialmente. Cualquier información adicional, comuníquese con nuestras líneas de atención al cliente. El pago recibido por Colombia
Telecomunicaciones S.A. ESP al diligenciar la solicitud de servicio será cruzado con el valor de la presente factura, si usted ya efectuó dicho pago no debe cancelar este valor nuevamente. La Superintendencia de Industria y
Comercio ejerce inspección, vigilancia y control sobre los servicios de Voz y Datos Tel: (571) 5920400, E-mail: contactenos@sic.gov.co, carrera 13 No. 27 - 00 Piso 1 Bogotá, D.C. Colombia. - El servicio de Televisión es vigilado por la
Autoridad Nacional de Televisión Tel:(571) 7957000, E-mail: informacion@antv.gov.co, Calle 72 No.12 - 77, Bogotá D.C.

Revisa importantes tips antifraude: www.movistar.co\antifraude

Para mayor información marca nuestras líneas gratuitas de atención al usuario desde un fijo a la 018000930930. Desde su móvil para atención de clientes individuales *611 y para clientes con nit o productos empresariales con
contacto autorizado #600, consulta www.movistar.co, www.facebook.com/movistarcolombiaoficial, o visita nuestros centros de experiencia.
Evita la suspensíon del servicio, recargos por mora y reconexión, cancela la totalidad de la factura.

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 No Cuenta 6001707799 3 / 6

3158469025 KAREN VANESSA GUTIERREZ BUSTAMANTE PL VOZ_DATOS 25GB LINEA NUEVA $ 92,899

CHAT DE WHATSAPP ILIMITADO Tarifa SMS Internacional 342

FACEBOOK ILIMITADO Cantidad de Minutos todo Destino Ilimitado

LINE INCLUIDO Cantidad de SMS todo destino Ilimitado

TWITTER INCLUIDO Internet Movil 25 GB

WAZE INCLUIDO Tarifa Voz Adicional Movistar con Impuesto 0

CLOUD 10GB INCLUIDO Tarifa Voz Adicional Fijo con Impuesto 0

MOVISTAR PLAY INCLUIDO Tarifa Voz Adicional otros operadores con Impuesto 0

SERVICIO FAMILIA Y AMIGOS INCLUIDO Tarifa SMS Adicional otros operadores con Impuesto 0

MOVISTAR MUSICA INCLUIDO Tarifa SMS adicional Movistar con impuestos 0

COMPARATIVO DE TUS CARGOS FACTURADOS

Mes anterior Mes actual

Valor Facturado Variación
Cargos facturados con Cargos facturados con
Impuesto Impuesto

Valor de tu plan del 10/Feb/2019 al $ 99,608 $ 92,899 - $ 6,709

09/Mar/2019

PL VOZ_DATOS 25GB LINEA NUEVA $ 86,244 $ 92,899

Consumos adicionales $4 $ 5,550 $ 5,546

Voz $0 $0

SMS $0 $0

LDI $0 $ 5,550

Datos $4 $0
El Impuesto al Consumo de Datos se genera cuando el servicio supera $ 51,405 sobre el cual se aplica el 4%.

[1]Consumo facturado del 10/Ene/2019 al 09/Feb/2019

TOTAL MES $ 99,612 $ 98,449 - $ 1,163

Detalle de consumos incluidos

MINUTOS INCLUIDOS Total Minutos 334 Total $ 0

Fecha Hora Numero Marcado Duración Vlr. Unidad Total Fecha Hora Numero Marcado Duración Vlr. Unidad Total

10/01/19 08:31:53 573127032339 OTROS 00:00:39 $0 $0 12/01/19 17:26:27 5743220205 FIJOS 00:00:03 $0 $0
10/01/19 08:33:38 17451477 OTROS 00:03:45 $0 $0 12/01/19 17:26:38 5743220205 FIJOS 00:01:15 $0 $0
10/01/19 08:37:47 17451477 OTROS 00:15:12 $0 $0 12/01/19 17:29:50 5742853711 FIJOS 00:01:02 $0 $0
10/01/19 09:37:06 573127032339 OTROS 00:00:27 $0 $0 12/01/19 17:32:52 573204412051 OTROS 00:00:47 $0 $0
10/01/19 10:54:30 17451477 OTROS 00:07:50 $0 $0 13/01/19 09:39:50 573127032339 OTROS 00:01:42 $0 $0
10/01/19 11:03:33 17451477 OTROS 00:03:19 $0 $0 13/01/19 10:20:49 5743872593 FIJOS 00:00:20 $0 $0
10/01/19 11:07:07 17451477 OTROS 00:12:01 $0 $0 13/01/19 10:30:03 5726827780 FIJOS 00:00:00 $0 $0
10/01/19 11:19:17 17451477 OTROS 00:06:00 $0 $0 13/01/19 10:38:45 5744449471 FIJOS 00:00:44 $0 $0
10/01/19 11:38:02 573213713537 OTROS 00:08:52 $0 $0 13/01/19 10:41:05 5742349520 FIJOS 00:00:23 $0 $0
11/01/19 09:43:41 17451477 OTROS 00:03:24 $0 $0 13/01/19 10:42:06 5742344328 FIJOS 00:00:16 $0 $0
11/01/19 09:47:42 17451477 OTROS 00:09:24 $0 $0 13/01/19 10:55:46 5745116842 FIJOS 00:01:42 $0 $0
11/01/19 11:03:48 573212865286 OTROS 00:00:53 $0 $0 13/01/19 11:00:37 573204412051 OTROS 00:02:02 $0 $0
11/01/19 15:06:58 573058145880 OTROS 00:00:25 $0 $0 13/01/19 12:30:33 573206664819 OTROS 00:00:52 $0 $0
11/01/19 15:30:14 573114702060 OTROS 00:01:15 $0 $0 13/01/19 17:26:59 573204412051 OTROS 00:03:05 $0 $0
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SALTO_PAGINA_NUMERO_3
 No Cuenta 6001707799 4 / 6

Fecha Hora Numero Marcado Duración Vlr. Unidad Total Fecha Hora Numero Marcado Duración Vlr. Unidad Total

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24/01/19 17:51:20 573058145880 OTROS 00:03:44 $0 $0 05/02/19 10:07:32 573127032339 OTROS 00:02:33 $0 $0
25/01/19 10:10:34 573152367098 MOVISTAR 00:00:14 $0 $0 07/02/19 11:32:43 573142093915 OTROS 00:01:07 $0 $0
25/01/19 10:11:17 573152367098 MOVISTAR 00:13:15 $0 $0 07/02/19 17:47:02 573152367098 MOVISTAR 00:12:21 $0 $0
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Detalle de consumos adicionales

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