AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2013 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

2014 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

2015 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

2016 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

2017 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

2018 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

2019 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

2020 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2017 14 30 31 31 30 31 30 31

2018 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
2019 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

2019 30 31 30 31

2020 31 29 31 30 31 30
228

365
365

122 CRONOGR. VALORIZADO AMPLIACION DE PLAZO

182 304 243

1262
 ESQUEMA DE TIEMPOS DE EJECUCION DE OBRA
TRAMO DE CONSTRUCCION 1: YOJO - YARAGUA (KM 0+000 AL KM 9+120)

Inicio de Paralización

Fin de Paralización
07-04-2019
29-12-2018
1RA PARALIZACION
29/12/2018 @ 07/04/2019
100 DIAS PARALIZADOS

3 31 28 31 7 3

AÑO FISCAL 2017 AÑO FISCAL 2018 AÑO FISCAL 2019 AÑO FISCAL 2020

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

18 30 31 31 30 31 30 31 12 19 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 28 23 31 30 31 31 30 31 30 31 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

60 Días 150 Días 62 Días 32 Días 207 Días

Trabajados Trabajados Paralizados Paralizados Trabajados 18
PRIMERA SEGUNDA
PARALIZACION PARALIZACION 13

31
Plazo de Ejecución Plazo de Ejecución Plazo de Ejecución Plazo de Ejecución Plazo de Ejecución Plazo de Ejecución

244 200 212 245 243 184

Días Calendario Días Calendario Días Calendario Días Calendario Días Calendario Días Calendario

Según Ampliación de Plazo Nº 05

Ampliación de Plazo Nº 01 Ampliación de Plazo Nº 02 Ampliación de Plazo Nº 03 Ampliación de Plazo Nº 04
EXp. Téc. INICIAL SOLICITADO
R.G.G.R. N° 113-2017-GGR/GR.MOQ R.G.G.R. N° 089-2018-GGR/GR.MOQ R.G.G.R. N° 250-2018-GGR/GR.MOQ R.G.G.R. N° 063-2019-GGR/GR.MOQ R.G.G.R. N° 0277-2019-GGR/GR.MOQ
Del 13/01/2018 @ 31/07/2018 Del 01/08/2018 @ 28/02/2019 Del 01/03/2019 @ 31/10/2019 Del 01/07/2020 @ 31/12/2020
Del 18/05/2017 @ 12/01/2018 Del 01/11/2019 @ 30/06/2020

Término 12-01-2018

Término 31-07-2018

Término 28-02-2019

Término 31-10-2019

Término 30-06-2020

Término 31-07-2020
Inicio 18-05-2017

Inicio 13-01-2018

Inicio 01-08-2018

Inicio 01-03-2019

Inicio 01-11-2019

Inicio 01-07-2020
RESUMEN PLAZOS DE EJECUCION
SEGÚN EXP. TECNICO APROBADO 244 Días Calendarios

AMPLIACION DE PLAZO Nº 01 200 Días Calendarios

AMPLIACION DE PLAZO Nº 02 212 Días Calendarios

- PARALIZACION Nº 01

AMPLIACION DE PLAZO Nº 03 245 Días Calendarios

- PARALIZACION Nº 03 Días Calendarios

AMPLIACION DE PLAZO Nº 04 243 Días Calendarios

AMPLIACION DE PLAZO Nº 05 (SOLICITADO 184 Días Calendarios

TOTAL PLAZO DE EJECUCION 1328 Días Calendarios

 SUSTENTO PARA LA AMPLIACION DE PLAZO
DIAS DE
OBSERVACIONES
RETRASO

1.- LIMITACIONES O DEMORAS EN EL OTORGAMIENTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

- DEMORAS EN EL OTORGAMIENTO DE RECURSOS FINANCIEROS: GENERANDO A UNA PARALIZACION 182.00
TEMPORAL DE OBRA (ENERO A JUNIO)

