ACTA DE INICIO DE AUDITORIA

EMPRESA AUDITADA Formas Creativas S.A.S

RESPONSABLE DEL PROCESO

NOMBRE D

LIDER

NOMBRE D

Gere

OBJETIVO:Formalizar responsabilidades,directrices y criterios en la realización de

ALCANCE:Abarca desde del inicio de la auditor

GENERALIDADES SI

¿Los trabajadores conocen la misión y visión X

que dirigen la organización en la que laboran?

¿La documentación esta legible y disponible X

para las partes interesadas?

¿Realizan alguna retroalimentación con base al

uso e importancia de los elementos de
protección personal?
¿La organización cuenta con la señalización X
adecuada en las areas de mayor riesgo?
 ¿La organización cuenta con la señalización X
adecuada en las areas de mayor riesgo?

¿El area de producción esta separada del area X

de finanzas?
¿Las decisiones tomadas por el gerente
general afectan directamente el area de X
produción?
¿Realizan alguna retroalimentación con base a
los peligros existentes en la organización?

¿Los documentos tienen la debida codificación X

documental?

¿La organizaciòn tiene metodologias frente al

manejo de los residuos?

¿La organización realiza encuetas de X

satisfacción?

¿Realizan alguna retroalimentación con base a X

los objetivos empresariales de la organización?

CRITERIO

Cumplimiento de los requisitos normativos de los sistemas integrados de gestión,especificados

Revisión de la documentación del proceso

Revisión de implementación de elementos de protección en

Revisión de la divulgación de la misión,visión y objetiv

HA

La organización no tiene implementada la m

La organización no ha realizado sensibilizaciones co

La organización no ha realizado retroalimentaciones co

REALIZO: Stephanie Torres Rodriguez VERIFICO:

DE INICIO DE AUDITORIA

ormas Creativas S.A.S PROCESO AUDITADO

GRUPO PROYECTO FORMAS CREATIVAS S.A.S

NOMBRE DE LOS AUDITORES

Stephanie Torres Rodriguez

Johana Andrea Diaz

Nimia Karelis Daza

NOMBRE DE LOS AUDITADOS

Gerente general

ces y criterios en la realización de la auditoria,con el fin de registrar observaciones y entregables del proceso a realizar

arca desde del inicio de la auditoria y culmina en la entrega del informe por el auditor

NO N/A OBSERVACIONES

Los trabajadores son conocedores de la misión y visión de la organ

en la que laboran

La documentación cumplen con el requisito de actualizar y mante

documentación para las partes interesadas

La organización manifiesta que ha implementado de manera corre

X implementos de protección personal,mas sin embargo no han rea
sensibilizaciones o retroalimentaciones con base al tema

Se observa que la organización cuenta con la señalización adecua

cada una de las areas de mayor riesgo
 Se observa que la organización cuenta con la señalización adecua
cada una de las areas de mayor riesgo

Manifiestan que el area de producción esta separada del area de f

con el fin de evitar accidentes o incomodar al trabajador
Manifiestan que las decisiones tomadas por el gerente general a
directamente las actividades del trabajador

X La organización no ha realizado retroalimentaciones con base

peligros a los que estan expuestos los trabajadores

Los documentos estan correctamente diligenciados y actualizados

debida condificación

X La organización no ha implementado metodologias frente al manej

residuos

La organización realiza correctamente ecuestas de satisfacción co

de evaluar la calidad del producto y la aceptación del mismo

La organización realiza mensualmente una previa retroalimentaci

base a los objetivos empresariales

CRITERIOS DE AUDITORIA

egrados de gestión,especificados en las normas(NTC ISO 9001,NTC ISO 14001 Y NTC ISO 45001)

de la documentación del proceso de implementación de los sistemas de gestión

ón de elementos de protección en personal en la dependencia con mayor riesgo de accidentalidad

gación de la misión,visión y objetivos empresariales planteados para la organización auditada

HALLAZGOS

zación no tiene implementada la metodologia de reciclaje y retulización de residuos

o ha realizado sensibilizaciones con base al uso de los implementos de protección personal

a realizado retroalimentaciones con base a los peligros que se ven expuestos los trabajadores

VERIFICO: Johana Andrea Diaz APROBO:

 CODIGO ADIDA-001
VERSIÓN 1
FECHA DE INICIO DE LA AUDITORIA 12/1/2020

FIN DE LA AUDITORIA 12/2/2020

Gestión estrategica,productiva y ambiental

VAS S.A.S

rvaciones y entregables del proceso a realizar

or el auditor

OBSERVACIONES

res son conocedores de la misión y visión de la organización

en la que laboran

ntación cumplen con el requisito de actualizar y mantener la

documentación para las partes interesadas

ión manifiesta que ha implementado de manera correcta los

s de protección personal,mas sin embargo no han realizado
ibilizaciones o retroalimentaciones con base al tema

ue la organización cuenta con la señalización adecuada para

cada una de las areas de mayor riesgo
ue la organización cuenta con la señalización adecuada para
cada una de las areas de mayor riesgo

ue el area de producción esta separada del area de finanzas

el fin de evitar accidentes o incomodar al trabajador
que las decisiones tomadas por el gerente general afectan
directamente las actividades del trabajador

zación no ha realizado retroalimentaciones con base a los

eligros a los que estan expuestos los trabajadores

ntos estan correctamente diligenciados y actualizados con la

debida condificación

ón no ha implementado metodologias frente al manejo de los

residuos

ión realiza correctamente ecuestas de satisfacción con el fin

aluar la calidad del producto y la aceptación del mismo

ción realiza mensualmente una previa retroalimentación con

base a los objetivos empresariales

14001 Y NTC ISO 45001)

gestión

riesgo de accidentalidad

ganización auditada

residuos
otección personal

stos los trabajadores

Nimia Karelis Daza