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SOLUCIONES GENERADORAS DE VALOR

CASO DE PRUEBA
ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS

ESCENARIO DE PRUEBA EVENTOS DE FORMULARIO


1. Seleccionar tipo de compra
2. Llenado campos de encabezado
- Agregar campo Nit Proveedor
- Agregar Código de Bodega
- Diligenciar Plazo
- En el Campo <Comprador> Loguearse
- Requiere aprobación
- Seleccionar código de presupuesto
3. Agregar encabezado
4. Agregar item detalle
- Agregar código del artículo
- Agregar Cantidad (Teniendo en cuenta el campo
<cantidad mínima>)
FORMULARIO SOLICITUD - Seleccionar fecha requerida y fecha prometida)
- Descripción
5. Agregar
6. Vuelvo a ficha de encabezado
7. - Solicitud: SI requiere aprobación (ir a Formulario
de aprobación)
- En vía: NO requiere aprobación (Ir a formulario
IRM)

1. loguearse
2. Actualizar
3. Seleccionar la solicitud que quiero aprobar
4. Firma
FORMULARIO APROBACIÓN 5. Observaciones
6. Terminar

FORMULARIO APROBACIÓN - 1
Rotar a otro 1. Próximo usuario a rotar [Requiere aprobacion de]
2. Rotar (requerir otra aprobación)
FORMULARIO APROBACIÓN-2 1. Congelar/Rechazar/Solicitar
CONGELAR/RECHAZAR/SOLICITUD

1. Actualizar
2. Seleccionar la Orden de compra
3. Imprimir
4. Guardar/Enviar
FORMULARIO MONTAR ORDEN DE 5. Poner en Via
COMPRA
1. Loguearse
2. Seleccionar la orden de compra
3. En el ítem <detalle recibo> Verifico cantidades y
precios
4. En el icono Manifiesto
(Cantidad)/Manifiesto aduana (Precio)
FORMULARIO IRM 5. Regreso a encabezado <Recibo orden de compra>
6. Ingreso número factura compra
7. Ingreso fecha factura
8. Ingresar comprobante <compra>
9. Agregar
10. Ir <detalle de recibo> para declarar y establecer
estado (<Recibido parcial> / <recibido total>)

1. loguearse.
3. Buscar y seleccionar la cuenta por aprobar del
proveedor.
4. Aprobar
5. Actualizar
FORMULARIO CAUSACIÓN IRM 6. Verificar en el listado <cuentas aprobadas a
COMO CXP proveedores>
NES GENERADORAS DE VALOR CODIGO: F-DO-FT070
CASO DE PRUEBA FECHA: 05/08/2015
INISTRACIÓN DE COMPRAS VERSION: 1.0

RESULTADO ESPERADO PRECONDICONES

4. El artículo debe existir en Lista de precios de


compra del proveedor
3. Confirmación de la acción El artículo debe tener El código de impuesto que
7. Confirmación de la acción requiere según el caso

1. Debe mostrar el nombre del usuario y las


aprobaciones que tiene en lista
2. Refresca la grid con las aprobaciones que tiene en
lista
3. Mostrar el grafo de la firma 1. El usuario debe estar creado en la consola de
6. Se termina cuando no se va a rotar a nadie mas para administración
su aprobacion - Confirmación de la acción.

1. Encontrar al próximo usuario a rotar en la lista


2. Mensaje de confirmación de la acción

1. Mensaje de confirmación de la acción

1. Refresca la grid de pendientes para orden de compra


3. Imprime la orden de compra
4. Guarda una copia de la OC o la envia por correo al
cliente
5. Elimina la orden de compra de la lista de pendientes 4. Para ver los correos del cliente debe ingresarlos
6. Mensaje de confirmación de la acción en el <Administrador de terceros> opcion <Agregar
contactos>
1. Generación recibo IRM
2. Mensaje de confirmación de la acción - estado
modificado.