FERIADOS (24 Y 25 DE DICIEMBRE DEL 2020) 2.00

TOTAL DIAS PARA AMPLIACION DE PLAZO Nº 05 =

O
DIAS
31 31
29 31
31 30
182.00
30 31
2.00 31 30
184.00 30 31
182 184
 MONTO
DESCRIPCION
ASIGNADO
PI M ASI GNADO 2019 S/. 2,759,517.00
PRESUPUESTO SOLI CITADO PARA LA CONTI NUI DAD S/. 4,000,000.00
TOTAL PRESUPUESTO S/. 6,759,517.00
 PLAZO DE TIEMPO DE EJECUCION
TOTAL AMPLIACION
DESCRIPCION EJECUCION
DE PLAZO ACUMULADO INICIO TERMINO

Expediente Tecnico Inicial 240 240 5/18/2017 1/12/2018

Ampliiacion de Plazo N° 01 200 440 1/13/2018 7/31/2018

Ampliiacion de Plazo N° 02 212 652 8/1/2018 2/28/2019

Ampliiacion de Plazo N° 03 245 897 3/1/2019 10/31/2019

Ampliiacion de Plazo N° 04 243 1140 11/1/2019 6/30/2020

Ampliiacion de Plazo N° 05 184 1324 7/1/2020 12/31/2020

TOTAL 1324 Dias Calendarios

DESCRIPCION MONTO
PIA DEL 2020 0
PIM DEL 2020 ASIGNADO S/ 214,638.00
MONTO QUE FALTA ASIGNAR PARA
S/ 5,059,598.86
CUMPLIMIENTO DE METAS
TOTAL PRESUPUESTO S/ 5,274,236.86
OBSERVACIONES

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Solicitado
PERSONAL DE CAMPO

DESCRIPCION CANTIDAD MESES RENUMERACI SUB TOTAL GRATIFI.

ON MENSUAL
CAPATAZ 1 5.33 4,243.10 22,615.72 0
TOPOGRAFO 1 5.33 4,592.61 24,478.61 0
OPERARIOS 20 5.33 4,592.61 489,572.23 0
OFICIALES 10 5.33 3,494.03 186,231.80 0
PEONES 32 5.33 3,032.09 517,101.64 0

TOTAL ::::> S/ 64 19,954.44 1,240,000.00 2,400.00

PERSONAL TECNICO
RENUMERACI
DESCRIPCION CANTIDAD MESES ON MENSUAL SUB TOTAL GRATIFI.

RESIDENTE DE OBRA 1 8 5,000.00 40,000.00 600

ASISTENTE TECNICO 1 6 3,000.00 18,000.00 300
ASISTENTE DE OBRA 1 5.5 3,000.00 16,500.00 300
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 5 1,800.00 9,000.00 300
ING. DE SEGURIDAD 1 5 3,500.00 17,500.00 300
PREVENCIONISTA DE SEGURIDAD 1 5.33 2,800.00 14,924.00 300
ING. AMBIENTAL 1 5 3,500.00 17,500.00 300
ASISTENTE ING. AMBIENTAL 1 5 2,500.00 12,500.00 300
MEDICO OCUPACIONAL 1 5 3,000.00 15000 300
ABOGADO 1 5 3,500.00 17500 300
TECNICO LABORATORISTA 1 5 2,800.00 14000 300
CADISTA 2 5 2,800.00 25676 300

TOTAL ::::> S/ 37,200.00 218,100.00 3,900.00

S/. 222,000.00
 julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
COSTO TOTAL

22,615.72 1,400.22 4,243.10 4,243.10 4,243.10 4,243.10 4,243.10

24,478.61 1515.5613 4,592.61 4,592.61 4,592.61 4,592.61 4,592.61
489,572.23 30311.226 91,852.20 91,852.20 91,852.20 91,852.20 91,852.20
186,231.80 11530.299 34,940.30 34,940.30 34,940.30 34,940.30 34,940.30
517,101.64 32015.6738 97,017.19 97,017.19 97,017.19 97,017.19 97,017.19
76,772.98 232,645.40 232,645.40 232,645.40 232,645.40 232,645.40

1,240,000.00

COSTO TOTAL julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

40,600.00 15300 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,300.00
18,300.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,300.00
16,800.00 1500 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,300.00
9,300.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 2,100.00
17,800.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,800.00
15,224.00 924 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 3,100.00
17,800.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,800.00
12,800.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,800.00
15,300.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,300.00
17,800.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,800.00
14,300.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 3,100.00
25,976.00 3,576.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00
20,724.00 37,976.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 43,300.00
222,000.00

0.00

###

0.00
 22615.723
24478.6113
489572.226 0.00
186231.799 0.00
517101.6404 0.00
1240000 0.00

40600 0.00
18300 0.00
16800 0.00
9300 0.00
17800 0.00
15224 0.00
17800 0.00
12800 0.00
15300 0.00
17800 0.00
14300 0.00
25976 0.00
222,000.00
 PRESUPUESTO DE RECURSOS FINALES

Descripcion Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre

(Incluye Gratificación)

PERSONAL DE CAMPO 76,772.98 232,645.40 232,645.40 232,645.40 232,645.40

PERSONAL TECNICO 20,724.00 37,976.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00

TOTAL S/ 97,496.98 270,621.40 272,645.40 272,645.40 272,645.40

NALES

Diciembre TOTAL

232,645.40 1,240,000.00

43,300.00 222,000.00

275,945.40 1,462,000.00
 REQUERIMIENTO DE BIENES
COSTO DIRECTO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
Arena Gruesa M3 300.00 150.00 45,000.00
Piedra Chancada De 1/2" A 3/4" M3 350.00 150.00 52,500.00
Hormigon M3 250.00 120.00 30,000.00
Cemento portland tipo IP BLS 6,000.00 23.00 138,000.00
Equipos de Protección Personal GLB 1.00 52,000.00 52,000.00
Señalización y proteccion vial GLB 1.00 250,000.00 250,000.00
Petróleo B-5 GLN 45,000.00 14.00 630,000.00
Gasolina 90 Oct. GLN 2,400.00 14.00 33,600.00
Materiales COVID-19 GLB 1.00 120,000.00 120,000.00
Madera tornillo P2 3,500.00 7.00 24,500.00
Triplay de 18 mm Pcha 90.00 140.00 12,600.00
Repuesto para Maquinaria GLB 1.00 76,000.00 76,000.00
Materiales Varios GLB 1.00 130,000.00 130,000.00

TOTAL ::::> S/ S/. 1,594,200.00

S/. 1,379,445.00 S/. -214,755.00

REQUERIMIENTO DE BIENES
GASTOS GENERALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

Útiles de Escritorio y papeleria GLB 1.00 13,400.00 13,400.00

Implementos de seguridad GLB 1.00 15,600.00 15,600.00
Bienes duraderos GLB 1.00 38,000.00 38,000.00
Petroleo GLN 2,000.00 14.00 28,000.00
Otros Bienes GLB 1.00 18,600.00 18,600.00

TOTAL ::::> S/ S/. 113,600.00

S/. 47,000.00
S/. -66,600.00
julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

239130 286956 318840 382608 239130 127536 1,594,200.00

17040 20448 22720 27264 17040 9088 113,600.00

S/. 0.00

0.00
 DESCRIPCION Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre

BIENES - COSTO DIRECTO 239,130.00 286,956.00 318,840.00 382,608.00 239,130.00

BIENES - GASTOS GENERALES 17040 20448 22720 27264 17040

TOTAL S/. 256,170.00 S/. 307,404.00 S/. 341,560.00 S/. 409,872.00 S/. 256,170.00
Diciembre TOTAL

127,536.00 1,594,200.00

9088 113,600.00

S/. 136,624.00 S/. 1,707,800.00

 REQUERIMIENTO DE SERVICIOS
COSTO DIRECTO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO

Alquiler de Excavadora h/m 500.00 360.00

Alquiler de Volquete 15 M3 h/m 400.00 110.00
Alquiler de Cargador Frontal h/m 200.00 140.00
Alquiler de Rodillo liso vibratorio 10 Tn h/m 182.40 85.00
Alquiler de Motoniveladora h/m 182.40 120.00
Alquiler de 02 Volquete roqueros de 15 M3 h/m 90.00 130.00
Alquiler de Camión Baranda 4 Tn dia 135.00 230.00
Alquiler de Camion cisrtena 5000 galones h/m 180.00 90.00
Alquiler de Retroexcavadora h/m 250.00 100.00
Alquiler de Minicargador h/m 360.00 80.00