Generación de una cuenta por pagar al proveedor


ESTADO EN BASE DE DATOS

4.
T_Orden_compra.numordencompra=T_detall
e_orden_Compra.nodencompra

T_Orden_compra.estado=Elaboracion
7. T_Orden_compra.estado=Solicitud

6. T_Orden_compra.estado=Aprobado

1. T_Orden_compra.estado=Solicitud
1. T_Orden_compra.estado=Congelado
T_Orden_compra.estado=Rechazado
T_Orden_compra.estado=Elaboracion

5. T_orden_compra.Estado=En Via
ESCENARIO DE PRUEBA SELECCIONAR TIPO DE COMPRA SOLICITUD

COMPRA CON APROBACIÓN Selección OCR-1 SI

COMPRA SIN APROBACIÓN Selección OCR-2 SI

COMPRA CON CANTIDADES


INFERIORES A LO SOLICITADO Selección OCR-1 SI

COMPRA CON VALORES DIFERENTES Selección OCR-1 SI


A LO PACTADO

FECHA DE LA FACTURA ES DIFERENTE


DE LA FECHA DE RECIBIO Selección OCR-1 SI

COMPRA CON MÁS DE UNA Selección OCR-1 SI


APROBACIÓN

SOLICITUD DE COMPRA RECHAZADA,


Selección OCR-1 SI
CONGELADA, SOLICITUD

Se debe configurar el monto maximo


CONTROLAR MONTO MAXIMO DE por tipo en el maestro de Ok
COMPRA SIN AUTORIZACION
descripciones
SOLUCIONES GENERADORAS DE VALOR
CASO DE PRUEBA
ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS

APROBACIÓN DE COMPRAS MONTAR ORDEN DE COMPRA IRM

SI SI SI

No SI SI

Debe modificar la cantidad en la opción


manifiesto accediendo desde el el formulario
SI SI IRM y determinar el estado de la orden
(recibido parcial o recibido total)

Debe modificar el precio por el formulario de


manifiestos de aduana. (CONCEPTO DON LUIS)
SI SI - El manifiesto de aduana para modificar
cantidades, para cambiar valor del artículo por
administración de artículos.

Cambiar la fecha de la factura en el IRM.


SI SI La fecha debe corresponder con el periodo de
<Cierre contable> que este activo

Se debe repetir el paso de [Solicitar


aprobación de] hasta que termine el
flujo y cuando llegue a la última SI SI
aprobación dar click en <Terminar>.

Elegir opción (Rechazado, congelado,


solicitud)
SI SI
Puede anexar observación que describa
el porque de la desición.

No
CAUSACIÓN IRM COMO CXP PROGRAMAR PAGO A PROVEEDORES

SI SI

SI SI

SI SI

SI SI

SI SI

SI SI

SI SI
CODIGO: F-DO-FT070
FECHA: 05/08/2015
VERSION: 1.0

RESULTADO ESPERADO

Orden de compra generada para imprimir o


enviar por correo al proveedor.

Compra realizada
Fallas encontradas en revision de COMPRAS

1. El SMTP no esta bien configurado


2. Esta dejando cambiar las cantidades recibidas a valores superiores a lo pedido
3. Los reportes no estaban bien configurados
4. Deja enviar correo de OC aun si no tiene adjunto el reporte
5. Poner un * con color para indicar aquellos valores que son requeridos para facilitar el ingreso
6. El presupuesto al que apunta es global, no detalla a niveles o subniveles
7. Legalizacion de factura no esta bajando a la parte inferior
8. El correo de las personas a quienes puedo enviar el correo de orden compra no trae nada
9. Cuando se rota una solicitud a otro usuario no emite ningun mensaje confirmando la accion
10. No refresca las grid de datos una vez que se hace la accion de rechazar, congelar o solicitud
11. No cambia el estado a elaboracion cuando lo devuelvo en solicitud
12. Configurar un monto maximo para el tipo de compra sin autorizacion

Fallas encontradas en revision de PEDIDOS

1. La lista de pendientes de cada uno de los perfiles es muy alta


2. El precio de venta para un flete cuando necesito cambiarlo debe ser con la aprobacion de la firma
3. Como es la configuracion de la autorizacion
4. Logistica debe poder ver las observaciones del pedido. No estan quedando visibles facilmente
5. Cambiar el color del campo que es modificable en logistica para que sea facilmente entendible por el usuario
6. Cuando se factura un pedido quede automaticamente completado a no ser que se quiera indicar lo cotrario
litar el ingreso

ndo la accion
elar o solicitud

obacion de la firma

bles facilmente
ente entendible por el usuario
e se quiera indicar lo cotrario