Servicio de transporte de materiales de moquegua a obra viaje 12.00 2,430.00

Servicio de transporte de Combustibles viaje 5.00 2,000.00

Servicio de Voladura de roca fija servicio 1.00 70,000.00
Servicio de confeccion y colocacion de baranda en el
servicio 1.00 15,746.46
puente yojo a todo costo
Servicio de confeccion y colocacion de baranda en el
servicio 1.00 7,222.20
puente chiflon a todo costo
Servicio de Control de Calidad de Obra servicio 1.00 25,000.00
Servicio de disposicion Final de residuos solidos
servicio 1.00 4,350.00
peligrosos
Servicio de instalacion de baños quimicos mantenimiento
servicio 1.00 154,750.00
y disposicion final
Servicio de monitoreo de calidad de aire servicio 2.00 1,700.00
Servicio de monitoreo de calidad de ruido servicio 1.00 4,100.00
Servicio de Monitoreo de Aguas superfiales y de consumo
servicio 2.00 42,000.00
humano
Servicio de monitoreo para la calidad de suelo servicio 1.00 12,000.00

Servicio de mantenimiento y reparacion de maquinaria Glb 1.00 120,000.00

Servicio e señalizacion vertical y seguridad vial servicio 1.00 35,000.00

Servicio de Replanteo final de obra KM 9.12 1,000.00
Otros Servicio Glb 1.00 129,254.34

TOTAL ::::> S/
 REQUERIMIENTO DE SERVICIOS
GASTOS GENERALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO
Alquiler de 02 CAMIONETA 4X4 DIA 300.00 220.00
Otros servicios serv 1.00 36,579.00

TOTAL ::::> S/

GASTOS GENERALES
PLAN INICIAL
PERSONAL 222,000.00 S/. 222,000.00
BIENES S/. 113,600.00 S/. 47,000.00
SERVICIOS S/. 102,579.00 S/. 169,179.00
438,179.00 S/. 438,179.00

COSTO DIRECTO
PLAN INICIAL
PERSONAL 1,240,000.00 S/. 1,240,000.00
BIENES S/. 1,594,200.00 S/. 1,379,445.00
SERVICIOS S/. 1,115,245.00 S/. 1,330,000.00
3,949,445.00 S/. 3,949,445.00
 COSTO TOTAL julio agosto septiembre octubre noviembre
180,000.00 55762.25 200744.1 223049 267659 200744.1
44,000.00
28,000.00
15,504.00
21,888.00
11,700.00
31,050.00
16,200.00
25,000.00
28,800.00

29,160.00

10,000.00
70,000.00

15,746.46

7,222.20

25,000.00

4,350.00

154,750.00

3,400.00
4,100.00

84,000.00

12,000.00

120,000.00

35,000.00
9,120.00
129,254.34
0
S/. 1,115,245.00
 S/. 1,330,000.00 ###

COSTO TOTAL
66,000.00 5128.95 18464.22 20515.8 24619 18464.22
36,579.00

S/. 102,579.00
S/. 169,179.00 S/. 66,600.00

0.00
-66,600.00
66,600.00
0.00

0.00
-214,755.00
214,755.00
0.00
diciembre
167286.75 1,115,245.00 0.00
15386.85 102579 S/. 0.00
 DESCRIPCION Julio Agosto Setiembre Octubre
COSTO INDIRECTO
Servicio de alquiler de equipos y varios 55,762.25 200,744.10 223,049.00 267,658.80

GASTOS GENERALES
Servicio de alquiler de equipos y varios 5,129 18,464 20,516 24,619

TOTAL S/. 60,891.20 S/. 219,208.32 S/. 243,564.80 S/. 292,277.76

 Noviembre Diciembre TOTAL

200,744.10 167,286.75 1,115,245.00

18,464 15,387 102,579.00

S/. 219,208.32 S/. 182,673.60 S/. 1,217,824.00

S/. 3,949,445.00

S/. 438,179.00

S/. 4,387,624.00

4387624